Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak 159 329 273 846 433 175 156 836 269 668 426 504 Utfasning - nya prislappar från styrelsen 1 546 1 546 Infasning 4 000 4 000 Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) 11 478 11 478 10 965 10 965 Dacapo (100 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) 12 382 12 382 10 725 10 725 Universeum 2 170 2 170 2 000 2 000 GU-medel till styrkeområden - Kulturarv (Rektor 091207) 7 500 7 500 7 500 7 500 Strategiska forskningsområden - Naturresurser (Rektor 100208)*) 1 760 3 520 5 280 2 640 5 280 7 920 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering (Rektor 100208)*) 580 1 160 1 740 870 1 740 2 610 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap (Rektor 100208)*) 240 480 720 420 840 1 260 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 750 750 750 Lokalavgifter (prel budget) 22 000 22 000 28 000 28 000 Summa "anslag" 186 904 284 676 27 160 498 741 184 526 281 848 35 860 502 234 *) Medel från LU
Anslagsfördelning 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/FoU Externt Totalt Grund Fo/FoU Externt Totalt Takbelopp till institutionerna inom grundutbildn. (ingår vissa medel till SLC 2012) 104 258 104 258 101 996 101 996 Konservatorsutbildning 9 992 9 992 9 479 9 479 Dacapo 9 739 9 739 8 025 8 025 Basanslag 7,5% 13 500 14 750 28 250 9 000 9 408 18 408 Infasning nya institutioner 4 704 4 704 Historiskt anslag 48,7 % varav 2/3 baseras på tv personal tv anställda docentkompetenta lektorer och professorer 95 750 95 750 91 592 91 592 Prestationer inom forskning/forskarutbildning 21,2 % (41 700) Bibliometri (33,3 %) 13 900 13 900 13 288 13 288 Externa bidrag (55,6 %) 23 200 23 200 22 183 22 183 Doktorsexamina (11,1 %) 4 600 4 600 4 392 4 392 Strategiska satsningar 22,5 % (43 200) Plattformar 21 500 21 500 6 700 6 700 Stöd till individuella forskare (not 3) 7 400 7 400 7 500 7 500 Forskarassistenter 4 000 4 000 6 000 6 000 Strategiska satsningar (not 1) 3 000 7 800 10 800 3 000 7 050 10 050 Utjämning 7 769 7 769 Utrymme för nya satsningar 2 500 2 500 6 301 6 301 Medfinansiering till större forskningsprojekt (Linné) 1 500 1 500 1 500 1 500 GU-medel till styrkeområden 7 500 7 500 7 500 7 500 Strategiska forskningsområden 2 580 5 160 7 740 3 930 7 860 11 790 Infrastruktur och centra (not 2) Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 2 000 12 000 14 000 2 000 10 400 12 400 NMR-centrum 2 500 2 500 2 667 2 667 Herbariet 1 000 1 000 1 000 1 000 Nordens ark 200 200 200 200 Infrastruktur (Swegene, GAC) 2 500 2 500 2 900 2 900 Andra avsättningar från statsanslaget: Temaområden (Medel som frigörs från forskarskolan) 7 500 7 500 7 000 7 000 Doktorander (beslutade 2010/2011 14 st+10 st x 450 tkr) 6 300 6 300 10 800 10 800 Dekanus disposition 1 500 3 000 4 500 1 500 3 000 4 500 Rekryteringsåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 Repatrieringsbidrag dekaner (120701-121231) 0 1 951 1 951 Universeum 2 170 2 170 2 000 2 000 Uppdrag doktorander 200 200 200 200 Lokaler 38 000 48 609 22 000 108 609 44 826 42 113 28 000 114 939 Till andra fakulteter 1 500 1 500 1 500 1 500 Summa fördelade medel 186 859 290 589 27 160 504 608 184 526 281 848 35 860 502 234
