ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN

Transkript

1 ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN

2 KOMMUNENS STYRMODELL Utgångspunkten för kommunens styrning är visionen, Livskvalitet Karlstad Vår vision talar om riktningen för kommunens utveckling; framåt och uppåt. Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning, genom utvalda målområden. Vår värdegrund, Vi är till för Karlstadsborna, fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Vår vision, strategiska plan och värdegrund utgör tillsammans kommunens styrmodell. Den strategiska planen består av två perspektiv: det eterna och det interna perspektivet. Det eterna perspektivet har medborgarna i fokus och handlar om det som kommer medborgaren till del och består av fem målområden. Det interna perspektivet tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till medborgarna och består av fyra målområden. Inom varje målområde har koncernövergripande mål formulerats. Dessa mål ska ses som en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande målen nås. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka åtaganden som varje nämnd eller bolag ansvarar för och när under budgetperioden de ska genomföras. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. På så vis kan vi se vilken effekt åtagandena haft. Den strategiska planen med dess mål och mått ligger till grund för budgetarbetet och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisningen. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Definition av ett åtagande Ett åtagande är en aktivitet av strategisk betydelse både för koncernen som helhet men också för måluppfyllelsen. Ett åtagande ska vara så konkret att det går att följa i delårsbokslut och årsredovisning. Det ska även vara avgränsat i tid så att det kan genomföras inom budgetperioden. Ett åtagande ska kopplas till ett av de övergripande målen i den strategiska planen och tydligt visa hur det bidrar till att nå målet. Ett åtagande är inte detsamma som ett mål eller en viljeinriktning. Nämndförkortningar Arbetsmarknads- och socialnämnden: ASN Barn- och ungdomsnämnden: BUN Karlstads-Hammarö gymnasienämnd: Kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden: KFN Miljönämnden: MN Stadsbyggnadsnämnden: SBN Teknik- och fastighetsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden: VON Bolagsförkortningar Karlstads Bostads AB: KBAB Karlstadsregionens räddningstjänstförbund: KRT Karlstads Energi AB: KEAB Den nämnd eller det bolag som är fetmarkerad i tabellen har ett samordningsansvar för åtagandet. 2

3 ÅTAGANDEN Enligt beslut i kommunfullmäktige 18 december 2014 DET EXTERNA PERSPEKTIVET Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Ta fram förslag på aktiviteter som kan göras tillsammans med Karlstads universitet för att studenter och tidigare studenter ska välja Karlstad som arbets- och bostadsort. Arbeta med att stärka våra utvecklingsområden utifrån resultatet från varumärkesmätningen Attraktionsinde. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år ASN Utred möjligheterna att upphandla delar av de insatser som kommunen gör för arbetslösa med försörjningsstöd. Utveckla samarbetet med koncernberoende företag samt attrahera inkommande investeringar med utgångspunkt i nyckelföretag i Karlstad. Ta fram förslag på hur Karlstad kan ta en ledande position inom e-hälsa. 1 Arbeta tillsammans med näringslivet och intresseorganisationer för att förbättra attityden till ett ökat flyktingmottagande. 1 Arbetet ska ske i samverkan med bland annat Karlstads Universitet, företag och andra organisationer i syfte att det utvecklas fler företag och jobb inom e-hälsa. 3

4 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat., alla nämnder Genomför minst 10 företagsbesök varje månad, även övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. 2 Ta fram en plan för kvalitetssäkring och kundperspektiv inom bygglovshanteringen, med utgångspunkt i SKL:s 3 insiktsundersöknings resultat. Ta fram en handlingsplan för samarbetet inom Karlstads Business Region Möjliggör för fler att delta i kommunens upphandlingar. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Ta fram en försörjningsplan för verksamhetsmark. 4 Ta fram en plan för kommunens strategiska markinnehav utifrån vår tillvät och vårt långsiktiga epansionsbehov., Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Planera för tågstopp i Skåre, Skattkärr och Vålberg. Utred förutsättningar för en säker och väderskyddad cykelparkering vid järnvägsstationen. Bedriv ett aktivt lobbyarbete mot regeringen och trafikverket samt medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudien för att förbättra järnvägsförbindelsen Oslo - Stockholm. Fortsätt processen för Karlstadsstråket-BRT., MN, Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät mellan kommunens stadsdelar, tätorter och angränsande kommuner. 5 2 Förenkla för nämnder och förvaltningar att använda service från kommunledningskontoret och dess lotsar vid företagsbesök. 3 SKL, Sveriges kommuner och landsting. 4 Arbetet ska ha utgångspunkt i Riktlinjer för verksamhetsmark, och ha både ett kort- och långsiktigt perspektiv. 5 Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra. Förutom vardagscykling ska fokus även ligga på arbetspendling, cykelturism samt vägvisning till attraktiva stråk och målpunkter. 4

