BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2015 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2015 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal Ny GRU-fördelningsmodell, bild Fördelning GRU-medel Total ersättning till skolorna 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå. 1 Programskola - ersättning 2 Producentskola - ersättning 2a Producentskola - ersättning - underlag för andelsberäkning. 3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB) 4 HPR - ersättning 5 Riktade medel 2015 5a Förberedande kurser 5b Labbmedel 2015 - ff. 5c Off-campus ersättning 2015 6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2015

Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2015 Sidan 1 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Planeringstal 2015 USbeslut 2015 Summa 2014 USbeslut 2014 Planeringstal 2013 5-åriga utbildningar Arkitekt 100 100 100 100 Samhällsbyggnad 150 150 150 150 Bioteknik 60 60 60 60 Teknisk kemi 65 65 65 65 Datateknik 165 165 160 160 Medieteknik 60 60 60 60 Elektroteknik 70 70 65 65 Informationsteknik 65 65 65 65 Design och produktframtagning 105 105 100 100 Energi och miljö 75 75 70 70 Industriell ekonomi 150 150 150 150 Maskinteknik 140 140 140 140 Materialdesign 40 40 30 30 Civilingenjör och lärare 50 50 40 40 Farkostteknik 95 95 90 90 Teknisk fysik 120 120 120 120 Öppen ingång 120 120 120 120 Medicinsk teknik 50 50 50 50 Summa 250 60 65 225 50 70 65 510 335 50 1680 1680 1635 1635 1635 1600 Tekniklärarutbildning 7-9 (4 år) 15 15 15 15 3-år Högskoleingenjör 160 30 35 95 100 90 510 525 490 460 490 460 3-år Högskoleingenjör, vt-start 45 45 45 90 90 90 Kandidat 60 30 90 130 130 130 130 130 Master Ramar (anslagsfinansierade) 2013 110 5 10 75 0 30 80 170 30 20 530 530 Master (anslagsfinansierade) 2014 125 10 15 75 0 60 80 170 50 10 595 595 Master (anslagsfinansierade) 2015 180 20 15 75 0 65 90 180 55 20 700 700 Magister Ramar 2013 45 60 105 105 Magister (anslagsfinansierad) 2014 45 60 105 105 Magister (anslagsfinansierad) 2015 25 80 30 135 135 Högskoleutbildning 30 30 30 30 30 30 30 Behörighetsgivande förutbildning Basår 200 100 150 450 450 450 450 450 425 Basår, vt-start 90 90 90 90 90 70 Bastermin (termin 1) 45 45 45 45 75 Betalande studerande (inkl. stipendier) Ramar 2013 65 15 20 40 55 55 90 45 15 400 400 400 400 Betalande studerande (inkl. stipendier) 2014 45 5 10 10 0 80 100 100 30 10 390 800 390 600 Betalande studerande (inkl. stipendier) 2015 70 16 10 24 0 80 140 100 50 10 500 800 Vidareutbildning - HST 55 15 9 30 6 0 15 60 50 240 250 240 250 240 250 Inkommande - HST programskola* 145 15 40 50 5 45 45 160 112 7 624 950 727 700 1015 700 Inkommande - HST producentkola* 130 14 35 40 120 65 45 120 90 7 666 950 769 700 1020 700 Utresande - HST* 125 13 18 50 5 16 18 135 75 10 465 700 457 530 457 450 *US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytesstudenter. USbeslut 2013 2015-01-26, 09:01

Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015 Sidan 2

Sidan 3 Fördelning av GRU-medel 2015 - Totalbild TKR Kommentar: Anslag 2015 enligt BP2015 1 051 529 Intäkter betalande, beräknade 61 000 Tillgängliga medel att fördela till skolorna: 1 112 529 Avlyft gemensamma GRU-kostnader 73 000 HPR, beräknad 453 003 tidigare riktade biblioteksmedel nu till ECE som TB 4 364 Till ECE tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram 1 050 Till UF lokalram Riktade satsningar 39 358 Inkl. allt Programskolemedel 185 587 Producentskolemedel 356 168 varav ssk TB 114 000 Beslut UF/EA Totalt fördelat 1 112 529 1 034 115 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelningsmodellen.

