Förstasida Bilaga 4. Förslag till. Investeringsprogram

Förstasida Bilaga 4 Förslag till Investeringsprogram 2015-2018

Sammanställning 1 Investeringsprogram 2015-2018 Investeringskostnad 2015 2016 2017 2018 Budget Driftskostnadskonsekvens 2015 2016 2017 mot 2014 Budget mot 2015 Budget mot 2016 Budget 2018 mot 2017 195 830 41 000 174 800 12 800 79 466 51 967 145 178 65 712 173 476 28 298 232 171 58 695 Barn och utbildning 519 100 684 500 240 000 123 000 40 362 13 991 73 873 33 511 173 191 99 319 209 791 36 600 Samhällsbyggnad 220 300 279 050 253 850 207 150 18 023 9 604 30 127 12 104 40 988 10 861 50 228 9 240 Trafik och miljö 61 000 128 500 96 500 59 200 5 107 3 972 9 731 4 624 15 572 5 841 20 765 5 194 Gata och Park 66 850 63 950 77 450 66 450 3 867 2 249 8 583 4 716 13 340 4 757 18 507 5 167 Fritid och Kultur 12 900 7 000 0 0 8 659 3 073 11 131 2 472 11 106-25 10 956-150 Fastigheter PN SB 32 500 32 500 32 500 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Kollektivtrafik 4 800 5 100 3 900 4 000 390 311 683 293 971 288 0-971 Fordon 35 500 37 000 38 500 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier 6 750 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommungem inv 45 000 0 0 0 1 800 1 800 3 750 1 950 3 750 0 3 750 0 Kommunledn kontor 16 000 16 000 16 000 16 000 3 271 1 048 4 321 1 050 4 103-218 5 111 1 008 Vuxam 1 000 1 000 1 000 1 000 130 0 130 0 130 0 130 0 IT-investeringar tot 63 115 49 685 74 073 41 500 106 051 23 295 108 731 2 680 96 589-12 142 74 493-22 096 IT-inv PN SOV 11 750 0 0 0 18 373-5 429 27 441 9 068 23 116-4 325 22 601-515 IT-inv PN BOU 14 500 14 500 14 500 14 500 35 970 15 634 38 169 2 199 33 016-5 153 16 582-16 434 IT-inv PN SB 200 200 0 0 1 823 203 1 624-198 1 580-45 855-725 IT-inv Vuxam 300 0 0 0 850-2 445 161-689 106-55 103-3 IT-inv Kommunledningskontor 0 0 0 0 22 623 12 877 13 578-9 045 13 213-365 13 481 268 IT-inv infrastruktur 36 365 34 985 59 573 27 000 26 412 2 455 27 758 1 346 25 558-2 200 20 871-4 687 Totalt skattefin vht 1 060 345 1 071 235 759 723 401 450 249 103 101 705 366 109 117 007 492 226 126 117 575 674 83 448 VA och Avfall totalt 178 720 187 200 107 100 86 000 13 754 9 459 24 188 10 434 32 535 8 348 37 943 5 408 Totalt 1 239 065 1 258 435 866 823 487 450 262 856 111 164 390 297 127 441 524 762 134 465 613 617 88 855 Årlig förändring totalt 247 916 19 370-391 612-379 373 111 164 111 164 127 441 16 277 134 465 7 024 88 855-45 609 Varav investeringar - kommunala bolag 2015 2016 2017 2018 Futurum 473 100 649 500 205 000 88 000 ÖBO-omsorgsfastigheter 167 480 16 600 154 000 0 Örebroporten 49 850 4 900 0 0 Västerporten 0 0 0 0 Annan (extern) X X X Totalt 690 430 671 000 359 000 88 000 Återstår inv Örebro komm 548 635 587 435 507 823 399 450 Varav skattefin vht 369 915 400 235 400 723 313 450

efter Social välfärd *) beslut PN Konst Social välfärd nov-13 Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel 122 330 21 500 154 000 42 869 76 961 83 949 123 854 Vård och omsorg 122 330 21 500 154 000 40 894 71 111 76 874 115 554 Tullhuset, 52 platser, hyra * KS 40 514 40 514 40 514 40 514 Reduc platser i tvårumslägenheter, 18 platser KS -9 612-9 612-9 612-9 612 Hyresökning Backagården ny gränsdragning drift och underhåll KS 800 800 800 800 Backagården, ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd, extern KS 1 530 1 530 1 530 1 530 * Demenscentrum, ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd, * 4 850 4 900 KS 765 1 530 1 530 1 530 Skäpplandsgården, Ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd * 3 800 3 800 KS 1 010 1 010 1 010 1 010 Sirishof, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd * 11 200 KS 648 1 230 1 230 1 230 Mikaeligården, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd, inkl minskning 14 platser * 5 500 KS 488 650 650 * Trädgårdarna 56 plater, vobo, extern * Extern KS 33 660 39 680 39 680 * Trädgårdarna, parbo, 10 platser, extern * Extern KS 3 171 7 600 7 600 Ädelgården, nedläggning - 30 pl KS -9 185-14 552-14 552 Askenäs, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd 2015-2016, hyra ej fastställd öppnar efter renov 2017/2018 100 000 KS -29 430-30 110 30 760 30 760 Evakuering Askenäs KS 29 430 30 110-30 800-30 800 Rostahemmet, ökad hyra pga gränsdragningslista KS 3 400 3 400 3 400 3 400 Ökad hyra pga gränsdragningslista ÖBO KS 1 400 1 400 1 400 1 400 Rosenlund ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd, ytterligare utr krävs 28 500 KS Förstärkt brandskydd Löwenhjelmska 2 480 KS 248 248 248 248 Förstärkt brandskydd Berggården, extern 1 600 KS 160 160 160 Förstärkt brandskydd Skebäcksgården, extern 2 700 KS 270 270 270 Förstärkt brandskydd Klosterbacken, extern 3 000 KS 306 306 306 Förstärkt brandskydd Rostahemmet, extern 1 4 000 KS 408 408 Förstärkt brandskydd Vintrosahemmet, extern 1 1 500 KS 151 151 Nytt vård- och omsorgsboende 2018, 50 platser, utredn ej klar 1 * 120 000 KS 38 680

Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Förstärkt brandskydd i ÖBO/Örebroportens vårdoch omsorgsboenden 191 191 191 191 Adolfsbergshemmet KS 45 45 45 45 Jeremiasgården KS 40 40 40 40 Lindhultsgården KS 20 20 20 20 Södermalmshemmet KS 70 70 70 70 Ölmbrogården (rev till 2014) KS 16 16 16 16 Socialtjänst 2 150 2 150 2 150 * Familjecentral OP exkl BoU ped tjänster 1,5 1 150 1 150 1 150 * Kvinnohuset nya lokaler 1 000 1 000 1 000 Funktionshindrade 1 975 3 700 4 925 6 150 Brandskydd Gräsgatan 2013 1 KS 100 100 100 100 Brandskydd gruppbostäder 2014, ca 2/år 1 KS 150 150 150 150 Brandskydd gruppbostäder 2015, ca 3/år KS 225 225 225 225 Ombyggnad och förstärkt brandskydd, 2015 2/år KS 500 1 000 1 000 1 000 Brandskydd gruppbostäder, 2016, ca 3/år 1 KS 225 225 225 Ombyggnad och förstärkt brandskydd, 2016 2/år 1 KS 1 000 1 000 1 000 Brandskydd gruppbostäder, 2017, ca 3/år KS 225 225 Ombyggnad och förstärkt brandskydd, 2017 2/år KS 1 000 1 000 Brandskydd gruppbostäder, 2018, ca 3/år KS 225 Ombyggnad och förstärkt brandskydd, 2018 2/år KS 1 000 Hyresökning ny gränsdragning drift och underhåll, bedömd kostnad KS 1 000 1 000 1 000 1 000

Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom avsatt volymutrymme 50 000 26 670 57 990 79 200 97 890 Funktionshindrade 50 000 26 670 57 990 79 200 97 890 Gruppbostad Hagabyg 2014-6 lgh, * Volym 6 140 6 140 6 140 6 140 Gruppbostad Lillån 2014-6 lgh * Volym 6 240 6 240 6 240 6 240 Gruppbostad Sandb 2014-6 lgh * Volym 6 240 6 240 6 240 6 240 * Gruppbostad 2015-4 lgh inkl dagl verks prel hyra * 25 000 Volym 2 260 9 020 9 020 9 020 * Gruppbostad 2015-6 lgh, extern upph,prel hyra * Extern Volym 1 590 6 360 6 360 6 360 * Gruppbostad 2015-8 lgh, extern upph, prel hyra * Extern Volym 1 940 7 760 7 760 7 760 Gruppbostad 2015-4 lgh, framflyttat från 2017, inkl * dagl vht, ej finansierad från 2016 * 25 000 Volym 2 260 9 020 9 020 9 020 * Gruppbostad 2016-6 lgh, extern upph * Extern Volym 2 160 6 480 6 480 * Gruppbostad 2016-6 lgh, extern upph * Extern Volym 2 160 6 480 6 480 * Gruppbostad 2016-8 lgh, extern upph * Extern Volym 2 590 7 760 7 760 Mobilt stödteam 2016 - lokal - äska personal separat (gäller även 2014, dock ingen lokal) Volym 300 300 300 Gruppbostad 2017-6 lgh, extern upph * Extern Volym 3 400 3 400 Gruppbostad 2017-8 lgh, extern upph * Extern Volym 4 000 4 000 Gruppbostad 2018-6 lgh, extern upph * extern Volym 6 230 Gruppbostad 2018-6 lgh, extern upph * extern Volym 6 230 Gruppbostad 2018-6 lgh, extern upph * extern Volym 6 230

Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Egenfinansiering inom nämndens ram 2 000 4 800 2 000 2 000 9 927 10 227 10 327 10 427 Vård och omsorg 700 900 900 900 Södermalmshemmet, ombyggn, varumott mm * 300 300 300 300 Omflytt dagverksamheter 400 600 600 600 Funktionshindrade 1 000 3 800 1 000 1 000 8 727 8 777 8 827 8 877 Tillbyggnad Ormesta * Mindre hus i enskilt läge 2014 * 150 150 150 150 Gruppbostad, ca 4-5 pl, Lektorpsvägen 6 000 6 000 6 000 6 000 Ersätta mindre gruppb, utöka 2 lgh Lyckevägen och Gräsgatan 2 247 2 247 2 247 2 247 Mindre hus i enskilt läge 2015 * 1 000 50 50 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2016 1 000 50 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2017 * 1 000 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2018 * 1 000 50 Enskilt hus Venan 2 800 280 280 280 280 Socialtjänst/överförmyndaren 1 000 1 000 1 000 1 000 500 550 600 650 Mindre hus i enskilt läge * 150 150 150 150 Överförmyndaren, reviderad hyra samt utökning av lokalyta, bedömd hyresökning 300 300 300 300 Mindre hus i enskilt läge 2015 1 000 50 50 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2016 1 000 50 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2017 1 000 50 50 Mindre hus i enskilt läge 2018 * 1 000 50 Inventarier 21 500 14 700 18 800 10 800 Myndighetskrav 1 000 1 000 1 000 1 000 /PN Årlig inventariepott 8 000 8 000 8 000 8 000 /PN Byggnadsansluten utr ombygg och renovering 7 vårdoch oms boenden 2 000 1 000 /PN * Socialtjänst brandskydd 1 500 /PN * OP familjecentral 400 /PN Tullhuset /PN Askenäs 2 500 2 500 /PN * Trädgårdarna, vobo samt parbo 7 000 /PN Nytt vård- och omsorgsboende 2017 5 500 /PN Inventarier Funktionshindrade 2 000 1 800 1 800 1 800 /PN Social välfärd totalt 195 830 41 000 174 800 12 800 79 466 145 178 173 476 232 171 *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Investeringar - kommunala bolag ÖBO - Omsorgsfastigheter 167 480 16 600 154 000 Örebroporten 4 850 4 900 Extern upphandling Investeringar - Örebro kommun Örebro kommuns egna inv inkl inventarier 23 500 19 500 20 800 12 800 SOV Konstutsmyckning 1 %

efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Barn och utbildning Driftkostnad nov-13 år prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Förskola/skola 325 500 461 000 115 000 58 000 16 000 39 450 106 100 124 700 Lundbyskolan Nv * KS 7 200 7 200 7 200 7 200 Lillåns skola 7-9 inkl kök Nv * 52 500 KS 2 950 5 900 5 900 5 900 Rostaköket Sv * 75 000 KS 700 1 400 1 400 1 400 Rostaskolan F-3 Sv * KS 1 400 1 400 1 400 1 400 Förskola och skola i Vintrosa Sv * 65 000 20 000 KS 3 350 6 700 6 700 Leklustans fsk 4 avd, ersätts med ny byggnad samt * utökn 1 avd So 2014 * 33 000 KS 5 200 5 200 5 200 Behov skolplatser "Ängenområdet", översyn av skolenheter, utökn 300 skolplatser So 2015 324 000 KS 38 700 38 700 Almbyskolan, förtätas, utökning 300 skolplatser So 2015 60 000 KS 24 600 24 600 * Karolinska skolan, renovering samt ny skolrest Gy 2014 100 000 KS 3 750 15 000 15 000 15 000 Utbyggn av Norrbysk, bedömn 300 fler elever No 2014 * 57 000 115 000 58 000 KS 18 600 Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom avsatt volymutrymme Förskola/skola 114 700 188 500 90 000 30 000 7 289 22 730 55 398 77 398 Förskola 88 700 128 500 90 000 30 000 6 466 17 823 48 109 70 109 Tillfällig fsk i Stora Mellösa avvecklas, Råby, 5 åringar till Stora Mellösa skola Ön 2014 Volym -908-908 -908-908 Ny fsk Vivalla 5 avd, Västerporten, utökn 3 avd Nv 2015 * 30 000 Volym 7 350 Fsk v:a del av S:a Ladugårdsängen, utökn 5 avd So 2014 * 16 500 16 500 Volym 5 488 10 975 10 975 Fsk Äventyret (Södra Ladugårdsängen), ersätts med permanent byggnad, utökn 1 avd So 2015 30 000 Volym 1 120 1 120 Ny fsk "Ängen området", utökn 5 avd So 2016 30 000 Volym 10 750 Marieberg fsk 4 avd, pemantent tillbyggnad, utökn * 2 avd So 2014 * 30 000 Volym 2 400 4 800 4 800 Ny fsk i Ormesta/Tybblelund, utökn 5 avd So 2015 30 000 Volym 10 750 10 750 Ny fsk på norr, 6 avd, tillfällig fsk, avv när permanent fsk är utbyggd, utökn 2 avd No 2014 Volym 7 100 7 100 7 100 Ny fsk på norr, 5 avd, pemanent fsk, utökn 2 avd No 2015 15 000 15 000 Volym 5 500 Ny fsk på norr, 5 avd, pemanent fsk, utökn 2 avd No 2015 15 000 15 000 Volym 5 500 * Öster, ers tillfällig paviljong Måsen, utökn 1 avd No 2015 12 000 Volym 1 029 2 058 2 058 Rynningeåsens fsk byggs ut med 2 avd, utökn 1 * avd No 2014 Volym 489 977 977 977 Fsk Sagogården i Vivalla, tillbyggn, utökn 2 avd Nv 2014 10 000 10 000 Volym 2 450 4 900 4 900

Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Fsk Linden, ers med nya lok, ÖBO, utökn 3 avd Nv 2015 30 000 Volym 7 050 7 050 Fsk Fantasia, lämna fd lokaler Nv 2015 Volym -215-430 -430-430 * Karlslunds förskola ersätts med ny, utökn Sv 2014 27 000 Volym 1 300 1 300 1 300 * Lars Wivallius fsk, ers tillf pav, minskn 1 avd Sv 2014 5 200 Volym 187 187 187 * Marklyckans fsk, 1 avd uppsagd Sv 2014 Volym -1 770-1 770-1 770 Skola 26 000 60 000 Volym 823 4 907 7 289 7 289 Brukets skola, utökn antal elever samt behov av fsk platser centralt väster Sv 2015 30 000 Volym 2 250 2 250 2 250 * Kyrkskolan lämnas, GL, förutsätter ändr skolorg No 2015 Volym -160-319 -319-319 Glanshammars skola, villa lämnas, No 2015 Volym -577-577 -577 Olaus Petriskolan, yteffektiviseras No 2015 1 000 Volym 75 75 75 Olaus P, anpassa bibl lokaler till förskoleklass No 2014 Volym 45 45 45 45 * Lillån s:a skola, yteffektivisering p g a fler elever Nv 2015 12 000 Volym 450 900 900 * Brunnsskolan, utökning av antal elever, en klass So 2016 7 000 Volym 1 108 2 215 2 215 Latorps skola, kök, renovering samt utökning fler * skolplatser Sv 2015 25 000 Volym 938 1 875 1 875 1 875 Garphyttans skola, utökning av antal elever Sv 2015 11 000 Volym 825 825 Egenfinansiering inom nämndens ram Förskola/skola 5 400 4 638 4 138 4 138 138 Rinkaby förskola, myndighetskrav No 2014 PN 45 45 45 45 Anpassning av paviljong Norrbyskolan till skola, Norrlunden No 2014 PN 75 75 75 75 * Varberga fsk, angöring ny väg 5 400 PN * Risbergska anpassn för evakuering Karolinska Gy 2014 PN 98 98 98 98 Virginska anpassn ytor till Barn- och fritidsprogr Gy 2014 PN 300 300 300 300 * Komtek, samordna med annan kommunal vht Gy 2014 PN -500-500 -500 * Tullängsskolan, anpassning VVS/EE progr Gy 2014 PN 120 120 120 120 Ospec pott Pn PN 4 000 4 000 4 000 Inventarier 46 000 35 000 35 000 35 000 Ospecificerad pott 25 900 35 000 35 000 35 000 PN ** Karolinska skolan 15 000 PN Lillån skola 7-9 och matsal 3 100 PN Vintrosaskolan 2 000 PN PN

Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Tidigare beslut som påverkar driftskostnaden Besl Förskola/skola No år * 27 500 12 435 7 555 7 555 7 555 Lillkyrka, utbyggnad 1 avd No * Engelbrektskolan etapp 1 anpassning till grundskola No Engelbrektsskolan (WUC), ingen ny invest No Engelbrektsskolan etapp 2 (WUC) No Ringblommans förskola i Glanshammar, 2 avd No Förskolan Snöstjärnan vid Behrn Arena No Renovering förskolan Kameleonten centralt Öster, 3 avd No Förskolan Villekulla, utbyggnad 1 avd samt tillagningskök No Vivallaskolan, idrottshall No Utbyggnad förskolan vid Hovstaskolan 2 avd Nv Ervalla förskola, permanent lösning, 3 avd Nv * 905 905 905 905 Växthusets förskola i Hjärsta Nv * 2 800 2 800 2 800 2 800 Ny förskola Lillån Nv * 7 500 1 600 1 600 1 600 1 600 Ny förskola Vivalla 5 avd, i första hand som evaku i samband med renov Nv 2014 * 2 250 2 250 2 250 2 250 Utbyggnad förskola i Marieberg 1 avd So * Lavendelgårdens förskola i Tybble, renovering So Förskolan Galaxen vid universitetsområdet So Brunnsskolans, ombyggnation till tillagningskök So Fröets förskola avvecklas So 2014-250 Knorren/Ladusvalan, uppsagd So 2013 Ekeby Almby (Heimdal) So * 2 830 Grönkulla, ny förskola, 5 avd, nuv Skeppet So * Almbyskolans kök och aula So * 1 300 * Förskolan Körsbärsgården Sv 2013 * 20 000 1 000 Garphyttan förskola, ersättning till permanenta lokaler Sv * Adolfsbergs förskola, ersättning paviljonger So * Tullängsskolan VVS Gy Barn och utbildning totalt 519 100 684 500 240 000 123 000 40 362 73 873 173 191 209 791 *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Varav investeringar - kommunala bolag Futurum (Bous volymer) 473 100 649 500 205 000 88 000 Futurum (egna inv med hyreskonsekv) Örebro kommuns egna inv inkl inventarier 46 000 35 000 35 000 35 000 BOU Konstutsmyckning 1 % 2 015 165 300 Investeringar - Örebro kommun Örebro kommuns egna inv inkl inventarier

