BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 KIL.SE
INNEHÅLL Inledning av kommunalråden 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Vision och värdegrund 7 Övergripande mål -2016 8 Resultatbudget -2016 10 Kassaflödesbudget 10 Balansbudget 11 Investeringsbudget 12 Nämndernas ramar 12 Kommunstyrelsen 13 Miljö- och byggnadsnämnden 17 Tekniska nämnden 19 Barn- och utbildningsnämnden 24 Socialnämnden 28 Valnämnden 33 Revisionen 34 Samverkansnämnden 35
KIL PÅ RÄTT SPÅR! Den socialdemokratiska och centerpartistiska majoriteten i Kils kommun lägger en stark budget för framtiden. Vi gick in i samarbetet 2011 med målsättningen att få en stärkt ekonomisk ställning, vilket vi klarat av. Vi gör goda resultat redan innan vi räknar in AFA-pengar och ökade skatteintäkter genom det förändrade skatteutjämningssystemet. Vi har genom uppställda övergripande mål styrt verksamheterna mot både god kvalitet och hög budgetmedvetenhet. Vi bygger Sveriges bästa skola, vi har färdigställt planer för nya bostadsområden, kulturen har fått ett gott fotfäste och en ny förskola ska byggas. Allt detta möjliggörs på grund av en positiv spiral där Kil syns och märks i positiva sammanhang, vilket leder till ökad befolkning och ökade skatteintäkter. Vidare satsas nu på landsbygden genom fiberutbyggnad och extra ekonomiskt stöd som byalag och invånare disponerar själva. Särskilt vill vi se detta som tillväxtskapande genom att etableringar och vardagslivet underlättas. Vårt arbete med att stärka förutsättningarna för näringslivet i Kil fortsätter, genom en rad olika åtgärder vill vi göra det enklare att vara företagare i vår kommun. Under de tunga ekonomiska åren på slutet av 90-talet blev särskilt gatu-, VA- och kultur- och fritidsverksamheterna hårt drabbade. Även där vill vi förstärka framöver. Ett projekt som särskilt väcker förhoppningar är bildandet av ett kultur- och föreningscenter som kommer att ta över Kil Arena under. Mycket ligger under den nya tillväxtenheten som ansvarar för näringsliv, samhällsbyggnad, miljö, kultur och fritid. Vi ser med tillförsikt framtiden an, Kil är på rätt spår. Mikael Johansson Georg Forsberg Kommunalråd Kommunalråd KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 kommunalråden 3
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 S 14 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 V 1 SD 1 Totalt 35 KOMMUNALSKATTEN/UTDEBITERING Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten, (kr) 2010 2011 2012 2013 Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 4 kommunfakta KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
VART GÅR SKATTEPENGARNA? VAD GÅR 100 KR I SKATT TILL? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 47,52 kr 11,01 kr 21,40 kr 8,12 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd 34,35 kr 8,77 kr 6,87 kr 2,45 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst 11,78 kr Bygglov, livsmedelstillsyn mm 0,60 kr Gator och vägar 3,26 kr Övriga verksamheter 2,49 kr KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2016 vart går skattepengarna 5
KILS KOMMUNS ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågor Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 2. Drift- och servicenämnden 3. Hjälpmedelsnämnden 4. Karlstadregionens Räddningsförbund 5. Region Värmland 6. Fryksdalens samordningsförbund 7. Värmlands läns kalkningsförbund 8. Värmlands läns vårdförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 Kils kommuns organisation KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2016
VISION KIL DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND (KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011 06 21) I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 Kommunens vision 7
ÖVERGRIPANDE MÅL 2016 Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren 2020), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel och från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 000 invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att erbjuda mark för företagsetableringar och olika boende former i hela kommunen aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. 8 Övergripande mål 2016 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 Övergripande mål 2016 9
