GYMNASIENÄMNDEN. Viktigare händelser 2012

Transkript

1 sid 1 (7) GYMNASIENÄMNDEN Verksamhet Karlstads-Hammarö gymnasienämnd ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, yrkeshögskolan, uppdragsutbildning och feriearbeten. Gymnasienämndens verksamheter är fördelade på fem skolenheter, som vardera leds av en verksamhetschef och rektorer. Enheternas kommunbidrag byggs upp enligt anslag per elev och program, där kostnader för undervisning, läromedel, skolledning, elevhälsa, datoranslag och stöd ingår. I kommunbidraget ingår också ersättning för lokaler och kapitaltjänstkostnader. Verksamhetschef fördelar enhetens anslag på de verksamheter som finns på skolan. Viktigare händelser 2012 Antalet elever i gymnasieelever inom förvaltningens skolor minskade med 108 elever jämfört med 2011, men var 154 fler än budget. Vi startade gymnasial lärlingsutbildning för ca 40 elever inom yrkesprogrammen. Reformen Vux 2012 genomfördes den 1 juli, en reform som innebär att den nya skollagen och de förändringar som genomfördes i gymnasieskolan 2011, också genomförs inom vuxenutbildningen. Preparandutbildningen och språkintroduktionen inom introduktionsprogrammen flyttades från Tingvallagymnasiet till Nobelgymnasiet. Den första årgången av fjärde året på teknikprogrammet, T4, inriktning samhällsbyggnad avslutade sin utbildning. Det individuella programmet inom gymnasiesärskolan prisades vid 2012 års SETT-mässa (mässa och konferens för det innovativa och moderna lärandet) för den kreativa utvecklingen av läsplattor som kommunikationshjälpmedel. Nämnden beslutade i september om organisation för gymnasiesärskolan inför Gysär 13, vilket innebär att gymnasiesärskolan förläggs till Sundstagymnasiet, Hammarögymnasiet och Tingvallagymnasiet från och med hösten I november beslutade nämnden om ny organisation för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen organiseras i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Ekonomisk utveckling Belopp i tkr. Redovisning Budget vikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering

2 sid 2 (7) De totala intäkterna har minskat med 13 % under perioden vilket bland annat beror på färre antal elever i våra skolor, lägre interkommunala intäkter, mindre statsbidrag för yrkesvuxenutbildningen samt färre yrkeshögskoleutbildningar. Kostnaderna har minskat med 8,5 % under perioden. Personalkostnaderna har minskat med 3,5 %. Lönerna ökade med i genomsnitt 2,3 %, 2 % och 4 % per år. Antalet anställda med månadslön minskade med 54 personer mellan år 2011 och 2012, varav antalet tillsvidareanställda minskade med 19 personer. Budgetavvikelse Verksamhet Resultat Gymnasienämnd och styrelse -150 Central förvaltning GYF Korttidstillsyn -399 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning 66 Gymnasial vuxenutbildning -168 Svenska för invandrare -367 Särvux 88 Yh - yrkeshögskola -145 Uppdragsutbildning -36 Flyktingsverksamhet 97 Arbetsmarknadsåtgärder Elevhem 26 Kommunbidrag och interkommunala ers Karlstads-Hammarö gymnasienämnd redovisar ett underskott på tkr för år Avvikelsen är 8,4 % gentemot kommunbidraget och 4,8 % gentemot förvaltningens totala omsättning. Gymnasieskolan avviker med tkr, gymnasiesärskolan avviker med tkr samt kommunbidrag och interkommunala ersättningar avviker med tkr. Kommunbidrag avviker med tkr på grund av att vi har haft fler elever än budgeterat, vilket justeras i samband med bokslutet. Gymnasieskolans underskott beror främst på att organisationen varit för stor i förhållande till gällande ramar. Förvaltningen har haft svårigheter att anpassa kostnaderna efter det minskade elevunderlaget. Gymnasiesärskolan har haft svårigheter att anpassa kostnaderna i takt med det sjunkande elevantalet, men förvaltningen hade också räknat med för många elever i gymnasiesärskolans budget i 2012, vilket ledde till ett underskott på tkr för år 2012.