Total ersättning (tkr) till skolorna 2015 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sidan 4 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Summa Basmedel 115 760 9 564 31 328 50 843 8 143 24 557 38 108 122 106 100 755 40 592 541 754 varav programskolmedel (inkl. betalande) 37 930 4 399 10 481 18 627 2 559 9 665 13 742 50 300 23 880 14 004 185 587 varav andel producentskolemedel 52 919 3 512 14 174 21 905 3 797 10 125 16 566 48 823 52 269 18 078 242 168 varav särskilt täckningsbidrag 24 911 1 653 6 673 10 312 1 787 4 767 7 799 22 983 24 605 8 510 114 000 Riktade medel (flik Riktade medel 2014 till 2015) 3 394 1 088 5 004 4 270 4 750 900 2 600 4 330 8 197 4 826 39 358 varav utvecklingsmedel m. m. 3 000 850 500 500 2 750 500 1 000 1 500 2 750 1 000 14 350 varav avskrivningar 450 120 570 Övriga riktade medel 400 500 2 000 400 1 600 900 1 200 7 000 Labbmedel 238 3 718 1 752 5 708 Förberedande kurser 394 386 1 518 4 247 6 545 Off-campusersättningar mm 1 480 3 706 5 186 Prestationsmedel 103 575 6 456 25 658 39 097 5 884 19 752 29 851 96 275 97 598 28 857 453 003 varav kursprestationer (lå 13/14)(inkl. betalande) 103 575 6 456 25 658 39 097 5 884 19 752 29 851 96 275 97 598 28 857 453 003 Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande) 222 729 17 107 61 990 94 210 18 777 45 208 70 559 222 711 206 549 74 275 1 034 115

Anslagsmedel till programskola 2015 Bilaga 1 Ersättningsbelopp (tkr) Basmedel 15,0 tkr/hst Skola Underlag för ersättning HST lå 2013/14 Summa ersättning programskola (HST) ABE* 2 529 37 930 BIO 293 4 399 CHE 699 10 481 CSC 1 242 18 627 ECE 171 2 559 EES 644 9 665 ICT 916 13 742 ITM 3 353 50 300 SCI 1 592 23 880 STH*/** 934 14 004 KTH 12 381 185 587 *TLODM flyttat från STH till ABE, 19,25 HST. **TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 9 HST för STH.

Anslagsmedel till producentskola 2015 Bilaga 2 Andel av producentskolemedel Summa Skola (tkr)* ABE 22% 77 830 BIO 1% 5 165 CHE 6% 20 847 CSC 9% 32 216 ECE 2% 5 584 EES 4% 14 892 ICT 7% 24 365 ITM 20% 71 806 SCI 22% 76 874 STH 7% 26 587 KTH 100% 356 168 *Totalsumman 356 168 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.

Prislappar 2014: Na/Te 51 753 Hu/Jum/Sam 29 140 Design 146 654 VU 43 099 HST och HPR läsåret 2013-2014 ABE DE 194,352 150,773 123 18 038 442 HU 27,048 37,630 65 1 884 739 JU 24,815 23,842 49 1 417 880 NA 44,378 68,997 113 5 867 471 SA 79,414 81,942 161 4 701 895 TE 1035,366 803,185 1839 Tillskott DE 222 Ny TE 2061 106 639 675 Utbildningsområde 1405,372 1166,369 2572 138 550 101 22% BIO NA 0,888 4,755 6 292 081 TE 106,368 65,646 172 8 902 272 Utbildningsområde 107,257 70,402 178 9 194 353 1% CHE NA 263,997 196,072 460 23 809 961 TE 139,628 117,378 257 13 300 827 Utbildningsområde 403,625 313,450 717 37 110 788 6% CSC HU 3,978 11,469 15 450 104 JU 0,000 0,000 0 0 NA 0,000 0,000 0 0 SA 1,513 2,387 4 113 646 TE 590,410 506,851 1097 56 786 539 Utbildningsområde 595,900 520,707 1117 57 350 288 9% ECE HU 120,750 155,388 276 8 046 647 NA 0,000 0,000 0 0 SA 1,190 0,700 2 55 075 TE 22,505 9,083 32 1 634 748 VU 4,570 0,165 5 204 073 Utbildningsområde 149,015 165,335 314 9 940 543 2% EES JU 0,105 0,000 0 3 060 NA 0,187 0,513 1 36 227 SA 0,710 1,375 2 60 757 TE 266,722 243,587 510 26 409 985 Utbildningsområde 267,723 245,475 513 26 510 028 4% ICT HU 0,000 6,038 6 175 933 ## JU 0,088 0,000 0 2 550 NA 46,063 58,449 105 5 408 835 SA 2,405 8,483 11 317 262 TE 390,870 333,130 724 37 469 168 Utbildningsområde 439,426 406,099 846 43 373 748 7% ITM HU 13,400 14,774 28 820 995 JU 3,590 1,360 5 144 243 NA 106,787 74,625 181 9 388 641 SA 72,725 60,174 133 3 872 681 TE 1233,435 961,477 2195 113 593 254 VU 0,021 0,115 0 5 861 Utbildningsområde 1429,958 1112,525 2542 127 825 676 20% SCI HU 1,169 1,161 2 67 896 NA 483,050 599,136 1082 56 006 408 SA 0,000 0,020 0 583 TE 878,877 681,868 1561 80 773 237 Utbildningsområde 1363,096 1282,186 2645 136 848 125 22% STH HU 0,000 0,667 1 19 427 NA 220,223 201,218 421 21 810 873 SA 39,894 12,077 52 1 514 430 TE 261,419 202,035 463 23 985 141 Utbildningsområde 521,537 415,997 938 47 329 870 7% Producentskola DE 194,352 150,773 345 HU 166,345 227,126 393 JU 28,598 25,202 54 NA 1165,574 1203,767 2369 SA 197,851 167,157 365 TE 4925,599 3924,239 8850 VU 4,591 0,280 5 Utbildningsområde 6682,909 5698,545 12381 634 033 521 100% 2014-07-03 Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar Bilaga 2a *Producentskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentskoleersättning. HSTK Summa 2014 2013 Summa *Andel av HSTersättning (År/Termin) producentskoleersättning (prislappar 2015:)

Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 3 och avancerad nivå 2015 (inkl. betalande) Skola Underlag för ssk TB* Andel *Särskilt täckningsbidrag (tkr) ABE 77 830 22% 24 911 BIO 5 165 1% 1 653 CHE 20 847 6% 6 673 CSC 32 216 9% 10 312 ECE 5 584 2% 1 787 EES 14 892 4% 4 767 ICT 24 365 7% 7 799 ITM 71 806 20% 22 983 SCI 76 874 22% 24 605 STH 26 587 7% 8 510 KTH 356 168 100% 114 000 *Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel producentskola.

Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2015 Bilaga 4 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2015 Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA DE VU 43,644 19,777 89,351 50,758 Utfall läsåret 2013/14 (HPR) varav Summa HU/JU/S A NA TE* TE (DE)** Ber. ers. 2014 (tkr) Skola Total HPR HU JU SA VU Summa NA/TE DE ABE 2 368 59 47 154 260 107 1 685 212 2 003 123 103 575 BIO 148 0 5 143 148 6 456 CHE 588 0 370 218 588 25 658 CSC 906 14 0 4 19 0 887 887 39 097 ECE 253 214 4 5 218 0 31 31 5 884 EES 454 0 2 2 1 451 452 19 752 ICT 693 6 0 10 16 88 588 677 29 851 ITM 2 291 27 5 123 155 132 2 003 2 136 96 275 SCI 2 237 2 0 2 925 1 310 2 235 97 598 STH 717 1 45 46 297 343 640 28 857 KTH 10 655 324 52 343 718 1 926 7 671 9 797 453 003 *TLODM flyttat från STH till ABE, 18,583 HST. TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 12 HPR för STH. **KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015 Bilaga 5 2016 Samtliga belopp kan komma att omprövas inför verksamhetsuppdragen 2016. RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015 Kommentarer: Beskrivning Skola 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 750 Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader Stockholm Summer School 60 ABE Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410 1500 1500 1 500 V-2013-0423. Beslut 20130515 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 1 500 1500 A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt 500 Förberedande kurs 394 392 3394 1500 2 310 3 900 BIO Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 250 500 BIO make-over - Varav e-lärande 200 BIO uppstart nytt program 600 Labbmedel 238 1 600 700 1088 500 BIO-PROGRAMMET Labmedel - neddtrappning 2 steg CHE Förstärkning av studiemiljön 300 300 300 Regionansvar 250 250 400 400 400 REGIONANSVAR Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 500 500 Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 Labbmedel, avveckling 3 718 3 000 3 000 386 385 Förberedande kurs 004 3900 610 1 900 5 CSC Framstående utbildningsmiljö 500 500 500 500 500 500 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 500 Översyn av masterprogram vid CSC (fem program 500 blir tre) Labbmedel, avveckling 1 752 Studieplatser 1 050 700 Förberedande kurs 1 518 1 512 4 270 2212 500 2 000 T.O.M. 2015 Labmedel - neddtrappning 2 tidigare t riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram ECE Pedagogiska programmet - UF2013/0359 500 500 PEDAGOGISKA PROGRAMMET Pedagogiska utvecklare - utveckling/ Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare 500 500 250 500 2000 2 000 500 500 1500 1500 1500 6 900 4 100 4 750 2500 LÄRARUTBILDNING LÄRARUTBILDNING E-LÄRANDE EES Regionansvar 250 250 400 400 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 500 500 1. Software evaluation for a flipped-classroom course by case study in EP1200 NY KURS, se 550 3. MOOC utveckling av Reglerteknik AK 300 REGIONANSVAR 850 2 350 900 900 ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad 600 1600 600 Regionansvar 250 625 1000 1000 1000 1 000 1 000 1000 Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361 Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera 1 000 nya digitala läroobjekt i minst två kurser Nytt och bredare Elektronikprogram 600 Biblioteksverksamhet 3 380 1 800 1800 REGIONANSVAR Medel läggs till ECE som TB 1 225 8 580 2 600 2000 ITM Management Innovation Lab 450 450 450 450 450 AVSKRIVNING T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis ECATA Regionansvar 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 250 250 400 400 400 REGIONANSVAR Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 1 500 1500 Biblioteksverksamhet 2 144 679 679 Off-campus 1 480 1480 4 994 4 330 3830 1 200 Medel läggs till ECE som TB Off-campus, räknas upp med IP 1%. SCI Finance Lab, uppbyggnad 500 500 500 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 1 1 250 1500 Matematikens fortsatta utveckling 1 000 1 200 E-SCIENCE 2 000 1 500 1 000 Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium 900 E-LÄRANDE Förberedande kurs 4 247 4 231 500 5 900 8 197 2500 STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik 70 70 70 70 70 Active learning 50 50 50 50 50 Programvara ultraljudsutrustning 400 400 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 1000 Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa 435 Bibliotek 2 885 1 885 1 885 Lokaler, Haninge 2144 3175 3175 Lokaler F-berg 525 531 531 520 7 509 4 826 3826 AVSKRIVNING AVSKRIVNING Medel läggs till ECE som TB Off-campus - uppräknad med 1% Off-campus - uppräknad med 1% #### 41 933 39 358 23668 43 722 inkl. biblioteksmedel till ECE. 4 364 tkr flyttas från denna tabell till ECS TB. 1050 tkr flyttas från denna tabell till UF lokalram.