RESULTATBUDGET 2016 (tkr) 2015 2016 Befolkning enl prognos Statisticon feb 2013 11 788 11 796 11 806 Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad 568 163 572 158 575 986 Kapitaltjänst (avskrivning + intern ränta) 31 000 34 000 34 000 Nämndernas kostnader 537 163 538 158 541 986 Pensioner 13 000 13 200 14 400 Extra pensionsavsättning 8 000 4 000 Avskrivningar 20 000 21 400 21 400 Verksamhetens nettokostnad 570 163 580 758 581 786 Skatter och bidrag, ( enl SKL cirk 13:17, apr 2013) 593 513 612 110 630 479 Finansnetto 9 500 11 000 11 500 ÅRETS RESULTAT 13 850 20 352 37 193 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,3 % 3,3 % 5,9 % KASSAFLÖDESBUDGET 2016 (tkr) 2015 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 13 850 20 352 37 193 Avskrivningar 20 000 21 400 21 400 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 500 600 700 Medel från den löpande verksamheten 34 350 42 352 59 293 Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan 82 515 28 250 30 000 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i va-verk, reservvattentäkt 7 900 6 350 Förskottering väg 61 2 000 Finansieringsverksamheten Behov av lån 57 000 Amortering lån 2 500 11 500 Förändring likvida medel 1 065 5 252 17 793 10 budget KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
BALANSBUDGET 2016 (tkr) 2015 2016 Tillgångar Anläggningstillgångar 635 758 648 958 657 558 Omsättningstillgångar 42 073 48 366 59 121 Summa tillgångar 677 831 697 324 716 679 Eget kapital och skulder Summa eget kapital 190 355 211 148 241 303 därav årets förändring 13 850 20 352 37 193 Avsättningar till pension 11 439 12 639 13 339 Långfristiga skulder 357 000 354 500 343 000 Kortfristiga skulder 119 037 119 037 119 037 Summa skulder 476 037 473 537 462 037 Summa eget kapital och skulder 677 831 697 324 716 679 SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 28,08 % 30,28 % 33,67 % KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 budget 11
INVESTERINGSBUDGET 2015 2017 BENÄMNING (tkr) 2015 2016 2017 Kommunstyrelsen 61 485 1 437 8 450 - Miljö och byggnadsnämnden - - - - Tekniska nämnden 23 120 31 750 9 600 6 300 Va-verket 5 250 9 150 2 450 - Barn och utbildningsnämnden - - - - Socialnämnden 320 500 20 250 150 Summa investeringar 90 175 42 837 40 750 6 450 Ny summa skattefinansierade investeringar 84 925 33 687 38 300 6 450 Ny summa avgiftsfinansierade investeringar 5 250 9 150 2 450 0 Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB 40 000 Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi 3 500 4 000 Kils Avfall 2 300 700 Koncernens totala investeringar 92 475 47 037 84 750 6 450 DRIFTBUDGETRAMAR 2016 Nämnd 2015 2016 (tkr) ramar ramar ramar Kommunfullmäktige 399 404 404 Kommunstyrelsen 66 955 68 477 69 137 Revisionen 638 647 647 Miljö- och byggnadsnämnden 3 409 3 500 3 502 Tekniska nämnden 32 246 32 636 32 655 Valnämnden 22 22 22 Barn- och utbildningsnämnden 262 979 265 734 266 780 Socialnämnden 195 156 200 374 202 475 Samverkansnämnden 359 363 364 Sannerudsskolan 6 000 0 0 Summa totalt 568 163 572 158 575 986 12 budget KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
KOMMUNSTYRELSEN UPPDRAG Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 Kommunstyrelsen 13
PERSPEKTIVET EKONOMI KOMMUNSTYRELSENS MÅL Implementera de nya riktlinjerna för investeringar i organisationen. Implementera det nya systemet för verksamhetsstyrning i organisationen. PERSPEKTIVET UTVECKLING KOMMUNSTYRELSENS MÅL Tematiskt tillägg översiktsplan landsbygdsutveckling (LIS) antagen. Skommita/Tallåsen antagen plan. Humletorp antagen plan. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Beslut om nya föreningsbidragsregler. Genomföra 15 företagsbesök och möten med företagarorganisationer. Skicka ut nyhetsinformation till företag via mail en gång per månad. Ge ut 2 nummer av nyhetsbladet Företag i Kil. Genomföra en företagsmässa i Kil. PERSPEKTIVET MEDBORGARE KOMMUNSTYRELSENS MÅL Ta fram handlingsplan inom projektet Förenkla Helt Enkelt. Införa minst 6 valda e-tjänster från E-tjänstepaket 2. PERSPEKTIVET MEDARBETARE KOMMUNSTYRELSENS MÅL Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen. PERSPEKTIVET MILJÖ KOMMUNSTYRELSENS MÅL Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Kils kommun ska förbli Fairtrade City. 14 Kommunstyrelsen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 380 2 979 2 396 2 396 110 Stöd till politiska partier 167 175 275 275 130 Övrig politisk verksamhet 5 594 4 263 4 315 4 315 215 Fysisk och teknisk planering 662 972 990 1 050 60 220 Näringslivsfrämjande åtgärder 1 332 1 509 1 440 1 440 225 Konsument och energirådg. 