Förstasida Bilaga 4. Förslag till. Investeringsprogram

Transkript

1 Förstasida Bilaga 4 Förslag till Investeringsprogram

2 Sammanställning 1 Investeringsprogram Investeringskostnad Budget Driftskostnadskonsekvens mot 2014 Budget mot 2015 Budget mot 2016 Budget 2018 mot Barn och utbildning Samhällsbyggnad Trafik och miljö Gata och Park Fritid och Kultur Fastigheter PN SB Kollektivtrafik Fordon Inventarier Kommungem inv Kommunledn kontor Vuxam IT-investeringar tot IT-inv PN SOV IT-inv PN BOU IT-inv PN SB IT-inv Vuxam IT-inv Kommunledningskontor IT-inv infrastruktur Totalt skattefin vht VA och Avfall totalt Totalt Årlig förändring totalt Varav investeringar - kommunala bolag Futurum ÖBO-omsorgsfastigheter Örebroporten Västerporten Annan (extern) X X X Totalt Återstår inv Örebro komm Varav skattefin vht

3 efter Social välfärd *) beslut PN Konst Social välfärd nov-13 Prio utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Vård och omsorg Tullhuset, 52 platser, hyra * KS Reduc platser i tvårumslägenheter, 18 platser KS Hyresökning Backagården ny gränsdragning drift och underhåll KS Backagården, ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd, extern KS * Demenscentrum, ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd, * KS Skäpplandsgården, Ombyggnad och renovering inklusive förstärkt brandskydd * KS Sirishof, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd * KS Mikaeligården, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd, inkl minskning 14 platser * KS * Trädgårdarna 56 plater, vobo, extern * Extern KS * Trädgårdarna, parbo, 10 platser, extern * Extern KS Ädelgården, nedläggning - 30 pl KS Askenäs, ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd , hyra ej fastställd öppnar efter renov 2017/ KS Evakuering Askenäs KS Rostahemmet, ökad hyra pga gränsdragningslista KS Ökad hyra pga gränsdragningslista ÖBO KS Rosenlund ombyggnad och renovering inkl förstärkt brandskydd, ytterligare utr krävs KS Förstärkt brandskydd Löwenhjelmska KS Förstärkt brandskydd Berggården, extern KS Förstärkt brandskydd Skebäcksgården, extern KS Förstärkt brandskydd Klosterbacken, extern KS Förstärkt brandskydd Rostahemmet, extern KS Förstärkt brandskydd Vintrosahemmet, extern KS Nytt vård- och omsorgsboende 2018, 50 platser, utredn ej klar 1 * KS

4 Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm Finans Förstärkt brandskydd i ÖBO/Örebroportens vårdoch omsorgsboenden Adolfsbergshemmet KS Jeremiasgården KS Lindhultsgården KS Södermalmshemmet KS Ölmbrogården (rev till 2014) KS Socialtjänst * Familjecentral OP exkl BoU ped tjänster 1, * Kvinnohuset nya lokaler Funktionshindrade Brandskydd Gräsgatan KS Brandskydd gruppbostäder 2014, ca 2/år 1 KS Brandskydd gruppbostäder 2015, ca 3/år KS Ombyggnad och förstärkt brandskydd, /år KS Brandskydd gruppbostäder, 2016, ca 3/år 1 KS Ombyggnad och förstärkt brandskydd, /år 1 KS Brandskydd gruppbostäder, 2017, ca 3/år KS Ombyggnad och förstärkt brandskydd, /år KS Brandskydd gruppbostäder, 2018, ca 3/år KS 225 Ombyggnad och förstärkt brandskydd, /år KS Hyresökning ny gränsdragning drift och underhåll, bedömd kostnad KS

5 Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm Finans Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom avsatt volymutrymme Funktionshindrade Gruppbostad Hagabyg lgh, * Volym Gruppbostad Lillån lgh * Volym Gruppbostad Sandb lgh * Volym * Gruppbostad lgh inkl dagl verks prel hyra * Volym * Gruppbostad lgh, extern upph,prel hyra * Extern Volym * Gruppbostad lgh, extern upph, prel hyra * Extern Volym Gruppbostad lgh, framflyttat från 2017, inkl * dagl vht, ej finansierad från 2016 * Volym * Gruppbostad lgh, extern upph * Extern Volym * Gruppbostad lgh, extern upph * Extern Volym * Gruppbostad lgh, extern upph * Extern Volym Mobilt stödteam lokal - äska personal separat (gäller även 2014, dock ingen lokal) Volym Gruppbostad lgh, extern upph * Extern Volym Gruppbostad lgh, extern upph * Extern Volym Gruppbostad lgh, extern upph * extern Volym Gruppbostad lgh, extern upph * extern Volym Gruppbostad lgh, extern upph * extern Volym 6 230

