Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET... 11 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Bilaga 3b 2

2011-04-18 sidan 3 av 12 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Budgetåret 2011 har hittills utvecklats på ett tillfredsställande sätt, både med följsamhet mot planen inom barntandvården och beträffande en balanserad ekonomi. Prognosen för 2011 visar på ett positivt ekonomiskt resultat på ca 4 miljoner. Däremot har vi fortfarande svårt med vår tillgänglighet inom vuxentandvård, som varierar stort mellan olika kliniker. Det är verkligen en utmaning för oss att hitta nya angreppssätt för att komma i fas med de utfästelser vi har givit våra patienter när det gäller kallelser till rutinmässiga tandhälsokontroller. Ett antal olika aktiviteter pågår lokalt hos oss och nationellt för att säkra Folktandvårdens framtid. Detta innefattar både försörjning av nyckelkompetenser inom olika tandvårdsyrken, kvalitets av våra odontologiska resultat på ett systematiskt sätt och tillgodose vår konkurrenskraft mot nya aktörer på tandvårdsmarknaden. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3

2011-04-18 sidan 4 av 12 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att resultaten från 08 kommer kvarstå på ungefär samma nivå. Väsentliga insatser och resultat Inom organisationen diskuteras ständigt hur arbetet skall organiseras för att tillgänglighets- problematiken ska lösas/ hanteras. Någon patentlösning tycks ej finnas, utan dessa frågor måste ständigt hanteras med kunskap och erfarenheter från vardagen och från våra patienter. Planering pågår för att förbereda av- och ombokning av tider via webben. Vi tror att detta kommer att uppfattas som en positiv utveckling för vår service till kunderna och att det dessutom kommer att innebära färre telefonsamtal till klinikernas receptioner. SMS-påminnelser, vilka infördes 2010, har inneburit att enheterna upplever att antalet uteblivanden/ sena återbud radikalt har minskat. Analys och reflektion Metoden för att registrera värderingen av insatserna inom barntandvården har ändrats över tid. I år värderas insatserna på samma sätt som inom vuxentandvården (dvs enligt av fullmäktige beslutad prislista). Resultatet tom juli månad visar att kapitationsersättningen motsvarar kostnaderna enligt prislistan för organisationen som helhet. Variationer förekommer mellan olika kliniker. Kliniker med sämre tandhälsa enligt epidemiologisk registrering, har också följaktligen högre kostnader och fler utförda tandvårdsåtgärder på sina barnpatienter. Arbetet med att erbjuda Frisktandvårdsavtal går långsamt framåt, men ökar ändock. 4

2011-04-18 sidan 5 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Att vara den ledande aktören Framgångsfaktor Kultur som främjar varumärket Nyckelindikator/annan Marknadsandelar 3-15,16-19,20-29,30- Frisktandvårdsavtal 20-49 år Målvärde 1 Utfall 2 Senast 90%,85% 83%,83 80%,83%, 60%,50 % %,50%, 50%,32% 20% 32%, 10% 12% 3 Strategi 2: Vård på lika villkor Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög tillgänglighet Erbjuda tid för behandling inom 4 veckor Följa kallelseintervall BOU Remissbedömningar inom STV enligt avtal med HSN Målvärde Utfall Senast 65% 56% 53% Vecka 36-39 100% 100% 99% 100% 97,5% 100% Strategi 3: God och jämlik hälsa samt förtroendeskapande vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast En vårdprofil med 48% Bou förebyggande 22% Vuxna inriktning Förtroende Andel av omsättning som hänförs till diagnostik och sjukdomsförebyggande insatser Andel som känner förtroende, enligt svenskt kvalitetsindex Öka jämfört med budget Bibehålla 48% Bou 21% Vuxna Mäts i höst 110905 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

