Förslag till Verksamhetsplan 2-24 Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2 Verksamhetsplan 2-24 Nämndens ordförande Ingvor Bergman 7-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se Förvaltningschef Katarina Andersson 55 88 7 katarina.andersson@falkoping.se 2 (5)
3 (5)
Innehållsförteckning Ansvarsområde...5 Arbetsmarknad...5 Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända...5 Vuxenutbildningen...5 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning...6 Gemensamt...6 Vägledning...6 Service...6 Antal brukare...6 Fördelning av nettokostnader...6 Organisation...7 Lagrum som styr verksamheten...8 Måluppfyllelse/delmål utifrån fullmäktiges beslut...8 Omvärlds- regel- och lagförändringar...9 Volymförändringar... SFI... Eftergymnasial utbildning... Vägledning... Verksamhets- och ambitionsförändringar... Verksamhetsutveckling med IT...2 Resursbehov drift och investeringar...3 Drift...3 Investeringar...4 Personalplan...4 4 (5)
Verksamhetsbeskrivning Kompetens- och arbetslivsnämndens grundidé är att Lärcenter ska vara en mötesplats för kunskapsutbyte, mäklare av kunskap och motor för utveckling såväl i regionen som kommunen. På Lärcenter möts studerande, företag/ näringsliv och offentliga verksamheter för att tillägna sig kunskaper och kompetenser som är efterfrågade. Ansvarsområde Arbetsmarknad Den sökande och framförallt unga, tas emot, för att erbjudas individuell coachning mot arbetsmarknaden. Utredningsresursen fungerar som mottagare/kartläggare/utredare för deltagaren, för att personen så snabbt som möjligt skall komma vidare i jobb eller andra utvecklingsinsatser. Coachningen kan vara mot fortsatt utredning, praktik, vägledning och/eller studier. I utredningsprocessen kartläggs individens resurser, styrkor, motivation och arbetsförmåga. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Nyanlända invandrare ges utifrån sina förutsättningar professionellt stöd att lära sig det svenska språket, grundläggande kunskaper för att kunna orientera sig i det svenska samhället och arbetslivet liksom möjligheter till olika arbetsförberedande insatser. Inom nuvarande introduktionsprogrammet erbjuds deltagarna under två år svenska (SFI), samhällsinformation på hemspråket, samhälls- och arbetslivsorientering i kombination med arbetsmarknadscoaching och olika former av praktik/anställning. Programmet genomförs på beställning av och i nära samarbete med socialförvaltningen, som en del i kommunens integrationsuppdrag. Programmet avslutas i december 22. Fr o m december 2 övergår det samordnande ansvaret för olika aktiviteter som ska stödja och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet till Arbetsförmedlingen. Det innebär att kommunen (KAF) fortsättningsvis ansvarar för att erbjuda nya deltagare inom målgruppen undervisning i svenska (SFI) och samhällsorientering (i möjligaste mån på modersmålet). Deltagare inom introduktionsprogrammet omfattas inte av den nya reformen. Instegsjobb är också en värdefull åtgärd för nyanlända som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. För invandrare med längre tid i landet erbjuds personliga utvecklingstjänster (PUT). Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen består av särvux, grundvux, gymnasiala kurser, svenska för invandrare (SFI) och vård- och omsorgsutbildning. Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför ett viktigt verktyg i vuxnas lärande. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Via antagningsenheten samordnas antagning, vägledning och validering så att sökande till olika utbildningar erbjuds utbildning på rätt nivå. Kontinuerlig antagning tillämpas och möjlighet att välja studietakt och arbetsform är en utgångspunkt för vuxnas studier. Distansutbildningar genomförs via Skaraborgsdistansen men också genom videokonferens och kommunikationsplattform. Enligt förordning ska det vara möjligt att kombinera arbete och studier. I ett nära samarbete inom östra Skaraborg erbjuds en mängd olika yrkesutbildningar i de samverkande kommunerna. Yrkesutbildningarna är framtagna i samarbete med näringsliv/bransch och arbetsförmedling. 5 (5)
Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats eller på distans och via videokonferens. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden och näringslivets behov av högre utbildning. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Gemensamt Vägledning Kvalificerad vägledning erbjuds via vägledningscenter, som är ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Vägledningscenter samlar kommunens studie- och yrkesvägledare som erbjuder vägledning för såväl studerande på olika nivåer som alla kommunens invånare. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i form av kundservice, bibliotek och caféverksamhet. Antal brukare I nedanstående tabell visas antalet deltagare i respektive ansvarsområde. Tabell: Antal deltagare/verksamhet Ansvarsområde År 27 År 28 År 29 Arbetsmarknad 2 68 546 Introduktion/Integration 6 63 349 Vuxenutbildning 2 282 59 Högskoleutbildning 3 8 3 Yrkeshögskola 48 56 54 Uppdragsutbildning 672 85 439 Eftergymnasial utbildning Fördelning av nettokostnader Kostnader redovisade i mkr. Ansvarsområde/År Arbetsmarknad Vuxenutbildning Eftergymnasial utbildning Introduktion Gemensamt 27 8,9 2,28,77 4,5,69 28 6,7 2,,3 4,37 2,49 29 6,2 3,95,7 3,77 4,23 6 (5)
Fördelning av nettokostnader 27-29 i mkr 4 2 27 8 28 29 6 4 2 Arbet smarknad Vuxenutbildning Övrig utbildning Introduktion Gemensamt Organisation Förvaltningens organisation från och med januari 2. 7 (5)
Lagrum som styr verksamheten Arbetsmarknad De regler som styr arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa påverkar i hög grad verksamheten. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande. I denna förordning anges att Migrationsverket på underlag från länsstyrelserna ska träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar. En ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare träder i kraft den december 2. Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft den december 2. Vuxenutbildningen Skollag En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni 2. Lagen tillämpas på vuxenutbildningen från och med den juli 22. Förordning om kommunal vuxenutbildning I denna förordning meddelas föreskrifter om den kommunala vuxenutbildningen utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om svenskundervisning för invandrare I denna förordning meddelas föreskrifter om svenskundervisning för invandrare (SFI) utöver vad som föreskrivs i skollagen. Eftergymnasial utbildning Lagen om Yrkeshögskola gäller fr.o.m. juli 29 och reglerar vilka som kan anordna yrkesutbildningar på högskolenivå och erhålla statligt stöd. Måluppfyllelse/delmål utifrån fullmäktiges beslut Under fokusområdet Samhälle i utveckling har Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutat att fokusera och arbeta med mål 6. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och med god produktivitet. Nämnden har antagit en viljeinriktning (se sidan ) med ett tydligare fokus på Lärcenter som en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven och mäklare av tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Mål: att förvaltningen förverkligar intentionerna i inriktningsbeslutet. att genom systematiskt kvalitetsarbete få en högre kvalitet i processerna och därmed bättre resultat. 8 (5)
Indikator: Verksamheterna arbetar fram mätbara mål som går att följa upp och utvärdera. Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv sker utifrån en årscykel. Uppföljning av målen Nämnden följer upp sina delmål utifrån en tidplan som beslutas i AU: på KANs möte i september/oktober redovisas Vuxenutbildningen kvalitetsredovisning samt rapport om måluppfyllelse på YH-utbildningar. på KANs möte i februari/mars redovisas årsbokslut. under året sker kontinuerlig verksamhetsinformation utifrån mål-, kvalitets- och kostnadsperspektiv. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Enligt plan för uppföljning enligt ovanstående punkt, görs åtgärdsplan för att nå fastställda mål. Utveckling inom ansvarsområdet Utvecklingsarbetet kommer under planperioden att fokuseras på de områden som pekas ut i inriktningsbeslutet som nämnden beslutade 2 november 2. Förvaltningen ska erbjuda vägledning, utbildning och praktik för dem som vill/behöver stärka sin kompetens så att arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft tillgodoses. Omvärlds- regel- och lagförändringar Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända En ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare träder i kraft den december 2. Lagen omfattar flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. och deras anhöriga d.v.s. samma målgrupper som erbjuds integrationsinsatser av kommunerna idag. I lagen anges att Arbetsförmedlingen övertar det samordnande ansvaret för insatserna liksom ansvaret för arbetsförberedande aktiviteter och coachning mot arbetsmarknaden. Kommunerna har fortsatt ansvar för undervisning i SFI (525 timmar)och samhällsorientering (6 timmar lagreglerad skyldighet) Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft den december 2. I denna förordning meddelas föreskrifter avseende innehåll och omfattning av den obligatoriska samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen om etableringsinsatser. Vuxenutbildningen Skollag Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2. Den trädde i kraft augusti 2 och ska tillämpas på utbildningar från och med den juli 2. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den juli 22. 9 (5)
Volymförändringar Förvaltningens totala utbildningsvolymen beror och styrs till stor del av statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. Detta gäller såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. En annan faktor som styr utbildningsvolym är det allmänna konjunkturläget, vid lågkonjunktur råder högkonjunktur i nämndens verksamheter. Det blir då viktigt med behovsanalyser för att nämndens verksamheter ska kunna erbjuda efterfrågad kompetens. Under planperioden finns ambition att starta ytterligare utbildning inom yrkeshögskolans ram, detta inom något av kommunens strategiska utvecklingsområden. Miljö, energi och besöksnäringen är områden som är intressanta för utbildning och/eller för påbyggnadsutbildningar inom uppdragsutbildningen. Detta ska ske i nära samverkan med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. Behovet av personal inom vård och omsorg kommer att öka då allt fler människor blir äldre i kommunen. Dessutom står vi inför ett stort generationsskifte bland personal. Den stora utmaningen är att locka ungdomar och vuxna till omvårdnadsutbildningar. För att dagens elever och studerande skall bli anställningsbara är en förutsättning att vårdgivare och utbildare utvecklar samverkansformer så som Vård- och omsorgscollege, och även att ett mångkulturellt perspektiv finns med i planeringen. Ambitionen för nämnden under planperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven, och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional tillväxt. Detta medför ett tydligare fokus på uppdraget ur ett lärande perspektiv, nya målgrupper kommer under flerårsplans perioden att erbjudas efterfrågad kompetens. Introduktionsprogrammets deltagare som kommit före december 2 omfattas inte av den nya etableringsreformen som träder i kraft fr.o.m. den december 2. Det innebär att det kommer att bedrivas två former av verksamheter för nyanlända under åren 2 och 22. Å ena sidan för deltagare i introduktionsprogrammet enligt det tidigare integrationsuppdraget och å andra sidan för deltagare enligt det nya uppdraget om etableringsinsatser. Introduktionsprogrammet fasas ut, i takt med att deltagarna har fullföljt sin tvååriga introduktion, för att helt avvecklas den sista november 22. En märkbar minskning av antalet deltagare inom denna grupp bedöms ske under hösten 2. Tillströmningen av deltagare som omfattas av den nya etableringsreformen är i nuläget svår att bedöma. Under hösten 2 behöver det ske en uppföljning/avstämning av hur insatserna för nyanlända fortsättningsvis ska organiseras, utformas, samordnas, bemannas och lokaliseras i förhållande till uppdrag, aktuella behov och lokala förutsättningar. Den nya lagen om etableringsinsatser innebär att kommunens ansvar och uppgift förändras i förhållande till de nyanlända som fått uppehållstillstånd efter oktober 2. Kommunens tidigare samordningsansvar liksom ansvaret för arbetsförberedande aktiviteter och arbetsmarknadscoachningen övergår till Arbetsförmedlingen medan ansvaret för SFI och samhällsorientering ligger kvar. Samtidigt införs en ny aktör, etableringslotsen, som på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska stödja den nyanlände att hitta sin väg till arbete och egen försörjning. Den nya ordningen ställer stora krav på samordning och fördjupad samverkan mellan inblandade parter, såväl internt i kommunen som externt till berörda myndigheter och andra aktörer, för att insatserna ska kunna genomföras på ett sammanhängande och effektivt sätt. Det ställer också krav på fördjupad regional samverkan med t.ex. andra kommuner inom Skaraborg, för att säkerställa (5)