efter Samhällsbyggnad *) Trafik och miljö Driftskostnad totalt beslut Trafik och miljö Konst nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Stadsliv och city 19 000 29 500 38 000 21 500 KS 1 037 2 285 3 927 5 960 Slottsparken - Olaiplan 3.1 2 500 148 260 260 260 * Skateboardpark i Drottningparken 3.2 15 000 1 000 335 1 075 1 120 1 120 Olaigatan 3.3 8 000 Vasaplatsen 3.4 10 000 150 Teaterplan 3.5 5 000 2 500 95 378 490 Fisktorget 3.6 2 000 10 000 30 270 Ekersplan 3.7 8 000 170 530 Stortorget - Trädgårdsgatan 3.8 10 000 150 600 Slottsgatan 3.9 10 000 150 600 600 Vasatorget 15 000 225 900 Fontäner 3.10 1 000 1 000 15 95 110 Våghustorget komplettering 3.12 60 60 60 60 Skattehustorget Järnvägsgatan 150 150 150 150 Lekmiljöer 190 190 190 190 Implementering belysningsprogram * Komplettering torg och gatumiljö 1 500 500 500 500 95 170 200 230 * Järntorget 4 000 60 120 300 300 Offentliga rum utanför city 850 5 350 6 350 3 350 KS 419 672 1 243 1 669 Upprustade centrum, stadsdelarna och mindre tätorterna 3.1 600 600 600 600 85 121 157 193 Vivallaparken 3.2 1 000 10 35 80 80 Vivallakullen, spontanidrott och vinterlek 3.3 2 000 3 000 70 325 550 Mikroparker 3.4 1 500 250 288 400 400 Lilla Å-promenaden 3.5 250 250 250 250 34 49 64 79 Aspholmen - Park och gatumiljö 3.6 1 500 1 500 30 83 173 Holmen - Park och gatumiljö 3.7 1 000 1 000 30 75 135

Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) beslut Trafik och miljö Konst Driftskostnad totalt nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Implementering belysningsprogram 3.8 Biofilter/Raingarden 3.9 40 50 60 60 Lillåstråket till Lången inkl bad i Lilla Lången * Åstaden 2 500 2 000 2 000 2 000 KS 296 456 576 678 Stora Holmen, tillgänglighet 18 18 Småbåtshamnen-Osetbron, belysnig 3.1 400 6 24 24 24 Alnängarna, lekmiljö vid utegym 3.2 300 5 18 18 18 Centrala broarna, stämningsbelysning 3.3 500 8 30 30 30 Frimurarholmen, parkmiljö 3.4 300 5 18 18 18 Risbergska skolan, brygga längs ån Strömsborg (brygga) alt Åbyparken (bel) alt Risbergska skolan (brygga) 3.5 500 8 30 30 30 Älvtomtabäcken, tillgänglighet, LOD 62 62 62 62 Karlslund, rastplats vid åkanten vid tekniska kvarnen 22 22 22 22 Fiskvägen vid Slussen, förbättringsåtgärder 11 11 11 11 Belysning av stradpormenader från Skebäcksbron till Naturens hus 93 93 93 93 Hemfjärden runt 500 8 30 30 30 Ospec 2 000 2 000 2 000 70 100 220 340 Trafik 21 450 41 550 25 050 17 250 KS 1 589 3 227 5 473 6 859 Gångstråk 3.8 200 200 200 23 35 47 56 Gång- och cykeltunnel Hedgatan 108 108 108 108 Gång och cykelbanor 3.1-3.3 2 000 1 000 1 100 3 500 30 135 197 299 Huvudcykelstråk stad 3.1-3.3 10 100 10 000 10 000 395 597 1 201 1 801 Lokalcykelnät - säkrare att cykla 500 500 500 500 34 64 94 124 Övriga cykelvägar 3.5 250 250 250 250 116 131 146 161 Gång och cykelbanor åtgärdspott 3.4 1 000 1 000 1 000 1 000 41 101 161 221 Cykelparkering 3.6 1 000 1 000 1 000 1 000 80 140 200 260 Cykelvägar utanför Örebro tätort 3.7 2 000 30 120 120 Trafikleder blir stadsgator med grön miljö, cykelstråk och prioriterad buss 5 000 4 000 165 450 630 630 Planering och proj av stadsgata/cykelstråk längs Trädgårdsgatan och Alnämngsgatan 30 30 30 30

Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) beslut Trafik och miljö Konst Driftskostnad totalt nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Östra Bangatan - från trafikled till stadsgata med * cykelbanor och prio buss * Hagatunneln 6.1 * Södra station 6.2 * Resecentrum 6.3 * Mosås järnvägsanslutn vid Törsjö 6.4 * Hovsta station och länspendeln 6.5 Banvallen södra Kd (från broarna över Svartån över Vattenverksgatan till Åbyvägen Skebäcksbron 4.1 10 000 110 260 710 710 * Öppna gator för biltrafik 4.2-4.8 9 500 6 000 5 500 198 715 1 068 1 315 Väg 51 Marieberg 4.9 Busskörfält, bussprioritering 4.10 500 5 000 5 000 500 38 135 435 668 Bullerskydd Ormestagatan kv Målången 4.11 1 000 15 60 60 60 Diverse - åtgärder, bullerskydd, ny vägvisning 7.0 500 500 500 500 88 118 148 178 Trafikplats Marieberg Norra 120 120 120 120 Naturum 1 000 34 000 9 000 KS 100 1 700 2 500 2 500 Naturum 1 000 34 000 9 000 100 1 700 2 500 2 500 Naturvård 11 500 11 500 11 500 11 500 KS 1 335 2 330 3 250 4 170 Natur för alla - attraktiva grönområden, tillgänglighet, folkhälsa, information 3.1 4 000 4 000 4 000 4 000 505 900 1 220 1 540 Attraktiva tätorter och utveckling av naturturism - t.ex. raststugor och attraktiva målpunkter i naturen 3.2 2 000 2 000 2 000 2 000 320 480 640 800 Säkerställa ett rikt natur- och kulturlandskap 3.3 3 000 3 000 3 000 3 000 300 540 780 1 020 Skapa ett rikt natur- och kulturlandskap 3.4 500 500 500 500 10 50 90 130 Kompensationsprincipen 2 000 2 000 2 000 2 000 200 360 520 680 Vatten 3 000 3 000 3 000 3 000 KS 300 540 780 1 020 Vattenvård och rekreation inom Svartåns avrinningsområde (enligt vattenplanen) 3.1 2 500 2 500 2 500 2 500 250 450 650 850 Vattenvård och rekreation inom övriga avrinningsområden (enligt vattenplanen) 3.2 500 500 500 500 50 90 130 170

Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) Driftskostnad totalt beslut Trafik och miljö Konst nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Kulturmiljö 700 600 600 600 KS 57 86 128 170 Gamla kvarnen Karlslund (invest Kd) 57 57 57 57 Brygghus vid Karlsnäs (invest Kd) 3.1 400 Stuga vid Karlslunds station (invest Kd) 3.2 300 18 18 18 Ej specificerade objekt 3.3 600 600 600 11 53 95 Handikappåtgärder 1 000 1 000 1 000 Resp 75 135 195 240 Handikappåtgärder 1 000 1 000 1 000 förv 75 135 195 240 Trafik och miljö totalt *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp 61 000 128 500 96 500 59 200 5 107 9 731 15 572 20 765

