Mjölby kommun Årsredovisning 2013
Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 mkr där omsorgsoch socialnämnden står för 27,1 mkr. Finansieringen ger ett överskott på 24,4 mkr. Återbetalning av premier från AFA försäkringar utgör den största avvikelsen på +23,1 mkr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 32,0 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 88 mkr mot budgeterat 205 mkr. De största investeringarna som är avslutade under året är nytt LSS-boende i Mjölby, rötgasanläggning, markförvärv och reinvestering i va-ledningar. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 436 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 842 mkr. Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, -8 procent. Befolkning 26 313 invånare, +118 invånare, bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för åttonde året i rad. Befolkningstillväxten de senaste fem åren, cirka 660 invånare, förklaras av lika delar nettoinflyttning och nettoinvandring. Samhällsbyggnad och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen är i princip klara. Pendeltågstrafiken till och från Skänninge startade i april 2013 och i oktober stod hela projektet Banaväg klart, det vill säga allmän trafik släptes från Skänninge till Motala. Efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark fortsätter att öka och mark har köpts in för ändamålet. 15 villatomter har sålts och en planprocess för nya tomter i Mantorp och Mjölby har påbörjats. Allt fler delar av kommunen har nu mobil- eller fiberbaserad telefoni och internetuppkoppling. Under 2013 stöttade kommunen projekt i Rustorp och Normlösa.
Näringsliv Mjölby kommun hamnade på fjärde plats i Östergötland av kommuner som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och uppfyllde också målet att tillhöra de 25 procent högst rankade kommunerna i riket. Obalanstalet, arbetslösa och personer med aktivitetsersättning 16-24 år, låg hela året lägre än länet i övrigt. Projektet Visionscenter som drivits i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet har ökat självförsörjningsgraden och är numera implementerad i verksamheten. Antalet företag i kommunen ökade med 160 stycken under 2013. Vision 2025 Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar Mjölby kommuns vision för år 2025. Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är ett uppfyllt, åtta delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. Dessutom är två av tre finansiella mål uppfyllda 2013. Kvalitetsutveckling Under 2013 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram, ständiga förbättringar är en del av vardagen. Alla förvaltningar har genomfört kundundersökningar. Synpunkter från allmänheten har dokumenterats. Det finns 13 antagna kvalitetsdeklarationer i kommunen. Under året har en gemensam värdegrund fastställts och presenterats för alla chefer. Syftet är att värdegrunden ska vägleda medarbetarna i bemötande av medborgare och kunder. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet 2 201 årsarbetare, en ökning med 39 årsarbetare. Personalkostnaderna ökade till 1026 mkr jämfört med 975 mkr 2012. Medelåldern bland de tillsvidareanställda är 47 år. Personalomsättningen för tillsvidareanställda har varit 23 procent. Antalet sjukdagar var 13,6 dagar per årsarbetare, en ökning från 13,3 dagar föregående år. Flera utbildningar för nya medarbetare, chefer och arbetsledare har genomförts under året.
Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen...6 Vision 2025 och kommunmål...9 Ekonomisk översikt och analys...13 Kvalitetsredovisning...21 Personalredovisning...24 Hållbar utveckling...29 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...31 Social omsorg och stöd...36 Kultur och fritidsverksamhet...40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering...43 Intern service...47 Kommunövergripande verksamhet...49 Plan- och byggverksamhet...52 Miljö- och hälsoskydd...54 Räddningstjänst...56 Kommunfullmäktige och politiska organ...58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...59 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning Mjölby kommun...78 Investeringsredovisning Mjölby kommun...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt 2012...79 Övrig information 5 år i sammandrag...82 Mjölby kommuns organisation...83 Revisionsberättelse...84
Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vårt logistiska läge har alltid varit bra, nu är det bättre än någonsin. I oktober invigdes äntligen, äntligen nya riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Pendeltågstrafiken till och från Skänninge startade i april. Det skapar nya möjligheter, för näringslivet, för boende och för besökare. Det är inte för inte som så många logistikföretag väljer att etablera sig i vår kommun. Och även om kommunens ekonomi är kärv just nu, väljer människor att flytta hit. De goda kommunikationerna i kombination med bra kommunal service, ett levande näringsliv och tillgången till kultur och friluftsliv gör att vi kan hysa gott hopp om framtiden. När 2012 var tillända bodde 26 195 personer i vår kommun, vid slutet av 2013 var vi 26 313 kommuninvånare. Vi växer på flera fronter, nya vägar hit är raka vägen hem Etableringen av Östgötatrafikens regionbeställningscentral i Mjölby gamla stadshus bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, det handlar om 50-70 arbetstillfällen i en dygnet-runt-verksamhet. Dessutom blir det mer liv och rörelse i centrum. När det gäller kommunens unga sjönk glädjande nog arbetslösheten under 2013. Utbildningsförvaltningens samarbete med näringslivet förfinas och leder förhoppningsvis till att fler unga får upp ögonen för de yrken och utvecklingsmöjligheter som finns i vårt