KARLSTADS KOMMUN Ärende 4
sid4(10) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLIEDNINGSUTSKOTTIET Protokoll 2012-06-22 2 Strategisk plan och budget 2013-2015 Dnr KS-2011-6?1 Dpl 10 Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen l. Åtagande för nämnderna under perioden 2013-2015 fastställs enligt bilaga l till 2. 2. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka", ändras till "Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld". 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner", ändras till "Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete". 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "God hälsa bland medarbetarna", ändras till, "Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent". 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för 20l3. 6. Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till 2. 8. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till 2. 9. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till 2. 10. Skattesatsen för år 20 l3 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. Il. Budgeten för 20 l3 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. l3. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst 500 000 kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren 20l3-2015 fastställs enligt bilaga 5 till 2. 17. Kassatlödesbudget för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga 6 till 2. 18. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren 2013-2015 baserad på förslag till resultat- och kassatlödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 Fax: 054 18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
sid 5 (10) KARLSTADS KOMMUN från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under 2013. 22. Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. Facklig samverkan sker i den Centrala samverkansgruppen den 29 maj 2012. Deltar ej i beslutet Lena Melesjö Windahi (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. Håkan Svenneling (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunkoncernens verksamhetsstyrning ska grundas på en Strategisk plan med fastställda mål och åtaganden för nämnderna. Planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med årsredovisningen. Budgetprocessen har därför grundats på den planens mål och åtaganden tillsammans med utkast till budgetramar för 2013-2015. Utkastet till budgetramar bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Nämnderna har härefter yttrat sig över utkastet till ramar samt fastställda åtaganden. Prioriteringsarbetet sker därefter i kommunledningsutskottet i maj månad och kommunstyrelsen i början av juni. Kommunfullmäktige tar beslut om budget och nämndernas åtaganden vid sitt junisammanträde. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054 18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
sid6(10) KARLSTADS KOMMUN Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 15 maj 2012. Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget 2013-2015. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning följande: l. Atagande för nämnderna under perioden 2013-2015 fastställs enligt bilaga l till 2. 2. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka", ändras till "Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld". 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner", ändras till "Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete". 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, "God hälsa bland medarbetarna", ändras till, "Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent". 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för 2013. 6. Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till 2. 8. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till 2. 9. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till 2. 10. Skattesatsen för år 2013 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 11. Budgeten för 2013 skall utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 13. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst 500 000 kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga 5 till 2. 17. Kassaflödesbudget för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga 6 till 2. 18. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren 2013-2015 baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (V A-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 Fax: 054 18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
sid7(10) KARLSTADS KOMMUN 2013. 22. Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Hammarö kommun Karlstadregionens räddnings1jänstförbund Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se l,j1;l1v ) Tel: 054-5400000 Fax: 054 18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213 rjji'1/ j".,
, ( ) v Karlstad 2012-05-22 Ataganden för ett långsiktigt hållbart Karlstad Tillväxt Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostadsoch utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva jobb inom många olika branscher är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. Då är det viktigt att attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Utveckla kommunens inflyttarservice med hänseende av X kompetensförsörjning för att vara behjälpliga rekryteringsprocessen av personal. X Ks Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020. Åtagande 2013 2014 2015 Framtagande aven branschanalys, tor att hitta nya X framtida tillväxtbranscher. En etableringsstrategi tas fram tillsammans med övriga i x Karlstad Business Alliance, KBA. Utred möjligheterna och behoven av torskoleverksamhet x på obekväm arbetstid och om tillgången på densamma påverkar människors möjlighet att ta jobb.! Ansvar Ks Sbn, tfn, ks mn Bun I Utredningen ska göras med ett särskilt fokus på ensamstående och deras behov av barnomsorg för att kunna söka och tajobb på obekväm arbetstid. Samarbete med serviceföretag för kompletterande tjänster. /
