2011-02-22 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till nämndsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare 0515-88 71 02 070-518 21 70 anna.carlsson@falkoping.se Falköpings kommun Lärcenter 521 81 Falköping Telefon 0515-88 71 00 Telefax 0515-129 47 kan@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Nämndens uppdrag är att höja kompetensnivå bland kommunens invånare samt att förse arbetslivet med kompetens: Alla kvinnor och män i Falköpings kommun skall ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, anställningsbarhet samt att bil självförsörjande. Arbetsmarknadens behov av nyrekrytering och kompetensutveckling av anställda skall tillgodoses i nära dialog med den lokala arbetsmarknaden. Utbildning av vuxna Vuxenutbildning Inom Vuxenutbildningen erbjuds: Särvux för utvecklingsstörda. Grundläggande vuxenutbildning (motsvarar grundskola). Gymnasial vuxenutbildning (dels allmänna ämnen, dels omvårdnadsutbildning). Eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning Inom Eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning erbjuds: Universitets- och högskoleutbildningar på distans. Tre yrkeshögskoleutbildningar (tidigare KY). Ett antal uppdragsutbildningar. Arbetsmarknad och introduktion Arbetsmarknad Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, från projekt med bedömning av arbetsförmåga till förmedling av praktik. Arbete med olika typer av statligt stöd. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Nyanlända invandrare ges utifrån sina förutsättningar professionellt stöd att lära sig det svenska språket, grundläggande kunskaper för att kunna orientera sig i det svenska samhället och arbetslivet liksom möjligheter till olika arbetsförberedande insatser. Gemensamt Gemensamma kostnader och intäkter Kostnader och intäkter som är gemensamma för hela förvaltningen, t.ex. hyra, städ, inköp av inventarier och kapitalkostnader. Vägledning Kvalificerad vägledning erbjuds med syfte att hantera utbildnings- och yrkesvalsfrågor. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i form av kundservice, bibliotek och caféverksamhet.
Administration Förvaltningschef, ekonom och nämndsekreterare. Verksamhetens fördelning Diagram Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhet Utbildning av vuxna Arbetsmarknad och introduktion Gemensamt Tabell: Driftsredovisning Kompetens- och arb Bokslut Bokslut Bokslut tkr 2010 2009 2008 Intäkter 27 497 21 377 24 813 Kostnader 63 372 60 148 62 001 Nettokostnader 35 875 38 771 37 188 Budget 36 717 40 628 37 696 Budgetavvikelse 842 1 857 508 Tabell: Några viktiga intäkter 2008-2010 i tkr Intäkt/År 2010 2009 2008 Statsbidrag (Yrkeshögskoleutbildning, Introduktion) Statsbidrag (Anställningsstöd, Instegsoch Nystartsjobb) Interkommunala ersättningar (inklusive statsbidrag för Yrkesvux) 9 992 8 511-692 7 768 4 029 5 934 3 299 1 679 399 Totalt 21 059 14 219 5 641 Stora skillnader mellan åren gällande intäkter och kostnader i tabellen Driftsredovisning förklaras i denna tabell. Statsbidrag och interkommunal ersättning täcker inte helt kostnader för studerande från annan kommun, anställningsstöd samt Instegs- och 2 (10)
Nystartsjobb. Interkommunala ersättningar 2008-2010 i tkr 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 Kostnader 1 250 1 149 4 083 Intäkter 399 1 679 3 292 Diagrammet visar skillnaden mellan interkommunala kostnader och intäkter, inklusive Yrkesvux, 2008-2010. Ekonomi Tabellen nedan visar budget och utfall 2010 för hela Kompetens- och arbetslivsnämnden i tkr. Kompetens- och arbetslivsnämnden Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 45 649 44 115 103-1 534 Kapitalkostnader 565 797 71 232 Övriga externa kostnader 13 877 12 730 109-1 147 Interna kostnader 3 282 3 627 90 345 Summa kostnader 63 373 61 269 103-2 104 Externa intäkter -23 755-23 997 100-242 Interna intäkter -3 743-555 674 3 188 Summa intäkter -27 497-24 552 112 2 945 Nettokostnad 35 876 36 717 