0 0 0 1 107 1 107 230 Turistverksamhet 269 277 279 284 5 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 440 804 676 676 270 Räddningstjänst 7 950 8 223 8 387 8 387 275 Totalförsvar och samhällsskydd 137 215 191 639 448 300 Allmän fritidsverksamhet 3 699 3 769 3 522 3 522 310 Stöd till studiestödsorg. 212 224 227 227 315 Allmän kulturverksamhet övrigt 868 933 845 845 320 Bibliotek 4 330 4 180 3 946 3 996 50 340 Idrotts- och fritidsanläggningar 874 918 886 901 15 530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst 1 348 1 830 1 916 1 916 610 Arbetsmarknadsåtgärder 886 972 1 011 1 156 145 800 Arbetsområden och lokaler 2 400 655 112 112 810 Kommersiell verksamhet 156 100 100 100 815 Bostadsverksamhet 360 919 919 919 832 Buss-, bil- och spårbunden trafik 9 514 9 517 9 712 9 712 910 Gemensamma lokaler 4 655 5 885 5 973 5 973 920 Gemensamma verksamheter 16 735 18 432 19 037 37 232 18 195 Totalt nämnden 64 656 67 551 66 955 87 080 20 125 Kommentar: Extra anslag på 350 tkr per år har tillförts till landsbygdsutveckling 2016. KOMMUNFULLMÄKTIGE BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 Nämnd- och styrelseverksamhet 376 6 779 399 399 0 Räntor Sannerudsskolan 6 000 6 000 0 Totalt nämnden 376 6 779 6 399 6 399 0 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 Kommunstyrelsen 15
INVESTERINGSPLAN 2017 BENÄMNING (tkr) R/N 2015 2016 2017 Fördjupad översiktsplan N Fryken N 300 Inbrottslarm kommunhuset N 245 Hannässudden N 400 Lis-områdem N 100 Plan Skommita-Tallåsen N 100 Flygning för primärkarta N 500 Ombyggnation Sannerudsskolan R 59 200 Utformning Gröna Torget N 200 Uppdatering kulturmiljövärdsprogram N 100 Uppdatering av ÖP 2010 N 300 Centrumplan N 8 000 Fritidsområden inventering mm N 100 Detaljplaner industriområde Fagerås och Högboda N 350 Flygning för primärkarta, flyttas från MBN N Transportvagnar till kök N 232 Återlämningsautomat inkl RFID-taggar N 205 Summa total 60 845 1 037 8 450 0 OMDISPONERING FRÅN 2013 Humletorp N 125 Hannässudden flyttas till 2015 N 400 400 Hannässudden 2013 flyttas till N 365 Plan Skommita-Tallåsen N 200 Utv.program Kils tätort N 350 Totala omdisponeringar från 2013 640 400 0 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från 2013 61 485 1 437 8 450 0 Kommentar: Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer, detta är ett led i att vi arbetar för en utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. 16 Kommunstyrelsen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN UPPDRAG Nämndens verksamhet består till stor del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. PERSPEKTIVET EKONOMI MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget 2016. PERSPEKTIVET MEDARBETARE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga. PERSPEKTIVET UTVECKLING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer. Utveckla kontakterna med näringslivet gott samarbete. Aktivt deltaga i landsbygdsutveckling. Arbeta med vandringsleder och informationsmaterial 2016. PERSPEKTIVET MILJÖ MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Informationsinsatser i förskolor och skolor om miljö- och klimatfrågor. Informera och främja energisnålt och miljövänligt byggande. PERSPEKTIVET MEDBORGARE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Vi har flera tjänstegarantier som vi lever upp till. Snabb handläggning. Gott bemötande och bra information. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN 17
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 200 205 210 210 0 130 Övrig politisk verksamhet 641 661 1 393 1 488 95 200 Fysisk och teknisk planering 1 089 1 044 917 1 557 640 261 Miljö- och hälsoskydd myndighet 867 1 369 877 1 597 720 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 111 39 11 11 0 Totalt nämnden 2 908 3 240 3 408 4 863 1 455 18 MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 tekniska NÄMNDEN 19
