INVESTERINGSPROGRAM Fsk skola

Transkript

1 INVESTERINGSPROGRAM Fsk skola Förskola/skola Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Lundbyskolan Reinvestering samt utökning 1 fsk avd X KS Lillåns skola 7-9 Reinvestering X KS Vintrosa skola Reinvestering X KS KS finansiering volympott Rinkaby förskola Ombyggn bef byggnad Rinkaby förskola, utökn 2 avd, totalt 4 avd X Volym Glanshammar förskola Utökning 1 avdelning X Volym Sidensvansen Ersätting gamla Sidensvansen, utökn 1 avd totalt 5 avd X Volym Villekulla förskola Permantent tillbyggnad utökn 1 avd samt reinvestering kök X Volym Växthuset Utökning 1 fsk avd, totalt 5 avd X Volym Ny förskola Lillån Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökn 1 avd inkl kök X Volym Ny förskola Vivalla Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X Volym Ny förskola Vivalla Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X Volym Nyponlunden/Mellringe Utökn 4 avd fsk, ev kan Paletten lämnas X Volym Ekeby-Almby förskola Permanent lösning ers 3 tillf fsk avd samt utökning med 1 avd X Volym Marieberg förskola Permanent lösning, utökning 3 avd fsk, totalt 4 avd X Volym Förskola Brunnen Permanent lösning ers 2 tillf fsk avd samt utökning med 3 avd, totalt 5 avd X Volym Garphyttans förskola Från tillfällig lösning till permanent lösning, utökn med 1 avd totalt 5 avd X Volym Egenfinanisering inom ram Hampetorps skola Del av skolan anpassas till förskola Egen Askers skola Viss anpassning av skolan till förskola Egen Odenskolan Ev viss anpassning för att möta åk 4 elever Egen Råby förskola Permanent förskola med 2 avd på Stora Mellösa skola Egen Lillkyrka förskola En permanent fsk avd, totalt 4 avd Egen Glanshammars skola Samord av fritidsgård och skola Egen Förskola öster Permanent lösning ers 4 tillf fsk 10 1 Egen Villekulla förskola Ext förhyrning paviljong 12 1 Egen 420 Ny förskola på Norr Gå ur Norrlunden 14 1 Egen Engelbrektsskolan Flytt till WU. Tillkommer kostnad för lokalanpassn samt vilken vht som ska inrymmas, steg Egen Lillån Temporär 2 avd fsk 17 1 Egen Ervalla Temporär 2 avd fsk Temporär 2 avd fsk 18 1 Egen Vivallaskolan Idrottshall Egen Lillåns skola kök Reinvestering av kök Egen Vivallaskolan Flytt av fsk adm lokal till skolan Egen Leklustans förskola Permanenta lösning, 6 fsk avd Egen Marieberg förskola 1 tillfällig fsk avd, Knorren 33 1 Egen Förskola på Ladugårds-/Sörbyängen Permanent lösning ers 4 tillf fsk avd, Äventyret Egen Sörby gårds förskola Avveckla Sörby gård, bygga om Fröet till 2 avd fsk Egen Almbyskolans kök Reinvestering kök Egen av 20

2 INVESTERINGSPROGRAM Fsk skola Förskola/skola Total investerings utgift totalt Nr Prio Totalt Eklunda skolan Lokalanpassning till F Egen Förskola i Vintrosa skola Fsk kan inte vara kvar i skolan, tillf paviljong. Permanent fsk i samband med reinv av skolan 44 1 Egen Förskola i Vintrosa Permanent lösning Egen Ersättningslokal för Violen Ersättningslokal 2 avd fsk Violen (uppsagd av brf) Egen Förskolan Marklyckan Ersättningslokal 1 avd fsk på Marklyckan Egen Rostaköket Lokalanpassning kök Egen Lokalanpassning fsk i Haga Konsekvens effektivisering Egen Mikaelskolan Lämna B-huset Egen WUC Skolan lämnas Egen Rudbecksskolan Återförhyrning, delar av lokaler på Ru, Bou och Vuxam 53 1 Egen Virginska skolan Lokaleffektivisering Egen Virginska skolan Anpassn Hotell och restaurang Egen Risbergska skolan Anpassning Egen Tullängs skolan Anpassning VVS program samt fordonsprogram 58 1 Egen Karolinska skolans matsal 59 1 Egen Ervalla förskola Permanent lösning 3 avd Egen Wallerska skolan Anpassning för tvåparallellig skola Egen Almby södra Lokalanpassning Egen Brunnsskolan Reinvestering kök Egen Förskolan Adolfsberg Bygglovet går inte att förlänga Egen Anpassning Norrbyskolan Översyn fsk-/grsklokaler, anv Norrby tillsammans med OP 9 Egen Kvinnersta skolan Egen Ospec pott Egen FÖRSKOLA SKOLA TOT av 20