5 Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. Utöka och tydliggör medborgardialogen i våra stadsbyggnadsprojekt. Ta fram aktiviteter för att stärka kommunens demokratiarbete. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. KFN Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skåre. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skattkärr. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Kronoparken. Ta fram en process i vilken kommunen, fastighetsägare och näringsidkare gemensamt söker utveckla handlingsalternativ som bidrar till såväl stadsutveckling och stadsattraktivitet. 6 Gör en utredning om framtidens kulturhus där kulturen i form av bibliotek, teater, film och konst, VON, kan mötas i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Utveckla och genomför projektet Älvpromenaden., SBN Ta fram en plan för centrummiljöutveckling i Vånäs. Ta fram en kulturplan för Karlstad med inriktning KFN Kulturplan Karlstad I enlighet med arbetet Framtidens stad I arbetet med en kulturplan för Karlstad ska den kunskap som tagits fram i arbetet Kultur hela vägen tas till vara. 5

6 Samordna och driv arbetet vidare med Sannafältets sportcenter utifrån arenautredningens resultat. 8 Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stora Torget och Hagatorget. Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stadsträdgården och Mariebergsskogen., Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Ta fram en samlad tillgänglighetsplan för, SBN allmänna fastigheter och mark. Arbeta för att kvalitetssäkra trygghetsarbetet genom Purple Flag eller annan motsvarande certifiering. KRT, ASN, Ta fram en handlingsplan med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i skolmiljön. 9,, MN Tillskapa en entré till Sörmon tillsammans med verksamhetsutövare. 10 Tillgänglighetsanpassa minst se hållplatser i, Karlstads tätort till SBN Besöksnäringen ska utvecklas. Utveckla samarbetet med grannkommunerna utifrån ny besöksorganisation. 8 Arbetet ska ske tillsammans med eterna parter. 9 Fokus ska ligga på framkomlighet, trygghet och tydlighet avseende skolbarnens hela resa både via allmänna gång- och cykelvägar och över skolgårdar. Handlingsplanen ska innehålla stimuleringsåtgärder för elever, lärare och föräldrar att gå och cykla till skolan. 10 Målet är att skapa en välkomnande entré där flera olika verksamheter och aktörer samverkar, området ska tillgodose både verksamhetsutövarnas och kommunens intressen. 11 Målet är att tillgänglighetsanpassa de mest använda hållplatserna fram till 2020, totalt cirka 20 stycken. 6

7 Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Ta fram en plan för hur inslagen av, BUN internationalisering i undervisningen kan utökas. Ta fram och inför en gemensam modell för mottagande av nyanlända barn och ungdomar. Ta fram och inför en gemensam modell för mottagande av ensamkommande barn. Etablera en samverkan med Karlstads Universitet med fokus på ömsesidigt erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling inom skolan, inom ramen för ett FoU-arbete 12. Ta fram ett förslag på ett systematiskt professionsarbete, grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet, för att höja kvaliteten inom förskola och skola. Utveckla och stärk arbetet med IT-lösningar och digitala lärprocesser i skolan. Genomför kompetensutvecklingsinsatser för förskola och skola inom ramen för stöd för lokalt kvalitetsarbete. Utveckla former för att förbättra undervisningen ASN, ASN, BUN för nyanlända elever. 13 Utveckla ett medarbetarprogram för pedagoger. Genomför insatser utifrån SOFIA-studiens BUN resultat. 14 Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Ta fram förslag på hur vi tillsammans med Karlstads universitet och andra aktörer kan genomföra aktiviteter som ökar intresset för eftergymnasiala studier i de områden som har lägst utbildningsnivå. 12 FoU, Forskning och utveckling 13 Det kan till eempel vara att stärka förskolans lärare i uppdraget att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 14 Syftet är att förbättra kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. 7

