Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Förslag till beslut Komplettering av socioekonomisk kalkyl godkänns. Inledning I september 2014 lämnade nämnden en ansökan till sociala investeringsfonden. Ansökan beviljades av Kommunstyrelsen med förbehåll att den skulle kompletteras med en socioekonomisk kalkyl senast i januari-februari 2015. Nedanstående kalkyl avser denna komplettering. Det finns olika sätt att utföra en socioekonomisk analys. Kalkylen har utgått från en modell som kallas SEEKAM/Idéer för livet (Socio Ekologisk Ekonomisk Kalkyl Modell) som arbetats fram av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Den bygger på att man utifrån olika ekonomiska antaganden om vad en viss målgrupp kostar (scenariometod), till exempel arbetslösa, eller människor i missbruk, kriminella, psykiskt sjuka, kan få fram prognoser för vad dessa människor kommer att kosta för samhället på lång sikt om ingenting görs, respektive om man lyckas med en insats för en del av eller hela gruppen. Kostnaderna kan redovisas på olika samhällsaktörer utifrån kostnadsberäkningar som arbetats fram för aktuell målgrupp. Kostnaderna är baserade på förlorade produktionsvärden (produktionsförluster samt skatteförluster utifrån att man inte arbetar), försörjningskostnader (exempelvis försörjningsstöd, aktivitetsersättning eller sjukpenning), samt vårdande, behandlande, utbildande och bestraffande kostnader. I kalkylen lägger man in hur stor del av målgruppen som man tror att man kommer att lyckas med. Man gör även beräkningar på hur dessa lyckas med att få jobb, andel som riskerar att få återfall, samt kvarvarande kostnader utifrån att kostnader i form av välfärdstjänster kvarstår till viss del. Utifrån detta kan man i kalkylen få fram vad man tjänar på en insats. Den positiva effekten finns inom många olika områden i samhället. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun Datum 2 (5) Kommunen slipper kostnader för vård och behandling och försörjningsstöd, samt får skatteintäkter på arbete Landstinget slipper kostnader för sjukvård Arbetsförmedlingen slipper kostnader för insatser. Rättsväsendet slipper kostnader för insatser och andra rättsliga åtgärder. Civilsamhället slipper kostnader för vålds- och egendomsbrott Samhället får produktionsvärde. Resultatet utger sig aldrig för att vara exakt, utan det rör sig snarare om att visa vilka storleksordningar det handlar om. Delprojekt riktat stöd till barn/unga 7-13 år Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt, metoder och stöd som ger fler barn, i åldern 7-13 år, förutsättningar för god måluppfyllelse i skolan och således fortsatt god utveckling och hälsa. Inom delprojekt 1 ska det erbjudas riktat stöd till familjer med barn i åldern 7-13 år, med identifierade problem. Arbetet ska utgå från en samordnad individuell plan. Antaganden Kalkylen är baserad på schablonkostnader som är framarbetade av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. De antaganden som kalkylen är beräknad på är: Den totala gruppen barn/unga 7-13 år i Torshälla är drygt 600 barn. 50 av dessa barn är i riskzonen för att inte nå målen i skolan. 5 barn riskerar att behöva svårare insatser av socialtjänsten som till exempel institutionsplacering eller IHF-insatser. 28 barn riskerar att behöva medelsvåra insatser av socialtjänsten som till exempel familjehemsplacering, frivilliga biståndsinsatser etc. 17 barn riskerar att behöva lättare insatser av socialtjänsten som till exempel kontaktfamilj, kontaktperson etc. Projektets totalkostnad uppgår till 5,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 102 000 kronor per deltagare (plats). Kostnaderna för detta finansieras genom befintliga medel i förvaltningen motsvarande 1,9 miljoner kronor, samt 3,2 miljoner kronor från den sociala investeringsfonden. Effekterna av projektet kommer att synas först år 2 och öka successivt under projekttiden. Månadsinkomsten för deltagarna, när de hade kommit in på arbetsmarknaden, beräknas till 18 500 kr/månad. Försörjningsstödskostnaden för dem som kommer att behöva försörjningsstöd beräknas till 7 500 kr/månad. Framtida intäkter och kostnader diskonteras till nuvärde med 4 procent. Kalkylen redovisar uteblivna och tillkommande kostnader och intäkter för målgruppen i totalt 24 år, 21 år efter avslutat projekt, tills de yngsta i målgruppen når 30 års ålder. Etableringen på arbetsmarknadens sker successivt från 25 års ålder.