Karlstad 2012-05-22 Utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för X att motverka långtidsarbetslöshet. X asn Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företags klimat. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Arbeta fram en metod för att underlätta och förbättra X dialogen mellan näringslivet och kommunen. Varje månad genomförs minst 10 företagsbesök, även x övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. Servicegarantier riktade till företag sammanställs och X marknadsförs. Kommunens service till näringsliv ska underlättas genom X ökad samordning mellan förvaltningar och tydligt fokus på "en väg in".2 X x x ks ks ks Tfn, sbn, ks, mn Utreda nya arbetsfonner för effektivare upphandling. X ks Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Åtagande Ha planberedskap motsvarande cirka 500 bostäder per år. Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar. tex genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. Ta fram riktli~er för planberedskap, för att säkerställa X tillgång på verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. Identifiera och inled planarbete för seniorbostäder i X kommunens mindre tätorter. Ta fram en långsiktig kommunövergripande x investeringsplanering över samtliga kommunala lokaler och fastigheter. Ta fram arbetsformer och rutiner för hur kommunen ska X arbeta för ökad andel extern medfinansiering i 2013 2014 2015 X X X X X x X Ansvar sbn sbn ks, tfn, sbn Tfn, ks, bun, gn, ks, tfn 2 Se pm 2 '1 f)1/! I l;
Karlstad 2012 05 22 investeringsprojekt. Karlstads tillväxt underlättas genom att kapacitet skapas X för ytterligare påkopplingar av nya exploateringsområden på de allmänna va-systemen. Identifiera och inled planarbete för bostäder i attraktiva, x gärna vattennära, lägen i kommunens mindre tätorter. X tfn sbn Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Genomföra projektet Fiber till byn X X ks (bredbandsutbyggnad på landsbygden) Delta i utredningsfasen av "Tåg i Tid" (Karlstad C) X Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket-BRT och X genomför nödvändiga planändringar för genomförande. Utveckla kollektivtrafiken till kommunens mindre X tätorter och utred möjligheterna med stadstrafik till Skattkärr. Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med X biogas. Utveckla ett sammanhängandecykelvägnät som X förbinder kommunens stadsdelar och tätorter. 3 Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för X person-transporter. Inför samordnad varudistribution Arbeta för en ombyggnad av E 18 västerut. X X X X X X X X X X ks sbn, ks, mn, tfn sbn, ks sbn tfn ks, sbn och tfn ks ks Planera för tågstopp i Skåre, Skattkän' och Vålberg. x x x ks Attraktiv stad Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad som människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Mätning sker främst genom 3 Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra. 3
Karlstad 2012 05 22 medborgarundersökningar och olika former av ranking. Resultatet är beroende av summan av koncernens samlade verksamhet. Karlstadsbornas förtroende för kommunen förbättras. Åtagande 2013 2014 Genomförande av varumärkeskampal1i utifrån X X tillväxtstrategin. 2015 Ansvar ks Andelen kunder som sammantaget är nöjda och trygga med hur insatserna utförts ska öka. X X von Vård- och omsorgsnämndens insatser ska motsvara kundernas bedömda behov. X X von Fundera på om vi ska lägg in något om kommunkompassen. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Genomförande av handlingsplan för X X sbn, centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter tfn och tätortscentra. Framtagande aven stadsbyggnadvision. Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken X och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida Genom hög kvalite på städning och skötsel av gator och X parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva av mer än 70 procent av både Karlstadsbor och besökare. Genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser x inom miljöområdet. 4 X X X X X Sbn, tfn, kfn sbn, tfn, kfn tfn mn Valfriheten ökar inom handikapp- och äldreomsorgen X X von Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet l Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. X Kfn, tfn, sbn 4 Inriktning mot socioekonomiskt svaga målgrupper. 4
Karlstad 2012 05 22 Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Atagande 2013 2014 2015 Ansvar Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade X X Tfn, trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. shn Klottret i staden ska minska genom arbete med X X Tfn förebyggande åtgärder samt sanering. 5 Gn, Genomföra trygghetsinventeringar i centrum, stadsdelar X samt kommunens mindre tätorter. Fortsatt satsning med att hastighetssäkra gator i de flesta X bostadsområden och införa 30 km/h vid skolor och förskolor. Ta fram en långsiktig planering för X tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. X X X bun, asn, rtj Rtj, ks tfn Tfn, kfn, kbab, bun, gn Besöksnäringen ska utvecklas. Atagande 2013 2014 2015 Ansvar Genomför en marknadsföringskampanj av Karlstad som X X Kfn, destination på prioriterade internationella och nationella ks, on marknader. Samordna information och marknadsföring av Karlstad X som event - och besöksstad. 6 Tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer X aktivt arbeta med värdskapet bland annat genom en X X Kfn, ks, on kfn värdskapsutbildning för dem som arbetar mom besöksnäringen. Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med X Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn Tydliggöra och lyfta fram befintliga stråk och besöksmål X i stadskärnan, stadsnära grönområden och i skärgården. X X ks, kfn, Tfn kfn 5 Fokus på förebyggande arbete tidigt, information och attitydpåverkan (likt arbetet krogar mot knark). (, Idag saknas enhetlig information om Karlstad och vad som erbjuds här. Vi behöver bli bättre på att paketera vår destination och kommunicera utifrån en gemensam plattform (likt Are och Göteborg). 5 t~)f!