6 Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm Finans Egenfinansiering inom nämndens ram Vård och omsorg Södermalmshemmet, ombyggn, varumott mm * Omflytt dagverksamheter Funktionshindrade Tillbyggnad Ormesta * Mindre hus i enskilt läge 2014 * Gruppbostad, ca 4-5 pl, Lektorpsvägen Ersätta mindre gruppb, utöka 2 lgh Lyckevägen och Gräsgatan Mindre hus i enskilt läge 2015 * Mindre hus i enskilt läge Mindre hus i enskilt läge 2017 * Mindre hus i enskilt läge 2018 * Enskilt hus Venan Socialtjänst/överförmyndaren Mindre hus i enskilt läge * Överförmyndaren, reviderad hyra samt utökning av lokalyta, bedömd hyresökning Mindre hus i enskilt läge Mindre hus i enskilt läge Mindre hus i enskilt läge Mindre hus i enskilt läge 2018 * Inventarier Myndighetskrav /PN Årlig inventariepott /PN Byggnadsansluten utr ombygg och renovering 7 vårdoch oms boenden /PN * Socialtjänst brandskydd /PN * OP familjecentral 400 /PN Tullhuset /PN Askenäs /PN * Trädgårdarna, vobo samt parbo /PN Nytt vård- och omsorgsboende /PN Inventarier Funktionshindrade /PN Social välfärd totalt *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

7 Social välfärd efter Social välfärd *) beslut PN Konst nov-13 Prio utsm Finans Investeringar - kommunala bolag ÖBO - Omsorgsfastigheter Örebroporten Extern upphandling Investeringar - Örebro kommun Örebro kommuns egna inv inkl inventarier SOV Konstutsmyckning 1 %

8 efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Barn och utbildning Driftkostnad nov-13 år prio utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Förskola/skola Lundbyskolan Nv * KS Lillåns skola 7-9 inkl kök Nv * KS Rostaköket Sv * KS Rostaskolan F-3 Sv * KS Förskola och skola i Vintrosa Sv * KS Leklustans fsk 4 avd, ersätts med ny byggnad samt * utökn 1 avd So 2014 * KS Behov skolplatser "Ängenområdet", översyn av skolenheter, utökn 300 skolplatser So KS Almbyskolan, förtätas, utökning 300 skolplatser So KS * Karolinska skolan, renovering samt ny skolrest Gy KS Utbyggn av Norrbysk, bedömn 300 fler elever No 2014 * KS Objekt där finansiering bedöms kunna ske inom avsatt volymutrymme Förskola/skola Förskola Tillfällig fsk i Stora Mellösa avvecklas, Råby, 5 åringar till Stora Mellösa skola Ön 2014 Volym Ny fsk Vivalla 5 avd, Västerporten, utökn 3 avd Nv 2015 * Volym Fsk v:a del av S:a Ladugårdsängen, utökn 5 avd So 2014 * Volym Fsk Äventyret (Södra Ladugårdsängen), ersätts med permanent byggnad, utökn 1 avd So Volym Ny fsk "Ängen området", utökn 5 avd So Volym Marieberg fsk 4 avd, pemantent tillbyggnad, utökn * 2 avd So 2014 * Volym Ny fsk i Ormesta/Tybblelund, utökn 5 avd So Volym Ny fsk på norr, 6 avd, tillfällig fsk, avv när permanent fsk är utbyggd, utökn 2 avd No 2014 Volym Ny fsk på norr, 5 avd, pemanent fsk, utökn 2 avd No Volym Ny fsk på norr, 5 avd, pemanent fsk, utökn 2 avd No Volym * Öster, ers tillfällig paviljong Måsen, utökn 1 avd No Volym Rynningeåsens fsk byggs ut med 2 avd, utökn 1 * avd No 2014 Volym Fsk Sagogården i Vivalla, tillbyggn, utökn 2 avd Nv Volym