3 INVESTERINGSPROGRAM Vård o omsorg Vård och omsorg Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Hagagården X KS Tullhuset X KS Tullhuset omställning X KS Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd KS Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd KS Översyn vård- och omsorgsboende inkl ökat brandskydd KS Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden KS Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden KS Ökat brandskydd i övriga vård- och omsorgsboenden 4 vård- och omsorgsboenden KS Nytt boende väster KS Egenfinanisering inom ram Brolyckan Myndighetskontor * * Egen Stallet Dagvård * * Egen Reducering av platser i tvårumslägenheter effekt osäker Egen Demencentrum 350 Egen OP/Glanshammar hemvård (Norrby) Egen Norrbyhemmets kök Egen Demendagvård flytt från Södermalmshemmet Egen Hemtj lokal Varberga Egen Marklyckans kök Egen Inventarier Myndighetskrav Egen Årlig inventariepott Egen Marklyckans kök av 20 KS

4 INVESTERINGSPROGRAM Vård o omsorg Vård och omsorg Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt Hagagården KS Tullhuset KS Nytt boende väster Vård och omsorg/soc tjänst totalt av 20

5 INVESTERINGSPROGRAM Socialtjänst Socialtjänst Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Familjecentral Vivalla X KS Barnahus flytt till Rättscentrum KS Kvinnocentrum flytt till Rättscentrum KS Ängen familjecentral X KS Egenfinanisering inom ram Ankomstbo ensamkom barn Egen Bostad 10 nya lgh m Ria Dorkas Egen Åbackegatan ensamkom barn Egen Utökade ytor myndighetskont Egen Soc tjänst totalt av 20

6 INVESTERINGSPROGRAM LSS Nr Total investerings utgift Prio Totalt totalt KS finansiering till riktade objekt Brandskydd gruppbostäder KS Brandskydd gruppbostäder KS Brandskydd gruppbostäder KS KS finansiering volympott Servicebostad Loggatan X Volym Udda boende X Volym Gruppbostad Peppargatan X Volym Gruppbostad Britagatan X Volym Trollbärsgatan X Volym Daglig verksamhet X Volym Tllbyggnad Mossen X Volym Mobilt stödteam X Volym Ny lokal Hälso och sjukvårdsenhet X Volym Gruppbostad 2014 X Volym Gruppbostad 2014 X Volym Daglig verksamhet 2014 X Volym Gruppbostad 2015 X Volym Gruppbostad 2015 X Volym Daglig verksamhet 2015 X Volym Mobilt stödteam 2015 X Volym Gruppbostad 2016 X Volym Gruppbostad 2016 x Volym Gruppbostad 2016 X Volym Inventarier X Utöver avsatt volymutrymme Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Gruppbostad Volym Inventarier av 20

