MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2013

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2013

Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera. Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 20,4 mkr till och med augusti. Resultatet är 22,9 mkr sämre än plan och 11,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Den 31 augusti var 93 procent kapiterade på hälsocentralerna i landstingets regi, det är sju procent fler jämfört med sista april i år. Den 24 juni 2013 gick Sensia Piteå, Luleå och Boden i konkurs, de landstingsdrivna hälsocentralerna fick ta över cirka 18 000 listade medborgare. Periodens nettoresultat är cirka 8 mkr bättre på grund av konkursen. Den anslagsfinansierade sidan redovisar minus 5mkr och den kapiterade sidan minus 15 mkr i underskott. Det finns några större poster som är orsak till periodens negativa resultat på den kapiterade sidan. Det är att landstinget från årsskiftet har skatteväxlat hemsjukvårdsverksamheten till länets kommuner, det finns kvar en del omställningskostnader. Divisionen har också fått en felaktig debitering på ett läkemedel på cirka 1 mkr som ska rättas upp. Det pågår också flera sparåtgärder parallellt på grund av anpassning till den tidigare rådande marknadssituationen och läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare. Prognos Divisionen uppvisar ett negativt resultat på minus 20,8 mkr, vilket är 41,7 mkr bättre jämfört med föregående år. Årsprognosen är beräknad utifrån periodens antal viktade invånare, det är inte taget hänsyn till ytterligare tapp av listade. Drygt hälften av nettounderskottet härrör från den kapiterade sidan, 11,2 mkr, det är en förbättring med 41,0 mkr jämfört med föregående år. Största delen av nettounderskottet beräknas bero på att det finns kvar kostnader 1

motsvarande cirka 8 mkr för delar av hemsjukvårdverksamheten. Läkarsituationen är fortsatt problematisk med fortsatt stor andel inhyrda läkare, dock har merkostnaden för inhyrda läkare minskat med 5,0 mkr jämfört med föregående år. På några hälsocentraler har man några större engångskostnader i år på grund av diverse omflyttningar. Den anslagsfinansierade sidan redovisar ett underskott på 9,6 mkr, det är 0,7 mkr bättre jämfört med föregående år. Underskottet ligger i huvudsak på verksamhetsområde divisionsgemensamt. Det är framför allt ST-läkare och 1177 sjukvårdsrådgivning. För att anpassa verksamheten till den nya ramen och de ekonomiska villkoren som gäller i vårdvalssystemet togs en ekonomisk handlingsplan för 2013-2014 fram som divisionen arbetar utifrån. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder aktuell period Effekt av sparåtgärder enligt prognos för 2013 VO 31 Arjeplog 0,2 0,0 0,2 VO 32 Arvidsjaur 4,9 1,9 3,5 VO 34 Älvsbyn *) 1,1 0,3 0,4 VO 35 Piteå *) 6,8 0,8 3,0 VO 37 Gällivare 4,2 2,0 3,4 VO 43 Luleå *) 2,6 0,1 0,2 VO 44 Boden *) 3,1 0,6 2,2 VO 45 Divisionsgemensamt 0,4 0,0 0,4 Summa 23,3 5,7 13,3 *) Dessa verksamhetsområden är berörda av Sensias konkurs, av den anledningen görs ingen revidering från föregående rapporttillfälle. De sparområden som divisionen inriktar sig på är minska merkostnader för läkare anpassa bemanning och omkostnader till listning samarbete och samverkan mellan hälsocentraler sänka kostnaderna för öppenvårdsläkemedel omförhandla hyreskontrakt vi arbetar också med aktiviteter för att bibehålla/öka antalet listade. Aktiviteter som Lean träningsskolor för ett gott bemötande och en förbättrad flödeseffektivitet samt ett omhändertagande enligt bästa effektiva omhändertagande nivå (BEON) 2