9 Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm Finans Fsk Linden, ers med nya lok, ÖBO, utökn 3 avd Nv Volym Fsk Fantasia, lämna fd lokaler Nv 2015 Volym * Karlslunds förskola ersätts med ny, utökn Sv Volym * Lars Wivallius fsk, ers tillf pav, minskn 1 avd Sv Volym * Marklyckans fsk, 1 avd uppsagd Sv 2014 Volym Skola Volym Brukets skola, utökn antal elever samt behov av fsk platser centralt väster Sv Volym * Kyrkskolan lämnas, GL, förutsätter ändr skolorg No 2015 Volym Glanshammars skola, villa lämnas, No 2015 Volym Olaus Petriskolan, yteffektiviseras No Volym Olaus P, anpassa bibl lokaler till förskoleklass No 2014 Volym * Lillån s:a skola, yteffektivisering p g a fler elever Nv Volym * Brunnsskolan, utökning av antal elever, en klass So Volym Latorps skola, kök, renovering samt utökning fler * skolplatser Sv Volym Garphyttans skola, utökning av antal elever Sv Volym Egenfinansiering inom nämndens ram Förskola/skola Rinkaby förskola, myndighetskrav No 2014 PN Anpassning av paviljong Norrbyskolan till skola, Norrlunden No 2014 PN * Varberga fsk, angöring ny väg PN * Risbergska anpassn för evakuering Karolinska Gy 2014 PN Virginska anpassn ytor till Barn- och fritidsprogr Gy 2014 PN * Komtek, samordna med annan kommunal vht Gy 2014 PN * Tullängsskolan, anpassning VVS/EE progr Gy 2014 PN Ospec pott Pn PN Inventarier Ospecificerad pott PN ** Karolinska skolan PN Lillån skola 7-9 och matsal PN Vintrosaskolan PN PN

10 Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm Finans Tidigare beslut som påverkar driftskostnaden Besl Förskola/skola No år * Lillkyrka, utbyggnad 1 avd No * Engelbrektskolan etapp 1 anpassning till grundskola No Engelbrektsskolan (WUC), ingen ny invest No Engelbrektsskolan etapp 2 (WUC) No Ringblommans förskola i Glanshammar, 2 avd No Förskolan Snöstjärnan vid Behrn Arena No Renovering förskolan Kameleonten centralt Öster, 3 avd No Förskolan Villekulla, utbyggnad 1 avd samt tillagningskök No Vivallaskolan, idrottshall No Utbyggnad förskolan vid Hovstaskolan 2 avd Nv Ervalla förskola, permanent lösning, 3 avd Nv * Växthusets förskola i Hjärsta Nv * Ny förskola Lillån Nv * Ny förskola Vivalla 5 avd, i första hand som evaku i samband med renov Nv 2014 * Utbyggnad förskola i Marieberg 1 avd So * Lavendelgårdens förskola i Tybble, renovering So Förskolan Galaxen vid universitetsområdet So Brunnsskolans, ombyggnation till tillagningskök So Fröets förskola avvecklas So Knorren/Ladusvalan, uppsagd So 2013 Ekeby Almby (Heimdal) So * Grönkulla, ny förskola, 5 avd, nuv Skeppet So * Almbyskolans kök och aula So * * Förskolan Körsbärsgården Sv 2013 * Garphyttan förskola, ersättning till permanenta lokaler Sv * Adolfsbergs förskola, ersättning paviljonger So * Tullängsskolan VVS Gy Barn och utbildning totalt *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

11 Barn och utbildning efter Barn och utbildning *) beslut Besl PN Konst Driftkostnad nov-13 år prio utsm Finans Varav investeringar - kommunala bolag Futurum (Bous volymer) Futurum (egna inv med hyreskonsekv) Örebro kommuns egna inv inkl inventarier BOU Konstutsmyckning 1 % Investeringar - Örebro kommun Örebro kommuns egna inv inkl inventarier