7 INVESTERINGSPROGRAM LSS totalt Total investerings utgift Nr Prio Totalt LSS totalt av 20

8 INVESTERINGSPROGRAM Trafik och miljö Trafik och miljö Nr Prio totalt Stadsliv och city Överfört från KS Ekers KS Gångstråk resecentrum-stadskärnan KS Skattehustorget KS 70 Gamla gatan KS Henry Allards park KS Teater KS Stråket slottet -stadsparken KS Fisktorget KS 280 Vasaplatsen 3.9 KS Stortorget - Trädgårdsgatan KS 175 Skateboardpark i Drottningparken KS Fontäner KS 35 Lekmiljöer KS Järntorget komplettering KS Implementering belysningsprogram 3.15 Mikroparker 3.16 Offentliga rum utanför city, summa Överfört från KS Upprustade centrum, stadsdelarna och mindre 7 35 tätorterna KS Vivallaparken KS Vivallakullen, spontanidrott och vinterlek KS Mikroparker KS Lillåstråket till Lången inkl bad i Lilla Lången KS Lilla Å-promenaden KS Aspholmen - Park och gatumiljö KS Holmen - Park och gatumiljö KS Åstaden, summa Överfört från KS Ospecificerat KS Stora Holmen, tillgänglighet 300 KS Skebäck, strandpromenaden längs ny bebyggelse KS Risbergska skolan, brygga längs ån KS Älvtomtabäcken, tillgänglighet, LOD KS Hemfjärden runt, cykelväg kompl norra sidan KS Belysning av strandpromenader KS Alnängarna, utomhusgym 200 KS Vårblommor längs strandpromenaden 100 KS Trafik, summa Grev Rosengatan etapp I X Grev Rosengatan etapp II X KS Överfört från Gångstråk KS Huvudcykelstråk stad KS Stadscykelnät - enklare att cykla KS Lokalcylelnät - säkrare att cykla KS Övriga cykelvägar och cykelparkering stad KS Cykelvägar utanför Örebro tätort KS Hertig Karls Allé - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss KS Östra Bangatan - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss KS Trädgårdsgatan - från trafikled till stadsgata med cykelbanor och prio buss KS 175 Almby KS Tunneln under järnvägen vid Rudbecksg KS Kv Porten cykelbana, refuger, trafiksign KS Utveckling av gatumiljöer/vackrare gator/mindre trafik genom centrum 200 KS Trafikmätning 250 KS Skebäcksbron av KS

9 INVESTERINGSPROGRAM Trafik och miljö Trafik och miljö totalt Nr Prio Hovsta station och länspendeln KS Resecentrum KS Trafikplats Marieberg Norra KS Korsningar KS Diverse - åtgärder, bullerskydd, ny vägvisning KS Järnvägar, summa Hovsta station KS Naturvård, summa Överfört från KS Natur för alla - attraktiva grönområden, tillgänglighet, folkhälsa, information KS Naturrum vid Naturens hus KS Attraktiva tätorter och utveckling av natur turism - t.ex. raststugor och attraktiva målpunkter i naturen KS Ett rikt natur- och kulturlandskap - tex. restaurering av naturmiljöer och inköp av mark KS Vatten, summa Vattenskyddsåtgärder och åtgärder för att skapa naturliga vattendrag (t.ex. fria vandringsvägar) inom Svartåns avrinningsområde (enligt vattenen) KS Vattenskyddsåtgärder och åtgärder för att skapa naturliga vattendrag (t.ex. fri vandringsvägar) i övriga avrinningsomr (enligt vattenen) KS Kulturmiljö, summa Överfört från KS Ladugården Hagtorp 150 KS Ramp/Sommarro templet KS Drängstugan Hagtorp, Sommarro KS Stuga vid Karlslunds station KS Gamla kvarnen Karlslund KS Ej specificerade objekt KS Säkring av ladugård vid Snavlunda-akut KS Tillgänglighetsåtgärder, handikapprådet Överfört från Handikappåtgärder KS Trafik och miljö totalt iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning Kapitalkostnader PA Varav S Grev Rosengatan (särsk budget) Kapitalkostnader från till TN Minskning pga avskrivning seffekt kapitalkostn för investeringar Diff att kompensera av 20

10 INVESTERINGSPROGRAM Park och gata Park och gata Nr Prio totalt Park och Gata Överf från Bullersanering KS Trafiksäkerhetsobjekt KS Projektering KS Trafikregleringsanordningar KS Mindre LOD-åtgärder KS Järnvägsspår/industrispår KS Trafikräkning KS Kaj utefter Svartåns norra sida KS Kaj utefter Svartån vid Järntorgsgatan KS Dammar KS Utbyte av parkeringsmätare till biljettautomater KS Tunneln under Järnvägen Öo-Hbg Rudbecksg KS Lekplatser KS Träd KS Ett träd för varje barn som föds KS Pergolan i Klostergården, Stadsparken KS Pergolan i Rosengården, Stadsparken KS Upprustning av parker bl a väster KS Bevattningsäggningen i Stadsparken KS Nybyggnad och upprustn av plaskdammar KS Ombyggnad av Restalundsvägen KS Tillgänglighetsåtgärder KS Gatubelysning: Nytt tändsystem KS Gatubelysning: Utbyte av kvicksilverarmaturer KS Redskap, redovisas under inventarier KS Hjälmaren, Muddring av rännan i Hemfjärden KS 350 Toalett på Stora holmen 800 KS Växthus KS Konstbyggnader KS Dagvattenpumpstation våghustorget för Rudbeckstunneln KS Ombyggnad av gator i samband med ombyggn/förnyelse av vatten- och avloppsledningar KS Gatubelysning:Förnyelse av belysningsstolpar och belysningskablar KS Vattenskyddsåtgärder på Vattenverksgatan KS Turistvägvisning KS Park och gata totalt iering kapitalkostnader 10 av 20