2011-04-18 sidan 6 av 12 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att en ytterligare förbättring sker. Väsentliga insatser och resultat Ett intensivt arbete pågår nationellt för att förbättra systematiken i tandvårdens kvalitetsarbete. Tandvården ligger inom detta område efter sjukvården i utveckling. Exempel på detta är: Nationella Kvalitetsregister (SKaPa, NQRDI), Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap, Nationella Riktlinjer inom vuxentandvård. Under hösten startar en gemensam utbildning i samhällsodontologi i samarbete med Sahlgrenska Akademien i Göteborg, arrangerad av Sveriges Folktandvårdsförening. Lokalt arbetar vi med att motivera och framföra nyttan med nationella jämförelser för utveckling av tandvården. Att lokalt hitta andra egna modeller måste i det långsiktiga och nationella perspektivet förkastas, Under hösten kommer framförallt de Nationella Riktlinjerna för vuxentandvård att implementeras i vår organisation. Under våren 2011 gjordes en riktad studie av följsamheten av våra odontologiska hygienrutiner på alla kliniker av en resursperson. Resultatet blev mycket gott och sammanställning av arbetet finns presenterat på vårt intranät. Registrering av patientsäkerhet sker i Synergi. Detta innebär svårigheter att arbeta proaktivt för hela organisationen. Vi upplever att man lokalt på arbetsplatsen ofta pratar om det, men eftersom varje klinik är relativt liten är det angeläget att riskobservationerna kan få större uppmärksamhet över hela organisationen Målet att undersöka 95% av alla barn i respektive indikatorålder kommer med största sannolikhet att uppnås. Till och med augusti är täckningsgraden 80 % för 19 åringarna. För denna åldersgrupp är det av praktiska skäl bäst att erbjudas en undersökning under första halvåret, då de flesta går kvar i gymnasieskolan. Under hösten kan det vara svårt att nå alla i denna åldersgrupp av olika skäl. Analys och reflektion Satsningar kommer göras för att öka Forsknings- och Utvecklingsaktiviteterna inom allmäntandvården. I Norrköping planeras insatser i Hagebyområdet. Flera medarbetare har fått extra tid för att handleda/ stimulera olika aktiviteter i övrigt. En medarbetare erbjuds utbildning i samhällsodontologi enligt ovan. Samhällsodontologiska projekt kommer initieras under året, i samarbete med Tandvårdsgruppen och resurspersoner i andra närliggande landsting. 6

2011-04-18 sidan 7 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Systematiskt utvecklingsarbete Framgångsfaktor Systematisk avvikelse och riskhantering Högt patientsäkerhetsme dvetande Nyckelindikator/annan Andel rapporterade risker Följsamhet i hygienriktlinjer Säkerhetsmedvetande Målvärde 4 Utfall 5 Senast Öka Inga Inga 95% 99% 85 80 6 110908 Vår2011 Ej mätt Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Framgångsfaktor Benchmarking Effektiv och analys Täckningsgrad EPI Hög lyckandefrekvens, fyllning resp protetikterapier Målvärde Utfall Senast Påbörjat 95% 98 resp 96% 99 resp 97% 110905 Indikatoråldrar:3,9,12,16 samt 19år 95% 53-80% 34-57% 110905 Nyckelindikator/annan Externt via SKaParegister Strategi 3: Forskning och utveckling som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kultur som stödjer Publicerade artiklar FoU-arbete fem sju en 110915 Disputerade medarbetare Andel projekt med ATV medverkan Sex 50% Tio 0 Sex 110915 110915 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 5 Senast mätta utfall under 2011 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7

2011-04-18 sidan 8 av 12 Strategi 4: Effektiv tandvård Framgångsfaktor Hög produktivitet Andel legitimerade Kunskapsspridning genom förebyggande arbete Nyckelindikator/annan Taxeintäkternas täckning av personalkostnaden Ökad andel legitimerade Täckningsgrad uppsökande verksamhet Målvärde 7 Utfall 8 Senast 100% 98% 100% 50% 46% 45% 80% 54% 29% 9 Strategi 5: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Ett långsiktigt Uppfyllande av Mäts miljömedvetande minimikrav i RH-Checkmiljö bokslut 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 8 Senast mätta utfall under 2011 9 År och månad för mätning av senaste utfall 8