område. Vi vill att alla kommuninvånare ska kunna leva så bra liv som möjligt, hemsjukvårdsreformen stämmer väl överens med det sättet att tänka. I och med att vi tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget, är det färre kontakter att hålla reda på för patienten och en större kontinuitet med bättre förutsättningar för att se till patientens hela livssituation. Reformen har förberetts under hela 2013 och krävt stort engagemang och mycket tid av såväl politiker som tjänstemän. Om invånare och företag ska få den service, de tjänster och det bemötande de ska ha är det nödvändigt att vi ser kommunen som en helhet där olika delar påverkar och är beroende av varandra. Ett exempel på detta är att förskole- och skolverksamheterna måste ha bra lokaler om de ska kunna bidra till en höjd utbildningsnivå. Tekniska kontorets arbete med planer för fastighetsunderhåll i dialog med utbildningsförvaltningen, visar vad helhetstänk kan innebära i praktiken. Båda förvaltningarna fokuserar på elevernas behov. Medarbetarnas kompetens och engagemang är grundläggande för att Mjölby kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun. Många medarbetare har under året ökat på sin kompetens genom EFS-projektet Kompetensväxeln. Vi har också tagit fram en kommungemensam värdegrund som ska vägleda oss i bemötandet av medborgare och kunder. Den likaledes kommungemensamma strategin för verksamhetsutveckling visar hur värdegrunden kan omsättas i det dagliga arbetet. Elva medarbetare från olika verksamheter har delat med sig av sin arbetsglädje och sin vardag genom kampanjen Sveriges viktigaste jobb. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5
Utvecklingen i kommunen Invånarantal 1991-2013 (antal) 26 500 26 000 25 500 25 000 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Födelsenetto 2009-2013 (antal) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40 2009 2010 2011 2012 2013 Befolkningsutveckling Invånarantalet ökade för åttonde året i rad och var vid årsskiftet 26 313. Ökningen var 118 personer, 0,5 procent. Sett över den senaste femårsperioden är det ett normalår. Förloppet i kommunen hänger samman med utvecklingen i länets större kommuner, det är en tydlig trend att tillväxten centreras till storstadsregionerna, med några få undantag. Förortskommunerna till de stora städerna gynnas av att regionerna blir allt större. I Linköping och Norrköping ökade invånarantalet cirka 1,2 procent, medan övriga kommuner i länet ökade med 0,5 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden har inneburit ett nettotillskott med cirka 660 invånare. Det kan till hälften förklaras av en ökad nettoinflyttning, till hälften av nettoinvandring. Inflyttningstakten från omkringliggande kommuner har minskat de senaste två åren, medan nettoinvandringen har varit stabil de senaste tre åren. Födelsenettot den senaste femårsperioden har varit positivt, +12 personer. Under 2013 var födelsenettot +17. Antal födda var 278, vilket är något högre än föregående år. Samhällsbyggnad och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen är i princip avslutade. Pendeltågtrafiken till och från Skänninge startade 8 april 2013. Hela Banavägprojektet mellan Mjölby och Skänninge öppnades för allmän trafik den 9 oktober. Vår kommun har nu ännu bättre förutsättningar när det gäller logistikläge, förmåga att attrahera företag och för att bredda arbetsmarknaden. Efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark fortsätter att öka. Under 2013 arbetade kommunen med planläggning och projektering för att kunna utöka Lundby/Sörby industriområde och verksamhetsområdet Viringe. Kommunen förvärvade en fastighet vid Hulje som avser mark för verksamheter. 15 villatomter såldes under året. Det är en ökning jämfört med 2012, men en bit från toppåret 2008, lånetak bedöms vara den främsta anledningen till detta. Det finns fortfarande intresse för att bygga i Mjölby kommun, därför har kommunen börjat en planprocess för nya tomter i Mantorp och Mjölby. Under 2013 släpptes nya tomter i Mantorp och Skänninge. De sex tomterna i Mantorp har alla reserverats eller sålts. Carlslunds bostadsområde i Mjölby med cirka 40 tomter köptes in från en privat markägare. 6 Förvaltningsberättelse
Allt fler delar av kommunen har nu mobil, eller fiberbaserad telefonioch internetuppkoppling. Utgångspunkten är att omställningen ska ske på marknadsmässiga grunder och att invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen har under året tagit fram en reviderad strategi och handlingsplan för att stödja utvecklingen. På landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade, har medel för stöd till omställning nyttjats. Under 2013 stöttade kommunen projekt i Rustorp och Normlösa. Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun rankades som fjärde bästa kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Östergötland 2013. Kommunens mål att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet uppnåddes i och med vår 72:a plats på rikslistan. Obalanstalet, arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, för 16-64 åringar låg under 2013 mellan 8,7 och 9,1 procent. Mjölby kommun låg hela året lägre än länsgenomsnittet, glädjande nog lägre än riksgenomsnittet även från februari och framåt. Obalanstalet för 18-24-åringarna låg under de första månaderna 2013 över både läns- och riksgenomsnittet. I maj sjönk det dock och var under resten av året lägre än länsgenomsnittet, vilket inte har inträffat på flera år. I december var 21,0 procent av ungdomarna i kommunen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I fyra år har arbetsmarknadsenheten drivit projektet Visionscenter för att öka ungdomarnas anställningsbarhet och möjligheter till egen försörjning. Fokus har legat på deltagarnas förmåga och kompetens och inriktats på praktik kombinerat med åtgärder. 