Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/331 Socialnämnden Delårsbokslut per 2012-08-31 och årsprognos 2012 Vård och omsorg SN-2012/331 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till kommunstyrelsen. Rolf Samuelsson
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Annika Placido 2012-10-02 SN-2012/331 Socialnämnden Delårsbokslut per 2012-08-31 och årsprognos 2012 Vård och omsorg SN-2012/331 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till Kommunstyrelsen. Annika Placido socialchef
Handläggare Datum Diarienummer Annika Placido 2012-10-02 SN-2012/331 Delårsbokslut per 120831 för socialnämndens verksamheter 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Planeringsförutsättningar I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän: socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under 2010. Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt efter den regionala riktlinje som är antagen för Uppsala län. I Socialtjänstlagen infördes från och med den 1:a januari 2011 en lagändring och en värdegrund för äldreomsorgen. Den innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Lagstiftningen tydliggör även att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Knivsta kommun har sökt och fått statsbidrag för värdegrundsarbetet. Kvalitetsregister inom äldreomsorg; Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (barn behov i centrum), Knivsta kommun har licens för att arbeta med systemet. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas. En överenskommelse med Landstinget kring Närvård kommer att tecknas under 2012 och en närvårdskoordinator kommer att anställas. 1
Sedan 2010 har ett intensivt förberedelsearbete pågått för införande av IT-stöd gällande äldre- och handikappomsorg. Införandet har tagit mycket resurser i anspråk under 2011 och detta arbete kommer att slutföras under 2012. Under 2012 kommer utbildningssatsningar för anställda inom Vård och Omsorg att fortsätta utifrån kommunens handikappolitiska plan; Plan för full delaktighet. Utbildningssatsningarna genomförs i samarbete med handikapprådet i Knivsta. Statsbidrag är sökta för kompetenshöjande åtgärder inom äldreomsorgen inom ramen för Omvårdnadslyftet. Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2012-2014 Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö et är delvis uppnått Hemtjänsten kommer inte att ha en budget i balans Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2012. A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga 20 000 kr. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut ( enligt Hälsostrategiskt dokument). A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. ( enligt Hälsostrategiskt dokument) B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling 2
Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Under hösten 2012 lanseras kundportalen som är en form av e-tjänst för medborgarna. Medborgarnas inflytande enligt KKIK, mått 16 var 2011 över medel i riket. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Åtagande: 3
Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att särskilt uppmärksamma god ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. Fokus kommer även att vara på att skapa en hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet samt en god arbetsmiljö med engagemang. Träffpunktens verksamhet fortsätter att utvecklas Jobbstudion, ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet, AF och kommunen, fortsätter. Syftet är att aktivera personer med långvarigt utanförskap åter till en aktiv samhällsgemenskap, och ge möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden : Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och fullt ut använda nya och datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll inom vård och omsorgsverksamheten. Socialnämnden åtar sig att göra en översyn av och revidera kvalitetsdeklarationerna inom vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv. Indikator: Kundportalen för Kunden i Centrum ska vara i bruk för kund år 2012 Serviceutbudet på ett medelvärde enligt KKiK 1 inom särskilt boende, hemtjänst samt LSS-boende Kundportalen är planerad för att tas i bruk under hösten 2012. : Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan socialnämnd, utbildningsnämnd samt fritid- och kulturnämnd ska fortsätta utvecklas. Underlag för ett system gällande bokslutsreglering ska tas fram, för införande senast år 2013. Socialnämnden åtar sig att delta i samverkansprojektet Närvård med Landstinget med preliminärt fokus på barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som effektivitet och att verksamheten är individuellt anpassad. 1 Kommunens kvalitet i korthet 4
