Bokslut 2012 - Socialnämnden

Bokslut 2012 - Socialnämnden

Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 2(112)

Innehållsförteckning 1 Socialnämnden... 7 1.1 Bokslut 2012... 7 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 7 1.3 Prestationsmål... 10 1.4 Analys... 12 1.5 Volymmått... 14 2 Socialförvaltningen... 17 2.1 Bokslut 2012... 17 2.2 Verksamhetsbeskrivning... 17 2.3 Analys... 19 3 Biståndsenheten... 21 3.1 Bokslut 2012... 21 3.2 Verksamhetsbeskrivning... 21 3.2.1 Analys... 22 3.2.2 Nyckeltal... 23 3.3 Kvalitetsarbete... 27 4 Individ- och Familjeomsorg... 29 4.1 Bokslut 2012... 29 4.2 Verksamhetsbeskrivning... 29 4.2.1 Analys... 30 4.2.2 Nyckeltal... 32 4.3 Brandskydd... 33 4.4 Tillgänglighet... 33 4.5 Kvalitetsarbete... 33 5 Vård och Omsorg... 35 5.1 Bokslut 2012... 35 5.2 Verksamhetsbeskrivning... 35 5.2.1 Analys... 44 5.2.2 Nyckeltal... 46 5.2.3 Brandskydd... 47 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 3(112)

5.2.4 Tillgänglighet... 47 5.2.5 Kvalitetsarbete... 47 5.3 Kroppefjäll... 49 5.3.1 Bokslut 2012... 49 5.3.2 Verksamhetsbeskrivning... 49 5.3.3 Analys... 49 5.3.4 Brandskydd... 50 5.3.5 Tillgänglighet... 50 5.3.6 Kvalitetsarbete... 50 5.4 Skållerud... 51 5.4.1 Bokslut 2012... 51 5.4.2 Verksamhetsbeskrivning... 51 5.4.3 Analys... 51 5.4.4 Brandskydd... 53 5.4.5 Tillgänglighet... 53 5.4.6 Kvalitetsarbete... 53 5.5 Fagerlids Gruppboende... 55 5.5.1 Bokslut 2012... 55 5.5.2 Verksamhetsbeskrivning... 55 5.5.3 Analys... 58 5.5.4 Brandskydd... 60 5.5.5 Tillgänglighet... 61 5.5.6 Kvalitetsarbete... 61 5.6 Fagerlidshemmet... 63 5.6.1 Bokslut 2012... 63 5.6.2 Verksamhetsbeskrivning... 63 5.6.3 Analys... 64 5.6.4 Brandskydd... 65 5.6.5 Tillgänglighet... 66 5.6.6 Kvalitetsarbete... 66 5.7 Bergs... 68 5.7.1 Bokslut 2012... 68 5.7.2 Verksamhetsbeskrivning... 68 5.7.3 Analys... 71 5.7.4 Brandskydd... 71 5.7.5 Tillgänglighet... 72 5.7.6 Kvalitetsarbete... 72 5.8 Hemsjukvård... 73 5.8.1 Bokslut 2012... 73 5.8.2 Verksamhetsbeskrivning... 73 5.8.3 Analys... 77 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 4(112)

5.9 Hemvård... 78 5.9.1 Bokslut 2012... 78 5.9.2 Verksamhetsbeskrivning... 78 5.9.3 Analys... 79 5.9.4 Brandskydd... 80 5.9.5 Kvalitetsarbete... 80 6 Stöd och Service... 83 6.1 Bokslut 2012... 83 6.2 Verksamhetsbeskrivning... 83 6.2.1 Analys... 84 6.2.2 Nyckeltal... 87 6.2.3 Brandskydd... 89 6.2.4 Tillgänglighet... 89 6.2.5 Kvalitetsarbete... 89 6.3 Socialpsykiatri... 90 6.3.1 Bokslut 2012... 90 6.3.2 Verksamhetsbeskrivning... 90 6.3.3 Analys... 91 6.3.4 Brandskydd... 91 6.3.5 Tillgänglighet... 91 6.3.6 Kvalitetsarbete... 91 6.4 Övrig LSS... 92 6.4.1 Bokslut 2012... 92 6.4.2 Verksamhetsbeskrivning... 92 6.4.3 Analys... 92 6.4.4 Brandskydd... 93 6.4.5 Tillgänglighet... 94 6.4.6 Kvalitetsarbete... 94 6.5 Daglig Verksamhet... 95 6.5.1 Bokslut 2012... 95 6.5.2 Verksamhetsbeskrivning... 95 6.5.3 Analys... 95 6.5.4 Brandskydd... 96 6.5.5 Tillgänglighet... 96 6.5.6 Kvalitetsarbete... 96 6.6 Stjärnans Korttids... 97 6.6.1 Bokslut 2012... 97 6.6.2 Verksamhetsbeskrivning... 97 6.6.3 Analys... 97 6.6.4 Brandskydd... 97 6.6.5 Tillgänglighet... 97 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 5(112)

6.6.6 Kvalitetsarbete... 97 6.7 LSS Boende 1... 99 6.7.1 Bokslut 2012... 99 6.7.2 Verksamhetsbeskrivning... 99 6.7.3 Karolinen... 99 6.7.4 P.D Lundgrensgatan... 100 6.7.5 Linnégatan... 101 6.8 LSS Boende 2... 102 6.8.1 Bokslut 2012... 102 6.8.2 Verksamhetsbeskrivning... 102 6.8.3 Långgatan... 102 6.8.4 Vallmogatan... 103 6.8.5 Magasinsgatan... 104 6.8.6 Rostocksgatan... 105 6.9 LSS Boende 3... 107 6.9.1 Bokslut 2012... 107 6.9.2 Verksamhetsbeskrivning... 107 6.9.3 Gården Gerdserud... 107 6.9.4 Brandskydd... 108 6.9.5 Tillgänglighet... 108 6.9.6 Kvalitetsarbete... 108 7 Övrig statistik... 109 7.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2012... 109 7.2 Hemvård månadsstatistik... 110 7.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik... 111 7.4 Avlidna i särskilt boende... 112 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 6(112)