Investeringar Investeringar (Tkr) Summa Kvarvarnde ram Årets investeringsutgifter Kvarvarande beslutad ram av tidigare års investeringsutrym 2013 beslutade ram Kalkylbelopp Utfall me av beslutad ram Beräknad årsprognos på investeringar Planerade investeringar - beslut 2013 Akuta investeringar - beslut 2013 3000 880 834 2166 1500 500 254 226 274 500 Övriga investeringar- 2666 1330 1341 1325 2000 beslutade före 2013, effektuerade 2013 Hjälpmedel (ev) 0 Summa 3500 2666 2464 2401 3765 4000 God hälsa och God vård Årets andra tertial skiljer sig från årets första tertial och motsvarande period förra året på flera punkter. Det är första sommaren som primärvården inte ansvarar för hemsjukvård och hembesök för patienter äldre än 18 år. Andra händelser som påverkat primärvårdens uppdrag de senaste månaderna är Sensias konkurs i slutet av juni med cirka 18 000 omlistade personer till landstingets primärvård samt O-ringen i Boden i juli, med 16 000 tävlande och besökare, där primärvården ansvarade för sjukvårdsinsatserna. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete Beställningen inom Vårdval Norrbotten lägger stor vikt vid sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Under våren har hälsocentralerna successivt börjat erbjuda sina listade 30 åringar ett hälsosamtal. Andra åtgärder är att i alla möten med invånare, under livets alla skeenden, föra samtal om levnadsvanor och effekter på hälsan. Riskbedömning och förebyggande åtgärder för att undvika fall, undernäring och trycksår är särskilt viktigt för den äldre befolkningen. Mål och mått; Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete Divisionens mått Mål Utgångsvärde Rapportering Alkohol: Antal patienter, 13 år och äldre, som under perioden har en journalförd fråga om alkoholkonsumtion Matvanor: Antal listade individer med journalförd åtgärd för matvanor 2013 T1: 134 st K: 60 st M: 74 st T2: 295 st K: 181 M: 114 2013 T1: 995 st K: 460 st M: 535 st T2: 987 st K: 501 st Tertialrapport Tertialrapport 3

M: 486 st Fysisk aktivitet som behandling: Antal journalförda FaRrecept totalt Antal uppföljda FaRrecept Förebyggande hälsosamtal 30-åringar. Andel listade som under angivet år fyller 30 år och som genomfört ett hälsosamtal 2013: T1: 2225 st T2: 1359 st T1: 242 st T2: 1146 st 20 % Nytt mått 2013: T2: 4 % Tertialrapport Tertialrapport samt årsrapport Första bedömning Vårdgarantin är sedan 1 juli 2010 lagstadgad och innebär för primärvården att alla ska få kontakt med en hälsocentral samma dag och om man har behov av läkarbesök ska man bli erbjudan det inom sju dagar. Erbjudande om tobaksavvänjning ingår också i vårdgarantin. Sensias konkurs ökade antalet telefonsamtal in till flera hälsocentraler med det dubbla under juli månad. Eftersom konkursen inträffade under semesterperioden sjönk antalet hälsocentraler som besvarade 95 procent av alla samtal samma dag, från 23 till 19. Medelvärdet för 0:an ligger dock fortfarande högt på knappt 94 procent för juli. Mål och mått; Första bedömning Divisionens mått Mål Utgångsvärde Rapportering Telefontillgänglighet: Andel vårdcentraler med 95 % besvarade samtal samma dag 100 % 2013 T1: 23 av 31 (74 %) T2: 19 av 30 (63 %) Tertialrapport Sensias konkurs har inte påverkat tillgängligheten till läkarbesök på samma sätt som telefontillgängligheten. Eftersom den planerade verksamheten minskas under sommarperioden påverkas inte möjligheten att ta emot patienter med ett bedömt behov av läkarbesök inom 7 dagar nämnvärt, trots semestrar. Mål och mått; Läkarbesök inom 7 dagar vid bedömt behov Vårdgaranti läkarbesök inom 7 dagar: Andel vårdcentraler som uppfyller vårdgarantin till 90 % 100 % 2013 T1: 16 av 31 (52 %) T2: 20 av 30 (67 %) Tertialrapport 4

Medelvärdet för 0:an i vårdgarantin för primärvård NLL under tertial 2 Medelvärdet för 7:an i vårdgarantin för primärvård NLL under tertial 2 Tobaksavvänjning med ett första besök inom 7 dagar Tobaksavvänjning ingår också i vårdgarantin och av dem som sökt till primärvården på grund av tobaksberoende är det 68 procent som har fått komma på ett besök inom 7 dagar under tertial 2. Motsvarande siffra för tertial 2 år 2012 var 74 procent. Beställarenhetens uppföljningsrapport För övriga verksamhetsresultat under andra tertialen 2013 hänvisas till beställarenhetens uppföljningsrapport. Engagerade medarbetare Antal årsarbetare Divisionen har under tidsperioden januari till augusti 2013 minskat antalet tillsvidareanställda anställda med 74 personer. Totalt har antalet tillsvidareanställda minskat med 109 personer på ett år. Observera att antal årsarbetare och antal personer är olika mått. Av minskningen gick 68 personer över till en kommunal anställning i samband med skatteväxlingen av hemsjukvården och hembesöken i februari i år. 5