12 efter Samhällsbyggnad *) Trafik och miljö Driftskostnad totalt beslut Trafik och miljö Konst nov-13 PN Nr utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Stadsliv och city KS Slottsparken - Olaiplan * Skateboardpark i Drottningparken Olaigatan Vasaplatsen Teaterplan Fisktorget Ekersplan Stortorget - Trädgårdsgatan Slottsgatan Vasatorget Fontäner Våghustorget komplettering Skattehustorget Järnvägsgatan Lekmiljöer Implementering belysningsprogram * Komplettering torg och gatumiljö * Järntorget Offentliga rum utanför city KS Upprustade centrum, stadsdelarna och mindre tätorterna Vivallaparken Vivallakullen, spontanidrott och vinterlek Mikroparker Lilla Å-promenaden Aspholmen - Park och gatumiljö Holmen - Park och gatumiljö

13 Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) beslut Trafik och miljö Konst Driftskostnad totalt nov-13 PN Nr utsm Finans Implementering belysningsprogram 3.8 Biofilter/Raingarden Lillåstråket till Lången inkl bad i Lilla Lången * Åstaden KS Stora Holmen, tillgänglighet Småbåtshamnen-Osetbron, belysnig Alnängarna, lekmiljö vid utegym Centrala broarna, stämningsbelysning Frimurarholmen, parkmiljö Risbergska skolan, brygga längs ån Strömsborg (brygga) alt Åbyparken (bel) alt Risbergska skolan (brygga) Älvtomtabäcken, tillgänglighet, LOD Karlslund, rastplats vid åkanten vid tekniska kvarnen Fiskvägen vid Slussen, förbättringsåtgärder Belysning av stradpormenader från Skebäcksbron till Naturens hus Hemfjärden runt Ospec Trafik KS Gångstråk Gång- och cykeltunnel Hedgatan Gång och cykelbanor Huvudcykelstråk stad Lokalcykelnät - säkrare att cykla Övriga cykelvägar Gång och cykelbanor åtgärdspott Cykelparkering Cykelvägar utanför Örebro tätort Trafikleder blir stadsgator med grön miljö, cykelstråk och prioriterad buss Planering och proj av stadsgata/cykelstråk längs Trädgårdsgatan och Alnämngsgatan

14 Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) beslut Trafik och miljö Konst Driftskostnad totalt nov-13 PN Nr utsm Finans Östra Bangatan - från trafikled till stadsgata med * cykelbanor och prio buss * Hagatunneln 6.1 * Södra station 6.2 * Resecentrum 6.3 * Mosås järnvägsanslutn vid Törsjö 6.4 * Hovsta station och länspendeln 6.5 Banvallen södra Kd (från broarna över Svartån över Vattenverksgatan till Åbyvägen Skebäcksbron * Öppna gator för biltrafik Väg 51 Marieberg 4.9 Busskörfält, bussprioritering Bullerskydd Ormestagatan kv Målången Diverse - åtgärder, bullerskydd, ny vägvisning Trafikplats Marieberg Norra Naturum KS Naturum Naturvård KS Natur för alla - attraktiva grönområden, tillgänglighet, folkhälsa, information Attraktiva tätorter och utveckling av naturturism - t.ex. raststugor och attraktiva målpunkter i naturen Säkerställa ett rikt natur- och kulturlandskap Skapa ett rikt natur- och kulturlandskap Kompensationsprincipen Vatten KS Vattenvård och rekreation inom Svartåns avrinningsområde (enligt vattenplanen) Vattenvård och rekreation inom övriga avrinningsområden (enligt vattenplanen)

15 Trafik och miljö efter Samhällsbyggnad *) Driftskostnad totalt beslut Trafik och miljö Konst nov-13 PN Nr utsm Finans Kulturmiljö KS Gamla kvarnen Karlslund (invest Kd) Brygghus vid Karlsnäs (invest Kd) Stuga vid Karlslunds station (invest Kd) Ej specificerade objekt Handikappåtgärder Resp Handikappåtgärder förv Trafik och miljö totalt *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