98 841 Kommentar Personalkostnader Personliga utvecklingstjänster (PUT) budgeterades som nettokostnad, 2 304 tkr. Alla deltagare inom Personliga utvecklingstjänster var under 2010 berättigade till Nystartsjobb, ett statligt stöd som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften. Dessa intäkter gav möjlighet till fler tjänster tjänster utan att nettokostnaden påverkades. Övriga externa kostnader Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed beviljades i februari 2010 intag inför hösten 2010 och 2011. För befintliga och nya arbetsplatser i guldsmedsverkstaden köptes möbler och verktyg. Kostnaderna för verksamheten blev 3 (10)
405 tkr högre än budgeterat. Inköp av datorer, inventarier och en satsning på arbetsmiljö som inte var budgeterade påverkade utfallet med ca 1 300 kr. Vissa andra kostnader blev lägre än budgeterat. Interna intäkter Betydligt fler deltagare än beräknat inom Introduktionen och Nystartsjobb, har genererat 3 270 tkr högre än budgeterat gällande interna intäkter. Externa intäkter/bruttokostnader 2008-2010 i % 70 60 50 40 30 20 10 0 Utbildning av vuxna Arbetsmarknad och Introduktion Gemensamt Kompetens- och arbetslivsnämde 2010 28 65 6 37 2009 30 48 6 31 2008 27 34 7 25 Diagrammet visar till hur stor del externa intäkter täcker bruttokostnaderna. Ökningen, 12 %, för hela Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2008 till 2010 kan förklaras med ökade statsbidrag från Skolverket och Arbetsmarknadsstyrelsen. Årets händelser Under året har en ny ledningsgrupp formats, förvaltningschef och två rektorer har rekryterats. Ledningsgruppens ansvarsfördelning har organiserats så att en effektivisering skett i form av minskning med en ledartjänst. Förvaltningschefen har genom ledning och styrning med fokus på mål och resultat lett förvaltningen i ett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Fokus har varit att stärka varumärket och ge tydligare konturer av Lärcenter och dess verksamheter. Kompetens- och arbetslivsnämnden arbetade under perioden juni-november fram ett inriktningsbeslut tillsammans med processledare och skribent, i syfte att tydliggöra förvaltningens roll lokalt och regionalt. Lärcenter ska vara en kreativ och stimulerande mötesplats för kunskapsutbyte, mäklare av kunskap och motor för utveckling såväl regionalt som lokalt. På Lärcenter möts studerande, företag/näringsliv och offentliga verksamheter för att erbjudas efterfrågad kompetens. Den svenska arbetsmarknaden visade under året tecken på att gå in i en 4 (10)
återhämtningsperiod. Arbetslösheten har dock varit hög även om sysselsättningen stigit. Framför allt har grupper med svag utbildningsbakgrund riskerat att inte kunna dra nytta av ökad efterfrågan på arbetskraft. Förvaltningen har tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetat med projektet Våga pröva på för arbetslösa ungdomar som inte har slutbetyg från gymnasiet. Syftet har varit att erbjuda vägledning samt stimulera till studier eller praktik. Lyftet är ett annat samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen. Ungdomar ska erbjudas praktik i upp till 6 månader, 25 % av tiden används till att söka arbete. Alla ungdomar, 316 elever i år 1 och år 2 på gymnasiet, har givits möjlighet att visa intresse för sommarferiepraktik. 253 av dessa erbjöds och tackade ja till plats. Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller har gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Sex kommuner i östra Skaraborg gjorde en gemensam ansökan till Skolverket. Under året har 110 yrkesutbildningar i annan kommun beviljats (yrkesvux och interkommunala). 