727 personer har deltagit, 60 procent har blivit självförsörjande. Arbetssättet är nu implementerat i verksamheten. 140 ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren och fick en första kontakt med arbetslivet. Kommunen uppdrog även åt NyföretagarCentrum att genomföra en kortare utbildning kring företagande. 20 ungdomar deltog som så kallade sommarlovsföretagare. Antalet företag i kommunen ökade med 160 stycken under 2013. Nu verkar drygt 2 500 företag och filialer i kommunen, en rekordhög siffra. Hösten 2013 blev det klart att Östgötatrafiken valde att etablera sin regionsbeställningsscentral i Mjölby. Det innebär 55 nya arbetstillfällen våren 2014. Kommunen genomförde flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företagen, bland annat den årliga Mjölbybussen. Politiker och tjänstemän deltog också i företagarorganisationernas olika evenemang. Tillväxtkontoret gav under året ut fyra tryckta nyhetsblad till näringslivet i kommunen och gjorde ett stort antal företagsbesök. I en del fall deltog även kommunledningen. Samarbetet med Linköpings Universitet fortsatte och både stora och små företag anlitade studenter för projekt och analyser. Öppet arbetslösa i program 16-64 år (procent) 15 12 9 6 3 0 2008 2009 Mjölby Riket 2010 2011 2012 Länet 2013 Öppet arbetslösa i program 18-25 år (procent) 35 28 21 14 7 0 2008 2009 Länet 2010 Mjölby 2011 Riket 2012 2013 Förvaltningsberättelse 7
Trygghet och säkerhet Mjölby kommun har klättrat över 100 placeringar på SKL:s sammanställning av trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunerna sedan 2010. Kommunen rankades på plats 79 av landets kommuner enligt SKL:s Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet 2013. Kommunens kompetens när det gäller krisledning har stärkts ytterligare under året. Det har genomförts två stora övningar med fokus både på intern hantering och på samverkan i länet. Genom projektet 100 % ren hårdträning, i samverkan med gym och Östergötlands idrottsförbund (ÖIF), har ett arbete för att minska dopning startat. För att ytterligare utveckla samordningen när det gäller trygghets- och säkerhetsarbetet, är verksamheten från årsskiftet placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Informationsindex för kommunens webbplats (index 1-100) 100 90 80 70 60 50 2009 2010 2011 2012 2013 Marknadföring och kommunikation Mjölby kommun genomförde under året kampanjer för att marknadsföra kommunens villatomter, de nya kommunikationsmöjligheterna i Skänninge, Svartå Strand samt Sveriges viktigaste jobb. Flera av kampanjerna genomfördes tillsammans med det lokala och regionala näringslivet medan den senare i samarbete med personalavdelningen för att locka fler unga att arbeta i kommunen. Tillväxtkontoret deltog i eller arrangerade exempelvis följande evenemang/utställningar: invigningen av den nya pendeltågsstationen i Skänninge och riksväg 50 som förärades besök av H.M Konung Carl XVI Gustaf, Östgötamässan Häst samt rekryteringsmässa för civilingenjörer. Kommunikationsinsatser runt inomhusproblematiken på för- och grundskolan präglade årets början. Arbetet med informationsstöd kring hemsjukvårdsreformen intensifierades. Bilden av kommunen i media har varit varierande under året, men så gott som alla pressmeddelanden som skrivs ger önskad effekt. Massmedia hämtar också ofta material via kommunens webbsite och facebook. 2013 hade hemsidan cirka 650 000 unika träffar på ingångssidan. Det totala antalet träffar är större eftersom alla inte går in via förstasidan, utan via någon undersida. Årets mest uppmärksammade inlägg på facebook varnade för falsk hemtjänstpersonal och nådde över 6 000 personer inom loppet av ett dygn. Synpunkter och frågor från allmänheten blir allt vanligare via facebook. Efterfrågan på kommunikationsstöd från förvaltningar och verksamheter har ökat liksom medborgarnas förväntningar på information och tjänster på nätet. 8 Förvaltningsberättelse
Vision 2025 och kommunmål Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar kommunens vision. Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges 14 kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Förändring i nettoinflyttning 2009-2013 (antal) Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Under 2013 har kommunen visserligen ett fortsatt positivt flyttningsnetto men takten har minskat de senaste åren. Invandringen har haft en stabil nivå, medan inflyttningstakten från närliggande kommuner har dämpats. 2013 såldes fler tomter jämfört med föregående år och antalet personer i tomtkön ökade. Antal byggklara tomter minskade jämfört med 2012. I medborgarundersökningen efterfrågas om invånarnas uppfattning om boendemiljön. Resultatet försämrades jämfört med förra mätningen. Resultatindex blev 59 av 100 år 2013 jämfört med index 65 år 2011. 200 150 100 50 0-50 -100 2009 Linköping Utlandet Övriga kommuner 2010 2011 2012 2013 Två av fem mått visar positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras I den nationella folkhälsoenkäten efterfrågas invånarnas hälsa och levnadsvanor. I den senaste rapporten med resultat från 2012 har Mjölbys resultat försämrats för samtliga sex indikatorer. Indikatorerna är: andel med bra upplevd hälsa, andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel med fysisk aktivitet, andel med stillasittande fritid, andel med övervikt/fetma och andel med långvarig sjukdom. Resultaten i enkäten bör tolkas med försiktighet. Den bygger på ett urval som besvarat enkäten och eftersom populationen är liten vägs resultaten samman till ett fyrårssnitt som uppdateras årligen. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen (procent) 100 90 80 70 Riket Mjölby Samtliga sex mått visar negativ utveckling målet är inte uppfyllt. 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förvaltningsberättelse 9