16 Gata park efter Samhällsbyggnad *) beslut Gata och Park Konst nov-13 PN Nr utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel och beaktade i ekonomisk plan Investeringskostnad Bullersanering KS Trafiksäkerhetsobjekt, ev mer ny Trafikplan KS Projektering KS Trafikregleringsanordningar KS Mindre LOD-åtgärder (lokalt omhändertagande av dagvatten) 3.5 KS Järnvägssprå/Industrispår KS Trafikräkning 3.7 KS Gång och cykelbro slussen KS Kaj utefter Svartåns norra sida KS Ombyggnad av trästradskoningen öster om Skebäcksbron 3.9 KS Dammar KS Utbyte av parkeringsmätare till biljettautomater KS Utbyte av handdatorer (parkering) KS Hagatunneln KS Storgatan - öppning för trafik Lekplatser år mnkr tillgänglighet KS Träd KS Ett träd för varje barn som föds KS Pergolan i Klostergården, Stadsparken 3.17 KS Pergolan i Rosengården, Stadsparken 3.18 KS Upprustning av parker bl a väster KS Bevattningsanläggningen i Stadsparken KS Nybyggnad och upprustn av plaskdammar KS Ombyggnad av Restalundsvägen KS Tillgänglighetsåtgärder KS Gatubelysning: Förnyelse av belysningsstopar och belysn kablar samt komplettering av gatubelysning KS Utbyggnad av planlager för s k flis KS Hjälmaren, Muddring av rännan i Hemfjärden KS Växthus 3.28 KS

17 Gata park efter Samhällsbyggnad *) beslut Gata och Park Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr utsm Finans Konstbyggnader (broar och tunnlar) KS Dagvattenpumpstation Våghustorget för Rudbeckstunneln 3.30 KS Ombyggnad av gator i samband med ombyggn/förnyelse av vatten- och avloppsledningar KS Vattenskyddsåtgärder på Vattenverksgatan 3.33 KS Asfaltsunderhåll pga komponentavskrivning Skydd på Svampen Turistvägvisning KS Nytt tåg på Stora Holmen KS 45 S Strandgatan ombyggn i samb med trädförnyelse KS Trappor KS Biofilter Raingarden KS Park och Gata totalt

18 efter Samhällsbyggnad *) SB Övrigt beslut Övrigt PN Konst nov-13 PN Nr Prio utsm Finans Egenfinansiering inom nämndens ram Fastigheter PN SB Markreserv PN Fastighetsförvärv mm PN SB PN Kollektivtrafik PN Fordon Fordon Skattefinansierat Fordon skattefin leasing Fordon taxefinansierat Inventarier Byggnadsnämnden Kultur- och medborgarnämnden Fritidsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden, inv Miljönämnden Glanshammar lokala nämnd Tysslinge lokala nämnd Östernärke områdesnämnd Parkering Glanshammar Pott PN Konstutsmyckning Citypaketet PN SB inventarier mm totalt *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

19 Fot KoM efter Samhällsbyggnad *) OBS 2014 beslut Fritid och Kultur PN Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr Prio utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Konstgräs KS Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb Ej med i summering (Ö hockey) ÖH Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb ÖK Utökning sittplatser ishall och ventilationsförb Ej med i summering (ÖP) ÖP * SM-veckan * Vattendom * Det rörliga friluftslivet KS Egenfinansiering inom nämndens ram Fritids- och turistnämnden Kultur- och Medborgarnämnden Investeringar FoT Kom / Lok nämnder *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp

20 VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm Finans Avfall Behandling av matavfall Modifiering av insamlingssys 3.2 Byggnader Utbyggnad planer Atle Sortering på stan 3.4 Lakvattenhantering Metodutveckling avfallshantering Bommar återvinningscentral (ÅVC) Nya borrhål för gasuttag Återbruk Atle, Odensbacken, Glanshammar och Hovsta 3.8 Ny stationär kärltvätt VA Kundservice Ny betalstation (vattentappställen) Planering Förnyelse VA-ledningar Ledningar högreservoar Vattenledning Pilängen-Adolfsberg Vattenledning Näsby-Hjälmarsberg Vattenledn Hjälmarsberg-EkebyAlmb Mosås huvudledning Ny vattenledning Lindhult - Marieberg Ny vattenledning Norra Bro-Brickebacken Anslutningsledningar Pilängen Vattendraget Lillån Reningsdamm Strömsborgsledningen LOD-åtgärder/reningsdammar dagvatten Lekeberg vattenförsörjning - vattenledning USÖ, Omläggning VA-ledn S Grev Rosengatan Hidingsta-Almbro spillvattenledning