Gata park efter Samhällsbyggnad *) beslut Gata och Park Konst nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Investeringskostnad Bullersanering 3.1 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 163 293 423 553 Trafiksäkerhetsobjekt, ev mer ny Trafikplan 2014 3.2 2 000 2 000 2 000 2 000 KS 90 210 330 450 Projektering 3.3 500 500 500 500 KS 38 68 98 128 Trafikregleringsanordningar 3.4 750 750 750 750 KS 56 101 146 191 Mindre LOD-åtgärder (lokalt omhändertagande av dagvatten) 3.5 KS Järnvägssprå/Industrispår 3.6 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 75 135 195 255 Trafikräkning 3.7 KS Gång och cykelbro slussen KS 270 270 270 270 Kaj utefter Svartåns norra sida 3.8 3 000 KS 45 180 180 Ombyggnad av trästradskoningen öster om Skebäcksbron 3.9 KS 72 72 72 72 Dammar 3.10 1 000 KS 87 132 132 132 Utbyte av parkeringsmätare till biljettautomater 3.11 1 000 KS 33 130 130 130 Utbyte av handdatorer (parkering) 3.12 400 KS 52 91 91 91 Hagatunneln 3.13 24 000 KS 60 60 420 1 500 Storgatan - öppning för trafik Lekplatser år 2016 + 1 mnkr tillgänglighet 3.14 3 500 4 500 3 500 3 500 KS 350 650 990 1 270 Träd 3.15 3 000 3 000 3 000 3 000 KS 285 465 645 825 Ett träd för varje barn som föds 3.16 200 200 200 200 KS 15 27 39 51 Pergolan i Klostergården, Stadsparken 3.17 KS Pergolan i Rosengården, Stadsparken 3.18 KS 80 80 80 80 Upprustning av parker bl a väster 3.19 4 500 4 500 4 000 4 000 KS 330 690 1 040 1 360 Bevattningsanläggningen i Stadsparken 3.20 2 500 KS 53 165 165 165 Nybyggnad och upprustn av plaskdammar 3.21 1 000 1 000 KS 60 140 200 200 Ombyggnad av Restalundsvägen 3.22 6 000 KS 90 360 360 360 Tillgänglighetsåtgärder 3.23 1 000 1 000 1 000 1 000 KS 100 180 260 340 Gatubelysning: Förnyelse av belysningsstopar och belysn kablar samt komplettering av gatubelysning 3.24 3 000 4 000 3 000 4 000 KS 135 330 555 750 Utbyggnad av planlager för s k flis 3.26 500 KS 38 60 60 60 Hjälmaren, Muddring av rännan i Hemfjärden 3.27 1 500 20 000 KS 23 90 90 390 Växthus 3.28 KS

Gata park efter Samhällsbyggnad *) beslut Gata och Park Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Konstbyggnader (broar och tunnlar) 3.29 3 000 4 000 5 000 5 000 KS 175 500 925 1 425 Dagvattenpumpstation Våghustorget för Rudbeckstunneln 3.30 KS Ombyggnad av gator i samband med ombyggn/förnyelse av vatten- och avloppsledningar 3.31 2 000 2 000 2 000 2 000 KS 150 270 390 510 Vattenskyddsåtgärder på Vattenverksgatan 3.33 KS 180 180 180 180 Asfaltsunderhåll pga komponentavskrivning 3.32 25 000 25 000 25 000 15 000 438 2 188 3 938 5 513 Skydd på Svampen 330 330 330 330 Turistvägvisning 3.34 1 000 KS 15 60 60 60 Nytt tåg på Stora Holmen 3.35 3 000 KS 45 S Strandgatan ombyggn i samb med trädförnyelse 3.36 5 000 KS 75 300 300 Trappor 3.37 1 000 1 000 1 000 KS 15 75 135 180 Biofilter Raingarden 3.38 500 500 500 500 KS 13 63 113 163 Park och Gata totalt 66 850 63 950 77 450 66 450 3 867 8 583 13 340 18 507

efter Samhällsbyggnad *) SB Övrigt beslut Övrigt PN Konst nov-13 PN Nr Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Egenfinansiering inom nämndens ram 79 550 79 600 79 900 81 500 390 683 971 Fastigheter PN SB 32 500 32 500 32 500 32 500 Markreserv 2 500 2 500 2 500 2 500 PN Fastighetsförvärv mm PN SB 30 000 30 000 30 000 30 000 PN Kollektivtrafik 4 800 5 100 3 900 4 000 PN 390 683 971 Fordon 35 500 37 000 38 500 40 000 Fordon Skattefinansierat 19 000 20 000 21 000 22 000 Fordon skattefin leasing 9 000 9 500 10 000 10 500 Fordon taxefinansierat 7 500 7 500 7 500 7 500 Inventarier 6 750 5 000 5 000 5 000 Byggnadsnämnden Kultur- och medborgarnämnden Fritidsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden, inv Miljönämnden Glanshammar lokala nämnd Tysslinge lokala nämnd Östernärke områdesnämnd Parkering Glanshammar Pott PN 6 750 5 000 5 000 5 000 Konstutsmyckning Citypaketet PN SB inventarier mm totalt 79 550 79 600 79 900 81 500 390 683 971 *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