Antal årsarbetare* Division Primärvård 1 120 1 100 1 080 1 060 1 040 1 020 1 000 980 960 *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Antal årsarbetare, rullande tolv månader, för perioden i diagram ovan, har minskat med 137 årsarbetare, vilket motsvarar 12,3 procent. Kompetensförsörjning Inför höstterminsstarten har vi beviljat 5 sjuksköterskor studieförmåner under utbildning till distriktssköterska, barnmorska, akutsjukvård med inriktning mot ambulansverksamhet samt avancerad klinisk sjuksköterska, AKS. Personalenheten har genomfört dialogträffar med chefer kring frågor om framtida kompetensförsörjningsinsatser och aktiviteter för att skapa attraktiva arbetsplatser. Frisknärvaro/Sjukfrånvaro 76 procent av de anställda har inte haft en registrerad sjukfrånvaro över 5 dagar under tidsperioden januari till augusti 2013. Det är en ökning med 1procent jämfört med samma period 2012. Vårt mål är en total sjukfrånvaro under eller lika med 4 procent. I augusti 2013 har divisionen 4,54 procents sjukfrånvaro vilket är en ökning med 0,66 procent jämfört med augusti 2012. Orsaken till ökningen är framförallt att den långa sjukfrånvaron har ökat. Vår vision och värdegrund Under det senaste året har arbetet med implementeringen av vår vision och värdegrund med LEAN som arbetsmodell intensifierats. I arbetet har frågor kring ledarskapet och delaktighet varit viktiga inslag för att få ett bättre arbetsflöde med patientfokus. Läkarrekryteringsinsatser Divisionens läkarrekryteringsarbete har bland annat innehållit följande insatser: Under sommaren har ett 25-tal läkarstudenter arbetat som läkarassistenter på våra hälsocentraler. Flera av dessa är i slutet av sin utbildning. Inom primärvården har vi under de senaste åren jobbat ak- 6

tivt med att skapa tidiga relationer med denna grupp i syfte att knyta till oss dem som framtida legitimerade läkare. Fem nya ST-läkare har tillkommit under årets andra tertial, dels rena nyrekryteringar men även som en konsekvens av konkurrenten Sensias konkurs. I slutet av augusti deltog divisionen på arrangemanget Möt din framtida arbetsgivare i Stockholm. Deltagare var ett 70-tal svenska läkarstuderande i Europa med ett eller två års studier kvar till examination. Arrangemanget anordnades av SKL. Vi marknadsförde primärvården i Norrbotten samt tog emot och delade ut kontaktuppgifter och information om jobbmöjligheter på våra hälsocentraler. Tre utlandsrekryteringar i egen regi har under perioden genomförts. Ett yngre par under pågående ST-utbildning har rekryterats till två hälsocentraler i Piteå samt en färdig specialist i allmänmedicin som kommer att börja sin anställning i höst vid Älvsbyns hälsocentral. Tre ST-block i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk inriktning har utlysts i Jokkmokk, rekrytering pågår för närvarande. Marknadsföring sker här brett i syfte att synas och skapa diskussion. Vi syns i detta sammanhang på vår egen web, i traditionella medier såsom Dagens Medicin och Läkartidningen, Distriktsläkaren och Allmänmedicin, men även i intressemagasinen Jaktjournalen och Ute magasinet. 7