1 Socialnämnden 1.1 Bokslut 2012 Ordförande Daniel Jensen År / Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Intäkter 46 957 46 006 41 970 4 036 Kommunbidrag 205 087 211 841 211 841 0 Summa Intäkter 252 044 257 847 253 811 4 036 Personalkostnader 187 207 198 255 189 619 8 636 Löpande kostnader 67 004 66 190 64 130 2 060 Kapitalkostnader 268 349 62 287 Summa kostnader 254 479 264 794 253 811 10 983 Årets resultat -2 435-6 947 0-6 947 1.2 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, i de föreskrifter som finns i författningar, som gäller för socialtjänsten samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Socialförvaltningens kansli har under 2012 genomfört enkät om samverkan mellan nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän samt brukarenkät inom vård och omsorg. Socialförvaltningens kansli har under 2012 genomfört enkät om samverkan mellan nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän samt brukarenkät inom vård och omsorg. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Verksamheten inom USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland - leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunens huvudmannaskap har inneburit att svara för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för en del av den personal som tjänstgör inom USD. Styrgrupp för verksamheten har varit kommunernas socialnämndspresidier/motsvarande. Ledningsgrupp har varit förvaltningscheferna för socialtjänsten i respektive kommun. Styrgruppen har träffats fem gånger under året och ledningsgruppen cirka en gång per månad. Den verksamhet som bedrivs är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 7(112)

personliga ombud betalas 75 tkr per år och kommun. Alkoholhandläggaren finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagcentral vid Älvan och Karolinen Trygghetstelefon Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 8(112)

Daglig verksamhet Dagverksamhet och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder Stöd till föreningar Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 9(112)

1.3 Prestationsmål Prestationsmål Måluppfyllelse Mål år 2012 Utfall Senaste kommentaren Alla som erhåller insatser eller deras närstående ska känna till hur de kan lämna synpunkter eller klagomål Alla som erhåller insatser eller deras närstående ska känna till hur de kan lämna synpunkter eller klagomål. 100% 100% Vid ankomstsamtalet informeras vårdtagare och närstående om möjligheten samt rutinen att lämna synpunkter och klagomål. Alla vårdtagare ska erbjudas ett ankomstsamtal/planeringssamtal inom en vecka. Alla som vill får samtal. 100% 100% Alla nyinflyttade och närstående erbjuds inom en vecka tid för ankomstsamtal. För vuxna ska behovet av platser i hem för vård eller boende inte överstiga 1,5 årsplatser. Att antalet vuxna ska behovet av platser i hem för vård eller boende inte överstiga 1,5 årsplatser. 138dgr 184dgr Antalet årsplatser på HVB blev knappt 12 % fler än förra året. Budgetmålet överskreds på årsbasis med 23 %. Behovet har inte fullt ut kunnat tillgodoses inom ram. Patienter ska riskbedömas enligt socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Patienter med nedsatt hälsa ska riskbedömas riktade HSL insatser enligt socialstyrelsens kvalitetsindikatorer 100% 100% Detta registreras via Senior Alert (Socialstyrelsens kvalitetsregister). Alla praktikanter ska vara nöjda med praktiken och de uttrycker att de kan tänka sig söka anställning i socialtjänsten i Mellerud efter slutförd utbildning. Att samtliga praktikanter varit nöjda efter avslutad praktik. 100% 100% Samtliga som besvarat praktikantenkäten har samtliga uttryckt (stämmer 63% / stämmer delvis 37%) att de kan tänka sig söka jobb inom socialtjänsten i Mellerud. Alla som är studerande vid lärosäte och vill praktisera ska erbjudas plats inom vård och omsorg och stöd och service för att säkerställa rekrytering av kompetent personal. Alla som söker plats och är behörig att söka erbjuds plats 100% 100% Alla studenter med adekvata förutsättningar erbjuds praktikplats. Ett friskare Mellerud Målet uppfyllt enligt plan: Lokalerna är iordningställda så att det passar verksamheten. Ungdomsgården (Mötesplatsen) ska vara igång med tillräcklig bemanning. Stinsen ska utgöra en grund i utvecklingen i samarbete med bland andra skola, socialtjänst, föreningar och andra aktörer. Passagens och fältsekreterarnas verksamhet ska fungera tillfredsställande på Stinsen. Målet delvis uppfyllt: Om ett av ovanstående kriterier inte har uppnåtts. Målet ej uppfyllt: Om Flera av ovanstående kriterier ej är uppfyllda. Enligt plan Enligt plan Se fältsekreterarnas årsberättelse för 2012. För unga ska behovet av För unga ska behovet av 92dgr 241dgr På årsbasis är Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 10(112)

Prestationsmål Måluppfyllelse Mål år 2012 Utfall Senaste kommentaren placeringar i hem för vård eller boende inte överstiga en årsplats. placeringar i hem för vård eller boende inte överstiga en årsplats. antalet vårddygn i HVB 50 procent fler än under 2011. Målet har på årsbasis överskridits med 248 %. Fler unga har behövt vård i HVB. Melleruds kommun är en del av världen och den en del av oss För att målet ska vara uppfyllt ska: WEPA - minst två internationella projekt gått till ansökan under 2011. EVS - minst två ungdomar från Melleruds kommun åker ut och vi tar emot minst två personer i vår verksamhet. Varje skola ska ha minst ett aktivt internationellt partnerskap. Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha ett internationellt utbyte under året. Varje förvaltning ska i sin budget avsätta ekonomi för utbyte och aktiviteter i enlighet med internationella policyn. Varje förvaltning ska för att växla upp pengarna för utbyte och aktiviteter se på möjligheterna att söka pengar externt, främst genom EU:s Twin Town program. Enligt plan Enligt plan Utbyte av erfarenhet kopplat till projekt med norska kommuner kring demensvård. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 11(112)