8 Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Kommunen ska vara delaktig i Studentkårens arbete med att finna en hållbar lokalisering av ett Kårhus. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Genomför särskilda insatser för att uppmuntra icke könsstereotypa sökmönster till gymnasieprogrammen. 15 Se över behovet av platser, utifrån befintlig handlingsplan för kompetensmatchning, och dimensionera utifrån behoven. Undersök behovet av, och starta yrkesvuutbildningar inom branscher med arbetskraftsbrist i nära samarbete med näringslivet. 16 Undersök behovet av, och ansök om, Yrkeshögskoleutbildning inom branscher med arbetskrafts/kompetensbrist i nära samarbete med näringslivet., ASN Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Erbjud arenor och verktyg i syfte att öka elevers inflytande och delaktighet i samhället., KFN Medverka till att starta brukarstyrda företag inom social ekonomi så brukares erfarenheter och kunskaper tas till vara. Verka för att i högre utsträckning tillvara ta människors frivilliga insatser inom fler områden utifrån Frivilligcentralens arbetssätt. 17 ASN VON 15 Eempelvis fler killar i vården och fler tjejer till tekniska yrken. 16 Arbetet ska ske tillsammans med arbetsförmedlingen och/eller andra nämnder. 17 Det kan till eempel handla om stöd till nyanlända och stöd till barn och ungdomar i skolan. 8

9 Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Ta fram en modell med sociala krav i upphandlingar för att förbättra möjligheten till arbete för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, samt genomföra minst ett pilotprojekt. 18 Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Ta fram en modell för systematisk attitydpåverkan ASN, mot alkohol och andra droger, riktad till, vårdnadshavare för elever i förskoleklass till och med gymnasiet samt unga vuna. 19 KRT Fokusera, förutom kursplanens innehåll, se- och samlevnadsundervisningen på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Utveckla möjligheter till spontan- och drop-in KFN idrott/kultur med inriktning på tjejer. Ta fram en handlingsplan för att minska och ASN, förebygga suicid och psykisk ohälsa. 20, KRT, VON Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. KBAB ska bygga minst 100 bostäder om året sett över en femårsperiod. KBAB 18 Ta lärdom av liknande projekt som genomförts i andra kommuner, till eempel Malmö. 19 Modellen ska tas fram med stöd av erfarenheterna från projektet Skolan förebygger. 20 Arbetet ska ske i nära samarbete med Landstinget i Värmland eftersom de har huvudansvaret för den här typen av frågor. 9

10 Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld., BUN Genomför projekt i syfte att skapa attitydförändring hos unga i frågor som rör seuella övergrepp samt tydliggöra rätten till sin egen kropp. 21 Genomför insatser för att personer, och personer i deras närhet, som utsatts för våld i nära relationer, barn som bevittnat eller blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, i högre grad ska göra anmälningar. ASN,, VON Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete. Fokusera, förutom kursplanens innehåll, se- och samlevnadsundervisningen på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. Hbtq-certifiera skolans elevhälsa. Hbtq-certifiera Trygghetscenters verksamhet. KRT Genomför särskilda insatser för att höja kommunens engagemang i hbtq-frågor. 22 KFN 21 Fokus ska ligga på attitydförändring och information. Kampanj likt kommunens arbete Krogar mot knark. 22 Här handlar det om att synliggöra vår ställning genom eempelvis manifestationer, delta mer aktivt i Pride festivalen eller temaveckor. 10