Fot KoM efter Samhällsbyggnad *) OBS 2014 beslut Fritid och Kultur PN Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr Prio utsm 2014 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel 36 050 12 900 7 000 8 659 11 131 11 106 10 956 Konstgräs 7 000 7 000 7 000 KS 3 600 4 800 4 800 4 800 Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb Ej med i summering (Ö hockey) ÖH 331 662 662 662 Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb ÖK 308 615 615 615 Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb Ej med i summering (ÖP) ÖP 308 615 615 615 * SM-veckan 13 050 3 153 3 125 3 100 2 950 * Vattendom 5 900 354 354 354 * Det rörliga friluftslivet 16 000 KS 960 960 960 960 Egenfinansiering inom nämndens ram Fritids- och turistnämnden Kultur- och Medborgarnämnden Investeringar FoT Kom / Lok nämnder 12 900 7 000 8 659 11 131 11 106 10 956 *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Avfall 3 300 3 000 2 000 2 000 1 375 2 084 2 659 3 119 Behandling av matavfall 3.1 125 125 125 125 Modifiering av insamlingssys 3.2 Byggnader Utbyggnad planer Atle 3.3 1 000 1 000 1 000 1 000 345 575 805 1 035 Sortering på stan 3.4 Lakvattenhantering 3.5 195 195 195 195 Metodutveckling avfallshantering 3.6 1 000 1 000 1 000 1 000 345 575 805 1 035 Bommar återvinningscentral (ÅVC) Nya borrhål för gasuttag 3.7 1 000 1 000 345 575 690 690 Återbruk Atle, Odensbacken, Glanshammar och Hovsta 3.8 Ny stationär kärltvätt 3.9 300 20 39 39 39 VA 175 420 184 200 105 100 84 000 12 379 22 104 29 876 34 824 Kundservice 14 14 14 14 Ny betalstation (vattentappställen) 3.1.1 14 14 14 14 Planering 66 650 86 200 33 100 34 000 4 694 8 515 11 498 13 175 Förnyelse VA-ledningar 3.2.1 21 000 22 000 23 000 24 000 1 600 2 675 3 800 4 975 Ledningar högreservoar 3.2.3 3 000 5 000 175 375 500 500 Vattenledning Pilängen-Adolfsberg 3.2.4 575 575 575 575 Vattenledning Näsby-Hjälmarsberg 3.2.4 150 150 150 150 Vattenledn Hjälmarsberg-EkebyAlmb 3.2.4 200 2 000 5 60 110 110 Mosås huvudledning 3.2.4 200 4 000 5 110 210 Ny vattenledning Lindhult - Marieberg 3.2.4 2 000 50 100 100 Ny vattenledning Norra Bro-Brickebacken 3.2.4 100 2 000 3 55 Anslutningsledningar Pilängen 3.2.4 200 8 000 5 210 410 410 Vattendraget Lillån 3.2.5 18 000 25 475 925 925 Reningsdamm Strömsborgsledningen 3.2.6 200 4 000 5 110 210 210 LOD-åtgärder/reningsdammar dagvatten 3.2.7 2 000 2 000 2 000 50 150 250 Lekeberg vattenförsörjning - vattenledning 3.2.8 20 000 10 000 625 1 375 1 625 1 625 USÖ, Omläggning VA-ledn S Grev Rosengatan 3.2.9 3 000 75 150 150 150 Hidingsta-Almbro spillvattenledning 3.2.10 65 65 65 65

VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Tjäderleken 3.2.11 750 750 750 750 Överföringsledning Södra Väringen-Ervalla 3.2.12 18 000 580 1 030 1 030 1 030 Förbindelseledningar VA 4 000 6 000 100 350 Spillvattenledning utmed Lillån 12 000 30 330 630 630 Åtgärder enl vattendirektivets åtgärdsprogram Bista-Skråmsta, kulvertering dike 50 1 000 1 28 53 53 Odensbacken Jungfru Annas källa 1 000 28 53 53 53 Vattenverket 14 000 32 000 22 000 1 225 2 835 4 725 5 495 Ombyggnad Skråmsta 3.3.1 6 000 2 000 2 000 245 525 665 735 Mogetorp/Vättern 3.3.2 5 000 245 420 420 420 Ny högreservoar 3.3.3 3 000 30 000 20 000 140 1 295 3 045 3 745 Ny tryckstegringsstation Pilängen 3.3.4 231 231 231 231 Ny tryckstegringsstation Runnaby 3.3.4 119 119 119 119 Skydd på Svampen 3.3.5 245 245 245 245 Ledningsnät 3 870 360 611 611 611 Vattentrycktankar 3.4.1 3 400 221 442 442 442 Hydraulisk ventildragare 3.4.2 14 14 14 14 Låsning brandposter 3.4.3 67 67 67 67 Anborrningsutrustning, 2 st 3.4.4 28 28 28 28 Manskapsvagn 3.4.5 270 18 35 35 35 Redskapskcontainer 3.4.6 100 7 13 13 13 Betonghåltagare 3.4.7 100 7 13 13 13 Reningsverket 11 900 1 915 2 331 2 331 2 331 Kväverening 3.5.1 1 260 1 260 1 260 1 260 Nytt läger för externt slam 3.5.2 70 70 70 70 Ombyggnad Marieberg Bolagsv (pumpstation) 3.5.3 91 91 91 91 Ventilation med värmeåtervinning slambeh 3.5.4 32 32 32 32 Ombyggnad av Ervalla reningsverk 3.5.5 5 400 235 424 424 424 Byte av låssystem inkl grind, Skebäcksverket 1 500 53 105 105 105 Byte till centrifugalpumpar, P1 Skebäcksverket 2 000 70 140 140 140 Ombyggnad Odensbacken, nya krav 2 000 70 140 140 140 Ombyggnad av system för uppvärmning, Od 500 18 35 35 35 Ombyggnad av Bettorp (pumpstation) 500 18 35 35 35

VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Exploatering 79 000 66 000 50 000 50 000 4 173 7 798 10 698 13 198 Exploatering (utbyggnad nya ledningar) 3.2.2 30 000 30 000 30 000 30 000 2 450 3 950 5 450 6 950 Omvandlingsområden V Runnaby 270 270 270 270 Ö Mark 20 000 9 000 575 1 300 1 525 1 525 Gällersta S Väringen 18 000 568 1 018 1 018 1 018 Sticksjö 500 5 000 13 150 275 275 Sjöboviken, Grythem norra, Västeråsen 10 000 5 000 275 650 775 775 Gällersta kyrkby 300 3 000 8 90 165 165 Framnäs 200 12 000 15 320 620 620 Framtida omvandlingsområden 2 000 20 000 20 000 50 600 1 600 VA och Avfall totalt 178 720 187 200 107 100 86 000 13 754 24 188 32 535 37 943

efter Kommunledn kontor *) KLK beslut Konst nov-13 Övrigt Nr Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Egenfinansiering inom nämndens ram Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 84 82 80 Kart och ritningsskåp, Stadsarkivet (661 fr 2013) 84 82 80 Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 Lokalförsörjningsenheten 15 000 15 000 15 000 15 000 3 187 4 239 4 023 5 111 Kamerautrustning (överfört fr 2013) 1 342 1 305 Enkelt avhjälpta hinder (överfört fr 2013) 48 47 46 45 Väringsbricka - anslutningsavgifter 112 111 111 110 Fastighetstekniska investeringar 5 000 5 000 5 000 5 000 885 1 176 1 466 1 756 * Fastighetsinvestering (fd underhåll) 10 000 10 000 10 000 10 000 800 1 600 2 400 3 200 Kommunledningskontoret totalt 16 000 16 000 16 000 16 000 3 271 4 321 4 103 5 111

Kommungem efter Kommungemensamma *) beslut Investeringar PN Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr Prio utsm 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel 45 000 1 800 3 750 3 750 3 750 Konserthus * 45 000 KS 1 800 3 750 3 750 3 750 Kommungemensamma inv 45 000 1 800 3 750 3 750 3 750 *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp Varav investeringar - kommunala bolag Örebroporten 45 000 Kommun gem Konstutsmyckning 1 %