52 yrkesutbildningar, inom yrkesvux ram, har också beviljats i egen regi. Ett Vux-avtal i Skaraborg har arbetats fram med syfte att kommunerna ska samverka och komplettera varandra istället för att konkurrera, Falköping har aktivt bidragit i arbetet. Falköpings ansökan till Yrkeshögskolan beviljades och Logistikutbildningen kan nu bedrivas med intag under ytterligare två år. Utbildningen är ett bra exempel hur kommunen kopplar kompetensutveckling till strategiska frågor som satsningen på Skaraborgs logistikcenter vid Marjarp. Ansökan till Yrkeshögskolan om att få fortsätta bedriva Guldsmedsutbildningen har också beviljats. Falköping är den enda YHutbildning inom guldsmide i Sverige. Antalet studieplatser utökas från 12 till 16. Detta skall täcka behovet av guldsmeder i Sverige. Ett samarbete med gymnasiets Guldsmedsprogram har startats under året. Under december månad gjordes en ansökan till Skaraborgs kommunalförbund om medel för genomförande av en förstudie gällande efterfrågan på vindkraftstekniker. Förstudien genomförs under våren 2011. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackliga företrädare. Skaraborg blev 2010 certifierade på regional nivå och Falköping/Tidaholm ansökte i december månad om certifiering på lokal nivå. Sammanlagt studerar ca 200 personer på introduktionsprogrammet eller utifrån reformen etableringsinsatser för nyanlända. 5 (10)
De som anlänt före 1 december 2010 omfattas av introduktionsprogrammet där Socialförvaltningen är beställare och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen utförare. Introduktionsprogrammet fasas ut för avveckling under 2012. En ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända trädde i kraft 1 december 2010. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för insatserna liksom ansvaret för arbetsförberedande aktiviteter och coachning mot arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar för SFI och samhällsorientering. Måluppföljning Ökar antalet personer som får inträde på arbetsmarknaden? Mål 7-9 Ett mål var att andelen ungdomar som går till arbete eller studier ska vara 75 procent. Med ungdomar avses ungdomar i åldern 18-24 år, som erhåller försörjningsstöd och som deltar i arbetsmarknadsaktiviteter syftande till jobb eller studier. Utfallet blev 17 %. Målgruppen som avses är remitterad från socialförvaltningen och står långt ifrån arbetsmarknaden. Personerna har deltagit i Sommar-SOC, projektet Typ och 100-gruppen. Kommunen hade vidare en målsättning att det skulle finnas 60 fasta årspraktikplatser, målet är uppfyllt. Fasta årspraktikplatser inom kommunen innebär att platserna är fördelade i förvaltningarna som organiserar praktikplatserna på olika sätt. Inom näringslivet har kommunen som mål att det ska finnas 20 praktikplatser Inom näringslivet finns inga fasta praktikplatser. Arbetet bygger på en ständig dialog med företag/näringsliv om att ta emot praktikanter. Under 2010 har förvaltningen placerat 77 personer på praktikplatser inom näringslivet. Ökar andelen nyanlända som får inträde på arbetsmarknaden? Mål 30 Andelen nyanlända som går till egen försörjning efter två år ska uppgå till 57 procent. Under 2010 kunde 44 procent gå till egen försörjning genom studier, arbete eller företagande. Målet är inte uppnått och utfallet innebär också en försvagning från föregående år. Personer med svag utbildningsbakgrund är de som riskerar att inte dra nytta av efterfrågan på arbetskraft. Trots att sysselsättningen stiger är arbetslösheten hög vilket påverkar resultatet. Verksamhetsredovisning Se tabell sist i dokumentet. Verksamhetsanalys Utbildning av vuxna Vuxenutbildningen Kostnad / Intäkt Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 16 628 17 217 96,6 589 Övriga externa kostnader 4 996 4 579 109,1-416 Interna kostnader 34 7 491,7-27 6 (10)