1.4 Analys Socialnämndens resultat visar på ett underskott mot budget på 6 947 tkr. Avvikelsen mot prognoserna under 2012 beror bland annat på ökade insatser inom socialnämndens tre sektorer under årets sista månader. Prognosarbetet har också försvårats av sen lönerevision, oklar redovisning av semesterlöneskulden för årsarbetare samt ändrad redovisning av uttagen semester. Individ- och familjeomsorg har haft målet att antalet vårddagar i hem för vård eller boende (HVB) inte ska överstiga en årsplats. Det blev 3,5 årsplatser. Det var barn med specifika behov, som inte kunde tillgodoses med insatser i öppenvård. 13 barn var placerade i familjehem. Flera av dessa var så kallade uppväxtplaceringar. Anmälningarna som rör barn ökade med sju procent jämfört med 2011. De två fältsekreterarna har tagit ett stort ansvar för mötesplatsen Stinsen i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen. Många förebyggande insatser har genomförts i form av gruppverksamheter och sommarläger. Fem personer har erhållit vård i hem för vård eller boende (HVB), vilket motsvara 1,85 årsplatser. Budgeterat för 2012 var 1,5 årsplatser. Den huvudsakliga insatsen för personer med missbruksproblematik sker i kommunen. Försörjningsstöd utbetalades med sammanlagt 8 031 tkr. Det är en minskning med sju procent jämfört med 2011. Under året identifierades ett ökat behov av korttidsplatser för personer med demens. Vårdtagare med somatiskt omvårdnadsbehov blandades med dementa vårdtagare på grund av bristen på adekvata platser i särskilt boende. Även hemtjänsten har förstärkts för att ge extra stöd till personer med demens. Av den anledningen öppnades avdelning röd, med sex extra platser, Fagerlidshemmets gruppboende. Insatser i fyra lägenheter vid Fagerlidshemmet och nio lägenheter vid Fagerlids gruppboende har inte varit budgeterade. På grund av det utökade behovet har flera av dessa ändå tagits i anspråk för att ge vård och omsorg, som den enskilde haft laglig rätt till. Utöver 127 permanentplatser och 16 korttidsplatser har sammalagt sju årsplatser tagits i anspråk. Kostnaden har uppgått till 1 550 kr/dygn jämfört med 2011, då kostnaden uppgick till 1 512 kr/dygn, 2,5 procent ökning. Under 2012 blev det ytterligare fler som erhöll insatser inom hemvården. Ökningen var drygt tio procent, 373 vårdatagare. Antalet verkställda timmar har ökat med drygt 11 procent, från år 2011 70277 timmer till år 2012 78542 timmar. Timkostnaden har ökat med tio kronor från 386 till 378 kronor, 2,1 procent. Trots krav på reducering av kostnader för utbildning (182 tkr för Vård och Omsorg) har utbildningsinsatser genomförts med stöd av stasbidrag och projektmedel. Personal har bland annat genomfört utbildning i hudvård och trycksårsprofylax, fallprevention samt etik och bemötande. Deltagande i uppföljnings- och kvalitetsregister har också inneburit utbildningsinsatser inom ramen för nationella krav på förbättringar inom vård och omsorg. Stöd och service har under 2012 inte nått upp till förväntat resultat mot budget. Orsaken är fler beslutade insatser samt ökat stöd och omvårdnadsbehov hos äldre. Möjligheten att vara precis i prognosarbetet har försvårats av brister i det personal- och ekononomiska redovisningssystemen, som skapat viss osäkerhet, men som inte direkt haft inverkan på resultatet. Volymökningar inom socialpsykiatrin, främst i slutet av året, har ökat kostnaderna. Stora omstruktureringar har gjorts i verksamheten så att bemanningen inom Kvarnen minskat från 3,5 till 2,0 årsarbetare. Boendestödet har förstärkts. Antalet äldre på gruppbostad/servicebostad som inte deltar i på daglig verksamhet ökar, vilket påverkar personaltätheten dagtid i dessa boenden. I ett boende har personal gått från sovande jour till vaken natt för att säkra en god och säker vård och omsorg. Vid Gården, som är ett boende för personer med autism har tillkommit två platser. Totalt har därför kostnaderna för bostad enligt LSS ökat med 4,2 procent jämfört med 2011. Inom personlig assistans påverkas resultatet av att fler valt privata assistansbolag samt att kostnaderna för boende för unga ökat. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 12(112)

Korttidsboendet har under året övergott till att ha öppet tre helger av fyra i stället för två. Bl.a. har barnens olika behov samt fler helgbeslut varit orsaken till förändringen. Två nya ärenden har initierats av IFO varav ett också är ett internt köp. Boende för barn och unga/internat har ökade kostnader. Internatens nya kostnadsberäkningar och tre nya beslut under hösten 2012 är orsaken. Resultat per sektor (i tkr) Individ- och familjeomsorg -2 500 Vård och omsorg -5 000 Stöd och service -2 000 Socialförvaltningen, övrigt 2 553 Totalt -6 947 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 13(112)

1.5 Volymmått 2 011 Budget Prognos 1 Delårsbokslut 201207 Prognos 3 Bokslut 2012 Antal vårddagar i HVB/vuxen Antal vårddagar i HVB per barn/ungdom Försörjningsstöd / bidragshushåll Försörjningsstöds månader / bidragshushåll 606 548 51 313 492 676 852 365 389 911 1 033 1 274 35 667 36 339 5,6 Vård och omsorg 2 011 Budget Prognos 1 Delårsbokslut 201207 Prognos 3 Bokslut 2012 ORDINÄRT BOENDE Antal utförda hemvårds timmar Andel arbetad tid i hemmet (%) Utförd tid i hemvård/ månad och brukare Brutto kostnad/ hemvårds timme Brutto kostnad/ enskild i hemvård (tkr) Antal lunch portioner hemvård Vårddygn i korttidsvård (antal) Vårddygns kostnad korttidsvård (tkr) Vårddygn utskrivnings klara 70 277 58 130 19 089 45 491 58 604 78 542 70 81 83 79 78 17,5 18 17,5 17,5 17,5 17,5 378 411 379 380 373 386 74 89 81 42 374 44 000 10 456 24 292 31 763 43 213 4 733 5 856 1 218 2 631 3 591 4 806 1 596 1 408 1 566 1 637 1 590 1 12 0 0 3 4 SÄRSKILT BOENDE Kostnad/ vårddygn (ej demens) Kostnad/ vårddygn 1 363 1 408 1 367 1 389 1 381 1 395 1 823 1 892 2 014 1 914 1 871 1 881 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 14(112)

