Månadsrapport Februari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika nyckeltal baserat på prioriterade områden. I de fall nyckeltal utvecklas negativt ställer det krav på analys följt av justerande åtgärd. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra verksamheten är en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med anlitade operatörer följer upp och utvärderar den dagliga leveransen. Månadsrapporten utgör en viktig del i Hallandstrafikens målstyrningsarbete. Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Utifrån övergripande mål har två fokusområden definierats, kund och leverans. De två fokusområdena utgör huvudpunkterna i månadsrapporten med tillhörande nyckeltal.
Innehållsförteckning Hänt under månad... 2 Kund... 2 Resandeutveckling... 3 Försäljning... 6 Kundnöjdhet... 8 Leverans... 10 Punktlighet... 10 Utförande... 12 1
Ha nt under ma nad 8 av 10 Hallänningar nöjda med senaste resan Hallänningarna är fortsatt nöjda med sin senaste resa med Hallandstrafiken, hela 84 procent anser sig nöjda med sin senaste resa med kollektivtrafiken under 2016. Detta är en av slutsatserna från årsrapporten av Kollektivtrafikbarometern som är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Företag Flex visar på en positiv trend Hallandstrafiken har erbjudit Företag Flex till företag i Halland sedan hösten 2013 och vi ser en mycket positiv trend sedan dess. Sedan 2014 har resandet med Företag Flex-kort ökat med hela 150 procent. 2016 gjordes det 25 559 tjänsteresor med Företag Flex, jämfört med 2014 då det gjordes 10 203 tjänsteresor. Reflexsnurra vid hållplatser Hallandstrafiken har satt upp en reflexsnurra på vissa hållplatser för att föraren lättare ska kunna se om någon står och väntar. När kunden ser bussens ljuslyktor startar man snurran, som då skapar ett blinkande reflexljus som bussföraren har lätt att uppmärksamma. Detta är ett test på vissa specifika hållplatser. Invigning av ny kundservicebutik i Laholm Lördagen den 18 februari invigde vi vår nya kundservicebutik på Vingesgatan 1 i Laholm. Vår återförsäljare Gertsson Trading AB har nu övergått till att bli en fullskalig kundservicebutik. Butiken erbjuder nu samma service och sortiment som våra andra kundervicebutiker. 2
Kund Resandeutveckling Fortsatt bra resandeutveckling i hela Halland. För första gången når vi över 13 miljoner resor sett till rullande 12. Februari 2017 var en dag kortare jämfört föregående år p.g.a. skottår vilket får viss negativ inverkan på resandeutfall. Kungsbackapendeln som med start 2017 räknas med Kundräkningssystem (KRS) resulterar i ett betydligt större resande jmf tidigare. Jämfört februari föregående år ökar resandet på Kungsbackapendeln med ca 50%. Detta faktum är viktigt att ha med sig vid analys av den totala resandeutvecklingen för Halland. 13 500 000 Total Halland (rullande 12) exl. Öresundståg/Pågatåg 13 000 000 12 500 000 12 000 000 11 500 000 11 000 000 10 500 000 Ackumulerat: +10% Jmf föregående år: +6,3% Jmf motsvarande period rullande 12: +6,2% Regiontrafiken exl. Kungsbackapendeln fortsätter att utveckla sig väl även om en viss dipp sker i februari. Den långsiktiga trenden (jmf rullande 12) har under de senaste månaderna visat på en stabil omkring 5%. Det är framförallt huvudlinjerna i utpekade stråk som bidrar till den positiva resandeutvecklingen. 3
5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 5 200 000 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 4 600 000 Regiontrafik exl. Kungsbackapendel (rullande 12) Ackumulerat: +2,1% Jmf föregående år: -1,7% Jmf motsvarande period rullande 12: +4,7% Stadsbusstrafiken i Halmstad har under de senaste året redovisat fin resandeutveckling, visst tapp sker dock i februari enligt rullande 12. Anledning till detta kan vara infallandet av skottår 2016, men också att att ombyggnationen av Stora Torg med nya busshållplatser dragit igång under februari. Detta innebär att inga bussar kan trafikerar Stora torg vilket bidrar till försämrad tillgänglighet till centrumkärnan för våra resenärer. 4 100 000 Stadsbusstrafik Halmstad (rullande 12) 4 000 000 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 200 000 HALMSTAD Ackumulerat: +1,2% Jmf föregående år: -2,1% Jmf motsvarande period rullande 12: +5% 3 100 000 4
Sett till övriga stadsbusstrafiksystem visar Varberg och Kungsbacka på en fortsatt positiv utveckling. Falkenberg minskar något för första gången på väldigt länge. Bedömningen är att en viss avmattningseffekt i resandet kan skönjas sedan linjeomläggningen 2011. 600 000 Stadsbusstrafik Fbg, Vbg, Kba (rullande 12) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 FALKENBERG Ackumulerat: -0,8% Jmf föregående år: -4,7% Jmf motsvarande period rullande 12: +8,2% VARBERG Ackumulerat: +11,1% Jmf föregående år: +7,6% Jmf motsvarande period rullande 12: +31,1% KUNGSBACKA Ackumulerat: +15% Jmf föregående år: +10,2% Jmf motsvarande period rullande 12: +27,7% Falkenberg Varberg Kungsbacka 5