3 sid 3 (7) Enhet Resultat GYF Gemensamt Nobel Älvkullen Sundsta 795 Tingvalla Hammarö Friidrott -102 Skolmåltid Totalt Verksamheter Alla skolenheter utom en redovisar underskott. Avvikelsen på gemensamma konton beror på ökade elevanslag till enheterna eftersom gymnasieskolan fått fler elever än beräknat, och på obudgeterade omställningskostnader. Älvkullegymnasiets och Nobelgymnasiets underskott beror på främst på för höga personalkostnader i förhållande till budget. Tingvallagymnasiet upprättade en åtgärdsplan för att anpassa kostnaderna till gällande budget och bromsade kostnadsökningarna under hösten Hammarögymnasiet genomförde också åtgärder för att nå balans, men har fortsatt få elever i förhållande till personalkostnaderna. Skolmåltidsverksamheten redovisar ett underskott till följd av ökade kostnader för ekologisk mat och för att fler elever väljer att äta lunch i skolrestaurangerna. Efter delårsbokslutet 2012 påbörjade förvaltningen ett analysarbete för att anpassa kostnaderna efter gällande ramar, med fokus på bemanning, lokaler och ekonomisk planering och uppföljning. Två av skolenheterna upprättade åtgärdsplaner för balans 2012, vilket genomfördes. Trots detta visar alla skolenheter utom en på underskott, vilket innebär att arbetet för att nå balans på lång sikt måste fortsätta och intensifieras de kommande åren. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan UTBILDNING OCH KUNSKAP Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras I den årliga kvalitetsredovisningen analyseras måluppfyllelsen både avseende det samlade studieresultatet och på ämnesnivå för respektive program. Ett flertal av gymnasieutbildningarna uppvisar ett högre värde på genomströmning, andelen elever som får ett slutbetyg, än riksgenomsnittet. Alla elever på yrkesprogrammen har möjlighet att behörighetskompletter för grundläggande behörighet till högskolestudier. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas Samarbetsavtal finns med Karlstads Universitet för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. Inom teknikprogrammet pågår försöksverksamhet med ett fjärde år. Friidrottsgymnasiet har ett samarbete med universitetet, Svenska friidrottsförbundet och IF Göta som skall stimulera och underlätta för eleverna på gymnasiet att kunna kombinera elitsatsning och högskolestudier på Karlstads universitet.

4 sid 4 (7) I samarbete med näringslivet pågår kontinuerligt ett arbete för att utveckla Yrkeshögskolan. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Ansökan har beviljats inom ramen för den statliga satsningen på Yrkesvux. Prioriteringar görs i samverkan med branscher och arbetsförmedling. Inom de tre collegekoncepten, teknik, service och vård och omsorg pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med syfte att kvalitetsutveckla och stärka attraktiviteten. Karlstads kommun och gymnasieförvaltningen deltar i Region Värmlands arbete med kompetensplattformarna. I samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har omvårdnadsutbildning för vuxna startats. I samarbete med näringslivet pågår kontinuerligt ett arbete för att utveckla Yrkeshögskolan. EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre Elevhälsan deltar aktivt i det så kallade cannabisprojektet. Servicegarantier finns för eleverna inom skolhälsovården. Under hösten 2012 har resultatet från LUPP-undersökningen analyserats och varit en del i arbetet med skolornas handlingsplaner. Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka Inom ramen för skolornas uppdrag kopplat till likabehandlingsplanen pågår arbete inom detta område. Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner All personal får utbildning i HBTQ-frågor. Elevhälsan är HBTQ-certifierad. STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas Gymnasienämnden har beslutat om servicegarantier inom elevhälsan, SFI, skolmåltider, datorservice och boende. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap Gymnasienämndens samlade resultat på LMU visar på ett medarbetarindex som ligger i paritet med kommunen, ett något lägre ledarindex än kommunen, samt utvecklingsmöjligheter inom områdena stress, verksamhetsutveckling, resursanvändning, måluppföljning och ledarskap. Analys av LMU resultatet 2012 pågår och kommer att resultera i handlingsplaner.