21 VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm Finans Tjäderleken Överföringsledning Södra Väringen-Ervalla Förbindelseledningar VA Spillvattenledning utmed Lillån Åtgärder enl vattendirektivets åtgärdsprogram Bista-Skråmsta, kulvertering dike Odensbacken Jungfru Annas källa Vattenverket Ombyggnad Skråmsta Mogetorp/Vättern Ny högreservoar Ny tryckstegringsstation Pilängen Ny tryckstegringsstation Runnaby Skydd på Svampen Ledningsnät Vattentrycktankar Hydraulisk ventildragare Låsning brandposter Anborrningsutrustning, 2 st Manskapsvagn Redskapskcontainer Betonghåltagare Reningsverket Kväverening Nytt läger för externt slam Ombyggnad Marieberg Bolagsv (pumpstation) Ventilation med värmeåtervinning slambeh Ombyggnad av Ervalla reningsverk Byte av låssystem inkl grind, Skebäcksverket Byte till centrifugalpumpar, P1 Skebäcksverket Ombyggnad Odensbacken, nya krav Ombyggnad av system för uppvärmning, Od Ombyggnad av Bettorp (pumpstation)

22 VA Avfall efter Samhällsbyggnad *) beslut Taxefinansierad verksamhet Konst nov-13 VA och Avfall PN Nr utsm Finans Exploatering Exploatering (utbyggnad nya ledningar) Omvandlingsområden V Runnaby Ö Mark Gällersta S Väringen Sticksjö Sjöboviken, Grythem norra, Västeråsen Gällersta kyrkby Framnäs Framtida omvandlingsområden VA och Avfall totalt

23 efter Kommunledn kontor *) KLK beslut Konst nov-13 Övrigt Nr Prio utsm Finans Egenfinansiering inom nämndens ram Inventarier Kart och ritningsskåp, Stadsarkivet (661 fr 2013) Inventarier Lokalförsörjningsenheten Kamerautrustning (överfört fr 2013) Enkelt avhjälpta hinder (överfört fr 2013) Väringsbricka - anslutningsavgifter Fastighetstekniska investeringar * Fastighetsinvestering (fd underhåll) Kommunledningskontoret totalt

24 Kommungem efter Kommungemensamma *) beslut Investeringar PN Konst Investeringskostnad nov-13 PN Nr Prio utsm Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Konserthus * KS Kommungemensamma inv *) Konstutsmyckning ska göras med 1% av investerat belopp Varav investeringar - kommunala bolag Örebroporten Kommun gem Konstutsmyckning 1 %

25 IT Sov efter beslut Social välfärd nov-13 IT-Investeringar PN Nr PN Prio KS Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Vård och omsorg Kapitalkostnader, KS-finansering, 3 objekt nya 2014 exkl service KS Socialtjänst Verksamhetssystem (söks tillsammans Vuxam 50/50) 650 KS/ finansiering via KS AFA-medel, ev försening till 2015 Programnämnden Konkurrensneutral systemutveckling (AFA 1000), förstudier mm 500 PN/KS 500 NPÖ-prodcent, nationell patientöversikt 250 PN Tes-mobil, projekt införande Tesmobil (AFA 2700 tkr) Nyckefri hemtjänst pilotproj 2014 (AFA 300 tkr) E-hälsa, plan för e-hälsa, e-hemtjänst samt digitalisering Projekt E-tjänst koncept "trygghet, service och delatighet i hemmet genom digital teknik * E-hälsa, stöd till reg utvecklingsarbete och plan med arbete för e-hälsa, psykisk ohälsa * Förstudie digitala/mobila trygghetslarm PN * Utbyte av digitala larm, projekt Ev projekt/förstudie ledningssystem för kvalité programnämnden PN PN PN PN Förslag egenfinansiering inom nämndens ram Programgemensamt Ledningssystem för kvalitet (Voo, Funk, Öf, Soc) Bemanningssystem (Voo, Funk) KS fin via projektmedel, fördelas mellan förv Voo samt funkt 2/3 resp 1/ Treserva, 50 % av ökad kostnad drift licenser (Voo, Funk) E-tjänst koncept "trygghet, service och delaktighet ihemmet genom digital teknik (voo, Funk)