11 Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och Slutför och utvärdera kommunens energieffektiviseringsprojekt. Undersök möjligheten att ta tillvara spillvärme från näringslivet och andra verksamheter i fjärrvärmesystemet. KEAB Initiera arbetet med att skapa en solcellspark. KEAB Medverka till att införa solenergiproducerad KEAB värme i fjärrvärmesystemet. Öka gasproduktionen genom rötning av godkänt Revaq-slam från andra kommuner. Starta upp en lokal produktion av biogas från kommunens/regionens matavfall. KEAB Luften i Karlstads kommuns ska vara så ren att människors hälsa samt djur, väter och kulturvärden inte skadas. Undersök möjligheten att i samarbetet med andra MN, aktörer utöka antalet ladd-stationer för elbilar. Utred möjligheter till nya tekniska lösningar i val av beläggningsmaterial och skötsel av gator med stark luftförorening i syfte att minska partiklar i luften., MN Halterna av skadliga kemikalier, eponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. MN Marknadsför möjligheten till radonmätningar i fastigheter. Genomför planen för att fasa ut användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. Arbeta med föreslagna åtgärder utifrån resultatet från miljöutredningen om buller, luft och klimat. MN,, MN 11

12 Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. Bygg ut kommunalt VA till Steffensmine och Edsgatan. Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Prioritera särskilt arbetet med betade strandängar. Ta fram en fördjupad översiktsplan för I2-skogen., Tillskapa ett kommunalt naturreservat i I2-skogen med inriktning på friluftsliv., KFN Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. MN, Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till grönområden och dagvattenhantering. Genomför insatser för att bli en av Sveriges fem bästa kommuner i Miljöaktuellts kommunranking inom perioden. 23 MN 23 Miljönämnden har samordningsansvar för framtagande av insatser, däremot berörs flera nämnden av insatserna som ska göras. 12

13 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka. Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick., Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i kommunens lokaler för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla gator, gång- och cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. 24 Öka successivt förnyelsetakten i VAledningsnätet. Utred gymnasieskolans behov av lokaler och skolor. Utredningen ska belysa och ta fram förslag som syftar till gott resursutnyttjande., ska 5 procent av vägnätet underhållas. 13

14 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Karlstad ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast Utvärdera kommunens kvalitetsarbete genom SKL:s utvärderingssystem kommunkompassen. Genomför en utvärdering av samtliga införda servicegarantier. Etablera ett geodataråd och öka användningen av geografiska informationssystem. 25 alla Inför samtliga av SKL:s namngivna e-tjänster i koncernen. nämnder, alla nämnder och bolag Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Bra ledarskap och medarbetarskap. Genomför förändringar för att förbättra Alla ledarskaps- och medarbetarinde utifrån resultat i nämnder och LMU. bolag Genomför insatser så att inga medarbetare i Karlstads kommun upplever mobbning, diskriminering eller seuella trakasserier. Genomför ledar- och medarbetarundersökningar (LMU) Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för samordningen av arbetet men övriga nämnder ska aktivt delta. Syftet är att effektivisera kommunens verksamheter. 26 Ledar- och medarbetarundersökningen ska genomföras vartannat år. 14

15 Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent. Ta fram förslag på metoder som minskar kvinnors stress på arbetsplatsen. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ta fram en långsiktig handlingsplan för att arbetsvärdera och åtgärda ojämlikheter i lönenivåer. 27 Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Genomför program för intern ledarförsörjning (PIL). Ta fram förslag på åtgärder som på sikt gör att andelen kvinnor som är chefer till större del motsvarar fördelningen mellan könen totalt i organisationen. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Kartlägg löneskillnader mellan kvinnor och män i olika yrkesgrupper där yrkesgrupperna har liknande kompetenskrav och ta fram förslag på åtgärder för att minska skillnaderna. Genomför riktade insatser för att män som är anställda inom Karlstads kommun ska ta ut mer föräldraledighet. Ta fram åtgärder för att utjämna skillnader i sjukstatistiken avseende sjukskrivningar mellan kvinnor och män. Ta fram en handlingsplan för att öka antalet anställda i koncernen med utomnordisk bakgrund Utredningen ska även presentera förslag på hur ekonomiskt utrymme ska skapas utifrån ett koncernperspektiv. 28 Verksamhetsområden och chefsnivåer med mycket låg andel anställda med utomnordisk bakgrund ska särskilt beaktas. 15

16 Karlstads kommun, kommunledningskontoret, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se December 2014