5 sid 5 (7) God hälsa bland medarbetarna År 2012 har gymnasieförvaltningens andel friska gått från 97,8 % år 2011 till 97 %. Enligt strategiska planen är kommunens mål 96 %. Andelen sjuka har således ökat, ökningen gäller både män och kvinnor och det finns en märkbar ökning av långtidssjuka. Antal sjukdagar per anställd har ökat från 7,5 år 2011 till 9,2 sjukdagar år Det finns en allmän trend med ökad sjukfrånvaro. Som arbetsgivare är det av stor vikt att motverka att korta sjukskrivningar övergår till långa och även följa upp upprepade korta sjukskrivningar. Genom företagshälsovården finns det goda möjligheter till uppföljning och stöd för medarbetarnas hälsa. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Sex lärare inom förvaltningen har blivit antagna till Forskarskola för lärare och började forskarstudier under 2012 inom ramen för sin anställning. Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka För att göra jämställdhetsplanen mer lättillgänglig och känd för förvaltningens personal har det arbetats fram en populärversion som har delats ut under året. Framtiden Arbetet med att nå budgetbalans har högsta prioritet. Förvaltningen har genomfört analys av de åtaganden i den strategiska planens åtaganden som kan senareläggas eller omprioriteras, vilket redovisas i samband med budgetkommentarerna Arbetet med att utveckla gemensamt system för kontroll och uppföljning av ekonomin är prioriterat. De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten innebär stora krav på effektivisering av den totala verksamheten, med utgångspunkten att bibehålla kvaliteten. Alla delar i verksamheten berörs av detta.

6 sid 6 (7) Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Budget Mått EGEN VERKSAMHET Gymnasiet Totalt antal elever i egna skolor Nettokostnad per elev i egna skolor, kr Varav elever från andra kommuner än Karlstad & Hammarö Intäkt per elev, kr Gymnasiesärskolan Antal elever i egna skolor Nettokostnad per elev i egna skolor, kr Varav elever från andra kommuner än Karlstad & Hammarö Intäkt per elev, kr Grundläggande vuxenutbildning Antal elever i egna skolor (helårsstuderande) Nettokostnad per helårsstuderande, kr Gymnasial vuxenutbildning Antal elever i egna skolor (helårsstuderande) Nettokostnad per helårsstuderande, kr Svenska för invandrare Antal elever i egna skolor (helårsstuderande) ELEVER HOS ANDRA HUVUDMÄN Gymnasieskolan Antal Karlstad-Hammarö elever i andra kommuner, landsting och friskolor Kostnad per elev, kr Gymnasiesärskolan Antal Karlstad-Hammarö elever i andra kommuner, landsting och friskolor Kostnad per elev, kr

7 sid 7 (7) Läsår K-H Större städer Andel elever som slutför utbildningen inom 4 år 2009/ ,5 % 88,0 % 2010/ ,5 % 89,2 % 2011/ ,2 % 85,2 % Läsår K-H Riket Genomsnittliga betyg 2009/ ,0 14,0 2010/ ,7 14,0 2011/ ,8 14,0 Gymnasiesärskolan: Andel elever i arb/utb/praktik/dagl.verks Läsår Arb Utbild ning Prakt Dagl verks 2009/ % 5 % 37 % 8 % 2010/ % 11 % 32 % 13 % 2011/ % 7 % 55 % 5 % Vuxenutbildningen: Andel studerande med lägst betyget Godkänd Läsår Andel 2009/ ,0 % 2010/ ,9 % 2011/ ,4 % Anställda med månadslön (mätdatum november) Totalt Kvinnor Män Antal anställda med månadslön Antal tillsvidare Antal heltidsanställda Genomsnittlig ålder Genomsnittlig sysselsättningsgrad 0,97 0,98 0,97 Antal anställda 60 år och äldre Helår: Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid/år 3 % 4 % 2 % Andel friska/år 97 % 96 % 98 % Antal timmar övertid och mertid/år Timavlönade Antal arbetade timmar under året