Karlstad 2012-05-22 Utbildning och kunskap I dag är det vanligare att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft än att människor flyttar dit jobben finns. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Skolmiljön inom gymnasieskolan ska kartläggas och X gn tydliggöras i kommande arbetsplaner Genomföra insatser för att fler som läser yrkesutbildning X ska komplettera till behörighet för universitetsstudier X gn Rektoremas pedagogiska ledarskap stärks gellom X X bun Rektorslyftet. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap stärks genom X lokalt Förskolechefslyft. Språkvalsutbudet ska utökas Skapa bättre förutsättningar för inkludering av elever i X behov av särskilt stöd. Utveckla arbetsfolmer för att fler nyanlända elever ska X klara målen i skolan. 7 Fler elever får ta del av konceptet "Naturvetenskap och X teknik för alla" (NTA). Utveckla arbetsformer inom studie- och yrkesvägledning X för att minska elever som gör omval eller hoppar av gymnasiet. 8 X X X X X bun gn bun bun bun bun, gn Utveckla och stärka arbetet med IT-Iösningar och digitala X lärprocesser i skolan. Utred hur en organisationsförändring med inriktning på X resurs- och kompetensoptimering kan öka möjligheterna till kvalitetsutveckling. X bun, gn bun 7 Särskilt fokus på elever födda utanför Norden eller har föräldrar som är födda utanför Norden. s Båda berörda nämnder ska samordna sina verksamheter för en mer kostnadseffektiv förvaltning av studieyrkesvägledning. 6!/~7! (/ iv
Karlstad 2012-05-22 Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Åtagande 2013 FOlisatt samarbete med Karlstads universitet för att höja X intresset för eftergymnasiala utbildningar Inför ett fjärde år på gymnasieutbildningen för X teknikprogrammet 2014 2015 Ansvar X gn X gn Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Åtagande 2013 2014 2015 Framtagande av arbetsformer för hur kommunen, i dialog X med andra aktörer, ska jobba med studenter som målgrupp för tillväxt. Tillsammans med Karlstads universitet arbeta för att X införa en kontaktgaranti för universitetsstudenter. Utred möjligheterna att tillsammans med Karlstads x x x universitet, klusterorganisationerna och näringslivet skapa en Karlstad science/business park. Genomför kommunens och Karlstads Universitets x gemensamma handlingsplan för ökat strategiskt samarbete och kunskapsutbyte. Ansvar ks ks Ks ks Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Åtagande Entreprenörskapsperspektivet ska utvecklas mom gymnasial vuxenutbildning och Yrkeshögskolan Ta fram en handlingsplan för arbetet med kompetensmatchning utifrån företagens och offentlig sektors behov. 9 Samarbetet inom regionen och olika typer av nätverk ska förstärkas. För att utveckla entreprenörskap inom gy-11 genomförs satsningen med Ung Företagsamhet. Genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke könsstereotypa sökmönster till gymnasieprogrammen. l o 2013 X X X X X 2014 2015 Ansvar X gn X X Gn,ks gn gn X X Gn, bun 9 Arbete ska ske i samarbete med berörda aktörer. lo Exempelvis fler killar i vården och fler tjejer till tekniska yrken. 7 ;,, 1/4'1/
Karlstad 2012 05 22 Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Inrätta ett mångfaldsråd med syfte att öka dialogen och X X ks förståelsen mellan kommunen och intresseföreningar. Utveckla arbetsformer för kommunens råd för X ks intresseorganisationer och andra forum för dialog. Medverka till att starta brukarstyrda företag inom social X X X asn ekonomi så brukares erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Skolan ska erbjuda arenor och verktyg i syfte att öka X elevers inflytande och delaktighet. X X Gn, bun En stad för alla Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfård ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Vi vill särskilt betona att En stad för alla ska analyseras ur ett genusperspektiv. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar U tred förutsättningarna för att förändra rutinerna så att X asn hembesök sker samband med ansökan om försörjningsstöd. I I Genomföra projekt riktat till hushåll som ratt ekonomiskt X bistånd i mer än två år. Målsättningen är att de ska nå X Asn egen försöljning och samtidigt få en förbättrad livssituation Ta fram en handlingsplan för att minimera antalet barn X X asn, som lever under ekonomiskt och socialt utsatta bun förhållanden i Karlstads kommun kfn, gn II Syftet är att alltid säkerställa barnperspektivet och underlätta för personalen att fatta ett, för den enskilde, rätt beslut. 8 ')1 /'"V l ~(y ()Jlu
Karlstad 2012-05-22 Utred möjligheter för en servicegaranti som säkerställer X att arbetslösa ungdomar erbjuds aktivering mom en månad. Kommunen skall, i samarbete med arbetsförmedlingen, X under ett år anställa minst 100 personer som idag står långt från arbetsmarknaden. X X asn Ks, alla Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Genomför riktade utbildningsinsatser om X X asn överskuldsättning till socioekonomiskt utsatta grupper. Utveckla möjligheter till spontan- och drop- X inidrottikultur med imiktning på tjejer. Stimulera fler ungdomar med funktionsnedsättning att X nyttja befintligt kultur- och fritidsutbud Utveckla former för generellt föräldrastöd Implementera den Värmländska strategiplanen för arbete X mot barns fetma och övervikt. Sex- och samlevnadsundervisningen ska ha fokus på X jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Det förebyggande arbetet mot, alkohol och droger ska X intensifieras med särskild imiktning mot högstadieelever och gymnasieelever. Genomföra riktade informationsinsatser 1110m X konsumentområdet. 12 Alla kunder ska uppleva en meningsfull vardag. Antalet förebyggande insatser ska öka för att senarelägga behovet av mer omfattande insatser. X X X X X X X X x kfn Kfn, von asn bun bun Bun, gn Gn, bun, asn mn von von Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Åtagande 2013 2014 2015 Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i X X syfte att tillskapa fler bostadssociala kontrakt. Arbeta för att tidigt identifiera personer i riskzon för att hamna i bostads- och hemlöshet, med särskilt fokus på... 11 k vmnors SItuatIOn.. Ansvar Sbn, tfn, kbab, asn Asn, kbab 12 Inriktning mot socioekonomiskt svaga målgrupper. 9 / /)/1/ J IJvlI