2011-04-18 sidan 9 av 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att en ytterligare förbättring sker. Väsentliga insatser och resultat Utfallet av medarbetarenkäten var positivt. Utmaningen för Folktandvården var att bibehålla 2010 års fina resultat. Utfallet för 2011 var mycket gott 85% svarsfrekvens och något bättre resultat är förra året. Det sammanvägda utfallet för Folktandvården var 80. Resultatet är mycket tillfredsställande. Andelen som haft utvecklingssamtal och en individuell utvecklingsplan har minskat. Skälet till detta är sannolikt att de många nyrekryterade inte har haft en reell möjlighet till utvecklingssamtal vid enkätens genomförande. En del byten av chefer har också förekommit under året, vilket också påverkar resultatet. 2010 års rekryteringar av ffa legitimerad personal börjar ge resultat. Efter en tids introduktion kan medarbetare känna sig säkrare i sin yrkesroll. Många som uppnår 65 års ålder väljer att arbeta kvar. Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå. Ett par medarbetare är långtidssjukskrivna av icke arbetsrelaterade skäl. Diskussion pågår på vilket sätt tandhygienisternas roll kan utvecklas genom att bli mer involverade i teamarbetet med assistensarbete. Folktandvårdens organisation med många små arbetsplatser och hög grad av decentralisering bör ge möjlighet till att utveckla ett ökat ansvarstagande, tillsammans med en ökad frihet i planering av arbetet. Problem kan uppstå i en komplex schemaplaneringsprocess av behandlingsrum, teamens och patienternas önskemål. Ett nytt chefutvecklingsprogram för blivande chefer startade under våren 2011. Årets lönerevisionsarbete har avslutats för majoriteten av de anställda. Ett fackförbund återstår. Analys och reflektion De tillgänglighetsproblem som finns på ett antal kliniker ger arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna. Frustrationen över att inte fullföljas det som planerats är stor. Det är därför viktigt att bekräfta det patientfokus som finns, men samtidigt se på det som faktiskt utförs och känna stolthet över detta. Parallellt ska självklart diskussioner ske om hur situationen ska hanteras på respektive enhet. Vissa insatser görs med gemensamma resurser, men i stort bör insatserna planeras lokalt utifrån kunskapen om patienternas vårdbehov och egna tillgängliga resurser med medarbetarnas engagemang för att lösa problemet. 9

2011-04-18 sidan 10 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Ökad delaktighet Bästa möjliga möten Nyckelindikator/annan Öppet klimat och delaktighet i utveckling Upplevelse av bemötande medarbetare/ kund/ patient Målvärde 10 Utfall 11 Senast 77 resp 79 84 resp93 76 resp 81 85resp93 77 resp79 84 resp93 12 Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Låg sjukfrånvaro Genomsnittlig frånvaro Målvärde Utfall Senast 3,5% 3,6% 4,1% Nyttjande av friskvårdsbidrag Andel som nyttjar 1500kr i bidrag 60% 29% 17% Strategi 3: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser och utvecklar sitt kunnande ( frågor från medarbetarenkäten) Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetare känner stolthet över vara en del Av verksamheten Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjnin g En chefroll med tydligt uppdrag Andel som haft utvecklingssamtal och har ind. utvecklingsplan 83 95 resp 85 72 84 92-76 75 83 95-85 72 Vilja att ta ansvar för Får ta ansvar respektive 85 resp 80 85-81 83-77 verksamheten vill ta ansvar 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 11 Senast mätta utfall under 2011 12 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2011-04-18 sidan 11 av 12 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse De ekonomiska målen har delvis uppnått. Prognosen visar på ytterligare förbättringar. Väsentliga insatser och resultat Fokus på ekonomin under årets första månader har haft en hög prioritet. Arbete har lagts ned för att göra rättelser för de debiteringsfel som fanns i transaktioner internt inom landstinget. Detta innebär att intäkterna under kvartal 1 har blivit onormalt höga (effekter från 2010). De senaste ombyggnationerna av ffa landstingets egna fastigheter ger ökade kostnader. Resultaten av ombyggnationerna är mycket uppskattade bland medarbetare och patienter. Lokalutnyttjandet minskar under semestertider och det finns fortfarande utrymme för att kunna utöka verksamheten i befintliga lokaler. Måluppfyllelsen blir därför bättre under hösten. Arbetet med rekryteringar har inneburit att det nu på många kliniker är fullbemannat. Vissa sk ytterortskliniker har dock problem med att rekrytera. Många yngre individer som söker tjänster hos Folktandvården föredrar att bo och då helst också arbete i Linköping/Norrköping. En viss återhållsamhet i rekryteringarna av ffa tandsköterskor tillämpas då lönsamheten i alla rekryteringar inte direkt kan utläsas. Lönekostnadsutvecklingen är något hög jämfört med målet. Det beror till stor del på fler rekryterade medarbetare i år jämfört med förra året. Eftersom detta möts av en intäkt innebär det inget ekonomiskt problem. Analys och reflektion Den ekonomiska medvetenheten är som alltid hög i organisationen. Förra årets negativa ekonomiska resultat har inneburit att diskussioner om lönsamhet i vårt arbete har diskuterats i flera aspekter. Inte minst i samband med de fackliga organisationernas löneanspråk i årets lönerevision. De områden som är särskilt uppmärksammade är lokalernas nyttjande och storlek, bemanning av olika yrkeskompetenser samt debitering/ kunskap om prislistans tillämpning. 11