(procent) 100 90 Mjölby Utbildningsnivån ska höjas Andelen elever som är godkända i alla ämnen minskade från 76 till 75 procent. Resultatet är lägre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år ligger kvar på samma nivå, 81 procent. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet, minskade från 41 till 38 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet. 80 Två av tre mått visar negativ utveckling målet är delvis uppfyllt. 70 60 2008 (procent) 2009 Riket 2010 2011 2012 2013 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet I Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat placerar sig Mjölby på plats 73 av 290. Det är en försämring jämfört med föregående års placering (68). I mätningen Insikt placerade sig kommunen på plats 123 av 190 kommuner. Kommunens Nöjd kundindex var 65 jämfört med 66 vid tidigare mätning. Rikssnittet var 67. Den officiella statistiken för nyföretagandet har ännu inte publicerats för 2013. 50 Riket Ett av tre mått är uppfyllda målet är delvis uppfyllt. 40 30 20 10 2008 Mjölby 2009 2010 2011 2012 2013 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Andelen sysselsatta 20-64 år har ökat till 79,6 procent jämfört med 79,3 procent år 2012. Försörjningsstödskostnaderna har ökat med cirka 3 mkr jämfört med 2012. Andelen invånare 16-64 år som är arbetslösa eller deltar i program (obalanstalet) och har minskat jämfört med 2012. Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Företagsklimat (ranking) 150 100 50 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra I medborgarundersökningen visade invånarnas upplevda trygghet ett index för trygghet med 57 av 100. Det är samma resultat som vid förra mätningen. Genomsnittsresultatet för kommuner i samma storlek är också 57. Antal anmälda brott i kommunen har minskat över flertalet år. Exempelvis har antalet anmälda skadegörelsebrott halverats jämfört med 2012. Även i skadestatistiken för kommunala fastigheter har antalet anmälda skador sjunkit. Ett av två mått visar positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. 0 2009 2010 2011 2012 2013 10 Förvaltningsberättelse
Andelen sysselsatta ungdomar ska öka Andelen förvärvsarbetande 20-24 år har ökat. Det är en trend som gällt de tre senaste åren. Andelen ungdomar 18-24 år som är arbetslösa eller deltar i program (obalanstalet) har minskat jämfört med 2012. Andelen gymnasieelever som två år efter avslutad utbildning antingen studerar eller arbetar har ökat. Tre av tre mått visar positiv utveckling målet är uppfyllt. Antal hushåll med försörjningsstöd, efter ålder 2009-2013 (antal) 600 500 400 300 Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka NöjdInflytandeIndex var 43 av 100 i den senaste medborgarundersökningen. Det var en minskning från föregående mätning då index var 47. Mjölbys resultat är bättre jämförbara kommuner. Betyget på informationen på kommunens hemsida har förbättrats jämfört med tidigare år, index 84 jämfört med 80 året innan. Resultatet är bättre än genomsnittet. Delaktighetsindex från mätningen Kommunens kvalitet i korthet visar att Mjölbys resultat har förbättrats. Delaktighetsindex anger hur väl kommunen möjliggör medborgarnas deltagande i kommunens utveckling. Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. 200 100 0 2009 2010 Upp till 24 år 25 år och äldre 2011 Producerad vindkraftsel (mwh/år) 350 000 300 000 250 000 2012 2013 Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska Koldioxidutsläpp per invånare har ökat vid senaste mätningen, från 7,2 ton per invånare till 8,0. Även energianvändningen har ökat. För kommunala fastigheter visar det på en positiv utveckling. Andelen förnybara bränslen har ökat från 88 procent till 91 procent. Producerad vindkraftsel har fortsatt öka. Mjölby kommun står för 52 procent av länets totala produktion av vindkraft. Två av fyra mått visar en negativ utveckling målet är delvis uppfyllt. 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 Östergötland Mjölby 2009 2010 2011 Anmälda brott per 100 000 invånare (antal) 2012 Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka NöjdMedborgarIndex är vid senaste mätningen index 58 av 100. Det är en minskning jämfört med förra mätningen då index var 60. Mjölby kommun har bättre resultat än riksgenomsnittet inom samtliga verksamhetsområden. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning om synen på kommunens verksamheter. En kort sammanfattning om förvaltningarnas kvalitetarbetet finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. Ett av ett mått visar en negativ utveckling målet är inte uppfyllt. 20 000 15 000 10 000 5 000 2009 2010 Riket Länet Mjölby 2011 2012 2013 Förvaltningsberättelse 11
Hälsokompetensen i organisationen ska öka Sjukfrånvaron fortsätter att öka, framförallt långtidssjukfrånvaron, och uppgick till 5,2 procent (5,1). Den följer trenden i riket. Frisknärvaron, det vill säga andelen medarbetare utan sjukfrånvaro har ökat till 38 procent under året (36). Resursanvändandet hos företagshälsovården visade en ökning av förebyggande/främjande åtgärder till 81 procent (73) medan rehabiliterande åtgärder minskade till 17 procent (27). Hälsokompetensen är svår att mäta. Det sker främst genom att stämma av indikatorerna och att analysera resultatet av medarbetarundersökningen. Nästa medarbetarundersökning genomförs 2014. Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2012-2017 uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Faktiskt resultat enligt definitionen i målet var 2012 32 mkr vilket innebar 2,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2013 var resultatet enligt definitionen -10 mkr vilket innebar -0,8 procent. Genomsnittligt under periodens första två år blir det 0,9 procent. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 210 mkr. Investeringsnivån för all verksamhet utom VAverksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden 2011-2014 högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, det vill säga maximalt 308 mkr under fyraårsperioden Investeringsnivån 2011 var 66 mkr, 2012 79 mkr och 2013 56 mkr för den del som avser målet. Genomsnittet blir 67 mkr. Under periodens tre första år har investeringsnivån varit på rätt nivå. 12 Förvaltningsberättelse
Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2012 Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 (35,2) mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 (-14,2) mkr och finansieringen ger ett överskott på 24,4 (38,9) mkr. Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut -35,4 mkr där omsorgs- och socialnämnden står för -27,1 mkr och utbildningsnämnden för -8,3 mkr. Därutöver har årets resultat påverkats med 24,4 mkr av flera poster på det finansiella området som inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Återbetalning från AFA försäkringar för premier från 2005 och 2006 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 23,1 mkr, är den största posten men en stor negativ post tillkommer också: Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldberäkningarna enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS07) med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare 8,7 mkr inklusive löneskatt vilket ökar kostnaden 2013. Årets resultat har också påverkats av lägre kostnader för bidrag till statlig infrastruktur. Ombyggnad av riksväg 32/50 stod klar under hösten. Kostnaderna togs i sin helhet på resultaten 2009 och 2010 med 30 mkr. Diskussioner om broavgifter i Motala med mera har medfört att Trafikverket avstått att fakturera den sista delen av uppgörelsen, 10 mkr. 2014 är det budgeterade resultatet 16,6 mkr. Omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden har fått ökade ramar med tillsammans 28,3 mkr medan övriga nämnder fått sparbeting på 2-3 procent. Utdebiteringen av skatt ökar med 0,95 kr och 0,25 kr tillförs som skatteväxling mot Landstinget för hemsjukvård. Årets resultat (mkr) 40 30 20 10 0-10 -20-30 2005 2007 2009 2011 2013 Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen på så sätt att det under vissa betingelser ges en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). 2013-11-19 107 fattade kommunfullmäktige i Mjölby beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive RUR och reserverade 9,3 mkr. Högst 80 procent får användas under ett enskilt år enligt riktlinjerna. Kommunen använder dessa 80 procent, 7,4 mkr, för att täcka delar av 2013 års underskott. 1,9 mkr återstår av RUR. Förvaltningsberättelse 13
RUR, utredning mkr 2013 2012 2011 2010 2008 Justerat resultat enligt balanskravet -11,6 31,2 25,8 8,1 10,0 2% av kommunalskatt och generella statsbidrag 24,5 24,0 23,7 23,0-2,0 Möjligt till resultatutjämningsreserv 0 7,2 2,1 0,0 0,0 RUR enligt beslut 9,3 Ianspråktagande av RUR 80% -7,4 Återstår av RUR 1,9 Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är -11,6 (31,2) mkr. Mjölby kommun har tidigare klarat balanskravet åren 2000-2012. Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till det justerade resultatet. RUR tas i anspråk med 7,4 mkr vilket leder till att det justerade resultatet efter ianspråktagande av RUR blir -4,2 mkr. Mjölby kommun har inget återställningspliktigt resultat från tidigare år vilket innebär att dessa 4,2 mkr måste återställas inom tre år. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 5a ska fullmäktige anta en plan för hur återställandet ska ske. Beslutet bör fattas snarast dock bör åtgärdsplanen antas senast vid påföljande fullmäktigesammanträde efter att delårsrapporten behandlats i fullmäktige. Vidare får 2014 års två första bokslutsprognoser ligga till grund för en åtgärdsplan. Balanskrav mkr 2013 2012 2011 2010 2009 Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2013 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/ Byggnad 0,5 8% Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning 0,1 1% KF-Politiska organ -0,4-8% KS-Förvaltning 2,0 3% KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad -2,5-4% KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 1,7 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1% Miljönämnd -1,1-33% Omsorgs- och socialnämnd -27,1-6% Service- och entreprenadstyrelse -1,2 - Utbildningsnämnd -8,3-2% Summa -35,4 Årets resultat -8,6 35,2 34,4 15,7 13,2 Social investeringsfond 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster -3,0-3,0-8,6-7,6-7,7 Justerat resultat -11,6 31,2 25,8 8,1 5,5 Resultatutjämninsreserv ianspråktagande 7,4 Justerat resultat efter RUR -4,2 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett underskott med -35,4 (-14,2) mkr. Störst avvikelse har omsorgs- och socialnämnd med -27,1 mkr. Störst procentuell avvikelse har miljönämnden med -33 procent. Flera andra nämnder har negativa avvikelser. Om tidigare års avvikelser räknas in har omsorgs- och socialnämnden ett samlat underskott på nära 44 mkr. Flertalet övriga förvaltningar ligger dock på plus. Här kommenteras de största avvikelserna kort. Omsorgs- och socialnämnd: -27,1 mkr Äldreomsorgen står för det största underskottet med cirka 16 mkr. Nämnden fattade beslut om att undanta äldreomsorgen från anpassningar inför 2013 med 7 mkr. Antalet timmar för hemtjänst har ökat under året och är 4,8 mkr 14 Förvaltningsberättelse