Eskilstuna kommun Datum 3 (5) I takt med ökad ålder ökar även andelen med sysselsättning. Andelen i behov av försörjning minskar i takt med ökad etablering på arbetsmarknaden. Förväntat resultat utifrån antaganden Under de 3,5 år som projektet pågår räknar projektet med att nå de 50 barn/unga som är i målgruppen i åldern 7-13 år. Målet är att nå alla individer och deras familjer med grupp- och/eller individinsatser utefter barnet/den unges behov. Av dessa 50 barn/unga beräknas 10 barn/unga nå målen med de insatser som redan görs, de spontanrehabiliteras. 20 barn/unga kommer att med de insatser som kompletteras inom projektet, att nå målen i skolan för behörighet till gymnasiet. 20 barn/unga kommer att behöva fortsatta insatser av samhällets olika aktörer fortsatt under uppväxten och in i vuxenlivet. Majoriteten av dessa 20 barn/unga kommer att klara sig utan stöd längre upp i vuxen ålder, men fem barn/unga kommer att behöva fortsatta stödinsatser av kommunen även efter 30 års ålder. Projektet redovisar uteblivna kostnader för de 20 barn som kommer att bli behöriga till gymnasiet efter insatser inom projektet, upp till och med det år de fyller 30 år. Av de 20 som når behörighet till gymnasiet har den långsiktiga prognosen byggt på följande antaganden: Uteblivna kostnader för Eskilstuna kommun: först helt år fem då även kostnader för projektet förväntas vara täckta. Uteblivna kostnader för samhället: en gradvis ökning från och med år fem då de reala insatserna för de 20 barnen har minskat med 80% och projektkostnaden är täckt. Etableringen på arbetsmarknaden har beräknats från 25 års ålder. Fram till dess har kommunen vissa kvarvarande kostnader i form av en mindre grad av reala insatser och försörjningsstöd. Produktionsvärdet för samhället: en gradvis ökning från och med år 18 (25 års ålder) då flertalet antas ha etablerat sig på arbetsmarknaden och har egen försörjning.
Eskilstuna kommun Datum 4 (5) Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%) 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0-20 000 000 Resultat - per aktör 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 År Produktions värde Övriga Rättsväsen de Landsting Kommun Projektet redovisar ett positivt resultat år fem. Detta resultat är relaterat till alla samhällsaktörer. Även för Eskilstuna kommun uppvisas ett positivt resultat år fem. Det positiva resultatet år fem innebär att de uteblivna kostnaderna för de som når behörighet i gymnasiet täcker projektkostnaderna samt kostnaderna för de 20 som är i fortsatt behov av stöd, vård och behandling. Delprojekt 2 generellt föräldrastöd 0-6 år Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt, metoder och stöd som ger fler barn, i åldern 0-6 år, förutsättningar för god måluppfyllelse i skolan och således fortsatt god utveckling och hälsa. Inom delprojekt 1 ska det erbjudas generellt föräldrastöd till vårdnadshavare till barn i åldern 0-6 år. Torshälla stads förvaltning har valt att inte göra en socioekonomisk kalkyl gällande projektets del som handlar om att erbjuda generellt föräldrastöd till vårdnadshavare med barn i åldern 0-6 år. Anledningen till detta är att det redan finns en gedigen förstudie gjord av Uppsala universitet som bland annat tittat på kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon 1, och resultatet antas kunna ha hög validitet även på Eskilstuna kommun. I denna studie, som bland annat omfattar en socioekonomisk beräkning enligt samma modell som använts ovan, har man kommit fram till att kommunens kostnad för föräldrastödprogram är under 3000 kronor per deltagande barns föräldrar. Kostnaden omfattar kostnader för programledare samt lokalkostnader för gruppträffarna. I kostnaden för programledaren inkluderas arbetet med att sätta samman föräldragruppen, förberedelsearbete, själva gruppträffarna, efterarbete i 1 Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? - En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon. (2014), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
Eskilstuna kommun Datum 5 (5) form av kontakter och samtal med föräldrar mellan träffarna. I förstudien har man ställt kostnader för olika föräldrastödsprogram, mot kostnader för kliniska insatser för barn med utagerande beteendeproblematik. Skattningar utifrån offentlig statistik, vetenskapliga studier och direkta kontakter med kommunala tjänstemän visar att barn mellan 3-12 år med utagerande beteendeproblem på klinisk nivå kostar en kommun 80 000 till 150 000 kronor årligen. När insatsernas kostnader ställs i relation till besparingar, som är en följd av minskning i antal kliniska fall av utagerande beteende, får vi ett resultat som visar att förebyggande insatser många gånger ger goda effekter, inte bara för individen utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Till exempel visar beräkningar baserade på föräldrastödsprogrammet Cope att programmet genererar två kronor tillbaka för varje satsad krona under ett år, samt sju till åtta kronor under 15 år. Torshälla stads nämnd kommer inom ramen för projektet att erbjuda minst cirka 4 utbildningsomgångar/år med 8-10 föräldrapar åt gången. Totalt 96-120 föräldrapar under projekttiden. Total kostnad 600 000 kronor. Om resultatet av de generella insatserna innebär avvärjt eller minskat behov av vård och behandling för cirka 5 barn/år, har de uteblivna kostnaderna för vård och behandling finansierat projektkostnaden under projekttiden. Samhällsekonomisk på längre sikt är vinsterna mångfaldigt högre. TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Christina Klang förvaltningschef Beslutet skickas till: kommunstyrelsen