26 efter beslut Social välfärd IT Sov nov-13 IT-Investeringar PN Nr PN Prio KS Finans Vård och omsorg Nyckelfri hemtjänst - ev breddinförande PN PN TES-mobil, drift mobiltelfoner, anslagsfin verksamh voo, antar 50 mobiler TESmobil, inköp och drift mobiltelfoner valfrihetssystemet, delårseffekt 9 mån 2014, volym telefoner Digitala larm bedömd utbyteskostn, förstudie kommer visa val av system Förstudie System för hjälpmedel Förstudie/test via bemanningssystem Tes optimal planering Mashie (kostdataprogram) Förstudie app till Mashie (beställn mat till brukare) Digital signering (APPVA) bedömd kostnad för breddinförande Förstudie Nattfrid Förstudie BAB (bostadsanpassningsprocess) 50 Test MPÖ, mobil åtkomst till nationell patientöversikt Förstudie Teknisk infrastruktur på Vobo Verktyg för lökemedelsgenomgång, MiniQ Socialtjänst Förstudie Social rådgivning på orebro.se Förstudie - E-tjänst Alkoholtillstånd 100 Alkokollen 50 Förstudie Mobilapp REMO familjehem 50 Systemstöd för hantering av klagomål och synpunkter Funktionshindrade Förstudie Tex optimal planering Digital dokumentation inom personlig assistans 50 Ljud och bildbaserat enkätverktyg Överförmyndaren E tjänst Ekonomisk redovisning ställföreträdare (E-wärna) Förstudie E-tjänst digital intresseanmälan ställföreträdare Förstudie E-tjänst uttagstillstånd IT-inv PN SOV

27 IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning IT-Investeringar Egenfinansiering inom ITenhetens/driftnämndernas ramar Lärande PN Nr PN Pri Finans Pedagogisk utveckling med digitala hjälpmedel, gymn Bou (Beslut fattat i KS mars 2013, nettokostnad) Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT, grsk Bou (Satsning på ped utveckling med stöd av IT) Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT, fsk Bou (Satsning på ped utveckling med stöd av IT) E-tjänster E-tjänster i förskola och fritidshem Bou (Vårdnadshavare ska kunna anmäla och säga upp barnomsorg) E-tjänster förskola och fritidshem Bou (Vårdnadshavare ska kunna göra schema- och inkomständringar) Kommunikationsplattform förskolan Bou (Möjliggör kommunikation mellan förskolan och vårdnadshavare) Vårdnadshavarens åtkomst till system Bou (Elever/föräldrar/lärare ska nå information och kommunicera på webben) Vårnadshaveres åtkomst till lärplattformen Bou (Ger möjlighet till bättre samverkan mellan gymnasiet och hemmet) Skolval som e-tjänst Bou (Erbjuda skolval som e-tjänst inför läsåret 2015/2016) Översyn e-skola Bou 10 (Nya behov och nya tekniska lösningar ställer krav på översyn av plattformen, inleds med en förstudie) Utveckla antagningens hemsida Bou (En modern hemsida för gymnasieantagningen) Ett systemstöd för elevernas val av valbara kurser Bou (Ett systemstöd för hantering av valbara kurser)

28 IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning IT-Investeringar Interna tjänster PN Nr PN Pri Finans Införande ny debiteringsmodul i Adela, fsk/grsk Bou (Skicka barnoms avgift digitalt, dela på debitering till vårdnadshavare) Införande ny debiteringsmodel Adela, gymn skola Bou (Hantering av interkommunala ersättningar samt andra debiteringar) Översyn av dokumentation fsk/grsk Bou utökade licenskostnader, Asynja) Översyn av dokumentation gymnasieskola Bou 40 Enhetlig dokumentation inom gymnasieskolan, förstudie genomförs 2014 Överlämnande från grundskola till gymnasieskola Bou (Skriftlig bedömn åk 9 till gymnasieskolan, vid betyg F, inleds m förstudie) Införande av W3D3 för allmänna handlingar, gy förv Bou Använda W3D3 som dokument- och ärendehanteringssystem i gy förv) Uppgradering av schemaprogram Bou (Ny version av schemaprogram) Utvärdering av schemaprogram (Tillgång till schemaprogram) Förbättrad statistik för gymnasieantagningen Bou (Tilläggsmodel att hantera antagningsstatistik, förstudie påbörjas 2014) Förutsättningar för utveckling Tillgång tll nät (Tillgång till internet, endast en inloggning används e-skola och AD) Tillgång till information (Lärare ska ha tillgång till info från ett och samma nät,oavsett plats) Åtkomst till intranät för personal (Lärare ska ha tillgång till info från ett och samma nät,oavsett plats) Informationsklassning harmlös information) Lagringslösning och kommunikation (Översyn av lagring för elever/lärare i en ny lärmiljö) Lagring och samarbetsytor oberoende av plats (Framtidssäker lagring och möjlighet till samarbetsytor till ped personal) Utskrifter (Utskrifter måste kunna ske oberoende av nättillhörighet och utrustning) Bou Bou Bou Bou Bou Bou Bou Bou E-post Bou (I lärplattformen ska finnas möjlighet att skicka e-post till elever) Övrigt