11 INVESTERINGSPROGRAM Park och gata Park och gata totalt Nr Prio Total kapitalkostnadsökning Kapitalkostnader PA Kapitalkostnader från till TN Minskning pga avskrivning seffekt kapitalkostn för investeringar Diff att kompensera av 20

12 INVESTERINGSPROGRAM Inventarier mm SB Fordon, inventarier, fastighetsförvärv Nr Prio totalt Fordon Fordon Skattefinansierat Egen Fordon skattefin leasing Egen Fordon taxefinansierat Taxekoll Inventarier Byggnadsnämnden 651 Egen Kultur- och medborgarnämnden Egen Fritidsnämnden 600 Egen Tekniska nämnden Egen Tekniska nämnden, inv 400 Egen Miljönämnden 200 Egen Glanshammar lokala nämnd Egen Tysslinge lokala nämnd 70 Egen Östernärke områdesnämnd 480 Egen Parkering Glanshammar 250 Egen Pott Egen Konstutsmyckning Egen Citypaketet Mer levande torg Egen Kollektivtrafik Hållplatser Egen Allmän information rese-centrum/ större hållplatser Egen Bytespunkter Egen Trygghetsskapande åtgärder - belysning Egen Informationssystem Fastighetsförvärv pn SB Markreserv KS VA-lösningar KS Fastighetsförvärv pn SB iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning Avgår pga DN finansiering av 20

13 INVESTERINGSPROGRAM Inventarier mm SB Fordon, inventarier, totalt fastighetsförvärv Nr Prio Minskning pga avskrivning 0 Diff att kompensera av 20

14 INVESTERINGSPROGRAM FoT o KoM Fritid o turism samt Kultur- o medborgare KS finansiering till riktade objekt Prio totalt Idrottshuset FoT X KS Tegelbruket KoM X KS Egenfinanisering inom ram Biblioteket RFID (chipmärkn) KoM Egen Flygel till Kulturskolan KoM Egen Fritidsgård + bibliotek Tegelbruket KoM 525 Egen Ej finansierat i Förutsätter särskilt KS-beslut Alnängsbadet - toaletter FoT Ridäggning FoT 1 Storängsviken FoT 3 Klubbstuga Hagaby FoT 2 Boulehall FoT 4 Ånnaboda, omkl, spår, leder, vägskyltning(250) FoT Fotbolls - ersättnings Boglundsängen FoT Konstgräs FoT Tekniska kvarnen Karlslund FoT Utv program Karlslundsområdet FoT Motionsspår i stadsmiljö FoT 1 Spontanidrottsplats FoT Friidrottsarena utomhus FoT 1 Ny ishall för träning FoT 1 Rosta Gärde, infart väg och parkering FoT SM-satsning Kilsbergen FoT 1 Projekt - Hela hallen lås o passersystem FoT 1 Nytt stadsbibliotek KoM 1 Äventyrshall Tegelbruket KoM Fritid, turism, kultur iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning Varav Tegelbruket (särsk budget) Varav Idrottshuset (särsk budget) Varav Konstgräs (särsk budget) Avgår pga DN finansiering Minskning pga avskrivning 14 av 20

15 INVESTERINGSPROGRAM FoT o KoM Fritid o turism samt Kultur- o totalt medborgare Prio Diff att finansiera av 20

16 INVESTERINGSPROGRAM Va Avfall VA och Avfall Nr Prio totalt Avfall Tax koll Behandling matfall Modifiering av insamlingssys 3.2 Byggnader Utbyggnad er Atle Lakvattenhantering Våg Metodutveckling avfallshantering Ställverk Tekniska Kvarnen Bommar ÅVC Sluss Mellringe Garage Mellringe Ombyggn farligt avfall mottagn Hovsta, Glansh, Odensb Ombyggn för utökat deponigasuttag Nya borrhåll för gasuttag VA Tax koll Kundservice Ny betalstation x Dataprogram för mätarrevision Verksamhetsstöd Tax koll Tekniska Kvarnen Labb VA ombyggn Ledningar högreservoar Förnyelse VA-ledningar Vattenledning Pilängen-Adolfsberg Vattenledn Hjälmarsberg-EkebyAlmb Mosås huvudledning Vattendraget Lillån st reningsdammar Strömsborgsledningen Dagvattenrening Holmens ind.område USÖ, Omläggning VA-ledn S Grev Rosengatan Förbindelseledningar VA LOD-åtgärder/reningsdammar dagvatten Åtgärder enl vattendirektivets åtgärdsprogram Bista Skråmsta dike Vattenverket Tax koll Ombyggnad Skråmsta Mogetorp/Vättern Ny högreservoar Ny tryckstegringsstation Pilängen Ny tryckstegringsstation Runnaby av