Karlstad 2012-05-22 Genomför en kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde. 14 Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Åtagande 2013 2014 2015 Trygghetscenters arbete vidareutvecklas med särskilt X fokus på hbtq-, jämställdhet- och mångfaldsfrågor. Uppmuntra föreningar och organisationer som söker stöd X X av kommunen att visa hur de aktivt motverkar diskriminering och kränkning. Genomföra projekt i syfte att skapa attitydförändring hos X X X unga i frågor som rör sexuella övergrepp samt tydliggöra rätten till sin egen kropp. IS Samtliga nämnder och förvaltningar arbetar vidare med X information kring diskriminering, kränkningar, och främlingsfientlighet. Tfn, asn, Ansvar rtj kfn, asn, ks von Bun, gn Alla Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete Åtagande 2013 Sex- och samlevnadsundervisningen ska fokusera på X jämställdhet och nomlkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Samtliga nämnder och förvaltningar fortsätter med hbtq- X utbildningar för sin personal. Genomföra utbildningsinsatser i hbtq med särskild X inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. 16 Skolans elevhälsa ska vara hbtq-certifierad Ta fram rutiner för hur kommunen kan vara delaktig i X X 2014 2015 X X X X X Ansvar bun, gn ks Ks, bun, gn, von, asn, tfn, sbn mn Gn, bun Ks, 13 Forskning visar att hemlösa, bostadslösa och missbrukande kvinnor utnyttjas mer och behandlas sämre. 14 Syftet är att få till långsiktig planering av investeringar för att i förlängningen minska de externa placeringarna. 15 l av 10 flickor som är 15 år har blivit tvingade till sex mot sin vilja. Antalet våldtäkter ökar och offren är både tjejer och killar, gärningsmännen är oftast jämnåriga. Fokus ska ligga på attitydförändring och information. Kampanj likt kommunens arbete med "krogar mot knark" 16 Exempelvis biståndsbedömare och LSS-handläggare med flera. 10
Karlstad 2012-05-22 utåtriktat arbete för att synliggöra hbtq-frågor och stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. kfn Den goda gröna staden Karlstad ska stå för miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020. Åtagande Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas Införa möjlighet till webbmöten i koncernen. Successivt ska en övergång ske till biogasdrivna alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. Kommunens energieffektiviseringsprojekt slutförs och X utvärderas. Ta fram en planering för användandet av X klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning för barn och unga. 17 Gasproduktionen ska ökas genom rötning av godkänt X Revaq-slam från andra kommuner Genomföra infonnationsinsatser tor att öka företagens X energieffektiviseringsarbete. 18 2013 X X X 2014 2015 Ansvar Sbn X Mn,ks X tfn X X X X (fn Ks, tfn tfn mn Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt X förhållningssätt i planering och skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar. mn, tfn, sbn 17 Ca 800 000-1 miljon finns årligen inom kommunledningskontorets budget. 18 Arbetet ska samordnas med Region Vännland med flera aktörer på området. 11 IV'I/l/ OJf/
Karlstad 2012-05-22 Vattnets kvalitet och förhållande vid och i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Åtagande Koppla bort dag- och dränvatten från avloppet, skapa fördröjningsmagasin och täta ledningar. Bygg ut kommunalt V A till Steffensminne och Edsgatan. Bygg ut en ny snötipp så att dagvatten och snöupplagens negativa påverkan på vattenkvaliten minskar. Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. För att säkerställa kommunens vattenförsörjning arbeta aktivt för en ombyggnad av E 18 västerut. 2013 X X X X X 2014 2015 Ansvar X tfn X X tfn tfn X X tfn X ks Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Arbetet med betade strandängar ska särskilt prioriteras. X X tfn Genomför informationsinsatser för att öka X X tfn, Karlstadsbornas kunskap om naturen och biologisk kfn mångfald. 19 Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors X X X shn, närhet till grönområden och dagvattenhantering. Andelen nybyggnation i massivträ ska öka. X X shn, tfn Samtliga nybyggnadsprojekt i kommunal regi ska X X tfn klassificeras i spektrat mellan klassificeringen för "Sweden Green Building Council" och passivhus" beroende på typ av byggnad Ta fram metod för att hälsokonsekvensbedömningar ska X Ks, tillämpas i planarbeten som berör bostäder sbn tfn, mn 19 Syftet är att tydliggöra kommunens strövområden och öka kunskapen om kommunens naturvårdsarbete. 12 OJA! I liv
Karlstad 2012-05-22 Finansiellt perspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i "gott skick". Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov til1. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare for att uppnå en verksamhet och ekonomi i "gott skick" är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Kommunen skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande skall inte öka. Vårda tillgångar Koncernen äger anläggningstiligångar med ett bokfört värde över 7 miljarder kronor (årsredovisning 2008). Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i X X X tfn kommunens lokaler för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla X X x tfn gator gång- och cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet?o Förnyelsetakten i VA-ledningsnätet ska successivt öka. X Kartläggning av grund- och gymnasieskolans lokalbehov X utifrån elevvolymer och konkurrens. 21 X x tfn On, bun, tfn 20 2015 ska 5 % av vägnätet underhållas årligen. 13 [/1~r- \)JVi!