PERSPEKTIVET EKONOMI TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Tekniska nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget. PERSPEKTIVET UTVECKLING TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Tekniska nämnden ska alltid vara remissinstans vid nyetablering av bostadsområden och industrimark. Tekniska nämnden ska delta aktivt i utvecklingen av landsbygdsområden bland annat genom drift av enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för Frykstaområdet och Lövenstrandsområdet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE TEKNISKA NÄMNDENS MÅL En servicegaranti för leverans av dricksvatten ska tas fram. Kommunens belagda gator ska återbeläggas vart 20:e år. En ökad tillgänglighet på våra enskilda vägar med statsbidrag ska ske genom att minska tiden för avstängningar. Ett ökat underhåll på våra fastigheter ska ske för att vi ska kunna erbjuda våra verksamheter attraktiva lokaler. PERSPEKTIVET MEDARBETARE TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Sjukfrånvaron ska minska från år till år. I samband med medarbetarsamtal ska en plan för utveckling tas fram för varje anställd. PERSPEKTIVET MILJÖ TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Gång- och cykelvägsplanen ska följas. Tekniska nämnden ska ta fram miljökrav som gäller för upphandlingar. Den totala sträckan för gång- och cykelvägar ska öka under planperioden. 20 tekniska NÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 131 176 168 168 0 130 Övrig politisk verksamhet 2 085 2 786 2 913 2 913 0 249 Gator och vägar 17 583 16 853 18 514 21 337 2 824 250 Parker 2 426 2 383 2 355 3 667 1 312 261 Miljö- och hälsoskydd 2 0 0 0 0 300 Allmän fritidsverksamhet 314 325 328 328 0 340 Idrotts- och fritidsanläggning 4 759 4 969 5 355 6 105 750 440 Grundskola 0 0 0 0 0 800 Arbetsområden och lokaler 300 306 276 281 5 810 Kommersiell verksamhet 37 140 483 865 383 815 Bostadsverksamhet 181 182 182 182 0 865 Vattenförsörjning/avloppshantering 1 528 160 69 23 301 23 232 870 Avfallshantering 371 195 202 876 1 077 910 Gemensamma lokaler 1 987 1 817 1 805 41 790 39 985 930 Personalbefrämjande åtgärder 3 0 0 0 0 Totalt nämnden 30 964 29 901 32 246 101 813 69 567 UTÖKAD BUDGETRAM : Tekniska nämnden har fått en utökning av budgetramen för med 1,6 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen fördelats enligt följande: Ökat anslag, beläggningsarbeten, gator och vägar 1,0 tjänst för skötsel av Lövenstrandsområdet samt åtgärder i Kils centrum Ökade driftkostnader i samband med ovanstående SUMMA + 1 100 tkr + 400 tkr + 100 tkr + 1 600 tkr KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 tekniska NÄMNDEN 21
INVESTERINGSPLAN, ÖVRIGA INVESTERINGAR (SKATTEFINANSIERADE) BENÄMNING R/N 2015 2016 2017 Gatuavdelningen Gång och cykelvägar N 750 1 200 1 500 1 500 Handikappanpassning av trottoarer och GC-vägar R 200 400 400 400 Upprustning lekplatser R 200 300 300 300 Förbättring gångväg, Ö/V Stenåsen R/N 120 Förlängning av Lersättervägen inkl GC-väg N 3 500 Handikappanpassad badplats, Klaxsjön N 500 Ny GC-bro Östra Karlslund R 1 400 Parkering, Sannerudsvallen N 2 100 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 1 250 1 570 Vägsladd N 100 Lastbil med släp R 3 000 Rondell, Storgatan N 3 400 Inköp av gräsklippare N 300 300 Belysning, Frykstahöjden 150 Entré, Sannerudsvallen (asfalt, grind, stängsel) 250 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder R/N 1 700 1 000 Dekontaminator N 130 Kil Arena, utemiljö N 500 2 000 Köksutrustning Dalliden N 200 Lekutrustning skolor/förskolor R 300 300 300 300 Modernisering av styr- och larmutrustning R/N 500 500 500 500 Ny förskola, Mons Backe N 10 700 14 000 Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudskolan R 1 500 Värmeanläggning, Tolitaskolan R 800 Ytterligare Storkök (prel Dalliden & Stenåsen) N 2 500 2 500 Energibesparande åtgärder värme, ventilation, el N 1 000 800 800 800 Summa totalt 21 870 31 750 9 600 6 300 OMDISPONERING FRÅN 2013 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 250 Ny förskola, Mons Backe N 1 000 Totalt nämnden 1 250 