Summa kostnader 21 658 21 803 99,3 146 Externa intäkter -3 380-4 207 80,3-827 Interna intäkter -11 0 11 Summa intäkter -3 391-4 218 80,4-827 Nettokostnad 18 266 17 596 103,8-670 Östra Skaraborg gjorde en gemensam ansökan gällande Yrkesvux. Kommunerna har tillsammans erhållit statligt stöd för 473 platser, Falköpings andel är ca 25 %. Statligt stöd per utbildningsplats är 50 tkr, snittkostnad per utbildning är 80 tkr. Kommunerna betalar skillnaden mellan faktiska kostnaderna och statligt stödet. Antagningsenheten (tidigare En väg in) 1,7 mkr har flyttats från verksamhet Gemensamt till verksamhet Vuxenutbildning. Eftergymnasial utbildning Kostnad / Intäkt Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 1 677 1 570 106,8-107 Övriga externa kostnader 2 874 2 240 128,3-634 Interna kostnader 36 423 8,6 387 Summa kostnader 4 588 4 233 108,4-354 Externa intäkter -3 921-3 830 102,4 91 Interna intäkter -261-300 87,2-39 Summa intäkter -4 182-4 130 101,3 52 Nettokostnad 405 103 393,0-302 Inköp av inventarier och material för ombyggnad av Guldsmedjan är anledning till att övriga externa kostnader överskred budget. Arbetsmarknad och introduktion Arbetsmarknad Kostnad / Intäkt Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 6 391 7 271 87,9 880 Övriga externa kostnader 1 884 1 889 99,8 4 Interna kostnader 136 112 121,1-24 Summa kostnader 8 411 9 272 90,7 861 Externa intäkter -4 769-4 135 115,3 634 Interna intäkter -301 0 301 Summa intäkter -5 070-4 135 122,6 935 Nettokostnad 3 341 5 137 65,0 1 796 Skillnad mellan nettokostnader 2010 och 2009 Följande verksamheter hade lägre nettokostnader 2010 än 2009: Anställningsstöd (intäkter från AMS) 1 735 tkr Framtidsbygget (kommunalutredningsresurs) 490 tkr Ungdomsprojekt 300 tkr Arbetsmarknad gemensamt 200 tkr Jobbcenter 170 tkr Chansen 70 tkr Summa 2 965 tkr 7 (10)
Introduktion Kostnad / Intäkt Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 14 246 10 985 129,7-3 Övriga externa kostnader 1 208 2 612 46,3 1 404 Interna kostnader 128 660 19,4 532 Summa kostnader 15 582 14 257 109,3-1 Externa intäkter -10 864-11 090 98,0 0 Interna intäkter -2 998 0 2 998 Summa intäkter -13 862-11 090 125,0 3 Nettokostnad 1 720 3 167 54,3 1 447 Inom Introduktionen hade följande verksamheter lägre nettokostnader: Svenska för invandrare (flyttat till Vuxenutb.) 1 520 tkr Introduktion 220 tkr Introduktion gemensamt 170 tkr Summa 1 910 tkr Totalt Arbetsmarknad och Introduktion 4 875 tkr Bruttokostnader 2010 var på ungefär samma nivå som 2009. Det är alltså ökade intäkter 2010 som är anledning till minskade nettokostnader. Bidrag från AMS 2008-2010 i tkr 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 Arbetsmarknad 4 735 1 291 3 253 Introduktion 1 111 2 582 4 395 KAF totalt 5 846 3 873 7 648 Gemensamt Kostnad / Intäkt Utfall Budget Förbrukat i % Återstår Personalkostnader 6 708 7 072 94,9 364 Kapitalkostnader 565 797 70,8 232 Övriga externa kostnader 2 915 1 409 206,8-1 505 Interna kostnader 2 947 2 425 121,5-522 Summa kostnader 13 135 11 703 112,2-1 431 Externa intäkter -820-735 111,6 85 Interna intäkter -172-255 67,3-83 Summa intäkter -992-990 100,2 2 8 (10)
Nettokostnad 12 142 10 713 113,3-1 429 Verksamheter som hade högre kostnader än budget: inventarier (möbler, kopiator/skrivare) 525 tkr datorer 555 tkr förbruknings- och kontorsmaterial 110 tkr främmande tjänster 120 tkr lokalhyra (budgeterat på YH-utbildningar) 460 tkr 1 770 tkr Driftsredovisning Se tabell sist i dokumentet. Verksamheter inom Gemensamt som hade lägre nettokostnader 2010 än 2009: Vägledning (3,5 tjänster flyttat till Barn- och utb.) 880 tkr Kundservice (omstrukturering 245 tkr) 515 tkr Antagningsenheten (flyttat till Vuxenutbildning) 540 tkr Bibliotek (omstrukturering 130 tkr) 135 tkr Administration 120 tkr Totalt 2 190 tkr Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har från början haft ambition att vara flexibel och anpassa sin funktion, kapacitet och organisation till politiska mål och arbetsmarknadsförhållanden. Därför är det ibland svårt att enkelt jämföra verksamheter som omfattar förändrade och/eller tillfälliga poster. Då krävs det en djupare analys. Investeringar Investeringsbudget 825 tkr Utfall 828 tkr. Inköp datorer 150 tkr, ombyggnation guldsmedsverkstad 678 tkr. Framtid Inriktningsbeslutet innebär ett tydligare fokus på en mötesplats för lärande i olika former, en fysisk plats som skapar stimulans till lärande och möten. Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för förvaltningen under flerårsplaneperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven, och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Förvaltningen ska också fungera som motor för målgrupper och individer som står utanför arbetsmarknaden, detta i form av utredning av 9 (10)