Karlstad 2012-05-22 Utred hur kommunen kan införa standardtyper vid X planering och byggnation av förskolor, skolor och vårdboenden. 22 Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva X byggprojekt. Införa facility management, stegvis samtliga X förvaltningar. 23 Tfn, ks Sbn, tfn, ks Tfn, ks Styrsystem/ kvalitetsarbete Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna processer är inte mindre viktigt. Karlstad blir nominerad (som en av fem) till "Sveriges kvalitetskommun" senast 2015 Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens X ks, alla samlade demokratiarbete. Utvärdering av kommunens kvalitetsarbete genomförs genom SKL's utvärderingssystem kommunkompassen x ks Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Jämställdhetsaspektens roll i indikatorer och övrig X ks uppföljning ska analyseras årligen. Genomföra en översyn av kommunens samtliga X styrdokument i syfta att renodla styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier. Ks, alla 21 Syftet är att mer effektivt nyttja kommunens lokaler samt snabbare omställning av detsamma. 22 Kommunen måste bygga mer kostnadseffektivt för att klara efterfrågan på nya lokaler till samtliga verksamheter. 23 Syftet är att minska kostnader genom att samordna inköp av varor och tjänster i kommunen.
Karlstad 2012-05 22 Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas. Åtagande 2013 Genomför en utvärdering av samtliga införda servicegarantier. 2014 2015 Ansvar X X ks E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Införa 50% av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. X ks, Införa 70% av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. Införa samtliga av SKL:s namngivna e-tjänster i koncemen. X X alla ks, alla ks, alla Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncemen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgama. V år uppgift är att ge medborgama bästa tänkbara ijänster och service. Medborgamas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgamas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och fömyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Bra ledarskap och medarbetarskap Åtagande Utifrån resultat i LMU genomföra förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex. Utbilda förvaltningsdirektörer och mellanchefer genusvetenskap och metoder för jämställdhetsarbete. 2013 2014 2015 Ansvar X X alla X X ks Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Sammanställ och marknadsför samtliga X Ks, friskvårdsaltemativ kommunen erbjuder, samt ta fram ett alla grundutbud som är detsamma för samtliga anställda. 15 l;1lj \)),v
Karlstad 2012 05 22 Hälsokontroller erbjuds vart tredje år för alla X medarbetare i koncernen X X ks, alla Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Åtagande 2013 2014 Ledar- och medarbetarundersökningar ska genomföras X X årligen. Revidera reglementet för bruttolöneavdrag. X Ta fram en långsiktig handlingsplan för att arbetsvärdera X X och åtgärda ojämlikheter i lönenivåer. Utredningen ska även presentera förslag på hur ekonomiskt utrymme ska skapas utifrån ett koncernperspektiv. 2015 X X Ansvar ks Ks Ks Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Åtagande 2013 2014 2015 Program för intern ledarförsörjning (PIL) ska X X X genomföras. Införande av tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. X X Ansvar ks ks, alla Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka. Åtagande 2013 2014 2015 Ansvar Samtliga nämnder och förvaltningar verkar för att fler X X gn, ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. alla 16
Ramar för driftbudget 2013-2015 Bilaga 2 Belopp i tkr Teknisk Generell justering Förslag Generell Förslag Generell Sär- Förslag Budget uppräkn intern- Särskilda budget uppräkn. Särskilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet 2012 1% ränta* tillägg 2013 2% tillägg 2014 2% tillägg 2015 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige 2592 2618-24 2594 2646 2646 2699 2699 Kommunrevisionen 2875 2904 O 151 1) 3055 3116 3116 3178 3178 Kommunstyrelsen 49017 49507-505 5615 2) 54617 55710-1 075 2) 54635 55727 55727 - räddningstjänst 57801 58379 O 1 410 2) 59789 60985 60985 62204 62204 Kommunledningskontoret 83031 83861-100 -1 970 3) 81791 83427-4600 3) 78827 80404-1 000 3) 79404 Arbetsmarknads- o socialnämnd 440247 444649-611 14000 4) 458038 467199 467199 476543 476543 Barn- och ungdomsnämnden 1 254 057 1 266 598-5163 52300 5) 1 