2 011 Budget Prognos 1 Delårsbokslut 201207 Prognos 3 Bokslut 2012 (demens) Beläggning (%) (ej demens) Beläggning (%) (demens) 104 100 104 104 103 103 84 100 98 102 104 107 Stöd och service 2 011 Budget Prognos 1 Delårsbokslut 201207 Prognos 3 Bokslut 2012 Antal personer tillhörande person kretsen LSS Antal personer i bostad med särskild service Antal deltagare i daglig verksamhet SoL och LSS Årskostnad/ plats för boende med särskild service (tkr) Trygghets boendet Axet (antal) Satellit boendet Axet (antal) Kvarnen (antal) Boendestöd SoL (timmar) 96 97 50 46 51 60 55 64 639 706 666 8 8 3 0 19 10 558 588 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 15(112)

Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 16(112)

2 Socialförvaltningen 2.1 Bokslut 2012 År / Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Intäkter 18 797 20 451 18 806 1 645 Kommunbidrag -11 425-10 969-10 969 0 Summa Intäkter 7 372 9 482 7 837 1 645 Personalkostnader 2 566 2 650 2 838-188 Löpande kostnader 4 593 4 086 4 999-913 Kapitalkostnader 180 226 0 226 Summa kostnader 7 339 6 962 7 837-875 Årets resultat 33 2 520 0 2 520 2.2 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, i de föreskrifter som finns i författningar, som gäller för socialtjänsten samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Verksamheten inom USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland - leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunens huvudmannaskap har inneburit att svara för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för en del av den personal som tjänstgör inom USD. Styrgrupp för verksamheten har varit kommunernas socialnämndspresidier/motsvarande. Ledningsgrupp har varit förvaltningscheferna för socialtjänsten i respektive kommun. Styrgruppen har träffats fem gånger under året och ledningsgruppen cirka en gång per månad. Den verksamhet som bedrivs är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För personliga ombud betalas 75 tkr per år och kommun. Alkoholhandläggaren finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. Alkoholhandläggning i Dalsland Under 2012 handlades 28 nya ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd, 60 utredningar om tillfälligt serveringstillstånd och 13 återkallelser av serveringstillstånd. Sex Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 17(112)

remissvar lämnades till Lotteriinspektionen. Fyra utredningar om oegentligheter på serveringsställen har handlagts. Under året har 87 kontroller genomförts på serveringsställen, därav har 11 avsett tillfälliga tillstånd. Tillsynen resulterade i två erinringar och två varningar. 54 tillsynsbesök i butiker och på försäljningsställen för folköl och/eller tobak har gjorts. Inre tillsyn har genomförts två gånger under året för samtliga serveringsställen i Dalsland. En utbildning i ansvarsfull alkoholhandläggning med 14 deltagare har genomförts. Personliga ombud De personliga ombuden fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Under 2012 har Dalslandskommunerna gemensamt haft tillgång till två personliga ombud som har givit stöd och hjälp till personer som har det svårt i sitt dagliga liv. Antal klienter per kommun varierar mellan åren sedan verksamheten startade 2007, men jämnar ut sig totalt under perioden. Personliga ombuden grundfinansieras av Länsstyrelsen. Gemensam mottagning av asylsökande ensamkommande barn Våren 2012 sades kommunernas avtal med Gryning Vård AB upp om boendeplatser på Vega asylboende upp. Fr.o.m. 2012-08-01 övertog kommunerna själva hela ansvaret för mottagning av ensamkommande barn vilket för USD innebar att den socialsekreterare och assistent som varit anställda för att utreda barnen, svara för hämtning samt återsökningar från Migrationsverket sades upp fr.o.m. 2012-09-01. Samordnaren på USD har under 2012 arbetat cirka 50 % med ensamkommande barn. Migrationsverkets schablonersättning till kommunerna samt ersättning för gjorda utredningar har finansierat verksamheten. Återstående del av schablonersättningarna vid projektets slut har återförts till respektive kommun. Familjerådgivning Dalslandskommunerna bedriver gemensam familjerådgivning i lokaler i Bäckefors. Under 2012 har rådgivning även erbjudits en gång i månaden i Mellerud. Rådgivningen köps in från Trollhättans stad. USD svarar för viss administration samt genomför uppföljningar m m med familjerådgivaren. Kvinnofridsprojekt Under 2012 har ett utbildningsprojekt för kommunernas personal bedrivits, finansierat av länsstyrelsen. Riktade utbildningar har erbjudits personal inom äldreomsorgen, IFO och LSS. Projektet har förlängts fram till och med 2013-04-30. Individ- och familjeomsorg IFO-chefsgruppen har under hösten tagit fram förslag till gemensamma riktlinjer för arbetet med ensamkommande barn. IFO-chefsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till samverkan kring gemensam familjerätt och familjehem. Övrigt Ett antal utbildningsdagar har arrangerats, främst för äldreomsorgens personal men även för bl.a. gode män och kommunernas personal som arbetar med ensamkommande barn. Nätverksträffar inom olika områden har initierats och genomförts. Uppföljningar av larmupphandling i särskilt boende samt trygghetstelefoni/larmmottagning i ordinärt boende har gjorts regelbundet under året. Uppföljnings- och utredningsuppdrag åt enskilda kommuner inom olika verksamheter inom socialtjänsten. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 18(112)

Under våren 2012 genomförde pwc, på uppdrag av Dalslandskommunernas Kommunalförbund, en utvärdering av USD. Utvärderingen presenterades vid direktionsmöte i september. I oktober tog KS i Färgelanda beslut om att fr.o.m. 2013-01-01 lämna USD 2.3 Analys Socialnämndens anslag för oförutsedda kostnader om 1 mnkr har inte ombudgeterats varför det redovisas som överskott på socialnämndens eget anslag. Nämndens övriga anslag för den egna verksamheten lämnar ett överskott med 1,520 mnkr. Intäkterna från brukare inom Vård och Omsorg redovisas under socialchefens ansvar. De brukarrelaterade intäkterna låg sammantaget i nivå med budget. På grund av använda platser i särskilt boende som inte varit budgeterade har intäkterna ökat liksom intäkter från hemvårdsinsatser. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 19(112)

Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 20(112)