arbetsförmåga och praktik som en del av utbildning. Förvaltningen kan inte ensam vara denna motor men i nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, arbetsförmedling och internt i kommunen kan ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. Lärcenter ska kunna ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer som har med tillväxt-, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor att göra, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. Förvaltningen ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och rätt kompetens för uppdraget, samt präglas av kunniga och professionella medarbetare. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. Förvaltningen kommer under planperioden ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. Förvaltningen kommer under planperioden ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Rapportering av internkontroll Internkontrollgruppens uppdrag är att enligt den plan för internkontroll som antagits av nämnden kontrollera att rutiner och regler efterföljs. Rapportering från gruppen sker till förvaltningschef. Rapportering till nämnden sker varje möte gällande beslut tagna på delegation, varje kvartal gällande uppföljning av politiska beslut samt en gång per halvår gällande övriga områden. 10 (10)
Tabell: Verksamhetredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden Utbildning av vuxna Särvux Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2009 2008 Bruttokostnad tkr 234 205 396 Utveckling % 14-48 Nettokostnad tkr 234 186 275 Utveckling % 26-32 Antal studerande* 16 16 15 Nettokostn./helårsstud. tkr 14,625 11,625 18,333 Utveckling % 26-37 Kostnad/invånare/år tkr 0,007 0,006 0,009 Utveckling % 25-32 Grundvux Bruttokostnad tkr Utveckling % 20-2 Nettokostnad tkr Utveckling % 20-2 Antal helårsstuderande* 39 33 39 Nettokostn./helårsstud. tkr 37,256 36,606 31,615 Utveckling % 2 16 Kostnad/invånare/år tkr 0,046 0,038 0,039 Utveckling % 20-2 Gymnasial Bruttokostnad tkr Utveckling % 6 21 Nettokostnad tkr Utveckling % 6 125 Antal helårsstuderande** 311 294 239 Utveckling % 6 23 Nettokostn./helårsstud. tkr 43,113 42,823 42,071 Utveckling % 1 2 Kostnad/invånare/år tkr 0,426 0,401 0,321 Utveckling % 6 25 Avbrott Grund- och Gymnasial ** 18 62 51 Utveckling % -71 22 Svenska för invandrare-sfi Bruttokostnad tkr Nettokostnad tkr Antal helårsstuderande*** 90 Nettokostn./Helårsstud. Tkr 37,456 Kostnad/invånare/år tkr 0,107 1 453 1 208 1 233 1 453 1 208 1 233 13 507 12 686 10 512 13 408 12 590 10 055 5 578 3 371
Kompetens- och arbetslivsnämnden Högskoleutbildning Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2009 2008 Bruttokostnad tkr 314 400 546 Utveckling % -22-27 Nettokostnad tkr 314 398 525 Utveckling % -21-24 Antal helårsstuderande**** 83 82 61 Utveckling % 1 34 Nettokostn./helårsstud. tkr 3,783 4,854 8,607 Utveckling % -22-44 Kostnad/invånare/år tkr 0,031 0,024 0,034 Utveckling % 31-30 Yrkeshögskoleutbildning Bruttokostnad tkr Utveckling % 3 33 Nettokostnad tkr 2 322 250 Utveckling % -49 2 Antal helårsstuderande**** 71 54 56 Utveckling % 31-4 Nettokostn./helårsstud. tkr 0,028 5,963 4,464 Utveckling % -49 2 Kostnad/invånare/år tkr 0,007 0,014 0,014 Utveckling % -49 2 Uppdragsutbildning Bruttokostnad tkr 622 568 772 Utveckling % 10-26 Nettokostnad tkr 349-713 -809 Utveckling % -163-10 Antal deltagare 213 429 817 Utveckling % -50-47 Nettokostn./helårsdelt. tkr 1,638-1,662-0,990 Utveckling % -199 68 Kostnad/invånare/år tkr 0,013-0,021-0,024 Utveckling % -162-9 Arbetsmarknad och introduktion Bruttokostnad tkr Utveckling % 2 2 Nettokostnad tkr Utveckling % -49-10 Antal deltagare 721 707 771 Nettokostnad/helårsdelt. tkr 3 620 3 524 2 643 23 993 23 430 22 917 5 061 9 971 11 078 13,103 14,103 14,368 Utveckling % -7-2 Kostnad/invånare/år tkr 0,161 0,318 0,353 Utveckling % -49-10