över budget. Anhörigvård/anhöriganställda, -1,3 mkr. Vårdtyngden i kommunens vårdbostäder har ökat vilket påvisar en negativ budgetavvikelse med 2 mkr där Skänninge/Väderstad svarar för en större del. En utökning av korttidsplatser har skett. Stöd vid funktionsnedsättning visar +3,5 mkr där personlig assistans i egen regi svarar för +2,6 mkr. Inom individ- och familjeomsorg, -13,1 mkr, uppvisar försörjningsstöd ett underskott med 3,6 mkr. Ett större antal hushåll erhåller större stöd per månad än tidigare. HVB-barn och ungdom visar ett underskott på 6,1 mkr. Nya placeringar har gjorts och lägenhetsbrist medför att institutionsvistelsen blir längre. Ytterligare underskott finns inom familjehem -1,9 mkr, HVB-vuxna -0,6 mkr och externt köpt öppenvård -1,9 mkr. Som åtgärd för hantering av underskott inför 2014 beslutade omsorgs- och socialnämnden 2014-01-28 bland annat om följande: utveckla Kungsvägens HVB-hem i egen regi och i stället göra besparingar på externt köpt HVB motsvarande 2,0 mkr i form av kortare vårdtider med mera. Minska kostnader för försörjningsstöd med 3,5 mkr och berörd personal med 0,5 mkr. Genom att införa bemanningsplanering med stöd av Time Care och avveckla bemanningsenhet och pool minskas vikariekostnaderna. Beräknad besparing 4 mkr. Vidare avvecklas funktionen utvecklingsstrateg och planer finns för upphandling av Slomarps demensboende i extern regi. Nämndernas avvikelser (mkr) 20 10 0-10 -20-30 -40 2005 2007 2009 2011 2013 Utbildningsnämnd: -8,3 mkr Gymnasiet visar underskott med 9,6 mkr där interkommunala kostnader och intäkter utgör -2,8 mkr. Personalkostnader utgör -5,4 mkr. Elevkullarna har minskat under ett antal år och organisationen har inte lyckats ställa om till dessa förutsättningar. Vuxenutbildningen visar -1,1 mkr där stor efterfrågan på SFI och andra kurser ökat kostnaderna utöver budget. Verksamheterna inom grundskola och förskola visar istället ett litet plus emot budget. En ny organisation för gymnasieskolan, som kommer att innebära neddragning av tjänster, börjar ta form. Ett stort omställningsarbete har påbörjats 2013 och fortsätter 2014. Det har tagits beslut om att avveckla handelsprogrammet och en inriktning inom industriprogrammet. Programutbudet ses över ytterligare liksom utbildningsutbudet på vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen, tekniska kontoret, skattefinansierat: -2,6 mkr Gator och vägar visar underskott på 2,3 mkr, främst på grund av fördyrad vinterväghållning och utökat beläggningsunderhåll av vägar, gång- och cykelvägar. Gatubelysningen visar ett överskott tack vare låga energipriser och minskad elförbrukning. Internhyresfastigheterna redovisar underskott med 1,2 mkr. Kostnaderna för skadegörelse har minskat och låga energipriser i kombination med energieffektiviseringar gav överskott, tillsammans +3,6 mkr. Kostnader för akut underhåll - 2,0 mkr. Kostnaderna för planerat underhåll, avvikelse -3,0 mkr. Bostadsanpassningsbidrag överskred budget med 3,2 mkr, eftersom alltfler ärenden blir alltmer omfattande. Posten förvaltningsgemensamt har ett överskott, 3,1 mkr, på grund av att den interna fördelningspotten är outnyttjad samt lägre personalkostnader orsakat av hög personalomsättning. Förvaltningsberättelse 15
Kommunstyrelsens förvaltning: +2,0 mkr Budgetavvikelsen blev +2,0 mkr. Samtliga avdelningar utom tillväxtkontoret arbetsmarknad och vägledning uppvisar överskott i varierande grad, sammantaget +3,7 mkr. På grund av kommunens ekonomiskt ansträngda läge har förvaltningen varit mycket restriktiv när det gäller inköp av varor och tjänster. Vakanta tjänster har inte tillsatts under året. Övriga orsaker till överskotten är föräldraledigheter, tidigarelagd pensionsavgång, färre inköpta programlicenser, redovisningsteknisk rättelse (periodisering), lägre färdtjänstkostnader samt lägre kostnad för IT-infrastrukturprojektet Rustorp-Önnebo-Västra Harg. Arbetsmarknad och vägledning går med 1,7 mkr i underskott. Största orsaken till det är för höga personalkostnader i förhållande till de intäkter som avser arbetsmarknadsåtgärder. Miljönämnden: -1,1 mkr Resultatet för miljönämnden blev -1,1 mkr eller -33 procent. 2012 präglades av hög personalomsättning, förändring i förvaltningsledning och långtidssjukskrivningar. Turbulensen gav avtryck i en för låg personalbudget för 2013. Nyanställningar och inrättande av samordningsfunktioner för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd, medförde ökade personalkostnader. Kommunens verktyg för budget och prognos kommer att underlätta arbetet 2014 så att uppföljning av olika typer av intäkter följs upp på ett säkert sätt. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon speciell nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett överskott med 24,4 (38,9) mkr. Som jämförelsestörande intäktsposter finns återbetalningen från AFA försäkringar för premier från 2005 och 2006 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 23,1 mkr. Dessutom utebliven slutdebitering från Trafikverket, 10 mkr, avseende riksväg 32/50 som stod klar under 2013. Orsaken är att ursprungsavtalet bröts på grund av ändrad konstruktion av broavgiften i Motala. En jämförelsestörande kostnadspost, -8,7 mkr, avseende ökning av pensionsskulden med 8,7 mkr finns också. Denna kostnadsökning beror på att Sveriges kommuner och landsting beslutat sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, 2007) med 0,75 procentenheter. Kommunalskatten har genererat 3,9 mkr utöver budget medan en negativ avvikelse för utbetalning av pensioner med mera blivit -3,9 mkr. 100 99 98 97 96 Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Förändringen 95 2005 2007 2009 2011 2013 16 Förvaltningsberättelse