Noter till dispositionsplan bu 2012 1 Strategiska satsningar Inst Grund Forskning Geologi/naturresurser (professor) Geo (5 år fr 2009) 1 500 Läkemedelskemi (lektor) CMB/Kemi (5 år fr 2009) 1 000 Hantverksvetenskap (forskning forskarutb) Kulturv (5 år fr 2009) 1 500 Växtmolekylärbiologi (lektor) Bio (5 år fr 2008) 800 RED10 (professor) Fysik (5 år fr 2011) 1 500 Finansmatematik MV 750 Utveckling av grundutbildningen 3 000 3 000 7 050 2 Infrastruktur Inst Grund Forsk Sven Lovén Centrum för Marina Vetenskaper SLC 2 000 10 400 NMR-centrum NMR 2 667 Herbariet Bio 1 000 Nordens ark 200 Vattenbrukscentrum Väst Bio 300 GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum CMB/Kemi 350 Bioimaging, T Nyström CMB/Kemi 350 Bioimaging, M Goksör Fysik 800 Membranproteiner, R Neutze CMB/Kemi 800 Investeringsstöd Membranproteiner CMB/Kemi 100 2 200 16 767 3 Stöd till individuella forskare Inst Wallenberg Scholars, T Nyström CMB/Kemi (5 år fr 2010) 1 000 Göran Gustavssons pris, B Mehlig Fysik (3 år fr 2010) 500 Ofördelat 6 000 7 500
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Finansiering av stödverksamheter 2012 (Belopp i tkr) Kostnader kopplade till fakultets- och universitetsgemensamma stödverksamheter Fakultetsgemensamma stödverksamheter 2012 Grund 2012 Fo/Fou 2012 2011 Institutionsövergripande utbildningssamordning 600 600 Information 800 800 Lärarförslagsnämnder 400 400 Uppdrag för fakulteten 2 800 2 500 Fakultetsledning 2 200 2 200 Fakultetskansli (inkl studentcentrum) 16 800 14 800 Avskrivningar fakultetsgem anläggningar 4 063 3 840 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 0 0 27 663 25 140 Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader 64 206 61 762 UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) 27 702 26 979 Summa universitetsgemensamma verksamheter 0 0 91 908 88 741 Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 0 0 119 571 113 881 Infrastrukturavgifter (IT),debiteras telefo xkonto studkonto och heltidsekvivalenter. Debiteras som kärnverks till resp institution/motsv. 16 078 15 442
NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 19 586 22 968 24176 31 539 37 171 39125 Bilaga 6 KANDIDATPROGRAM # HST # HPR Prislapp Prestationsgrad SummaHST SummaHPR Summa tkr Bebyggelseantikvariskt program 58 53 1 0,91 1 136 1 665 2 801 Landskapsvårdens hantverk 27 24 1 0,91 519 761 1 280 Matematikprogrammet, kandidat 151 91 1 0,60 2 958 2 857 5 815 Högskolans basår, Naturvetenskaplig 123 94 1 0,77 2 409 2 968 5 377 Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 23 21 1 0,91 450 660 1 111 Naturvårdsbiologi/Ranger, kandidatprogram 15 12 2 0,79 345 440 785 Marina vetenskaper, kandidatprogram 109 86 2 0,79 2 503 3 201 5 704 Datorstödd fysikalisk mätteknik 50 34 3 0,68 1 209 1 330 2 539 Fysik, kandidatprogram 62 42 3 0,68 1 499 1 650 3 148 Sjukhusfysikerprogrammet 30 20 3 0,68 725 798 1 523 Biologi, kandidatprogram 112 88 3 0,79 2 696 3 446 6 142 Farmaci/Receptarieprogram, kandidatprogram 140 111 3 0,79 3 385 4 327 7 712 Geografi, kandidatprogram 90 69 3 0,77 2 176 2 711 4 887 Kandidatprogram i Geovetenskap 169 130 3 0,77 4 086 5 091 9 177 Kemi, kandidatprogram 44 36 3 0,83 1 058 1 421 2 478 Läkemedelskemi, kandidatprogram 51 43 3 0,83 1 239 1 664 2 903 Molekylärbiologi, kandidatprogram 58 45 3 0,79 1 390 1 777 3 167 Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap 115 95 3 0,83 2 780 3 734 6 515 INFASNINGSMEDEL 100 77 3 0,77 2 418 2 993 5 411 SUMMA 78 475