Ersättning för förberedande kurser 2015 Bilaga 5a Fasta medel/ programskola: Fasta medel/ producentskola 4 tkr/hst 30 tkr/hst Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA 43,644 19,777 Ersättning för förberedande kurser 2015* Programskola Producentskola Ersättning enl. 2011- års modell Ersättning 2015 (50%) Ersättning enl. 2011-års Skolan totalt Utfall lå 13/14 modell Ersättning 2015 (50%) Kurs HST HPR HST HST HST HPR HST HPR AD10SA 6 4 22 11 165 183 83 92 AD1SA2 6 5 24 12 180 213 90 106 SUMMA ABE 12 11 46 23 345 396 173 198 371 394 KH101N 8 11 32 16 243 498 122 249 Summa CHE 8 11 32 16 243 498 122 249 370 386 DD101N 45 34 182 91 1 364 1 490 682 745 Summa CSC 45 34 182 91 1 364 1490 682 745 1427 1 518 SF1651 64 64 256 128 1 917 2 779 959 1 389 SF1652 14 7 56 28 419 326 209 163 SH112N 50 24 198 99 1 488 1 056 744 528 SUMMA SCI 127 95 510 255 3 823 4 161 1 912 2 080 3992 4 247 *De förberedanden kurserna avräknas inte mot anslaget. För beräkningen av ersättning för förberedande kurser har resursfördelningsmodellen för 2014 använts i avvaktan på utredning av hur de ska hanteras i framtiden.

Anpassning av stöd för laborationstung utbildning Bilaga 5b LABBMILJÖ-STÖD 2014 2015 2016 Varav studieplatser*: 2017 Ny total att anpassa: Minskning:Totalt 2015: Minskning: Totalt 2016: Totalt 2017: Total nu: BIO 475 475-238 238-238 0 0 CHE 4418 4 418-700 3718-718 3 000 3 000 CSC 4554 1 050 3 504-1 752 1 752-1 752 0 0 9447 1050 7922-2690 5708-2708 3000 3000 *CSC har t.o.m. 2014 ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m. 2015 tas detta från central GRU-lokalram istället.

Off-campus stöd Bilaga 5c SKOLA VERKSAMHET 2014 Studieplatser m.m.* 2015 Bibliotek** Totalt Biblioteksverksamhet 3 380 1 800 1 800 ICT ITM Lokaler S-tälje samt bibliotek (räknas upp med IP) 2 144 1 480 679 2 159 STH Bibliotek 2 885 1 885 1 885 Lokaler, Haninge 2 144 3 175 3 175 Lokaler F-berg 525 531 531 13 092 5 186 4 364 9 550 * Räknas upp årligen med IP. * STH - 1 000 tkr har flyttats från bibliotek till lokaler Haninge STH:s genomgång av bibliotekskostnaderna. ** Biblioteksmedel läggs som TB på ECE-skolan.

Ersättningsbelopp 2015 Bilaga 6 Basersättning (15 tkr/hst) Programskola 15 tkr/hst Producentskola andel Se flik: GRUmedel prodskola Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design 43,644 19,777 89,351