av verksamhetens nettokostnader mellan 2012 och 2013 är 5 procentenheter medan förändringen av skatter och generella statsbidrag är 2 procent. Under 2013 har 99 procent (96 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2004, 2008 och 2013 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under 10 år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt har varit 20,73 kr och är oförändrad mot föregående år. Landstingsskatten har varit 10,92 kr en ökning med 0,65 kr mot föregående år. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. Dessa har justerats med den prognos på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2013 blev -6,4 mkr. Dessutom är 2012 års deklarationer färdiga och slutavräkning för 2012 definitiv vilket medfört en liten förbättring för 2013 på 0,6 mkr. Nettoinvestering (mkr) 150 120 90 60 30 Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter större än ett prisbasbelopp (44 500 kr för 2013) och varaktighet längre än tre år räknas som investeringsutgift. Årets investeringar har uppgått till 88 (132) mkr mot en total budget på 205 mkr varav 104 mkr är tilläggsbudget. Avvikelsen från total budget är 117 mkr och utgörs dels av pågående vainvesteringar, inköp av maskiner/inventarier samt ett flertal byggprojekt som ännu inte avslutats. Under året har ett flertal investeringsprojekt färdigställts, bland annat det nya LSS-boendet, 11,5 mkr, vid Dackeskolan. Två större fastighetsförvärv har gjorts, 17 mkr. Förvärven avser tomtmark i Carlslund och Hulje 8:8 utmed E4:an som avses detaljplaneras för verksamhetssyfte. Vidare har investeringar gjorts i form av lokalanpassningar i kommunens lokaler, 2,8 mkr, bland annat i samband med renovering av Tunets och Skogsgläntans förskolor. När det gäller exploateringsverksamheten, 8 (7) mkr, har utbyggnaden av Sörby i Mjölby fortgått. Kring Svartå strand pågår arbetet med att iordningsställa Lillå parken och exploatering av Kv Rosenkammaren. Investeringar på den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 23 (46) mkr och domineras av årets största investering, rötgasprojektet, 10 mkr som blev klart under slutet av 2013. Projektet innebär att kommunen själv rötar avloppsslam för att utvinna biogas som kan komma att användas till värme, fjärrvärme och el. Förbättringsarbeten på va-ledningar blev 9,7 mkr och va-investeringar i exploateringsverksamheten 1,1 mkr. 0 2005 2007 Långfristig skuld (mkr) 500 400 300 Skattefinansierat 2009 2011 Avgiftsfinansierat 2013 Större färdigställda investeringar, mkr Total utfall Total budget LSS-boende vid Dackeskolan 11,9 10,6 Rötgasprojektet, nettoinvestering* 29,7 25,3 Markinköp Hulje 8:8 10,0 10,0 Markinköp Carlslund 7,0 7,0 * 7 mkr har reducerats som 2014 förs till Gudhem/Mjölkulla Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 436 (411) mkr och har ökat 25 mkr jämfört med 2012. Övre gräns för upplåning 2013 var 471 mkr. Att AFA försäkringar återbetalde drygt 23 mkr i 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förvaltningsberättelse 17
Kreditförfall Mkr % 2014 96 22 2014 rörlig ränta* 50 11 2015 75 17 2016 75 17 2017 70 16 2018 70 16 Summa 436 100 *ej fast kredittid premier för 2005 och 2006 påverkade givetvis låneskulden positivt. Den enda långivaren är Kommuninvest. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 3,1 (3,3) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara två till fyra år och är för 2013 2,2 (2,6) år. Av de 436 mkr avser 210 (192) mkr skattefinansierad verksamhet och 226 (219) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen är den långfristiga skulden 449 (425) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen är vid årets slut 26 (10) mkr. Kommunen köper el över Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns 3 (5) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 38 (35) mkr. 2. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 42 (39) mkr. 3. Förändring i avsättning, 6 (4) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP), överenskommelse om särskild avtalspension (ÖK- SAP) och löneskatt på finansiell kostnad. 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 9 (3) mkr. Ökningen beror till stor del på att SKL har beslutat sänka diskonteringsräntan som används i pensionsberäkningarna enligt RIPS07 med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare 7 mkr som enligt Rådet för kommunal redovisning ska bokföras som finansiell kostnad. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) 800 600 400 200 0 2005 2007 Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse 2009 2011 2013 För 2013 uppgår de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 95 (81) mkr. Dessutom tillkommer förändring av ansvarsförbindelsen gällande pensionsförpliktelser med 39 (0) mkr inklusive löneskatt. Denna post redovisas enligt lag, enligt den så kallade blandmodellen, inte som kostnad i resultaträkningen men den kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Ansvarsförbindelsen ökade kraftigt 2013 på grund av diskonteringsräntans sänkning. Framtida pensionsåtagande Inga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 104 (89) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner. 2. Vid årsskiftet finns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2013 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning sker i mars 2014. Skulden uppgår till 42 (39) mkr inklusive löneskatt. 18 Förvaltningsberättelse