NIVÅ 3 24176 39125 Bilaga 7 MASTERPROGRAM # HST # HPR Prislapp Prestationsgrad SummaHST SummaHPR Summa tkr Masterprogram i kulturvård 28 25 3 0,91 677 997 1 674 Matematiska vetenskaper, masterprogram 46 27 3 0,60 1 101 1 069 2 171 Complex Adaptive Systems, Master Program 15 10 3 0,68 363 399 762 Physics, Master Program 14 10 3 0,68 338 372 711 Physics of Materials and Biological Systems, Master Pr 6 4 3 0,68 145 160 305 Atmospheric Science, Master Program 23 19 3 0,83 546 734 1 280 Biologi, Masterprogram 31 24 3 0,79 749 958 1 708 Fysisk oceanografi, masterprogram 5 4 3 0,77 121 151 272 Geovetenskap, Masterprogram 26 20 3 0,77 629 783 1 412 Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram 20 17 3 0,83 481 646 1 127 Kemi, masterprogram 21 18 3 0,83 514 690 1 204 Marina vetenskaper, masterprogram 10 8 3 0,79 242 309 551 Molekylärbiologi, masterprogram 40 32 3 0,79 971 1 241 2 212 Miljö- och hälsoskydd, masterprogram 12 10 3 0,83 285 383 668 Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, maste 6 5 3 0,83 155 208 363 Systembiologi, masterprogram 6 5 3 0,79 145 185 331 Ecotoxicology, Master Program 19 15 3 0,83 448 602 1 051 Geografi, Masterprogram 7 5 3 0,77 169 211 380 SUMMA 18 179
Bilaga 7x Prislapp Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 HST 12 991 19 586 22 968 24 176 HPR 20 919 31 539 37 171 39 125 Uppdrag 2011 (HST) HST 2012 HST HPR prest.grad HST HPR prest.grad HST HPR prest.grad HST HPR prest.grad KV 132 135* 2 1,5 0,75 105 96 0,91 28 25 0,91 6 815 6 519 MV 310 295 215 129 0,60 80 48 0,60 12 092 12 151 FY 229 220 50 38 0,75 30 23 0,77 140 95 0,68 10 205 10 780 GEO 325 325 38 29 0,75 15 12 0,79 272 209 0,77 16 815 17 574 CMB 491 478 1 0,8 0,75 36 28 0,77 15 12 0,79 426 345 0,81 26 098 27 437 BIOENV 560** 592*** 85 64 0,75 24 18 0,77 79 62 0,79 404 319 0,79 29 965 32 007 Summa budget 2012 Summa budget 2011 SUMMA 101 990 106 468 * inkluderar nya programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk. För KV ligger en del av utbildningsuppdraget utanför ordinarie uppdrag, varav ersättningen för konservator har minskat med 500tkr. ** inkluderar 30 HST SMIL. *** inkluderar SMIL samt en större del av nya marina programmet som 2011 låg utanför ordinarie tilldelning.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 8 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna (Tkr) BUDGET 2012 Modell enligt samma %-fördelning av indikatorerna som 2011 Tilldelning enligt modell budget 2012 Huvudförslag tilldelning budget 2012 Institution Infasning Basanslag Historik Lärare Disputationer Externa medel Bibliometri endast GU Strategiska satsningar Jämförelse budget 2011 Utjämning Bio 3 136 1 568 8 174 21 637 1 730 8 764 5 884 800 51 692 53 121 1 429 53 121 CMB och Kemi 1 568 1 568 11 773 17 500 1 597 8 047 3 593 1 000 46 647 50 285 3 638 50 285 Fysik 1 568 4 270 9 387 409 2 351 1 770 1 500 21 254 22 201 947 22 201 Geovetenskaper 1 568 3 538 6 841 475 2 007 1 317 1 500 17 247 18 279 1 032 18 279 Kulturvård 1 568 915 2 546 29 453 309 1 500 7 319 6 934 7 319 Matematik 1 568 1 830 3 182 152 560 415 750 8 457 9 180 723 9 180 Strat satsningar 20 200 20 200 32 900 20 200 Ofördelat 14 070 14 070 2 500 6 301 Totalt 4 704 9 408 30 500 61 092 4 392 22 183 13 288 41 320 186 886 195 400 7 769 186 886 2012 7,55% 16,32% 32,69% 2,35% 11,87% 7,11% 22,11% 100,00% 2011 7,55% 16,32% 32,68% 2,35% 11,87% 7,11% 22,11% 100,00% 2010 7,50% 32,50% 16,30% 2,40% 11,77% 7,03% 22,50% 100,00% HUVUDFÖRSLAG BUDGET 2012 Institution Utjämning Tilldelning budget 2012 Bio 1 429 53 121 CMB och Kemi 3 638 50 285 Fysik 947 22 201 Geovetenskaper 1 032 18 279 Kulturvård 0 7 319 Matematik 723 9 180 Strat satsningar 0 20 200 Ofördelat 0 6 301 Totalt 7 769 186 886