3 Biståndsenheten 3.1 Bokslut 2012 Enhetschef Jan-Erik Johansson År / Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Intäkter 26 46 23 23 Kommunbidrag 2 751 2 912 2 912 0 Summa Intäkter 2 777 2 958 2 935 23 Personalkostnader 2 028 2 236 2 207 29 Löpande kostnader 613 648 728-80 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader 2 641 2 884 2 935-51 Årets resultat 136 74 0 74 3.2 Verksamhetsbeskrivning Biståndsenheten Biståndsenhetens huvudsakliga uppgift är att utreda, bedöma, dokumentera och fatta beslut, enligt fastställd delegeringsordning, i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten arbetar dessutom med uppföljning och omprövningar inom de olika lagrummen och bedriver uppsökande verksamhet. Personalresursen består av sammanlagt 4,5 årsarbetare efter utökning med 0,5 åarb biståndshandläggare från och med 2010. Enhetschefen för verksamheten har en delad funktion, biståndsenhet och MAS, sammanlagt 1,0 åarb. Tre biståndshandläggare (3,0 årsarbetare) handlägger förekommande ärenden enligt socialtjänstlagen. Enheten har en assistenttjänst (0,5 årsarbetare) som i sin befattning även bistår socialkansliet med administrativa uppgifter. Handläggning, utredning och dokumentation av LSS-ärenden sker i form av tjänsteköp från det Dalslandsgemensamma LSS-teamet sedan 2005-01-01. Omfattningen motsvarar 59 % av heltid. Kostnad för 2012 var strax under 325 tkr. Handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) Biståndshandläggarna arbetar med socialtjänstlagen och vägledande bestämmelser för biståndshandläggning, som utgångspunkt. De vägledande bestämmelserna ska ses som ett komplement till socialtjänstlagen, vid utredning och bedömning av den enskildes behov. Prövning utgår från en helhetssyn av den enskildes behov och hur de kan tillgodoses på bästa sätt. Insatsen ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt. I utredningen finns alltid en bedömning, om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Genom de vägledande bestämmelserna, läggs nivån för beslut som biståndshandläggarna kan fatta på delegering. Om utredningen visar att det finns särskilda skäl, som gör att de vägledande bestämmelserna inte kan tillämpas, ska socialnämnden besluta i ärendet. Biståndshandläggaren ska i sin utredning, med beaktande av rättssäkerhetsperspektivet, tillse att handläggningen sker på professionell grund, bidrar till kostnadseffektivitet samt tillse att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt. Biståndshandläggaren ska, på begäran av den enskilde, bistå med nödvändig hjälp i samband med att ett ärende överklagas. Begäran om överklagan av ett beslut, ska alltid ske skriftligen Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 21(112)

och lämnas in till socialnämnden, senast tre veckor från den dag den enskilde fått ta del av beslutet. Biståndshandläggaren prövar om överklagan kommit in i rätt tid rättidsprövning. I annat fall ska överklagan avvisas. Om den enskildes uppgifter leder till att beslutet ändras ska ett nytt beslut fattas. Om de uppgifter som den enskilde anför inte medför ändring ska överklagan skickas vidare till aktuell rättsinstans. Handläggning enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kommunen använder utredarkompetens från det gemensamma LSS-teamet i Dalsland. Handläggaren utreder, bedömer och dokumenterar i förekommande ärenden. Besluten fattas därefter av enhetschefen för Biståndsenheten, enligt fastställd delegeringsordning eller av socialnämndens utskott. När utredningen avslutats och beslut har fattats överlämnar handläggaren ärendet för verkställighet till den enhet som ska utföra insatsen. MAS Efter ÄDEL-reformen föreskrivs i 24 hälso- och sjukvårdslagen att inom det verksamhetsområde kommunen bestämmer, skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, förkortat MAS. Ansvaret omfattar: 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna. 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård och behandling drabbas av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. MAS är ansvarig för att kvalitets- och säkerhetsrutiner hålls på en optimal nivå samt att all personal har kännedom om, för hälso- och sjukvården gällande, lagar, föreskrifter och allmänna råd. Alla avvikelser i läkemedelshantering m.m. leder inte till lex Maria-anmälan. De allra flesta följs upp lokalt. 3.2.1 Analys Antalet korttidsbeslut har fortsatt öka, från 234 till 255. Antal fattade beslut om permanent boende har ökat till 49 efter en nedgång till 39, 2011. Vid årsskiftet var det fem personer på korttidsboendet som väntade på plats i annat boende. Biståndsenheten svarar för handläggning av biståndsärenden enligt socialtjänstlagen vad gäller äldre och personer med funktionsnedsättning och insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten ska dessutom bedriva uppsökande verksamhet. Utredning i aktuella ärenden ska påbörjas inom fem arbetsdagar från ansökningsdagen och avslutas inom rimlig tid, dock senast inom fyra månader. Antal fattade beslut visar fortfarande en stadig ökning sedan 2005. Förutsättningarna att hinna med omprövningar och uppföljningar inom fastställd tid har blivit bättre sedan antalet biståndshandläggare utökades med 0,5 årsarbetare. Åtgärder enligt LEAN har dessutom frigjort tid. Enheten ska genomföra uppsökande verksamhet enligt Vård- och omsorgsplanen, som fastställdes av kommunfullmäktige under 2006. För att kunna öka livskvaliteten hos de äldre behövs redskap för att förebygga ohälsa och vårdbehov. Alla kommuninvånare som fyller 80 år och inte redan har kommunala insatser, ska få aktuell information från Biståndsenheten samt erbjudas ett personligt besök, för att få mer information. Uppsökande verksamhet har genomförts enligt planen. Få besök har lett till insatser, troligen eftersom de flesta är vitala och klarar sig bra utan hjälp. 2012 ledde inget besök till insatser. Se redovisningen på nästa sida! Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 22(112)