IT Sov efter beslut Social välfärd nov-13 IT-Investeringar PN Nr PN Prio KS 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel 10 400 7 476 5 945 5 688 5 583 Vård och omsorg Kapitalkostnader, KS-finansering, 3 objekt nya 2014 exkl service 9 000 KS 4 400 4 900 4 700 4 600 Socialtjänst Verksamhetssystem (söks tillsammans Vuxam 50/50) 650 KS/ 640 161 106 103 2014-finansiering via KS AFA-medel, ev försening till 2015 Programnämnden Konkurrensneutral systemutveckling (AFA 1000), förstudier mm 500 PN/KS 500 NPÖ-prodcent, nationell patientöversikt 250 PN 886 884 882 880 Tes-mobil, projekt införande Tesmobil (AFA 2700 tkr) Nyckefri hemtjänst pilotproj 2014 (AFA 300 tkr) E-hälsa, plan för e-hälsa, e-hemtjänst samt digitalisering Projekt E-tjänst koncept "trygghet, service och delatighet i hemmet genom digital teknik * E-hälsa, stöd till reg utvecklingsarbete och plan med arbete för e-hälsa, psykisk ohälsa * Förstudie digitala/mobila trygghetslarm PN * Utbyte av digitala larm, projekt 1 050 Ev projekt/förstudie ledningssystem för kvalité programnämnden PN PN PN PN Förslag egenfinansiering inom nämndens ram 1 350 10 897 21 496 17 428 17 018 Programgemensamt Ledningssystem för kvalitet (Voo, Funk, Öf, Soc) 650 650 650 650 Bemanningssystem (Voo, Funk) 2014 3 223 530 528 525 KS fin via projektmedel, fördelas mellan förv Voo samt funkt 2/3 resp 1/3 655 655 655 655 Treserva, 50 % av ökad kostnad drift licenser (Voo, Funk) 500 450 450 450 450 E-tjänst koncept "trygghet, service och delaktighet ihemmet genom digital teknik (voo, Funk)

efter beslut Social välfärd IT Sov nov-13 IT-Investeringar PN Nr PN Prio KS 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Vård och omsorg Nyckelfri hemtjänst - ev breddinförande PN 5 493 3 635 3 635 PN TES-mobil, drift mobiltelfoner, anslagsfin verksamh voo, 145 145 145 145 antar 50 mobiler TESmobil, inköp och drift mobiltelfoner valfrihetssystemet, delårseffekt 9 mån 2014, volym 1 050 telefoner 2 940 2 940 2 940 2 940 Digitala larm bedömd utbyteskostn, förstudie kommer visa val 1 840 1 840 1 840 1 840 av system Förstudie System för hjälpmedel Förstudie/test via bemanningssystem Tes optimal planering Mashie (kostdataprogram) Förstudie app till Mashie (beställn mat till brukare) Digital signering (APPVA) bedömd kostnad för breddinförande 850 8 100 5 900 5 900 Förstudie Nattfrid Förstudie BAB (bostadsanpassningsprocess) 50 Test MPÖ, mobil åtkomst till nationell patientöversikt Förstudie Teknisk infrastruktur på Vobo Verktyg för lökemedelsgenomgång, MiniQ 400 400 400 Socialtjänst Förstudie 2015 - Social rådgivning på orebro.se Förstudie - E-tjänst Alkoholtillstånd 100 Alkokollen 50 Förstudie Mobilapp REMO familjehem 50 Systemstöd för hantering av klagomål och synpunkter Funktionshindrade Förstudie Tex optimal planering Digital dokumentation inom personlig assistans 50 Ljud och bildbaserat enkätverktyg 150 150 150 150 Överförmyndaren E tjänst Ekonomisk redovisning ställföreträdare (E-wärna) 144 143 135 128 Förstudie E-tjänst digital intresseanmälan ställföreträdare Förstudie E-tjänst uttagstillstånd IT-inv PN SOV 11 750 18 373 27 441 23 116 22 601

IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning IT-Investeringar Egenfinansiering inom ITenhetens/driftnämndernas ramar Lärande PN Nr PN Pri 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Pedagogisk utveckling med digitala hjälpmedel, gymn 1.1.1 14 500 14 500 14 500 14 500 Bou 16 862 18 540 12 796 12 796 (Beslut fattat i KS mars 2013, nettokostnad) Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT, grsk 1.1.2 Bou 12 185 13 333 14 229 (Satsning på ped utveckling med stöd av IT) 5 265 5 265 27 383 5 660 Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT, fsk 1.1.3 Bou 2 771 2 510 2 205 (Satsning på ped utveckling med stöd av IT) 5 590 E-tjänster E-tjänster i förskola och fritidshem 1.2.1 Bou (Vårdnadshavare ska kunna anmäla och säga upp barnomsorg) E-tjänster förskola och fritidshem 1.2.2 Bou (Vårdnadshavare ska kunna göra schema- och inkomständringar) Kommunikationsplattform förskolan 1.2.3 Bou 500 500 500 500 (Möjliggör kommunikation mellan förskolan och vårdnadshavare) Vårdnadshavarens åtkomst till system 1.2.4 Bou 500 500 500 500 (Elever/föräldrar/lärare ska nå information och kommunicera på webben) Vårnadshaveres åtkomst till lärplattformen 1.2.5 Bou 63 63 63 63 (Ger möjlighet till bättre samverkan mellan gymnasiet och hemmet) Skolval som e-tjänst 1.2.6 Bou (Erbjuda skolval som e-tjänst inför läsåret 2015/2016) Översyn e-skola 1.2.7 Bou 10 (Nya behov och nya tekniska lösningar ställer krav på översyn av plattformen, inleds med en förstudie) Utveckla antagningens hemsida 1.2.8 Bou (En modern hemsida för gymnasieantagningen) Ett systemstöd för elevernas val av valbara kurser 1.2.9 Bou (Ett systemstöd för hantering av valbara kurser)

IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning IT-Investeringar Interna tjänster PN Nr PN Pri 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Införande ny debiteringsmodul i Adela, fsk/grsk 1.3.1 Bou (Skicka barnoms avgift digitalt, dela på debitering till vårdnadshavare) Införande ny debiteringsmodel Adela, gymn skola 1.3.2 Bou (Hantering av interkommunala ersättningar samt andra debiteringar) Översyn av dokumentation fsk/grsk 1.3.3 Bou utökade licenskostnader, Asynja) Översyn av dokumentation gymnasieskola 1.3.4 Bou 40 Enhetlig dokumentation inom gymnasieskolan, förstudie genomförs 2014 Överlämnande från grundskola till gymnasieskola 1.3.5 Bou (Skriftlig bedömn åk 9 till gymnasieskolan, vid betyg F, inleds m förstudie) Införande av W3D3 för allmänna handlingar, gy förv 1.3.6 Bou Använda W3D3 som dokument- och ärendehanteringssystem i gy förv) Uppgradering av schemaprogram 1.3.7 Bou 130 130 130 130 (Ny version av schemaprogram) 70 70 70 70 Utvärdering av schemaprogram (Tillgång till schemaprogram) Förbättrad statistik för gymnasieantagningen Bou 359 93 93 93 (Tilläggsmodel att hantera antagningsstatistik, förstudie påbörjas 2014) Förutsättningar för utveckling Tillgång tll nät (Tillgång till internet, endast en inloggning används e-skola och AD) Tillgång till information (Lärare ska ha tillgång till info från ett och samma nät,oavsett plats) Åtkomst till intranät för personal (Lärare ska ha tillgång till info från ett och samma nät,oavsett plats) Informationsklassning harmlös information) Lagringslösning och kommunikation (Översyn av lagring för elever/lärare i en ny lärmiljö) Lagring och samarbetsytor oberoende av plats (Framtidssäker lagring och möjlighet till samarbetsytor till ped personal) Utskrifter (Utskrifter måste kunna ske oberoende av nättillhörighet och utrustning) Bou Bou Bou Bou Bou Bou Bou Bou E-post Bou (I lärplattformen ska finnas möjlighet att skicka e-post till elever) Övrigt

IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning PN PN IT-Investeringar Nr Pri 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Microsoft Office Bou 2 000 2 000 2 000 2 000 (Alla datorer ska ha samma version av Microsoft Office) Utökad resurs för systemadministration Bou 500 500 500 500 Administrativ resurs hantera beftinliga system, Adela, AdelaNet mfl) Utbyte av kopiator/skrivare inom för- och grundskola Bou 500 500 500 500 Utbyte av kopiator/skrivare inom gymnasieförvaltningen Bou 500 500 500 500 Hantering sekretessmarkerade elever Bou 40 (Förstudie påbörjas under 2015 för eventuellt införande 2016) Övergång till skolenhet i systemen Bou 10 (Anpassning till kravet på skolenhet i skollagen, förstudie klar 2014) Utvärdering av lärplattform (Tillgång till kommungem lärplattform med efterfrågande funktioner) Summa varav programomr BoU 14 500 14 500 14 500 14 500 Bou 35 970 38 169 33 016 16 582 Summa varav IT-enheten (tillagt på IT-enhetens inv) 6 265 6 265 33 973 6 660 IT 70 70 70 70 IT-inv PN BOU 14 500 14 500 14 500 14 500 35 970 38 169 33 016 16 582 Summan exkl IT-enheten Bou

IT SB efter beslut nov-13 Samhällsbyggnad IT-Investeringar PN Nr PN Prio 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Egenfinansiering inom nämndens ram Samhälle och Miljö 200 200 1 552 1 530 1 487 826 Mark och exploatering - Tomtkö - PN SB 4 212 209 206 100 (IT-enhetens investeringar) IT Fastighetsinformation - BN, PN SB 5 212 209 206 100 Projektstyrning - BN, PN SB 6 278 276 274 200 (IT-enhetens investeringar) IT 279 277 275 201 Processtyrning - PN SB 7 178 176 174 100 (IT-enhetens investeringar) IT Park och Gata Trafikljusplanering - TN 9 246 242 238 100 (IT-enhetens investeringar) Verksamhetssystem Miljökontoret - MN 10 200 200 146 141 113 25 Fritid- och Kultur 271 94 93 29 E-tjänst direktboka och betala lokaler - FoT 1 Förstudie krävs Tillgänglighet genom öppen data och applikationer - KoM. 2 Förstudie krävs 100 Ett interaktivt föreningsregister - FoT, KoM 3 96 94 93 29 Förstudie krävs (IT-enhetens investeringar) IT Betalning av tjänster på webben - FoT, KoM 4 Förstudie krävs 75 Boka och betala plats på Kulturskolan - KoM 5 IT-inv PN SB 200 200 1 823 1 624 1 580 855 IT

IT + övrigt Vuxam efter Vuxenutbildning och arb markn beslut nov-13 PN Nr PN Prio 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel Nytt verksamhetssystem Vuxam/Soc *1) IT IT-enh Egenfinansiering inom nämndens ram IT-investeringar 300 850 161 106 103 Nytt verksamhetssystem Vuxam/Soc *1) 150 462 109 106 103 IT 150 IT-enh 178 52 Marknadsföringsverktyg - Mailphooner med App 210 IT-enh Inventarier övriga 1 000 1 000 1 000 1 000 130 130 130 130 IT-inv Vuxam 1 300 1 000 1 000 1 000 980 291 236 233

IT KLK efter beslut Kommunledningskontor Klart nov-13 IT-Investeringar 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KS-medel 5 704 5 668 5 332 5 632 Personal- och lönesystem 2.3.1 IT-stöd för bemanning 2.3.2 Informationsintegrationscenter 2.2.1 2 544 2 508 2 472 2 472 Byte av e-postsystem 2.2.2 2 760 2 760 2 460 2 760 Ny teknik sessionssalen 400 400 400 400 Egenfinansiering inom nämndens/nämndernas ram 16 919 7 910 7 881 7 849 Personal- och lönesystem 2.3.1 12 137 5 874 5 850 5 825 IT-stöd för bemanning 2.3.2 3 878 1 185 1 183 1 180 Kompetenshanteringsverktyg 2.3.3 KS/KLK 742 691 690 689 Kurs-/utbildningsadministration 2.3.4 KS/KLK E-learning 2.3.5 KS/KLK 119 118 117 115 Rehabiliteringsstsöd 2.3.6 KS/KLK 43 42 41 40 IT-inv Kommunledningskontor 22 623 13 578 13 213 13 481 *1) Investeringen 2014 finansieras med AFA-medel

IT-investeringar efter IT-investeringar beslut nov-13 PN Nr PN Prio 2015 2016 2017 2018 Finans 2015 2016 2017 2018 Objekt finansierade med riktade KSmedel 1 500 1 500 15 571 14 096 12 985 7 563 Nätverksutrustning (ingår i Windows 7) Åtkomstlösning (ingår i Windows 7) Windows 7 (beslut maj 2013) 1 500 1 500 KS 15 571 14 096 12 985 7 563 Egenfinansiering inom ITenhetens/driftnämndernas ramar 34 865 33 485 59 573 27 000 10 841 13 662 12 573 13 308 Serverpool 4) 1 500 1 500 1 500 1 500 IT 1 428 1 933 1 590 1 590 Rollbaserade nätverk 4) IT 653 343 Ärendehanteringssystem 4) 250 250 250 250 IT 564 643 385 265 Systemstödslicenser 4) 500 500 500 500 IT 358 530 530 530 Serverhallen 4) 50 50 50 50 IT 213 225 53 53 E-infrastruktur 4) 3 000 2 000 2 150 2 817 1 737 687 Digitalt arkiv 4) IT/ 530 515 Nätverksutrustning 4) 1 500 1 600 2 000 2 400 2 809 3 147 3 433 3 927 PC-investeringar 4) 21 765 21 285 48 973 16 000 Kontorsprogramvara 4) 300 300 300 300 102 167 231 298 Skrivare och kopiatorer 4) 6 000 6 000 6 000 6 000 2 034 3 342 4 614 5 958 IT-inv infrastruktur 36 365 34 985 59 573 27 000 26 412 27 758 25 558 20 871 KS KS