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisponeringar från 2013 23 120 31 750 9 600 6 300 22 tekniska NÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut 2011 2012 2013 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 105 4 105 4 105 Kostnad kr/belysningspunkt 676 772 697 670 Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten 512 096 501 298 500 000 560 000 Antal m 3 producerat vatten 773 767 740 986 700 000 700 000 Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,56 4,44 4,96 4,81 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten 1 185 486 1 338 280 1 100 000 1 100 000 Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 5,87 7,20 9,68 11,04 Fastigheter Planerat underhåll kr/m 2 46 41 57 58 Reparationer kr/m 2 25 39 27 22 INVESTERINGSPLAN, VA-INVESTERINGAR (TAXEFINANSIERADE) BENÄMNING (tkr) R/N 2015 2016 2017 Kils reningsverk, slambehandling R 500 Nytt reningsverk Högboda R 5 000 Färdigställande av kväveprojektet R 2 250 150 VA-sanering, Sannerudsgatan R 2 500 2 500 VA-sanering, Sannerudsgatan R Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten R 200 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R 900 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R Dricksvattenpumpar R 450 Ny centrifug R 1 200 Ombyggnad, pumpstationer R 400 800 Totalt nämnden 5 250 9 150 2 450 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från 2013 5 250 9 150 2 450 0 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 tekniska NÄMNDEN 23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPDRAG Barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav och styrning på verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola samt läroplan och kursplaner för skolan. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Det är verksamhetens ansvar att bryta ner dem och göra dem mätbara. 24 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
PERSPEKTIVET EKONOMI BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska ta fram en utvecklings- och finansieringsplan fram till 2020. PERSPEKTIVET UTVECKLING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska aktivt delta i samtal runt förskola- skolas del av landsbygdsutveckling. Vi ska ligga i framkant med våra förskolor och skolor för att bl a locka innevånare och besökare till Kil. Vi ska delta i och erbjuda fritids- och kulturaktiviteter inom förskola och skola. PERSPEKTIVET MEDBORGARE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska ta fram en vision för vad vi vill med förskola och skola i Kil. Vi ska ta beslut om en utvecklad plan för IT- och kommunikationsteknik för förskola och skola. Vi ska erbjuda hög kvalité och utveckla den ytterligare. Vi vill aktivt styra resurserna till de tidigare åren, förskola till åk 3. Vi ska ta fram servicegarantier vad det gäller ansökan om platser inom förskola och fritidshem. Vi ska garantera eleverna att grundskolan i Kil ska vara 100 % avgiftsfri under skoltid. Vårt mål är att 100 % av eleverna ska vara behöriga till gymnasiet. PERSPEKTIVET MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi vill fortsatta arbetet mot målet 100 % behörighet bland lärarna. Vi vill att förvaltningen ska ta fram tydliga riktlinjer för mål, uppdrag och tydliggöra karriärvägar. Vi vill lyfta fram positiva goda ambassa dörer inom förvaltningen. Vi vill utveckla friskvården så att den är tillgänglig för alla medarbetare. PERSPEKTIVET MILJÖ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska bli bättre på att ställa miljökrav vid upphandling av verksamhetsmaterial. Vi ska medverka till att skapa trafikmiljöer vid förskolor och skolor som stödjer ett ökande användande av kollektivtrafiken. Vi ska öka användandet av rättvisemärkta produkter. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 274 351 368 368 0 130 Övrig politisk verksamhet 1 473 1 325 1 372 1 371 0 330 Musikskola 3 902 4 022 4 187 4 792 605 350 Fritidsgård 0 142 652 652 0 400 Förskola 55 666 0 0 0 0 400 Öppna förskolan 0 276 326 326 0 405 Skolbarnsomsorg 11 958 0 0 0 0 407 Förskolan 0 57 352 62 544 71 617 9 073 412 Pedagogisk omsorg 0 2 225 1 752 2 246 493 425 Fritidshem 0 11 909 10 577 15 443 4 866 435 Förskoleklass 0 4 922 3 604 3 604 0 440 Grundskola 123 348 118 621 121 582 123 749 2 167 443 Obligatorisk särskola 3 718 3 665 3 720 3 720 0 450 Gymnasieskola 45 136 47 152 46 159 46 759 600 453 Gymnasiesärskola 3 997 3 500 3 500 3 500 0 470 Grundläggande vuxenutbildning 500 406 406 406 0 472 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad 873 1 293 1 296 1 296 0 474 Särvux 0 20 20 20 0 476 Svenska för invandrare 1 003 914 914 914 0 Totalt nämnden 251 848 258 095 262 979 280 783 17 804 Kommentar: Nämnden får 1,5 mnkr mer för ökade lönekostnader. Pengarna ska gå till löner och fler förskoleplatser för att möta ökad efterfrågan. 26 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut 2011 2012 Musikskola Antal elever i musikskola 480 480 490 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 7 741 8 129 8 545 Förskola Antal elever i förskola 575 613 656 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 85 097 85 361 95 341 Skolbarnsomsorg Antal barn i skolbarnsomsorg 6 12 år 477 511 483 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 23 333 23 402 21 899 Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år 49 30 25 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 69 422 104 196 70 008 Grundskola inkl förskoleklass Antal elever i grundskola 1 338 1 350 1 326 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 89 095 91 452 94 409 Grundsärskola Antal elever i särskola 11 9 11 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 345 048 413 113 338 182 Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola 506 480 460 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 98 069 94 034 100 346 Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola 23 15 11 Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr 275 746 266 449 318 182 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. 28 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
PERSPEKTIVET EKONOMI SOCIALNÄMNDENS MÅL Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. PERSPEKTIVET UTVECKLING SOCIALNÄMNDENS MÅL Vid nyetablering av t ex särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. PERSPEKTIVET MEDARBETARE SOCIALNÄMNDENS MÅL Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska ges möjlighet till känne dom om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. PERSPEKTIVET MILJÖ SOCIALNÄMNDENS MÅL Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska. God planering ska minska bilåkande i arbetet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE SOCIALNÄMNDENS MÅL Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/ intervju. Främja arbetet med integrationsfrågor. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 socialnämnden 29
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 341 385 390 390 0 130 Övrig politisk verksamhet 1 220 917 1 500 1 500 0 267 Alkoholstillstånd m m 87 95 94 1 95 350 Fritidsgårdar 210 207 171 172 1 509 Administration soc förvaltning 3 595 510 Vård och omsorg enl SoL/LSS 99 246 108 725 114 198 127 915 13 717 513 Insatser enl LSS och LASS 36 893 39 040 40 524 67 231 26 707 520 Insatser till pers m funktionsnedsättning 5 329 5 444 5 734 6 275 542 535 Förebyggande verksamhet 1 526 550 Administration IFO 11 550 552 Institutionsvård vuxna 519 554 Institutionsvård barn och ungdom 5 907 557 Familjehemsvård barn och ungdom 3 111 558 Öppna insatser vuxna missbrukare 172 559 Vård för vuxna m missbruksproblem 2 390 1 502 1 721 218 568 Öppna insatser barn och ungdom 342 569 Barn- och ungdomsvård 13 239 13 911 14 689 778 571 Övriga insatser till vuxna 182 207 207 0 575 Ekonomiskt bistånd 10 827 13 675 13 908 14 018 110 585 Familjerätt 18 758 646 646 0 590 Förebyggande verksamhet 28 600 Flyktingmottagande 0 0 0 12 644 12 644 610 Arbetsmarknadsåtgärder 1 804 1 343 2 559 9 480 6 921 930 Personalbefrämjande åtgärder 3 Totalt nämnden 182 501 186 209 195 156 256 889 61 733 Kommentar: Socialnämnden har fått en utökning av budgetramen för med 2,9 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen för delats enligt följande: Ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder Utökning med 1,0 tjänst enhetschef SÄBO Utökning med 1,0 tjänst sjuksköterska, psyk/lss Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem Permanentning