313735 1 340009 18 600 5) 1 358 609 1 385 781 17900 5) 1403681 Gemensam drift- och servicenämnd O O O O O O O O Ksd-Hammarö gymnasienämnd 366149 369810-1 761-11700 6) 356349 363476-8400 6) 355076 362178-5400 6) 356778 Ksd-Hammarö överförmyndarn 12735 12862 O 600 7) 13462 13732 13732 14006 14006 Kultur- och fritidsnämnden 221 761 223979-3240 9500 8) 230239 234843 234843 239540 239540 Krisledningsnämnden O O O O O O O O O Miljönämnden 13877 14016-18 500 9) 14498 14788-500 14288 14573 14573 Omvärldsnämnden 3251 3284 O O 3284 3349 3349 3416 3416 Stadsbyggnadsnämnden 183058 184889-88 14800 10) 199601 203593 8800 10) 212393 216640 216640 Teknik- o fastighetsnämnden 213075 215206-14671 500 11) 201 035 205055 1270011) 217755 222111 700 11) 222811 Valnämnden 459 464 O O 12) 464 473 3943 12) 4416 4504-3943 12) 561 Vård- och omsorgsnämnden 1 025631 1 035887-3043 14300 13) 1 047 144 1 068 087 2770013) 1 095787 1117703 22800 13) 1 140503 Summa 3929616 3968912-29224 100006 4039694 4120488 57168 4177 656 4261 209 31 057 4292266 * Internräntan sänks från 4 till 3 %. Reducerar nämndernas kapitalkostnad, men även internhyran i den del som grundas på kapitalkostnad.
Specifikation till driftbudgetramar 2013-2015 Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna: 2013 2014 2015 1) Kommunrevisionen Beslut enligt KS/KF 151 Summa 151 O O 2) Kommunstyrelsen Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Räddningstjänstförbundet uppräkning till 3% 1 160 Brandstationer 250 Tillkommande förändringar i utkastet Centrum för klimat och säkerhet KS 2011-08-30 375-375 Leader EU projekt 2008-2013 -700 Samordning av säkerhets- o trygghetsarbete, överföring från KLK 100 "Ungdomar för trygghet" överföring från BUN 2500 Teknisk justering Internränta andelar Kommuninvest (intäkt kapitalkostn under finansiering) 640 Beslut enligt KS/KF Utställningsverksamhet Sandgrund 2000 Summa 7025-1 075 O 3) Kommunledningskontoret Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Vänersamarbetet enl. KS 2010-12-14-660 Kontaktcenter - Kommunstyrelsens förslag -1 900-4500 Fiber till byn -500 Tillkommande förändringar i utkastet Samordning av säkerhets- o trygghetsarbete, överföring till KS -100 Teknisk justering Överföring till KFN, lönebidragsanställd -260 Beslut enligt KS/KF Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 200-100 -100 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Ledar- och medarbetarundersökning (LM U) 150 Landsbygdsutveckling 3a 200 Samordnad varudistribution 3b 400-400 Summa -1 970-4600 -1 000 4) Arbetsmarknads- o socialnämnden Särskilda tillägg t o m KF: s beslut i juni 2011: Minskade kostnader försörjningsstöd tack vare jobbpaket 5000 Jobbpaket med fokus på ungdomar -13000 Arbete mot hemlöshet 4a 3000 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Resursförstärkning med fokus på bostadssociala ändamål och 4b 10000 "tak över huvudet" garantin Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd 4c 9000 Summa 14000 O O
Specifikation till driftbudgetramar 2013-2015 2013 2014 2015 5) Barn- och ungdomsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal barn o elever 18800 16200 Resursförstärkning personal 5a 10000 (Härutöver ska nämnden finansiera 1900 inom ramen 2012,2013) Datorer till lärare 1300 Nya skollagen, nationella prov åk 6 o 9, betyg från åk 6, ökad undervisningstid matematik (budgetpropositionen 2010) 2800 2250 Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal barn och elever 150 150 17900 Lärarlegitimation mm, Budgetpropositionen 2011 1750 "Ungdomar för trygghet" överföring till KS -2500 Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Elever i behov av särskilt stöd, grundskolan 5b 9000 Barn i behov av särskilt stöd, förskolan planeringstid 5c 6000 NTA 5d 1000 Tummen 5e 1000 Satsning på IT-pedagogik 5f 500 Utökning digitala verktyg 5g 1000 Lektorstjänst 500 Förstärkt elevhälsa 5h 1000 Summa 52300 18600 17900 6) Karlstads- Hammarö gymnasienämnd (Karlstads andel) Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal elever -7400-4000 Dator till varje elev (nämnden ska prioritera fram samma belopp inom ram) 1700 SFI (Svenska för invandrare) 600 Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal elever -14300-4400 -5400 Lärarlegitimation mm, Budgetpropositionen 2011 700 Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Resursförstärkning 6a 7000 Summa -11 700-8400 -5400 7) Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Resursförstärkning 