Försäljning I försäljning redovisas utvecklingen för antal sålda periodkortsladdningar samt antal sålda enkelbiljetter med reskassa, kontant/bankkort, mobil samt förköpta enkelbiljetter (exempelvis Linkonbiljetter). Antalet periodkort backar i februari, även om rullande 12 fortsatt ökar för obegränsade periodkort och årskort. Ökningen av årskort beror till störst del på ökad försäljning av årskort via Mina sidor Företag. 70 000 Periodkort (rullande 12) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Ackumulerat: 9,7%, -11,5%, 13,4% Jmf föregående år: 3,5%, -16,2%, 12,9% Jmf motsvarande period rullande 12:0,3%, -1,8%, 0,9% 0 Periodkort (obegr.) Periodkort (begr.) Årskort Antalet sålda enkelbiljetter sjunker, både jämfört med föregående månad men även jämfört med februari 2016. Det är framförallt enkelbiljetter betalda med reskassa som sjunker mest. Trots en ökning för antalet sålda enkelbiljetter i appen så kompenserar de tappet av antalet sålda enkelbiljetter med reskassa (totalt - 4,7%). 6
2 500 000 2 000 000 Enkelbiljetter (rullande 12) Ackumulerat: -3,0%, -10,5%, 5,8%, 89,2% Jmf föregående år: -3,3%, -11,6%, 2,4%, 89,3% Jmf motsvarande period rullande 12: -0,2%, -1,0%, 0,2%, 4,7% 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Kontant Reskassa Förköpt (linkon) Mobil * Reskassa nedgång fram till början av 2013. När sms-biljetten introducerades så övergick många till att betala med telefonen istället för resekort. * Mobilbiljett nedgång från februari 2013 när sms-biljetten försvann. Mobilbiljetten introducerades men vi tappade 75% av köparna. * Förköpta biljetter (linkon) nedgång från april 2013 SJ kommer tillbaka som aktör på Västkustbanan efter drygt ett års frånvaro. Vi tappar mer än hälften av försäljningen av förköpta enkelbiljetter. 7
Kundnöjdhet Resultatet för kundnöjdhet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern vilket är en branschgemensam mätning bland invånare och kunder. Med kunder menas de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Resultatet redovisas inklusive och exklusive Kungsbacka. Även kollektivtrafikens marknadsandel mäts kontinuerligt i Kollektivtrafikbarometern och redovisas också nedanför. Nöjd kund Nedan diagram visar utfall av nöjd kund utifrån rullande 12. Från våren 2015 har det generellt skett en ökning i nöjdhet bland såväl kunder och invånare både med och utan Kungsbacka inräknat. 80% Nöjd kund (rullande 12) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 69,4% 65,2% 54,2% 51,6% 0% Nöjda kunder exkl. Kba Nöjda invånare exkl. Kba Nöjda kunder inkl. Kba Mål kunder exkl. Kba Mål invånare exkl. Kba Nöjda invånare inkl. Kba 8
Marknadsandel Marknadsandelen för rullande 12 hamnar på 13,4% för januari. 16% Marknadsandel 14% 12% 10% 8% 13,4% 6% 4% 2% 0% Marknadsandel Mål marknadsandel Kundsynpunkter Här ska en sammanställning av inkomna kundsynpunkter redovisas. Komplettering sker i kommande månadsrapporter. 9
Leverans Punktlighet I Öresundstågstrafiken var månadsgenomsnittet för hela systemet 92,6% enligt RT+5. Föregående år låg snittet i februari på 89,4% vilket innebär en klar förbättring detta år. En viss nedgång sker jämfört januari. Den 9 februari, skedde bombhot mot ett av MTR:s tåg vid Göteborg C. Därtill var det en hel del växel- och signalfel både i Sverige och i Danmark samt vinterproblem i Blekinge. 100% Punktlighet Öresundståg, hela trafiksystemet 90% 80% RT+5 70% 60% 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 RT+5 89,4% 87,1% 86,8% 87,9% 86,0% 91,6% 92,2% 88,9% 91,0% 89,6% 93,8% 93,7% 92,6% För sträckan i Halland var punktligheten 92,3% RT+5 i likhet med föregående månad. Föregående februari låg punktligheten på 93,1%. Punktligheten har legat över 90% sedan oktober förra året. 10
Punktlighet Öresundståg, Hallandstrafiken 100% 90% 80% RT+5 70% 60% 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 RT+5 93,1% 90,4% 91,8% 89,2% 89,4% 93,9% 92,9% 89,7% 92,1% 90,7% 92,7% 92,2% 92,3% Punktligheten för Kungsbackapendeln redovisas enbart enligt rättidighet +3min då det handlar om pendeltågstrafik med mer frekvent trafik samt kortare sträcka jämfört Öresundståg. För februari månad noterades en punktlighet på 92,5%. Detta är en uppgång med 1,7 procentenheter. 100% Punktlighet Kungsbackapendeln 90% 80% RT+3 70% 60% 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 RT+3 93,0% 93,6% 91,4% 92,6% 95,7% 94,2% 91,4% 91,5% 89,2% 90,6% 90,8% 92,5% Punktligheten för insatståget Varberg-Göteborg påvisar en vikande trend. Det är ännu svårt att dra slutsatser om mönstret i punktligheten då endast tre trafikeringsmånader gått. 11
Punktlighet Västtåg Varberg-Göteborg 100% 90% 80% RT+5 70% 60% 201612 201701 201702 RT+5 96,2% 92,6% 89,8% Utförande Här ska andelen ställda turer jämfört tidtabellslagda redovisas. Både för tåg- och busstrafik. Komplettering sker i kommande månadsrapporter. 12