Indikator: Alla individuella genomförandeplaner ska vara uppdaterade under året Nöjdkundindex enligt KKiK för särskilt boende för äldre samt hemtjänst Berörd personal får fortbildning, utifrån regionala gemensamma satsningar, inom olika evidensbaserade metoder och arbetssätt. Möten mellan personal inom socialnämnd, utbildningsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd fortgår för ett ökat samarbete. Närvårdssamarbetet med Landstinget har inletts och en närvårdskoordinator är anställd. Ett underlag för bokslutsreglering har tagits fram men behöver diskuteras ytterliggare mellan politik och förvaltning innan beslut fattas. : Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer Åtagande: Socialnämnden åtar sig att vara öppen för samarbete med det civila samhället i stort och olika frivilligorganisationer inom kommunen. Indikator: Samarbete förekommer i minst samma nivå som under 2011 Kontakter har tagits för att öppna upp för ytterligare samarbete med olika frivilligorganisationer, inklusive företrädare för näringslivet. Samverkansavtal med polismyndigheten är tecknat och följs upp varje kvartal tillsammans med UN, FKN och polismyndigheten. Ansvarig för detta arbete är ordf i UN : Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen Åtagande: Individ- och familjeomsorgen ska i möjligaste mån arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Fortsatt arbete med den öppen verksamhet ska ske. En öppen telefon till resursteamet ska finnas vardagar 8-16. Indikator: Invånare 21-64 år som har vård- och behandlingsinsatser (ej missbruk) i heldygnsvård inom IFO, andel (%), ska vara låg Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad för vuxna med missbruksproblem 21-64 år ska vara låg Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad inom barn och ungdom 0-20 år ska vara låg 5
Verksamheten arbetar enligt ovanstående. Samarbetet med öppenvården, Resursteamet ska fortsätta förbättras och intensifieras i placeringsärendena. Utredningssekreterarna har svårt att hålla utredningstiderna låga. Under året har det varit personalvakanser på grund av sjukdom och föräldraledigheter. Ekonomi totalt för nämnden nämnden 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 194 662 131 071 196 401 Intäkter 23 943 23 036 34 802 Kostnader 218 605 151 217 233 491 Resultat 0 2 890-2 288 1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslutmed måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna, samt med en tydlig ledning och styrning, så att överenskomna mål uppnås. Indikator: Presentation av och dialog med minst en delverksamhet vid varje nämndsammanträde Förvaltningens åtagande: Dialogen mellan politik och verksamhet ska öka, liksom medarbetarnas delaktighet och deltagande i olika berednings- och beslutsprocesser uppmuntras. En tidplan för verksamheternas deltagande vid nämndsammanträden kommer att presenteras vid socialnämndens sammanträde den 13 december 2011. Kompetensutveckling ska under 2012 fokuseras mot chefer för att öka kompetensen inom resultatstyrning. Ett system för förbättringsförslag ska under året införas. Presentation av delverksamheterna vid socialnämndens möten sker fortlöpande. Socialnämnden har fattat beslut om att inrätta två stipendier för årets prestation inom Vård och omsorg och årets bästa förslag till förbättring som bygger på utveckling av verksamheten En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen, för effektivt utnyttjande av resurser. Speciellt fokus ska läggas på verksamheter som inte håller budget. Indikator: 6
Månatliga uppföljningar av volymer och kostnader Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst Förvaltningens åtagande: Ansvaret för uppföljning av budget och avvikelserapportering ska förbättras. En analys av orsakerna bakom de strukturella underskotten kommer att göras, liksom en jämförande studie av hur andra kommuner arbetar för att få ett grepp om svårbedömda kostnader. En speciell granskning av hemtjänsten avseende kostnader i relation till kvalitet och volymer 2012 ska genomföras. Kostnad per brukare (KPB) ska införas inom Individ och familjeomsorgen (Ifo). Översyn av delegationsordningen ska göras under 2012. Förvaltningens ekonomiska uppföljning redovisas ingående och diskuteras månadsvis med nämnden. Vård och omsorgs kostnader jämförs med andra kommuner ibland annat i Kostnad per brukare (KPB). Granskning av Hemtjänsten pågår och kommer att redovisas på socialnämnden i oktober. Verksamheterna ska successivt höja kompetensnivån för baspersonal i egen regi för att bättre möta kundens behov. Indikator: 70% av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2012 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens Förvaltningens åtagande: Vid rekrytering av ny personal, liksom vikarier ska formell kompetens utgöra en kravbild. Verksamheten ska stimulera personalen till vidareutbildning. Kompetenshöjande insatser inom strategiska områden som ekonomi, och IT ska prioriteras, liksom övergripande information om konceptet Närvård. Uppföljning av utvecklingssamtal ska ske inom alla verksamheter. Kompetenshöjande åtgärder ska genomföras inom ramen för Omvårdnadslyftet. yppfyllelse En kartläggning av kompetensnivån inom äldreomsorgen är gjord. Ansökan om medel för Omvårdnadslyftet är gjord och det har även beviljats för 2012. Planering för genomförande av kompetensutveckling har gjorts tillsammans med rektor för vuxenutbildningen och samtliga intresserade utförare inom äldreomsorgen. Under höstterminen kommer cirka nio personer delta i validering inom det nya omvårdnadsprogrammet. Om man räknar de som har någon form av äldre vårdutbildning har vi räknat det som om man har utbildning inom området. Då når vi upp till cirka 77 % utbildad personal inom äldreomsorgen. Flera chefer inom vård och omsorg deltar i högskolekurser framför allt inom organisation och ledning. Block 2 M Skuldsanering 7