Kompetens- och arbetslivsnämnden Gemensamt Bruttokostnad tkr Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2009 2008 Utveckling % -9 11 Nettokostnad tkr Utveckling % -15 14 Antal studerande+deltagare Nettokostn./helårs-stud.+deltag.tkr 13 877 15 260 13 716 12 142 14 226 12 489 1 209 1 082 1 094 10,043 13,148 11,416 Utveckling % -24 15 Kostnad/invånare/år tkr 0,386 0,453 0,399 Utveckling % -15 14 * antal personer ** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 800 verksamhetspoäng eller 20 timmar per vecka*40 veckor under ett år *** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 525 verksamhetspoäng
Personalstatistik 2010-12-31 Visstid 8 2 6 25% 75% 41,0 42,0 40,7 Inga av dem med timlön är tillsvidareanställda. Visstid, endast de med månadslön. Pensioner tillsvidareanställda Jämförelse med 200 2010 4 2009 0 2011 3 2010 4 2012 3 2011 3 2013 2 2012 3 2014 2 2013 3 2015 4 2014 1 2016 2 2015 4 2017 0 2016 2 2018 3 2017 0 2019 2 2018 3 Personalstatistik 2009-12-31 Total Män Kvinnor Män Kvinnor ålder Män Kvinnor Totalt 86 26 60 30% 70% 48,5 49,4 48,9 Månadslön 79 22 57 28% 72% 49,3 48,7 49,5 Timlön 6 4 2 67% 33% 46,2 53,0 32,5 BEA 1 0 1 0,0 50,0 Tillsvidare 70 19 51 27% 73% 50,3 49,8 50,5 Medelålder Medelålder Medel- Total Män Kvinnor Män Kvinnor ålder Män Kvinnor Totalt 84 23 61 27% 73% 47,5 45,1 48,4 Månadslön 73 18 55 25% 75% 49,6 49,3 49,7 Timlön 7 2 5 29% 71% 31,3 27,0 33,0 BEA 4 3 1 75% 25% 36,8 32,0 51,0 Tillsvidare 65 16 49 25% 75% 50,7 50,3 50,8 Medelålder Medelålder Medel- Visstid 9 3 6 33% 67% 41,2 41,7 41,0
2011-02-18 1 (2) Utvärdering av arbetsmiljöarbetet år 2010 Enhet: Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Chef: Katarina Andersson, förvaltningschef Utvärdering av arbetsmiljöarbetet görs ackumulerat inför årsredovisningen. Uppföljning av arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöfrågor har diskuterats på APT och LOSAM under året. Har åtgärderna i handlingsplanen genomförts? LOSAM har ett dokument där arbetsmiljöåtgärder löpande förs in och följs upp. Information och uppföljning av resultatet från arbetsmiljöenkäten Medarbetarenkäten som genomfördes 2010 har presenterats på APT. Åtgärdsarbetet påbörjas våren 2011. Delegation av arbetsmiljöuppgifter Arbetsmiljöansvar har delegerats från nämnden till förvaltningschef och vidare till verksamhetschefer. Gällande guldsmedjan har arbetsmiljöansvar delegerats från verksamhetsansvarig till lärare och studerande. Allmän arbetsmiljörond/skyddsrond Fysisk arbetsmiljörond genomfördes under våren och psykosocial under hösten 2010. Ronderna har protokollförts och följts upp av LOSAM. Utvecklingssamtal Alla anställda har under året erbjudits minst ett utvecklingssamtal med sin arbetsledare. Kompetensutveckling Den individuella kompetensutvecklingsplanen ingår som en del i utvecklingssamtalet. Krisplan Det kommunövergripande arbetet med översyn av dokument kring kris och beredskap avbröts under hösten. Dokumenten uppdateras under 2011 p.g.a. förändringar bland personalen. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare 0515-88 71 02 070-518 21 70 anna.carlsson@falkoping.se Falköpings kommun LärCenter Nils Ericsonsgatan 5 521 31 Falköping Telefon 0515-88 71 00 Telefax 0515-129 47 kan@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
2 (2) Rapporter om hot och våld 2010 inkom inkom en anmälan hot/våld mot personal. Åtgärder har satts in och uppföljning har skett. Anmälan om kränkande särbehandling Under 2010 inkom ingen anmälan om kränkande särbehandling. Missbruk Inget fall av missbruk har konstaterats under år 2010. Internkontroll Internkontroll genomfördes under 2010. Gruppens anmärkningar samt åtgärder har rapporterats till nämnden.