av samverkansprojekt med BUN SUMMA + 1 000 tkr + 600 tkr + 500 tkr + 500 tkr + 300 tkr + 2 900 tkr 30 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut 2011 2012 2013 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 98 98 99 98 Kostnad per plats, kr 572 022 585 788 605 584 631 920 Intäkt per plats, kr 105 092 105 039 102 273 104 247 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 11 Kostnad per plats, kr 690 581 634 535 645 351 687 267 Intäkt per plats, kr 44 081 51 307 44 841 40 182 Antal hemtjänstärenden 190 184 190 162 Kostnad per plats, kr 200 541 218 082 214 505 256 385 Intäkt per plats, kr 14 576 16 955 13 257 15 565 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 21 Kostnad per ärende, kr 1 354 222 1 357 384 1 459 448 1 480 045 Intäkt per ärende, kr 1 127 628 1 091 936 1 142 668 1 132 190 Antal platser i heltidsboende LSS 37 32 33 35 Kostnad per plats, kr 494 061 633 962 591 529 644 054 Intäkt per plats, kr 33 872 51 678 49 366 53 540 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr 1 082 937 982 972 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 socialnämnden 31
INVESTERINGSPLAN BENÄMNING (tkr) 2015 2016 2017 Nytt särskilt boende (10 pl) 20 000 Utbyte av analoga larm till digitala 0 200 100 Planeringssystem, hemtjänsten 300 Byte av golv, kortidsboende 150 150 Larm, särskilt boende 85 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 108 Summa total 193 500 20 250 150 OMDISPONERING FRÅN 2013 Larm, särskilt boende 35 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 92 Totalt nämnden 127 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från 2013 320 500 20 250 150 32 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
VALNÄMNDEN UPPDRAG I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på val kvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämn- Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Stockholm är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också ITstödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. den svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 23 21 21 0 Övrig politisk verksamhet 0 1 1 1 0 Totalt nämnden 2 24 22 22 0 Kommunen ska enligt vallagen se över valdistriktsindelningen året närmast före det år då ordinarie val till riks dagen ska hållas för att åstadkomma ändamålsenlig valdistriktsindelning och en effektiv valprocess. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 valnämnden 33
REVISIONEN UPPDRAG Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisions berättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. MÅLBESKRIVNING Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunf ullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under plan perioden -2016. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt tkr 2012 2013 Förtroendevalda revisorer 196 204 204 204 0 Fackrevisorer 430 433 434 433 0 Totalt nämnden 626 637 638 637 0 34 revisionen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
SAMVERKANSNÄMNDEN UPPDRAG Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för ITsäkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knuten till IT-tjänster, tillhandahålla användar support och ansvara för telefoni. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 samverkansnämnden 35
PERSPEKTIVET EKONOMI SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL Kostnaderna för IT-avdelningens tjänster ska förtydligas. PERSPEKTIVET MEDARBETARE SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska arbeta nära verksamheterna. PERSPEKTIVET UTVECKLING SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska hålla en modern och effektiv teknisk plattform. PERSPEKTIVET MILJÖ SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska arbeta för att minska påverkan på miljö och klimat. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 13 13 13 13 0 910 Central administration 355 346 346 14 657 14 311 Totalt nämnden 368 359 359 14 670 14 311 36 samverkansnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Noomi Svahn LAYOUT: Anette Ivarsson
Kils kommun Box 88, 665 23 Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: 0554-191 00 (vx) Fax: 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se