2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 187 125 187 Intäkter 0 0 0 Kostnader 187 135 199 Resultat 0-10 -10 Block 5 Vård och omsorg 2012 2012-08-31 Prognos Kommunbidrag 190 908 128 568 192 646 Intäkter 16 963 14 264 22 669 Kostnader 207 871 141 717 219 069 Resultat 0 1 115-3 754 Ett samarbete med Landstinget kring Närvård, med fokus på barn och ungdom, ska ha inletts för förbättrad samordning runt kund. Indikator: Koordinator anställd Landsting och kommun har ingått avtal Närvårdsprojektets inriktning har fastställts Förvaltningens åtagande En närvårdskoodinator ska anställas snarast möjligt med uppdrag att driva utvecklingsarbete kring närvård på uppdrag av Kommunstyrelsen. et med utvecklingen av Närvård är att kommunens invånare ska kunna få den vård och omsorg som är ofta förekommande i närheten av sitt hem. Närvård omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdnad och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Avtal med Landstinget kommer att tecknas snarast möjligt, senast våren 2012 yppfyllelse et är delvis uppnått Närvårdskoordinator är anställd och börjar den 17 september. Möten för att diskutera verksamhetens fokus på bland annat barn och unga har startat. I dessa diskussioner ingår även att undersöka möjligheten av att ha närliggande lokaler för olika verksamheter med en gemensam ingång. Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 159 739 107 351 160 877 Intäkter 15 763 13 790 21 472 Kostnader 175 502 121 765 187 213 8
Resultat 0-624 -4 864 Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede Indikator: Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än7% och för särskilt boendelägre än 4 % Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län Förvaltningens åtagande Förvaltningen kommer att arbeta förebyggande genom t.ex. Lyckträffen och anhörigstöd. Verksamheterna har kraftigt minskat de personella resurserna inför 2012 och måste därför utveckla nya former för stöd. Arbete med genomgång av samtliga biståndsbeslut i form av hemtjänst pågår. Genomgången kan leda till att riktlinjerna för biståndsbeslut enligt SoL behöver revideras. Arbete enligt ovanstående mål sker, bland annat genom att biståndshandläggarna vid behov ger information om förebyggande aktiviteter. Lyckträffen och anhörigstödet arbetar förebyggande med medborgare i kommunen. På grund av personalnedskärningar arbetar verksamheten mer med gruppaktiviteter och anlitar även frivilliga i verksamheten. Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten är 5,4 %, snittet i länet är 9,18 %. Andelen personer över 65 år med särskilt boende är 4,7 %. Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 111 570 75 238 112 708 Intäkter 3 020 3 857 6 581 Kostnader 114 590 80 386 123 881 Resultat 0-1 291-4 592 Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS 2012 2102-08-31 Prognos Kommunbidrag 41 944 27 963 41 944 Intäkter 12 352 9 498 14 251 Kostnader 54 296 36 436 56 318 Resultat 0 1 025-123 Block 5:1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst 9
2012 2012-08-31 Prognos Kommunbidrag 2 799 1 866 2 799 Intäkter 391 238 358 Kostnader 3 190 2 107 3 237 Resultat 0-3 -80 Block 5:1 D Förebyggande verksamhet 2012 2012-08-31 Prognos Kommunbidrag 3 426 2 284 3 426 Intäkter 0 197 282 Kostnader 3 426 2 836 3 777 Resultat 0-355 -69 Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas för att erbjuda en bättre livskvalitet för kunderna Indikator Minst 80% av volontärer och frivilligorganisationer ska vara nöjda med samarbetet Förvaltningens åtagande Två träffar med ledningen för frivilligorganisationerna ska genomföras under året, för att stärka samarbetet. Arbetsformer inom förebyggande verksamhet kommer att ses över. Regelbundna träffar med frivilligorganisationerna genomförs. Biståndshandläggarna informerar brukarna när de bedöms adekvat om de verksamheter som finns. Lyckträffen samarbetar med ideella organisationer. Lyckträffens lokal finns tillgänglig för ideella organisationers och volontärers möten och träffar. Nöjdheten hos ideella organisationer och volontärer mäts vid årets slut. 10
Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt 2012 2012-08-31 Prognos Kommunbidrag 31 169 21 217 31 769 Intäkter 1 200 474 1 197 Kostnader 32 369 19952 31 856 Resultat 0 1739 1110 Block 5:2 A Försörjningsstöd 2012 2012-08-31 Prognos Kommunbidrag 6 687 4 458 6 687 Intäkter 200-69 133 Kostnader 6 887 5 512 8 378 Resultat 0-1 123-1 558 Ekonomisk analys: Antalet ärenden med försörjningsstöd första kvartalet 2012 har ökat med 20% i förhållande till första kvartalet 2011. Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader, med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet. Indikator Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Förvaltningens åtagande En genomlysning av eventuella strukturella orsaker till långvarigt (över 6 månader) försörjningsstöd ska genomföras. Arbete enligt arbetslinjen ska fortsätta. et är inte uppnått Åtagandet är ännu inte genomfört men kommer att prioriteras under hösten. Andel personer som uppbär försörjningsstöd är lågt jämfört med andra kommuner men har under året ökat markant och som en följd av det är ett överskridande av budget, 11
Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 24 482 16 759 25 082 Intäkter 1 000 543 1 064 Kostnader 25 482 14 440 23 478 Resultat 0 2 862 2 668 Arbetet med placeringar, framför allt hemmaplanslösningar, ska fortsätta för ökad kostnadseffektivitet och livskvalitet. Indikator Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska minska jämfört med år 2011 Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen Förvaltningens åtagande Arbete med att utveckla hemmaplanslösningar ska fortsätta. Föräldrautbildning ska fortsätta för att ge ökad livskvalité för barn, unga och deras familjer. En utvärdering av föräldrautbildning enligt COPE är gjord hösten 2011 och presenterad för socialnämnden, utbildning enligt COPE fortsätter under 2012. Utredningsenhetens och resursteamets samarbete fortsätter att förbättras och intensifieras även i pågående placeringsärenden. Ett bra samarbete mellan enheterna borgar för att hålla nere placeringskostnaderna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i de hemmaplanslösningar och insatser som finns. Placeringskostnaderna 2011 var låga och vi eftersträvar att hålla kostnaderna för placeringar 2012 på samma låga nivå eller lägre. Block 6 Särskilt riktade insatser totalt 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 2 582 861 2 583 Intäkter 6 980 5 575 12 133 Kostnader 9 562 4 011 13 230 Resultat 0 2 425 1 486 12
Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 681 454 682 Intäkter 6 140 7 381 9 953 Kostnader 6 821 6 185 9 251 Resultat 0 1 650 1 384 Ett nytt avtal kring flyktingmottagning ska ha tecknas med Länsstyrelsen och en överenskommelse ska ha tecknas med Knivstabostäder AB om lägenheter för flyktingar. Indikator Mottagna flyktingar enligt avtal Tillgången till lägenheter ska överensstämma med tecknat avtal med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att uppfylla avtalad kvot. et är delvis uppnått Beslut om flyktingavtal är tagna i kommunstyrelsen. Antalet mottagna flyktingar är ännu inte enligt avtal orsaken till det är bristen på bostäder. Ökad kapacitet på Strandgården för mottagande av ensamkommande barn ska utredas och en överenskommelse tecknas med Knivstabostäder AB om utslussningslägenheter. Indikator Tillgängligheten av utslussningslägenheter ska överensstämma med överenskommelse med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att slutföra utredning om mottagande av ensamkommande barn och om socialnämnden så beslutar teckna avtal med Migrationsverket. Utredning om mottagande av ensamkommande barn är slutförd och beslut om mottagande är tagna. Avtalet är undertecknat och löper på ett år. Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder 2012 2012-08-31 prognos Kommunbidrag 1 901 1 267 1 901 Intäkter 840 1 391 2 180 13
Kostnader 2 741 2 604 3 979 Resultat 0 54 102 Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning. Indikator Antal personer i arbete eller sysselsättning ska öka jämfört med år 2011 Förvaltningens åtagande Feriearbete för ungdomar kommer att genomföras som tidigare enligt avsatt budget. Knivsta kommun har ansökt hos Samordningsförbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen om medel 3.528 mkr för projekt Jobbstudio. Beräknad projekttid är 1/12 2011 31/1 2014 och projektet beräknas omfatta 50 deltagare under projekttiden. Sommarjobbsarbetet har genomförts enligt plan, 161 ungdomar sökte feriearbete, 73 personer av dess fick plats sedan erbjöds ytterliggare 10 ungdomar feriearbete som tackade nej. Samverkansprojektet Jobbstudion mellan Socialnämnden, Samordningsförbundet och AF är fullt aktivt. 32 har varit inskrivna i projektet. 8 personer har skrivits ut ur projektet, 2 personer pga personliga skäl, 2 till studier och 4 personer har kommit ut i arbete. Under perioden februari till augusti skrevs 32 personer ut från arbetsmarknadsenheten till olika aktiviteter som medicinsk rehab, tillbaka till arbetsförmedlingen, studier och arbete. Under perioden maj till augusti har arbetsmarknadsenheten mottagit 14 ny remisser. Investeringar Projekt Budget Utfall Progno Avslut Kommentar s IT-stöd Schema Planering Bemmaning 700 000 0 700 000 121231 Osäkert läge med leverantör STT om fortsatt leverens Inventarier Sociala enheten, vid flytt 500 000 0 0 - kommer ej användas 2012, flytt 2013 Inventarier Estrids Gård 300 000 0 60 000 121031 Möbler för altaner planerade Annika Placido socialchef 14