600 Summa 600 O O 8) Kultur- och fritidsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Arrangemang för Karlstadsbor och besökande 1000 Infanteribrigadmuseum 1740 Badhuset ökad hyra 5000 Teknisk justering Överföring från KLK, lönebidragsanställd 260 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Värmlandsteatern 200 Konstgräsplan i SkatIkärr 600 Vårt hus i SkatIkärr 100 Karlstad teater 725 Karlstad idrotlskola 375 Minskad ökning arrangemang för Karlstadsbor och besökare -500 Summa 9500 O O 9) Miljönämnden Tillkommande förändringar i förslag i mai 2012 Satsning på miljöstrategiska frågor 500-500 500-500 O 10) Stadsbyggnadsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Värmlandstrafik, ökat ägarbidrag 3000 Indexkostnader stadstrafiken 3000 Biogas 3000 3000 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Utveckling av kollektivtrafiken/nytl stadstrafikavtal 10a 5800 5800 Summa 14800 8800 O
Specifikation till driftbudgetramar 2013-2015 2013 2014 2015 11) Teknik- och fastighetsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Långsiktig upptrappning underhåll 10000 15000 Eftersatt underhåll tillfälligt -10000-10000 Vinterväghållning 1500 Tillkommande förändringar i utkastet Tillfälligt reducerat underhåll -10000 10000 Teknisk rättelse av justering ram p g a ändrade PO-påslag, 500 justering sker mot konto sociala avgifter under finansiering Beslut enligt KS/KF Ersättningslokaler Hagaborgsskolan 3500-3100 -400 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Centrummiljöutveckling, drift 300 300 Skötsel av ett fortsatt växande Karlstad 5000 Kapitalkostnad 500 800 Summa 500 12700 700 12) Valnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Valåret 2014 (även EU-val) 3943-3943 Summa O 3943-3943 13) Vård- och omsorgsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Kompensation för förändrat antal äldre 8400 8200 Fler vårdboendeplatser xx Ökad valfrihet mat för äldre (halvårseffekt 2012 inom ram) 3750 Tillkommande förändringar i utkastet Ny kompensation för förändrat antal äldre 1400-500 7800 Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Meningsfull vardag 13a 3000 Utökad valfrihet inom kostverksamheten, återlämnas -2250 Nytt vårdboende 13b 20000 15000 Summa 14300 27700 22800 Summa förändringar nämnderna 100006 57168 31057
Ramar för investeringsbudget 2013-2015 Belopp i tkr. Nämnd/Styrelse Ökad Grundram grundram Grundram Bilaga 3 2013 2014 2015 Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag Skattefinansierad verksamhet Kommunledningskontoret Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden 1) Karlstad-Hammarö gymnasienämnd 2) Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet 3) Vård- och omsorgsnämnden 4) Summa skattefinansierad verksamhet 15900 1750 4700 5550 4400 200 1 700 65800 5000 2000 102000 5000 15900 1750 4700 16500 5550 500 4400 200 1700 O 70800 323600 2000 107000 340600 15900 15900 15900 1750 1 750 1750 21200 4500 9200 4700 6050 5550 5550 4400 4400 4400 200 200 200 1700 1700 1700 O 394400 126500 197300 57000 127800 2000 8000 10000 2000 447600 139000 246000 57000 164000 Avgiftsfinansierad verksamhet Va-verket 5) 33000 12000 45000 40500 85500 46500 91500 O 45000 Nettoinvesteringar 135000 17 000 152000 381100 533100 185500 337500 57000 209000 ~. ;;:,'" -...:.~
Investeringsramar 2013-2015 2013 2014 2015 Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram: 1) Barn- och ungdomsnämnden Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Inventarier Mariebergsskolan Inventarier Norrstrandskolan Inventarier Södra Råtorp förskola/skola Inventarier Råtorpskolan Ilandaskolan, inventarier Nya Hagaborgsskolan, inventarier Förskolaiskola Alster, inventarier Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Nya Hagaborgsskolan, inventarier Summa 4500 5500 1 000 500 5000 16500 4500 2000-2000 4500 O 2) Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Dator en-till-en, säkerhetsskåp Summa 500 500 O O 3) Teknlk- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011: Utökad grundram Sundsta badhus om- och tillbyggnad Sundsta bad- och idrottshus inkl tillgänglighet Upprustning högstadieskolor Östra Torggatan Trafikplan åtgärder cykeltrafiknätet (ink!. Norra Infarten) Cykel, fortsatt satsning år 2014 Centrummiljöutveckling mindre tätorter Brandstationer Råtorpsskolan, om- och tillbyggnad Klimat- och miljöinvesteringar Översvämningsprogram Upprustning GÖkhöjden Norrstrandsskolan komplettering Alsters