Förvaltingschefens tjänsteutlåtande om Budget 2018 Tertialrapport 1 per 30 april 2018

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN 2017/ Förvaltingschefens tjänsteutlåtande om Budget 2018 Tertialrapport 1 per 30 april 2018 Förslag till beslut 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Tertialrapport 1 per 30 april 2018 enligt presenterat förslag. 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden skickar Tertialrapport 1 per 30 april 2018 till kommunstyrelsen. Dokumentet har tre huvudrubriker. Sammanfattning med beskrivning av de viktigaste händelserna under årets första fyra månader. Ekonomi med underrubrikerna Ekonomi totalt för nämnden, Ekonomi per ansvarsområde och Investeringar. Åtgärder där åtgärder för att eliminera befarat underskott ska beskrivas. Förvaltningen har inte tagit hänsyn till den väntande verksamhetsövergången av Bruk för alla till Falköpings kommun i Tertialrapport 1. Verksamhetsövergången sker enligt beslut i Kommunfullmäktige den 1 juni Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Sandra Lidberg Förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare Anna.Carlsson@falkoping.se Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

2 Tertialuppföljning april 2018 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning april 2018 Nämndens ordförande Hans Johansson Förvaltningschef Sandra Lidberg SAMMANFATTNING... 2 EKONOMI... 2 Ekonomi totalt för nämnden... 2 Ekonomi per ansvarsområde... 3 Investeringar... 3

3 SAMMANFATTNING Flera saker har hänt under årets första månader och allt kan inte synliggöras här, men några händelser bör ändå lyftas fram. Förvaltningen har arbetat intensivt med sitt kvalitetsarbete och uppföljning av föregående år. Arbetet har utvecklats ytterligare med en digital årsredovisning och säkerställande av statistik som ligger till grund för analys och förbättring. Vidare har marknadsföringsmaterial tagits fram för att få en igenkänningseffekt och en röd tråd utifrån föregående års omfattande arbete med en ny tagline och ny imagefilm. Förvaltningen har även responderat utifrån skolinspektionens tillsyn under 2017 och genomfört förvaltningsövergripande kompetensutveckling kopplat till källkritik. I januari gavs besked vad gäller de ansökningar som lämnats in till Yrkeshögskolemyndigheten. Två av de inlämnade ansökningarna beviljades och kommer att starta under Ett omtag kommer att göras under året med nya ansökningar utifrån förhoppning om att få starta nya utbildningar till hösten Vidare har ett utvecklingsarbete påbörjats kring gymnasial yrkesutbildning med språkstöd. Detta har resulterat i att förvaltningen till hösten startar en ny utbildning inom barn och fritid samt gör ytterligare antagningar till redan befintliga utbildningar. Kvällsundervisning inom allmänna ämnen har utökats för att möta medborgares behov och öka vuxenutbildningens flexibilitet. Något som också uppmärksammades i samband med skolinspektionen. Inom SFI ses inte en minskning av elever däremot en minskad schablonersättning under de fyra första månaderna på Inom arbetsmarknadsenheten har det återigen arrangerats Speedmeeting med ca 50 företag och ca 350 arbetssökande. Förvaltningen arbetar vidare med uppstarten av ett aktivitetscenter och en verksamhetsövergång avseende Bruk för alla. EKONOMI Ekonomi totalt för nämnden Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 april samt prognos för helår: Kompetens - och Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos Differens budget-prognos arbetslivsnämnden apr-18 apr Intäkter Kostnader Nettokostnad Analys av utfall & prognos totalt för nämnden I utfall för första tertialen finns bokförda förutbetalda intäkter på tkr från 2017 som avser yrkesvux (reguljär och språkförstärkt), etableringsersättning samt projekt som kommer att genomföras och redovisas under Regeringen har anslagit medel till de kommuner som uppnått ett betingat antal extratjänster, vilket har inneburit en utbetalning från Arbetsfömedlingen på tkr. Pengarna kommer användas till uppstart av Aktivitetscenter 2 (3)