Ekonomisk analys Intäkter 46 tkr Intäkterna blev högre än budgeterat på grund av återbetalat 12 tkr från utvecklingsanslag för utlägg vid personalutvecklingsaktiviteter samt 9 tkr lokalhyra, kvinnofrid. Hyra från alkoholhandläggaren var 2 tkr högre än budgeterat. Personalkostnader 2 236 tkr Biståndsenhetens personalkostnader visar ett underskott på 29 tkr. Underskottet beror på ej uttagen semester, 60 tkr samt att en medarbetare slutade och återrekryteringen medförde vissa merkostnader. Sommaren löstes med hjälp av en semestervikarie samt att enhetschefen fungerade som biståndshandläggare. Löpande kostnader 648 tkr Överskott på 80 tkr. Enheten eftersträvar återhållsamhet vad gäller förbrukningsmateriel och inköp för att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Årets resultat +74 tkr 3.2.2 Nyckeltal 1 107 ansökningar enligt socialtjänstlagen har inkommit till Biståndsenheten under 2012 och 1 164 beslut har tagits varav 16 avslag. Ärendemängden har ökat ytterligare, från 1 107 fattade beslut, till 1 164. Se stapeldiagramet på nästa sida. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 23(112)

Av de ansökningarna som inkommit har 619 ärenden avsett hemtjänst (nya ärenden och omprövning av gamla ärenden) och 81 ärenden trygghetslarm. För jämförelse över tid, se nedanstående tabell. År Fattade beslut Hemvård Särskilt boende Trygghetslarm Korttidsboende Ledsagning Kontaktperson Övriga insatser 2005 610 272 68 200 51 7 8 2006 645 263 65 208 63 8 19 2007 714 375 83 168 49 43 22 2008 828 423 98 204 53 24 27 2009 991 516 84 249 48 31 51 2010 1003 510 74 248 50 31 71 2011 1107 608 88 234 39 45 25 52 2012 1164 619 81 255 49 37 28 79 Beslut i form av korttidsboende används ofta som första åtgärd när den enskilde inte klarar att bo kvar i sitt ordinära boende i stället för att direkt fatta beslut om särskilt boende. Det kan också konstateras att regionens vårdtider fortsätter att vara korta. Detta ställer större krav på kommunen att klara eftervård i form av korttidsboende eller stora hemtjänstinsatser i den enskildes hem, kombinerat med hemsjukvård. Beslut om korttidsboende är alltid tidsmässigt korta beslut och uppföljning/omprövning sker i många ärenden flera gånger, innan handläggaren kan fatta ett mer långsiktigt beslut, som väl stämmer med den enskildes behov av insatser. Att enskilda personer inte klarar sin situation i det ordinära boendet och därmed söker särskilt boende, beror på olika orsaker. Demenssjukdomar är en stor anledning till att situationen i hemmet blir ohållbar. Andra orsaker till att den enskilde fått beslut om särskilt boende, är stora omvårdnadsbehov, som orsakas av att krafterna sinar, i takt med allt högre ålder och/eller av följderna efter stroke, hjärtkärlsjukdomar, frakturer (framförallt höftfrakturer) eller andra sjukdomar, som märkbart nedsätter den enskildes hälsotillstånd och förmåga att klara sig som tidigare. De personer som söker särskilt boende och inte har omfattande omvårdnadsbehov, anger ofta Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 24(112)

otrygghet, ensamhet och att hemsituationen känns osäker, som främsta orsak. För många av dessa kan insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm ge stöd, så att ett fortsatt boende i hemmet är möjligt. Ej verkställda beslut Kommunerna är skyldiga att rapportera till tillsynsmyndigheten, numera Socialstyrelsen, angående de beslut som inte verkställs inom rimlig tid eller i de fall där verkställighet avbryts. Rapportering sker varje kvartal. Under året har sammanlagt fyra beslut, under olika perioder, inte kunnat verkställas inom rimlig tid (upp till tre månader). Tre avsåg särskilt boende, varav ett demensboende. Vårdplanering av utskrivningsklara patienter Biståndshandläggarna samarbetar dagligen med sjukhusen inom Västra Götalands-regionen, framförallt NU-sjukvården. Under 2012 uppgick antalet utskrivningsklara till 390 personer, att jämföra med 2011 till 366, 2010 till 347 och 2009 till 455. Antal ärenden har ökat något de senaste två åren efter nedgången 2010. Merparten av dessa ärenden kräver vårdplanering inför utskrivning från sjukhuset. Allt fler har stora och omfattande omvårdnadsbehov. Vårdplanering sker antingen på sjukhuset, genom telefonplanering eller genom vårdplanering i hemmet efter utskrivning. Biståndshandläggarna utreder, dokumenterar och fattar beslut om lämplig insats efter vårdplaneringen. Samråder med olika vårdgivare och överlämnar därefter för verkställighet, till den enhet inom kommunen, som ska utföra insatsen efter utskrivningen. I de fall kommunen inte kan erbjuda lämplig insats i rätt tid och patienten blir kvar på sjukhuset, debiteras kommunen en kostnad för varje vårddygn (betalningsansvar). Ett vårddygn under 2012 kostade 3 576 kr. Under 2012 har kommunen haft fyra betalningsansvarsdygn, samt köpt korttidsplatser av Bengtsfors kommun. Sammanlagt 29 dygn à 2 100:-/dygn. Handläggning enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 45 LSS-ansökningar har behandlats under 2012. Från 2009 är LSS-beslut inte längre tidsbegränsade utan följs upp en gång per år, därför ses en minskning i antal inkomna Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 25(112)

ansökningar från och med det året, dock med en stigande tendens. Tidigare omprövades alla beslut årligen, vilket syntes i redovisningen som en ny ansökan. År Personlig ass enl. LSS Personlig ass enl. LASS Kontaktperson Avlösare Ansökningar Ledsagarservice Uppföljningar Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 2005 43 0 1 0 0 8 0 13 1 3 0 2006 42 1 1 1 0 14 1 4 0 1 0 2007 43 3 2 1 0 5 0 10 2 1 1 2008 45 3 4 0 0 4 1 6 3 2 0 32 2009 26 3 3 0 0 3 2 3 1 0 1 51 2010 32 1 0 0 0 2 2 5 2 0 0 51 2011 34 0 0 0 0 10 0 4 1 0 0 54 2012 45 9 2 0 0 7 2 7 0 6 0 61 Under året har fyra avslagsbeslut fattats. År Korttidsvistelse Korttidstillsyn Boende unga Boende vuxna Daglig verksamhet Individuell plan Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 2005 7 0 0 0 1 0 4 0 1 0 9 2006 11 1 0 0 3 0 1 0 1 0 3 2007 9 3 0 0 3 0 2 0 1 0 8 2008 5 1 0 0 4 0 3 1 10 0 3 2009 5 2 0 0 1 1 2 0 2 0 4 2010 5 1 6 0 0 0 4 0 5 0 9 2011 5 1 1 0 0 0 2 0 3 0 8 2012 5 0 3 0 3 0 3 0 6 0 3 Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 26(112)