förskola Hagaborgsskolan Beslut enligt KS/KF Tidigareläggning Hagaborgsskolan Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 1 Översvämning åtgärder CSK 2 Centrummiljöutveckling 3a 3 Cykelstaden Karlstad 4 Båtplatser 3b 5 Skydd av ekosystem (Lo.m. år 2020) 6 Utredning av översvämmnings åtgärder innerstaden 7 Tillgänglighet Avgår: upprustning Gökhöjden 50000 34000 40000 10000 10000 6000 6400 24000 25000 10000 1 000 3500 17200 55000 9000 11000 3000-1000 5000 35000 10000 25000 10000 4000 49000-44000 6000 6000 2000-4000 10000 25000 6000 10000 1 000 5000 ASF 2 2 Laserkliniken 3c 3 1 Tak över huvudet garanti 3d BUF 1 Strukturanpassningar i BUFs lokaler 3e 3 Mariebergsskolan idrott och hälsa 3f 4 Ilandaskolan uppgradering kalkyl 511andaskolan tak KFF 3 3 Örsholmen lp 3g 1 2 Färjestad ridklubb 3h 3 4 Råtorps IK Övrigt 2 1 Väse brandstation Summa 3000 5000 1 500 323600 3500 16000 3000 126500 x 57000 t;/v1/ OJ 1\1
4) Vård- och omsorgsnämnden Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 Inventarieanslag till nytt vård boende och nytt gruppboende Summa Ar 2013 O Ar 2014 8000 8000 Ar 2015 O 5) Teknik- och fastighetsnämnden - VA Särskilda tillägg t o m KF:s beslut j juni 2011: Östra Torggatan Utbyggnad vatten och avlopp inom Edsgatan Utökad grundram för förnyelse av ledningsnätet Säkerhetshöjande åtgärder ledningsnät och anläggn. (ny lagstiftn) Slammottagningsstation Sjöstad Tekniskjustering Stockfallet, överföringsledning flyttas från exploateringsbudget Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012 2500 15000 3000 xx 15000 15000 3000 xx xx 1 Sandtorp-kompletterande reningssteg i W för förbättrad vattenkval 2 Slammottagningsstation Sjöstad 3 Flak för matavfallsslurry 4 Huvudvattenledningen, ny dragning vid Eriksberg Summa 5000 40500 3500 20000 5000 46500 X O Summa särskilda tillägg nämnderna 381100 185500 57000 \jjruv f V q/
Noter driftsramar 1) Kommunrevisionen 2) Kommunstyrelsen 3) Kommunledningskontoret 3a Landsbygdsutveckling Vi avsätter medel för att uppmuntra föreningar och byalag, mji. som arbetar för samhällsutveckling i kommunens ytterområden. 3b Samordnad varudistribution Kommunen ska införa samordnad varudistribution för att minska transporter, öka säkerheten och effektiviteten i transporterna samt minska utsläppen. Det förenklar och möjliggör för fler mindre aktörer att vara med i kommunal upphandling. 4) Arbetsmarknads- o socialnämnden 4a Arbete mot hemlöshet I Karlstad ska ingen sakna tak över huvudet när natten kommer. Vi fortsätter det strategiska arbetet för minskad hemlös- och bostadslöshet. 4b Resursförstärkning med fokus på bostadssociala ändamål och "tak över huvudet garantin" Behovet av bostadssociala kontrakt är stort, så även behovet av särskilt boende för personer med missbruksproblem och eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi satsar därför på ytterligare resursförstärkning för bostadssociala ändamål och för att nå "tak över huvudet garantin". 4c Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd Fler karlstadsbor ska komma i arbete. Vi fortsätter att arbeta med sysselsättningsåtgärder. Till detta kopplas även ett åtagande om att koncernen årligen ska anställa 100 personer som står långt från arbetsmarknaden. 5) Barn- och ungdomsnämnden 5a Resursförstärkning personal Från och med 2013 finns ytterligare 10 miljoner till resursförstärkning personal som ger nämnden möjlighet att prioritera de skolområden och elevgrupper där behoven är som störst. 5b Elever i behov av särskilt stöd, grundskolan Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven, vi ser att det idag finns ett behov av att förstärka stödet kring de elever som inte klarar kraven. Rektorerna får nu större möjligheter att använda specialpedagoger/speciallärarkompetens eller för att höja lärartäthet. 5c Barn i behov av särskilt stöd förskolan, planeringstid Grunden för att lyckas i skolan läggs redan i förskolan. Statens och kommunens ambition med förskolan har ökat i och med den nya skollagen och höjt kraven på det pedagogiska arbetet. Därför stärker vi möjligheterna till planering och riktade stödinsatser i form av personalförstärkning eller specialpedagogisk kompetens för barn med särskilda behov. 5d NTA Genom utvecklingsarbetet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) får pedagoger och elever tillgång ett bra koncept för skolutveckling som främst är inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. 5e Tummen }/IZ1/ v; 1/