4 utifrån att den budget som flyttades från socialförvaltningen (2 000 tkr, gällande Bruk för alla) till största delen redan är förbrukad tkr av det budgeterade beloppet har betalats ut till och med april. Den schablonmässiga etableringsersättningen för de första tre månaderna är något lägre än föregående år. I och med en verksamhetsövergång av Bruk för alla är det i dagsläget svårt att göra en prognos på helåret. De prognosbelopp som presenteras för nämnden är baserade på den verksamhet vi har idag. Ekonomi per ansvarsområde Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde: Kompetens - och Differens arbetslivsnämnden (tkr) Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos budget-prognos Verksamhetsområde apr-18 apr Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Summa Analys av utfall & prognos per verksamhetsområde Utbildning av vuxna Rätten till komvux kan komma att innebära en ökning av elever som vill läsa på grundläggande och gymnasial nivå. Elevantal under årets första månader indikerar ingen ökning därav ligger helårsprognosen i nivå med budget. Arbetsmarknad De två projekten Ung Arena och Plattformen kommer att pågå under hela Planeringen för uppstart av Aktivitetscenter samt en samlokalisering mellan socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen pågår och beräknas starta under hösten. Utifrån politiskt fattade beslut sker en verksamhetsövergång av Bruk för alla 1 juni vilket kommet att påverka helårsbudget för Arbetsmarknadseneheten. Gemensamt Gemensamma kostnader kommer att fördelas på bärande verksamheter vid bokslutet. Det kan konstateras att utfallet ligger i nivå med budget. Investeringar Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar: Kompetens - och (tkr) Nettoutgift tom april Budget Differens Helårsprognos budget-prognos arbetslivsnämnden (tkr) Summa Analys av utfall & prognos för investeringarna på nämnden Inga investeringar har gjorts de fyra första månaderna. 3 (3)

5 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 19 Dnr 2017/ Budget 2018 Tertialrapport 30 april 2018 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Tertialrapport 1 per 30 april 2018 enligt presenterat förslag. 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden skickar Tertialrapport 1 per 30 april 2018 till kommunstyrelsen. Årets första tertialrapport görs per den 30 april. Första dag att arbeta med de ekonomiska delarna av rapporten är den 2 maj, samma dag som arbetsutskottets möte. Vid mötet fick arbetsutskottet ta del av en ekonomisk prognos daterad 27 april. Underlaget som skickas ut som bilaga till kallelsen innehåller texter enligt mall. Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 april 2018, har utarbetats av nämndsekreterare Anna Carlsson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN Förvaltningschefens tjänsteutlåtande om Sommarferiepraktik 2018 Sommarferiepraktikplatser för årskurs 9 Förslag till beslut 1 Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett avtal med Arbetsförmedlingen gällande rekvirering av medel för Sommarferiepraktikplatser för elever i årskurs 9. 2 Förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda 60 feriepraktikplatser till elever i årskurs nio som är folkbordförda i Falköpings kommun och som har ett fullständigt personummer. Om antalet ansökningar blir fler än antalet platser ska lottning tillämpas. Regeringen har i vårpropositionen föreslagit en satsning på 100 Mkr gällande feriejobb för ungdomar som avslutat årskurs nio alternativt årskurs ett och två på gymnasiet. Falköpings kommun har redan erbjudit samtliga ungdomar boende i kommunen som går första eller andra året på gymnasiet feriepraktik för sommaren Feriepraktiken är uppdelad i tre perioder. Första perioden vecka 25-27, andra perioden vecka och tredje perioden veckan Arbetstiden är måndag-fredag, 6 timmar om dagen i tre veckor. Lönen är 50 kronor per timma. Arbetsförmedlingen kommer, som 2017, att fördela pengarna till kommunerna med kravet att satsningen inte inverkar på tillkomsten av redan planerade feriejobb. Avsikten är att hanteringen ska ske på samma sätt som de medel som fördelades Beslutet ska skickas till Barn- och utbildningsnämnden Personalkontoret Sandra Lidberg Förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

7 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 20 Dnr 2017/ Sommarferiepraktik 2018 Sommarferiepraktikplatser för årskurs 9 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett avtal med Arbetsförmedlingen gällande rekvirering av medel för Sommarferiepraktikplatser för elever i årskurs 9. 2 Förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda 60 feriepraktikplatser till elever i årskurs nio som är folkbordförda i Falköpings kommun och som har ett fullständigt personummer. Om antalet ansökningar blir fler än antalet platser ska lottning tillämpas. Regeringen har i vårpropositionen föreslagit en satsning på 100 Mkr gällande feriejobb för ungdomar som avslutat årskurs nio alternativt årskurs ett och två på gymnasiet. Falköpings kommun har redan erbjudit samtliga ungdomar boende i kommunen som går första eller andra året på gymnasiet feriepraktik för sommaren Feriepraktiken är uppdelad i tre perioder. Första perioden vecka 25-27, andra perioden vecka och tredje perioden veckan Arbetstiden är måndag-fredag, 6 timmar om dagen i tre veckor. Lönen är 50 kronor per timma. Arbetsförmedlingen kommer, som 2017, att fördela pengarna till kommunerna med kravet att satsningen inte inverkar på tillkomsten av redan planerade feriejobb. Avsikten är att hanteringen ska ske på samma sätt som de medel som fördelades Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 april 2018, har utarbetats av förvaltningschef Sandra Lidberg. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN 2018/ Rektors tjänsteutlåtande om upphandling av undervisning för Bussförarutbildning hösten 2018 Förslag till beslut 1 Beslut gällande upphandling av undervisning för Bussförarutbildning hösten 2018 formuleras vid nämndens möte 16 maj Upphandling av undervisning för Bussförarutbildning hösten 2018 pågår och anbudstiden avslutas 11 maj Vid nämndens möte 16 maj kommer alla beslutsunderlag att vara klara och presenteras. Beslut formuleras vid mötet. Lina Magnusson Rektor Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare Anna.Carlsson@falkoping.se Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