kompetens för uppdraget och skapa förutsättningar för samordning av insatsernas innehåll och utformning och genomförande. SFI Tabell: Prognos över behov inom SFI 2-24 och utfallet 29 Deltagare Utfall 29 Prognos 2 Prognos 2 Prognos 22 Antal studerande 5 9 9 7 5 3 Behov 5 24 24 7 5 3 5 5 Differens Prognos Prognos 23 24 Eftergymnasial utbildning Under planperioden finns ambition att starta ytterligare utbildning inom yrkeshögskolans ram, detta inom något av kommunens strategiska utvecklingsområden. Miljö, energi och besöksnäringen är områden som är intressanta för utbildning och/eller för påbyggnadsutbildningar inom uppdragsutbildningen. Detta ska ske i nära samverkan med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Vägledning En studie- och yrkesvägledare kommer att anställas inför 2 då en studie- och yrkesvägledare bytt arbetsuppgifter inom förvaltningen. Verksamhets- och ambitionsförändringar Kompetens- och arbetslivsnämndens inriktningsbeslut, taget den 2 november 2 I Kompetens- och arbetslivsförvaltningen möts studerande, företagare, näringsliv och offentliga verksamheter för att hitta och tillägna sig efterfrågad kompetensutveckling. Uppdraget Vi ska erbjuda vägledning, utbildning och praktik för de som vill/behöver stärka sin kompetens så att arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft tillgodoses. Våra målgrupper Vuxna som är redo att lära nytt, lära om och lära mer för att komma in på arbetsmarknaden eller för att komma vidare till nytt jobb, eget företagande eller till vidare studier. Företagare, näringsliv och offentliga verksamheter som behöver arbetskraft med en kompetens som idag eller imorgon inte finns i tillräcklig omfattning. Vägledning Vi kartlägger den enskildes behov av kompetensutveckling och gör en handlingsplan där vårt eget och andras utbud av utbildning och praktik ingår. Vi erbjuder stöd och vägledning så länge handlingsplanen gäller. På uppdrag av företagare, näringsliv och offentliga verksamheter kartlägger vi deras behov av kompetensutveckling och visar på hur behoven kan tillgodoses. (5)
Utbildning I egen regi anordnar vi grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt eftergymnasiala utbildningar på olika nivåer. Vi samarbetar med andra kommuner och andra utbildningsanordnare som kan erbjuda ett kompletterande utbildningsutbud. Praktik Vi erbjuder praktikplatser som är en del av en utbildning i samarbete med företag, näringsliv och offentlig förvaltning. Förvaltningens fokus och roll Inriktningsbeslutet innebär ett tydligare fokus på en mötesplats för lärande i olika former, en fysisk plats som skapar stimulans till lärande och möten. Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för förvaltningen under flerårsplaneperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Förvaltningen ska också fungera som motor för målgrupper och individer som står utanför arbetsmarknaden, detta i form av utredning av arbetsförmåga och praktik som en del av utbildning. Förvaltningen kan inte ensam vara denna motor men i nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, arbetsförmedling och internt i kommunen kan ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. Lärcenter ska kunna ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer som har med tillväxt-, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor att göra, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. Förvaltningen ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och rätt kompetens för uppdraget, samt präglas av kunniga och professionella medarbetare. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. Förvaltningen kommer under planperioden ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Verksamhetsutveckling med IT För att kunna göra en bedömning av nuläget och kunna se behoven under planperioden behöver en kartläggning med efterföljande analys genomföras. Detta kommer att ske under 2. Förvaltningens utveckling inom IT kan delas in i tre delar, demokrati, utvecklingsprocess och service. 2 (5)