17 INVESTERINGSPROGRAM Va Avfall VA och Avfall Nr Prio totalt Ledningsnät Tax koll Katastrofpump Utrustning till VA-banken Svetsar till PE-ledningar Kabelsökningsutrustning Hydraulisk kedjesåg Vattentrycktankar Låsning brandposter Reningsverket Tax koll Kvävereningen Slamförtjockare Od Nytt ställverk Värmeåtervinning slamavvattning Övriga objekt (från kvävefond) Tax koll Kväverening Omvandlingsområden (inga kap kostn) Tax koll V Runnaby Ö Mark Gällersta S Väringen Odensb - J Annas källa Näsby Ekeby Almby vattenledn Hidingsta Almbro spllvattenledn Spillvattenlednin gutmed Lillån Framtida områden Exploatering (utbyggnad nya ledningar) VA avfall iering kapitalkostnader Total kapitalkostnadsökning Minskning pga avskrivning Ökad kostnad för taxekollektivet 17 av 20

18 INVESTERINGSPROGRAM KS Vuxam Kommunstyrelsen Total investerings utgift Vuxenutbildnings- o arbetsmarknadsnämnden Totalt totalt Kommunstyrelsen Kvinnerstaskolan Ventilation KS Småbåtshamnen Nya bryggor KS Väringsbricka Ansalutninsgavgifter KS SM veckan KS Ässundet Nya avsloppsäggning KS Järntorget Paviljong KS Inventarier Egen Vuxenutbildning arbetsmarknad Inventarier Möbler maskiner Egen av 20

19 INVESTERINGSPROGRAM IT Driftskostnadskonsekvenser netto IT-investeringar Invprgm Anläggn Anläggn Anläggn Anläggn Summa IT Infrastruktur Infrastrukturplattformoptimeringar Integrationsplattform Nätverksutrustning Serverpool Datalagring Systemstödslicenser Antivirus KVM-utrustning PC-investeringar Skrivare och kopiatorer Kontorsprogramvara Smarta enhter Öppen data Kommungemensamt Kommunikation Kunskapsbank och kundhanteringssystem för Servicecenter 3.2 Nytt intranät 3.3 Utveckling av orebro.se 3.4 Jämförelseverktyg 3.5 Ekonomi och verksamhetsstyrning Ledningsinformationssystem Inventariesystem 4.2 Personal Personaladminstrativ system Bemannning Kompetensförsörjning Ärendehantering Fortsatt implementering W3D3 6.1 Publicering handlingar på webben Full läsbarhet av handlingar i surfplattor Digital arkivering Sekretesshandlingar

20 INVESTERINGSPROGRAM IT Driftskostnadskonsekvenser netto IT-investeringar Invprgm Anläggn Anläggn Anläggn Anläggn Programområde Samhällsbyggnad Samhälle och Miljö Digitalt arkiv Samhälle och Miljö TF affärssystem fordonsteknik TF Kundservice Park och Gata Felanmälan TF Trafikordnings TF Trafikljusering Miljökontoret TF VA SMS-avisering Kultur och Fritid Interaktivt föreningsregister Felanmälan Fritid och turisms äggningar Betalning av tjänster på webben e-legitimationtjänster t ex betyg på Stadsarkivet Skalskydd, lås och larm i samband med Hela Hallen Modul för bokning av hall i projekt Hela Hallen Programområde Barn och Utbildning Dokumentationssystem för skolhälsan e-tjänster inom förskolan 9.2 Teknisk pedagogisk utrustning 9.3 (14387) (14000) (14000) (14000) (1800) (5400) (7200) (9000) Förstudie debiteringsmodul 9.4 Programområde Social Välfärd Verksamhetsystem med Vuxam Social rådgivning på orebro.se med Vuxam TES Mobil Nyckelfri hemtjänst E-Wärna Uppföljningsverktyg socialtjänsten UIV Treserva tillsammans med funktionshindrade Kallelselarm