3.3 Kvalitetsarbete Biståndsenheten arbetar enlig LEAN-konceptet, vilket bland annat resulterat i att medarbetarna granskar varandras utredningar före beslut. Ambitionen är att hålla en enhetlig standard på de dokument som myndigheten lämnar ifrån sig. Tid för omprövning och uppföljning har frigjorts genom att handläggarna turas om att sköta akutärenden. Handläggarna erbjuds minst en kompetenshöjande aktivitet per termin, med syfte att hålla rättssäkerheten och kvaliteten i besluten på en hög nivå. De av Socialnämnden lämnade kvalitetsgarantierna som berör Biståndsenheten efterlevs. Mas är ansvarig för patientsäkerhetsberättelsen som är en del av förvaltningens kvalitetsdokument. Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 27(112)

Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 28(112)

4 Individ- och Familjeomsorg 4.1 Bokslut 2012 Sektorschef Ulla-Karin Alnebo År / Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Intäkter 4 044 1 752 1 276 476 Kommunbidrag 26 688 27 108 27 108 0 Summa Intäkter 30 732 28 860 28 384 476 Personalkostnader 11 385 12 517 13 119-602 Löpande kostnader 19 850 18 820 15 235 3 585 Kapitalkostnader 21 33 30 3 Summa kostnader 31 256 31 370 28 384 2 986 Årets resultat -524-2 510 0-2 510 4.2 Verksamhetsbeskrivning I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för barn, unga och familjer Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn av försäljning enligt tobakslagen Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn Individ- och familjeomsorgen hanterar myndighetsutövning och verkställighet när det rör frågor som handlar om ekonomist bistånd, barn- och ungdomsfrågor samt vuxna som kan behöva ha stöd i sin livssituation p g a missbruksproblem eller annat. Här handläggs även familjerättsliga frågor samt förebyggande insatser inom verksamhetsområdet. Inom IFO arbetar 18,35 årsarbetare; 12 socialsekreterare, två fältsekreterare samt två assistenter som bl.a. handlägger faderskapsärenden, dödsboanmälningar, förmedlingsmedel, ger administrativt stöd, samt bemannar socialkontorets reception. 1:e socialsekreterare ansvarar för ärendehanteringen inom respektive grupp och fördelar ärenden. De ger ett nära stöd i handläggningsprocessen och har även egna ärenden. Inom sektorn finns även kommunens boende för ensamkommande ungdomar. Verksamheten flyttades till individ- och familjeomsorgen 1 juli 2012. Detta är en verksamhet som under några år troligtvis kommer att öka i omfattning. Arbetet leds av en föreståndare som ansvarar Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 29(112)

för kommunens Hem för vård eller boende (HVB). Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet där personalen alltid strävar efter att den enskilde ska stärkas till ett självständigt liv. För vissa människor kan socialtjänsten behöva finnas med under en period för att ge stöd och uppmuntran till livsförändringar som ger individen bättre förutsättningar till ett gott liv. Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande och ha stor delaktighet i hur insatserna utformas. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med många olika myndigheter och organisationer i syfte att främja bra individuella lösningar. Det förebyggande och allmänt inriktade arbetet ska intensifieras i samverkan med andra myndigheter samt med organisationer och enskilda bland annat inom ramen för Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud. Under 2012 har projektet Ungdomstorg pågått, denna satsning att aktivt arbeta i samverkan med arbetsförmedling och coach för att så snabbt som möjligt motivera unga t o m 25 år att komma till egen försörjning, har gett goda resultat. För att stödja människor att bli självförsörjande samverkar individ- och familjeomsorgen med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, primärvård och försäkringskassa för att hjälpa vidare till egen försörjning. Stöd på hemmaplan för barn som far illa behöver utvecklas ytterligare för att minska behovet av platser i hem för vård eller boende. Under 2012 har påbörjats en diskussion om hur verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt följa lagstiftarens intentioner. Metoderna behöver utvecklas för familjearbete och stöd på hemmaplan. Detta innebär även att fältsekreterarna kommer att behövas mer i enskilda individärenden för att det inte ska bli placering i HVB. Samverkan är god med förskolorna och skolorna i kommunen vilket är väldigt positivt. För att säkerställa utredningsarbetet tillämpar individ- och familjeomsorgen BBIC barns behov i centrum. Kommunen har för närvarande prövolicens. BBIC:s dokumentationssystem i procapita har köpts in under 2012. Stöd till personer med missbruksproblem ska i första hand ges på hemmaplan. I missbruksarbetet används ASI/DOK och ADDIS, som är ett intervju- och kartläggningsinstrument. Öppen verksamhet finns som ger stöd till drogfrihet och många enskilda och motiverande samtal genomförs. Under 2012 har kommunens insatser för att ta emot ensamkommande barn och ungdomar ytterligare utökats. Från november 2012 har en ny överenskommelse tecknats med migrationsverket om mottagande av 15 platser varav tre är asylplatser. 4.2.1 Analys Många familjer och enskilda i Melleruds kommun lever i en utsatt social situation där deras egna resurser inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå. Behovet av insatser från socialtjänsten har varit stort även under 2012, framförallt vad gäller placeringar för barn och ungdomar. Individ- och familjeomsorgen tilldelades för 2012 ett kommunbidrag på 27 108 tkr. Därtill budgeterades intäkter med 1 276 tkr. Sammantaget uppvisar individ- och familjeomsorgen ett underskott för 2012 på 2 510 tkr. Det är väsentligt högre än vad som kom fram vid prognoser under året. Detta beror på att det under de sista tre månaderna tillkom flera dyra familjehemsplaceringar och en institutionsplacering. Dessutom avslutades inte en institutionsplacering som planerat. I december uppmärksammades även att riktade pengar från socialstyrelen på 173 tkr inte var redovisade i eget projekt vilket försämrade slutresultatet ytterligare. Antalet anmälningar av barn och ungdomar som far illa ligger fortsatt på en hög nivå och har under 2012 ökat med 7 %. Det inkom 149 anmälningar från myndigheter och privatpersoner. För 23 barn och ungdomar inkom under 2012 ansökningar till socialtjänsten om stöd och hjälp i olika former. Insatser för barn och unga uppvisar ett stort underskott, främst beroende på ökade kostnader för institutionsplaceringar. Kostnaderna för barn och ungdomar som vårdas i familjehem har också ökats under 2012. Behoven av stöd har varit stora och det har i dessa ärenden inte gått att hitta lösningar på hemmaplan. I all handläggning för barn används Barns Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 30(112)