Demokrati Kompetens- och arbetslivsnämnden ska använda sociala medier för att informera och kommunicera. Detta för att ha en öppen dialog och därmed skapa inflytande och delaktighet. Utvecklingsprocess Nämndens verksamheter vill vara förebilder och omtalade som en framåtsträvande IT-organisation. För detta krävs visioner för IT-utveckling, vilka behov och hur ska verksamheterna och lokalerna utformas för att möta behoven? Under 2 kommer en IT plan för planperioden att arbetas fram. Det finns ett stort behov av att skapa flexibla utbildningslösningar som ökar tillgängligheten och möjliggör ett större inflytande för de studerande över utformningen av deras egen utbildning. Genom att bygga upp stora delar av kursinnehållet på internet öppnas möjligheter för fler målgrupper att kunna studera. Vidare kan konstateras hur sociala mötesplatser på Internet samlar fler och fler människor vilket gör att även förvaltningen ska finnas med i de sammanhangen på internet. Genom att utveckla IT-användande inom kvalitetsarbetet kan verksamheterna effektivisera och utveckla processen. Med hjälp av internetbaserade utvärderingar kan verksamheterna vid behov göra lägesundersökningar men också få rutiner kring kurs- och halvårsenkäterna både gällande administration och resultatbearbetning. Bearbetningen effektiviseras när statistiken sammanställs automatiskt vilket medför att tidsbesparingen blir markant. För att kunna fortsätta utveckla nämndens verksamheter är en förutsättning att medarbetarnas kompetens på området höjs. PIM-utbildning och kompetensutveckling i Lärplattformen/ kursplattform ska ske för medarbetare under planperioden. Service Service på internet ska öka. Under 2 kommer tjänster såsom ansökan till utbildningar att digitaliseras och erbjudas via Internet. Detta effektiviserar administrationen och ökar service. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2 22 23 24 SFI en tjänst 5 - - - UH/YH en tjänst 225 675 675 675 Vägledning en tjänst 45 45 45 45 75 25 25 25 Omvärlds- regel- lagförändringar Volymförändringar Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT 3 (5)
Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden 2 22 23 24 6 Löpande inventarieanskaffningar 6 Investeringsplanen är oförändrad. De beräknade kostnaderna har minskats p.g.a. kostnadsutvecklingen. 6 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Investeringsobjekt Kompetens- och arbetslivsnämnden Benämning på investering 2 22 23 24 Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser Personalplan Tabell: Personalplan Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, antal årsarbetareförändringar utifrån basår 2. Personalplan 29 2 2 Yrkesgrupper / ansvarsområde 22 23 24 Arbetsmarknad Verksamhetschef,5,5 -,25 -,25 -,25 -,25 6 4,5,25 3,5 Verksamhetschef,5,5 -,25 -,25 -,25 -,25 Verksamhetssekreterare,5,5 -,25 -,25 -,25 -,25 Coach 7 7 6 6 Verksamhetschef/rektor,75,75,25,25,25,25 Lärare Vuxenutbildning (inkl SFI) 3,5 25,8 -,8 -,8 -,8-2,8 Coach Vuxenutbildning (inkl SFI) Verksamhetssekreterare 2 2 Coach Verksamhetssekreterare Arbetsmarknadssekreterare Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Vuxenutbildningen Eftergymnasial utbildning 4 (5)
Verksamhetschef,25,5,5,5,5,5,5,5,5 Handläggare,5,5,5,5,5,5 Lärare,8,8,8 Receptionist/Assistent samt chef för lokaler och service 4 3 Caféansvarig Cafébiträde,48 Studie- och yrkesvägledare 5,5,5,5,5,5,5 Stab och ledning 3,7 2,65,35,35,35,35 Antagningsenheten,8 2,5 Verksamhetssekreterare Gemensamt Bibliotekarie Tabell: Pensionsavgångar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Yrkesgrupper / ansvarsområde 2 2 22 23 24 3 2,5 Arbetsmarknad Introduktions- och etablerings-insatser för nyanlända Vuxenutbildningen Lärare,5 3,2 Eftergymnasial utbildning Handläggare,5 Gemensamt Receptionist/Assistent Cafébiträde,75 5 (5)