2011-04-18 sidan 12 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Relevant prisnivå Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Lönekostnadsutveckling 2,5% 5 % 5% Medelpris jämfört med riket Medel Mäts i höst Medel 15 Strategi 2: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Framgångsfaktor Avsättning för framtiden Nyckelindikator/annan Resultat i förhållande till omsättningen Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög Andel patientbokade beläggningsgrad timmar per stol( max 8 tim / vardag) Målvärde Utfall Senast 0,5% 5% 8% Målvärde Utfall Senast 55% 50% 57% 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 14 Senast mätta utfall under 2011 15 År och månad för mätning av senaste utfall 12

541 Folktandvården Blankett 1 Kör rappor Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 546 153 34 153 431 Patientavg sjukvård/tandvård 152 816 152 932 100 084 148 787 140 044 Försäljning sjukvård/tandvård 257 017 258 909 169 953 255 551 256 577 Försäljning utbildning 251 240 238 400 616 Försäljning övriga tjänster 0 0 1 0 1 Statsbidrag 1 057 895 654 983 1 194 Bidrag för personal 251 43 210 65 101 Övriga bidrag 0 0 252 0 21 Försålt mtrl varor övr intäkt 3 359 1 054 3 055 1 227 1 309 Summa Intäkter 415 297 414 226 274 482 407 166 400 294 Personalkostnader Lönekostnader -173 981-177 924-111 658-174 373-166 822 Arbetsgivaravgifter -73 515-75 982-46 984-74 994-72 714 Övriga personalkostnader -9 251-7 758-3 619-7 211-6 743 Summa Personalkostnader -256 746-261 664-162 260-256 578-246 279 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -24 422-23 742-15 144-24 631-24 211 Verksamhnära material o varor -23 504-23 164-14 276-21 645-21 693 Lämnade bidrag -19 529-17 621-11 804-17 353-18 969 Övriga verksamhetskostnader -78 228-76 957-50 593-77 417-83 283 Summa Övriga kostnader -145 683-141 484-91 818-141 046-148 157 Avskrivningar Avskrivningar -8 830-8 278-5 364-8 142-7 450 Summa Avskrivningar -8 830-8 278-5 364-8 142-7 450 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 400 0 305 0 272 Finansiella kostnader -400-400 -255-400 -423 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-400 50-400 -151 Årets resultat 4 038 2 400 15 089 1 000-1 742 Noter till resultaträkningen:

Blankett 1 541 Folktandvården Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 4 038 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 038 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 038 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -15 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -10 962 Likvida medel vid årets början 7 427 Likvida medel vid årets slut 10 107 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 14 000 6 000 6 000 6 864 Datorutrustning 25 Medicinteknisk apparatur 1 000 1 000 1 000 3 595 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 15 000 7 000 7 000 10 484 Noter till investeringsredovisning:

Blankett 1 541 Folktandvården Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 219 Inventarier 33 399 30 222 Datautrustning 36 36 Medicinteknisk apparatur 7 015 8 615 Bilar och andra transportmedel 333 333 Summa Anläggningstillgångar 40 784 39 426 Förråd mm 3 719 3 719 Kundfordringar 1 230 1 230 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 406 1 406 Kassa och bank 10 107 7 427 Summa Omsättningstillgångar 16 463 13 783 SUMMA TILLGÅNGAR 57 247 53 209 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 39 242 39 242 Årets resultat 4 038 0 Summa Verksamhetens eget kapital 43 280 39 242 Semlöneskuld okomp övertid mm 10 182 10 182 Upplupna kostn förutbet intäkt 3 785 3 785 Summa Skulder 13 967 13 967 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 57 247 53 209 Noter till balansräkningen

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Har kliniken/verksamhetsenheten genomfört behovsanalys inför kapacitetsanalys? Alla enheter Ja Nej Förklaring: x * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik/verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december.