behov i centrum (BBIC), ett dokumentationssystem som rekommenderas av socialstyrelen. Detta innebär en kvalitetshöjning av utrednings och uppföljningsarbetet. Individuellt inriktat bistånd enligt socialtjänstlagen ges också i form av olika stödinsatser. Antalet barn och ungdomar som under året haft bistånd av kontaktperson/familj uppgick till 42, vilket är en ökning jämfört med 2011 med cirka 20 %. Fältsekreterarna har fortsatt tagit ett mycket stort ansvar för kommunens mötesplats för ungdomar som sedan hösten 2011 är belägen på Stinsen och besöksfrekvensen har varit mycket god de kvällar man har öppet. Under 2012 har socialtjänsten anordnat förebyggande verksamheter med målet att stärka den enskildes egna resurser. Fältsekreterarna har ansvarat för flera olika grupper riktade till barn och ungdomar och därutöver ett sommarläger. Insatser för vuxna visar ett mindre underskott, vilket endast kan förklaras med att behovet av vård på behandlingshem har varit större detta år än vad det finns budgetrat för. I första hand erbjuds hjälp och stöd till drogfrihet på hemmaplan genom enskilda samtal, gruppaktiviteter och öppen verksamhet. Som ett led i arbetet med ökad kvalitet i utredningar, används intervjumetoden ASI och kartläggningsinstrumenten ADDIS och ADDIS-ung i socialtjänstens utredningar rörande enskildas missbruk. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskade med 7 % jämfört med 2011. Det totala antalet bidragshushåll uppgick 2012 till 221 och av dessa har 79 hushåll erhållit försörjningsstöd längre tid än 6 månader. Ungdomshushållen (under 25 år) minskade med 13 %. Antalet personer som under året haft bistånd genom förmedling av egna medel uppgick till 22, vilket är något färre än 2011. Budgeten har kunnat hållas och genererar ett överskott, vilket även inkluderar kostnaden för Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud och vissa arbetsmarknadsinsatser. Kontot för administration uppvisar ett överskott. Administrativa kostnader har väl hållit sig inom budgeterade medel, främst till följd av restriktivitet vad gäller vikarier på handläggarsidan. Därutöver har personalresurser som avsatts för projekt Ungdomstorg inte ersatts fullt ut. Vi har också handlagt våra ensamkommande ungdomar utan att öka personal staben vilket ger ett ekonomiskt positivt resultat. Bedömningen har även varit att det är möjligt att utför detta uppdrag inom befintlig personalgrupp. Under året har personalen inte haft extern handledning vilket hållit kostnaderna nere men kvalitetsmässigt inte är bra. Enligt sociallagstiftningen har socialtjänsten en skyldighet att ge adekvat hjälp. Behoven ställs inte emot befintlig budget utan måste tillgodoses oavsett kommunens ekonomi. Det är en svår verksamhet att prognostisera och kostnaderna kan svänga mycket mellan åren. För att säkerställa en god vård och evidensbaserade insatser är personalen ett viktigt redskap. God arbetsmiljö, ett gott bemötande och en utvecklingsinriktad arbetsplats är viktigt för att säkerställa en socialtjänst av god kvalitet. Komplexiteten i arbetet är stor och det krävs tid för reflektion och ständig kompetenspåfyllning. När det gäller verksamheten ensamkommande barn har hela 2012 ägnats åt att utveckla och kvalitetsäkra verksamheten. Första juli flyttades verksamheten från sektorn stöd och service till individ- och familjeomsorgen och samtidigt tillsattes en föreståndare för verksamheten, vilket är ett krav för att bedriva ett HVB (hem för vård eller boende). Från november 2012 har en ny överenskommelse tecknats med migrationsverket om mottagande av 15 platser varav tre är asylplatser. Verksamheten finansieras helt med statliga medel. I tabellen nedan visas en sammanställning av avvikelser mot budget. Verksamhet Insatser för unga Insatser för vuxna Ekonomiskt bist./försörjningsstöd Administration social verksamhet Avvikelse -3 250 tkr -294 tkr 253 tkr 783 tkr Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 31(112)

4.2.2 Nyckeltal Insatsområde Bokslut 2011 Bokslut 2012 Vårddagar i hem för vård eller boende 606 676 Vårddagar män 409 475 Vårddagar kvinnor 197 201 Antal personer 6 6 Antal män 3 4 Antal kvinnor 3 2 Insatser för barn och unga Verksamhetsmått Vårddagar i hem för vård eller boende 852 1274 Varav pojkar 2 Varav flickor 4 Vårddagar i familjehem 3 872 4 259 Varav pojkar 9 Varav flickor 7 Antal unga med stöd av kontaktperson/ kontaktfamilj 35 42 Varav pojkar 22 Varav flickor 20 Inkomna anmälningar, unga som far illa 139 149 Varav pojkar 93 Varav flickor 56 Inkomna ansökningar 23 Varav pojkar 13 Varav flickor 10 Familjerätt Faderskapsärenden 50 56 Yttranden gällande vårdnad och umgänge 13 10 Samarbetssamtal 11 15 Adoptioner 0 3 Försörjningsstöd Totalt antal bidragshushåll 228 221 Hushåll som pågått mer än 6 månader 79 Bruttokostnad (i tkr) 8 132 8 031 Antal förmedlingsärenden 26 22 Hushållstyper (%) Ensamstående 56 % 61 % Ensamstående med barn 22 % 21 % Samboende med eller utan barn 22 % 18 % Socialnämnden, Bokslut 2012, SN 32(112)