9 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 21 Dnr 2018/ Upphandling undervisning Bussförarutbildning hösten 2018 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Beslut gällande upphandling av undervisning för Bussförarutbildning hösten 2018 formuleras vid nämndens möte 16 maj Upphandling av undervisning för Bussförarutbildning hösten 2018 pågår och anbudstiden avslutas 11 maj Vid nämndens möte 16 maj kommer alla beslutsunderlag att vara klara och presenteras. Beslut formuleras vid mötet. Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 april 2018, har utarbetats av rektor Lina Magnusson. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN 2018/ Förvaltningschefens tjänsteutlåtande om införande av gratis kaffe till personal Förslag till beslut 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att införa gratis kaffe och te för personal inom förvaltningen från och med 1 augusti Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 28 mars 2018 att rekommendera nämnderna att undersöka möjligheten att införa gratis kaffe och te till de anställda inom respektive verksamhet och inom egen budget. Beräknat på råvarupris kommer kostnaden för hela Kompetens- och arbetslivsförvaltningen att bli ca kronor per år. Sandra Lidberg Förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare Anna.Carlsson@falkoping.se Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon kommunen@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

11 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 22 Dnr 2018/ Införande av gratis kaffe till personal Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att införa gratis kaffe och te för personal inom förvaltningen från och med 1 augusti Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 28 mars 2018 att rekommendera nämnderna att undersöka möjligheten att införa gratis kaffe och te till de anställda inom respektive verksamhet och inom egen budget. Beräknat på råvarupris kommer kostnaden för hela Kompetens- och arbetslivsförvaltningen att bli ca kronor per år. Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 april 2018, har utarbetats av förvaltningschef Sandra Lidberg. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

12 (2) Kompetens- och arbetslivsnämnden Delegationsprotokoll kompetens- och arbetslivsnämnden mars och april 2018 Befattningshavare: Sandra Lidberg, Bernth Lundqvist, Peter Löfholm, Lina Magnusson. Åsa Sandberg, Hans Johansson Kompetens- och arbetslivsnämnden delegerade vid sitt möte 15 mars 2018 förfarandet av förenklad upphandling och avtalsskrivning av undervisning för YH Signaltekniker för läsåret till förvaltningschef Sandra Lidberg. Då det befintliga avtalet kunnat förlängas utan upphandling sker ingen ytterligare återrapport gällande detta ärende. Delegation av allmänna ärenden Delegation av personalärenden Anki Lind, receptionist, visstidsanställning Delkhaz Ado, grannskapsvärd, visstidsanställing Aladin Dirar, grannskapsvärd, visstidsanställning Veronika Fogelberg, projektledare, tillsvidareanställning från Jimmy Hoffrén, administratör, visstidsanställning Helena Sandberg, lärare, tillsvidareanställning från Frida Mellström, studie- och yrkesvägledare, tillsvidareanställning från Emma Björkman, Projektledare, visstidsanställning Anna Blomberg, lärare, tillsvidareanställning från Hanna von Wicht, lärare, tillsvidareanställning från Elisabet Brunnegård, lärare, visstidsanställning Delegation avseende ekonomiska frågor Utse utanordnare och attestanter Nya fakturafärdvägar fr.o.m Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärcenter Falköpings kommun KAF Falköpings kommun Falköping Telefon Telefax kan@falkoping.se Bankgiro Plusgiro Org nr

13 2 (2) Utse utanordnare och attestanter Nya fakturafärdvägar fr.o.m Delegation i övriga ärenden Beslut om studiestartsstöd Mars 2018: 6 ansökningar varav 2 kommunavslag. April 2018: 3 ansökningar varav 0 kommunavslag. Ordförandebeslut gällande förtydligande av uppdrag till tekniska nämnden. Firmateckningsrätt