29 IT BoU efter beslut nov-13 Barn och utbildning PN PN IT-Investeringar Nr Pri Finans Microsoft Office Bou (Alla datorer ska ha samma version av Microsoft Office) Utökad resurs för systemadministration Bou Administrativ resurs hantera beftinliga system, Adela, AdelaNet mfl) Utbyte av kopiator/skrivare inom för- och grundskola Bou Utbyte av kopiator/skrivare inom gymnasieförvaltningen Bou Hantering sekretessmarkerade elever Bou 40 (Förstudie påbörjas under 2015 för eventuellt införande 2016) Övergång till skolenhet i systemen Bou 10 (Anpassning till kravet på skolenhet i skollagen, förstudie klar 2014) Utvärdering av lärplattform (Tillgång till kommungem lärplattform med efterfrågande funktioner) Summa varav programomr BoU Bou Summa varav IT-enheten (tillagt på IT-enhetens inv) IT IT-inv PN BOU Summan exkl IT-enheten Bou

30 IT SB efter beslut nov-13 Samhällsbyggnad IT-Investeringar PN Nr PN Prio Finans Egenfinansiering inom nämndens ram Samhälle och Miljö Mark och exploatering - Tomtkö - PN SB (IT-enhetens investeringar) IT Fastighetsinformation - BN, PN SB Projektstyrning - BN, PN SB (IT-enhetens investeringar) IT Processtyrning - PN SB (IT-enhetens investeringar) IT Park och Gata Trafikljusplanering - TN (IT-enhetens investeringar) Verksamhetssystem Miljökontoret - MN Fritid- och Kultur E-tjänst direktboka och betala lokaler - FoT 1 Förstudie krävs Tillgänglighet genom öppen data och applikationer - KoM. 2 Förstudie krävs 100 Ett interaktivt föreningsregister - FoT, KoM Förstudie krävs (IT-enhetens investeringar) IT Betalning av tjänster på webben - FoT, KoM 4 Förstudie krävs 75 Boka och betala plats på Kulturskolan - KoM 5 IT-inv PN SB IT

31 IT + övrigt Vuxam efter Vuxenutbildning och arb markn beslut nov-13 PN Nr PN Prio Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Nytt verksamhetssystem Vuxam/Soc *1) IT IT-enh Egenfinansiering inom nämndens ram IT-investeringar Nytt verksamhetssystem Vuxam/Soc *1) IT 150 IT-enh Marknadsföringsverktyg - Mailphooner med App 210 IT-enh Inventarier övriga IT-inv Vuxam

32 IT KLK efter beslut Kommunledningskontor Klart nov-13 IT-Investeringar Finans Objekt finansierade med riktade KS-medel Personal- och lönesystem IT-stöd för bemanning Informationsintegrationscenter Byte av e-postsystem Ny teknik sessionssalen Egenfinansiering inom nämndens/nämndernas ram Personal- och lönesystem IT-stöd för bemanning Kompetenshanteringsverktyg KS/KLK Kurs-/utbildningsadministration KS/KLK E-learning KS/KLK Rehabiliteringsstsöd KS/KLK IT-inv Kommunledningskontor *1) Investeringen 2014 finansieras med AFA-medel

33 IT-investeringar efter IT-investeringar beslut nov-13 PN Nr PN Prio Finans Objekt finansierade med riktade KSmedel Nätverksutrustning (ingår i Windows 7) Åtkomstlösning (ingår i Windows 7) Windows 7 (beslut maj 2013) KS Egenfinansiering inom ITenhetens/driftnämndernas ramar Serverpool 4) IT Rollbaserade nätverk 4) IT Ärendehanteringssystem 4) IT Systemstödslicenser 4) IT Serverhallen 4) IT E-infrastruktur 4) Digitalt arkiv 4) IT/ Nätverksutrustning 4) PC-investeringar 4) Kontorsprogramvara 4) Skrivare och kopiatorer 4) IT-inv infrastruktur KS KS