3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 700 (661) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 846 (789) mkr. Enligt KPA:as prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 852 mkr år 2018. Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2013 uppgår soliditeten till 42 procent (42 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ när även ansvarsförbindelsen räknats in, -8 (-5) procent. Soliditet (procent) 50 40 30 20 10 0 Exklusive ansvarsförbindelse Inklusive ansvarsförbindelse Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 330 (275) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 298 (242) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egna hem uppgår till 32 (32) mkr. I ett aktieägaravtal från 2005 avseende MSE har ägarna överenskommit att Mjölby kommuns borgensåtagande till bolaget ska reduceras helt till 2013 vilket också skett. Ett nytt kraftvärmeverk byggs i MSE:s regi. För finansiering krävs kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att bevilja MSE borgen på 192,5 mkr för detta ändamål. Utnyttjad borgen för 2013 är 75 mkr. I december 2011 beslutade kommunfullmäktige att borgensramarna för de helägda bolagen skulle permanentas på 2012 års nivå vilket är 231 mkr för Bostadsbolaget och 10 mkr för FAMI. De kommunala bolagen är stabila och ger ett positivt resultat totalt och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningens ekonomi stärkts och amortering görs årligen med cirka 0,5 mkr. HSB har vid varje låneförfall dialog med föreningens kreditgivare om möjligheten till pantbrev som säkerhet i stället för kommunal borgen vilket ännu inte lyckats. Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten. -10-20 2005 2007 2009 2011 2013 Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas såväl av kommunala beslut som av omvärldsbeslut. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Resultateffekt mkr Löneökning 1% 10,3 10 st heltidstjänster 4,5 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 15,4 Förändring av verksamhetens intäkter med 1% 3,7 Räntesatsändring 1 % 4,3 Förvaltningsberättelse 19
Entreprenader mkr 2013 2012 2011 2010 Aleris 25,1 Upphandlad trafik 14,5 12,6 20,1 19,6 Sodexo 4,0 4,1 3,9 3,8 Samhall 0,4 0,5 0,5 0,4 Medley -0,2-0,3 0,1 0,2 Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Aleris (äldreomsorg) Sodexo (kök) Samhall (hemtrjänst) Medley (simhall) Övriga Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%) Kommunens samlade verksamhet Kommunen har under året köpt extern verksamhet för 182 (196 inklusive stödverksamhet) mkr. Utbildningsförvaltningen har köpt interkommunal utbildning och elevresor för 75 mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen har köpt omvårdnad, kost och tjänster för externa placeringar för 64 mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 132 mkr, redovisas entreprenader av betydande omfattning: Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Lundbybadet har från 2013-07-01 övergått från Medley till kommunal regi. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 15 (13) mkr. Dessa upphandlas från ett flertal trafikbolag. Externt köpt huvud- och stödverksamhet i mkr från 2013 2012 2011 2010 2009 Inkluderar även stödverksamhet 2009-2012 Kommun, landsting, stat 50 48 45 47 41 Företag, föreningar, övriga 132 148 148 153 138 Summa 182 196 193 200 179 Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som ej bedrivit verksamhet på 22 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 32,0 (67,7) mkr. Kommunkoncern 2013 Sammanställd Mjölby Bostadsbolaget MSE FAMI redovisning kommun Ägarandel 100% 55% 100% Resultat (efter skatt) 32,0 (67,7) -8,6 (35,2) 38,5 (7,3) 25,3 (42,6) -0,4 (1,2) Omsättning 1 856 (1 837) 1 594 (1 567) 165 (159) 242 (247) 15 (16) Investeringar 181 (216) 88 (132) 29 (36) 110 (71) 1,9 (0,3) Soliditet 35% (36%) 42% (42%) 27% (24%) 34% (34 %) 45% (46%) Antal årsarbetare 2 201 (2 162) 52 (47) 65 (61) 0 (0) 20 Förvaltningsberättelse
Kvalitetsredovisning Under 2013 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram. Där understryks att arbetet med ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmål och Vision 2025. Alla chefer i Mjölby kommun har gått igenom strategin. Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Kundundersökningar och förbättringsarbete Alla förvaltningar har under året genomfört någon typ av kundundersökning. Det är ett bättre resultat jämfört med tidigare år. Drygt hälften av förvaltningarna är nöjda med resultatet, övriga är till delar nöjda med resultatet. De på förvaltningsnivå beslutade åtgärderna för att förbättra verksamheternas resultat har helt eller delvis genomförts. Hösten 2013 deltog Mjölby kommun för fjärde gången i SCB:s medborgarundersökning. Liksom tidigare år sätter medborgarna höga betyg på Mjölby kommun som en plats att bo och leva i, på kommunens verksamheter och på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut. Resultaten är bättre jämfört med genomsnitten för undersökningen och i jämförelse med kommuner i samma storleksklass, men förbättringsarbetet fortsätter. Hantering av synpunkter från allmänheten 631 synpunkter dokumenterades under året. Föregående år var motsvarande siffra 219. Tre förvaltningar har förbättrat sina rutiner för synpunktshantering. Fortfarande anger flera förvaltningar att det kommit in fler synpunkter som besvarats och/eller åtgärdats än som dokumenterats. Sex av nio förvaltningar anser att förvaltningens rutin för synpunktshantering följts. Drygt hälften anger att inkomna synpunkter bekräftats till uppgiftslämnaren inom 14 dagar. 2014 införs ett digitalt system som gör det enklare för förvaltningarna att följa rutinen, det blir också lättare för medborgare att lämna synpunkter. Exempel på synpunkter från allmänheten som åtgärdats: Bättre snöröjning i gatukorsningar Information på kommunens hemsida om bygglovstaxa Mamma/barngympa erbjuds Crawlbana införd på Lundbybadet Förklaring till potatisen i rondellen Trädfällningar Förvaltningsberättelse 21