Månadsrapport Division Opererande specialiteter Ekonomiskt resultat Divisionen redovisar ett underskott per augusti med -20 mkr vilket är en negativ avvikelse med -10 mkr mot resultatmålet (-10 mkr). Resultatet har försämrats kraftigt sedan maj och är hänförligt till mycket höga kostnader för riks- och regionsjukvård, (bl a vård av brännskador), höga kostnader för personal (vikarier, övertid, mindre semesteruttag osv) samt lägre ersättning från kömiljard. Avvikelsen (-10 mkr) mot resultatmålet per augusti sammanfattas personalkostnader -13 mkr riks-och regionsjukvård -5 mkr sjuktransporter -2 mkr läkemedelskostnader +7 mkr intäkter +4 mkr. Divisionens mål är att minska personalkostnaderna men istället har kostnaderna ökat och avser till stor del kostnader för övertid, jour/beredskap samt vikarier. Antalet anställda och antalet årsarbetare är dock i allt väsentligt oförändrat. Kostnader för slutenvård vid NUS har ökat kraftigt (+12 procent eller 7 mkr) jämfört med föregående år, trots färre vårdtillfällen. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till förändrad viktlista för DRG som är ett resultat av övergång till ny grupperare nationellt. Genomsnittlig vikt/vårdtillfälle har ökat med 12 procent för den vård som division opererande köper vid NUS vilket är betydligt mer än vad de beräkningar som gjordes inför övergången visade. Kostnader för öppenvård vid NUS har ökat (27% eller 6,6 mkr) och förklaras av fler besök (främst till läkare) samt ökad volym strålbehandling (+16 8

procent). En del av kostnadsökningen är hänförlig till kraftig prishöjning (+12 procent) för strålbehandling vid NUS. Även fasta kostnader för abonnemang vid NUS har ökat kraftigt(46% eller 1,2 mkr) och avser specialistkonsultationer och teleradiologi. De kraftiga kostnadsökningarna vid NUS balanseras av lägre kostnader för vård vid framför allt Akademiska sjukhuset men även av återförda kostnader från 2012 (+5,7 mkr) avseende för högt upptagna belopp för ej fakturerade vårdtillfällen. Kostnader för sjuktransporter har ökat och förklaras av en kraftig ökning av flygtimmar med flygambulans (178 timmar eller 24%) medan transporter med helikopter har minskat (102 timmar eller 18%). Totalt medför det en kostnadsökning med 2 mkr. Intäkter för patientavgifter, medicinskt färdigbehandlade patienter, transport av utomlänspatienter mm har ökat vilket har påverkat resultatet positivt. Även minskade läkemedelskostnader och ökade läkemedelsrabatter har bidragit positivt till divisionens resultat. Prognos Divisionens årsprognos visar ett underskott på -34 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-18,7 mkr) med -15,3 mkr. En betydande del av avvikelsen är hänförlig till intäkter från kömiljarden för tillgänglighet. I resultatmålet beräknade divisionen att erhålla 20 mkr i ersättning från kömiljarden (år 2012 fick divisionen 33,4 mkr) men bedömningen är att divisionen erhåller knappt 12 mkr. Anledningen är att divisionens verksamheter, under flera månader, inte har nått upp till kömiljardens mål för tillgänglighet. I övrigt är avvikelsen huvudsakligen hänförlig till högre kostnader för riksoch regionsjukvård och personal men dessa balanseras till viss del upp av lägre kostnader för läkemedel och högre intäkter för patientavgifter mm. Prognosen har försämrats med -11,2 mkr sedan april och förklaras framför allt av högre kostnader för riks- och regionsjukvård samt av högre kostnader för personal. Antal anställda och personalkostnader Antalet anställda har varit närmast oförändrat de senaste åren medan antalet tillsvidareanställda har minskat, se diagram nedan. Omräknat till antal årsarbetare (heltidsarbetare) syns också att antalet varit närmast oförändrat de senaste åren. Det innebär att en allt större andel av arbetet utförs av vikarier och tillfälligt anställda. Denna utveckling har även medfört att nyttjandet av övertid har ökat de senaste åren med ökade kostnader som följd. Ett av divisionens mål är att minska nyttjandet av övertid, främst under sommaren. Övertidstimmarna har minskat under sommaren men inte tillräckligt för att nå de uppsatta målen. 9

Antal anställda div Opererande 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 Tillsvidareanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 månader 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 *Arbetade timmar under 12 månader /1760 (1760=heltid) 10

Uppföljning av sparåtgärder Under 2013 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder motsvarande17,7 mkr. Till och med augusti har10 mkr av sparåtgärderna effektuerats och årsprognosen pekar på ca 10,6 mkr. En av åtgärderna är att minska nyttjandet av övertid. Övertiden har minskat under sommarmånaderna men inte i tillräcklig omfattning, se diagram ovan under rubriken Antal anställda och personalkostnader. Avvecklingen av kirurgbakjouren i Kiruna sker senare än planerat. En översyn av lokalerna i fd centraloperation i Kiruna pågår men kommer inte att minska lokalkostnaderna under detta år. Verksamhetsområde ortopedi lyckas inte reducera personalkostnader i planerad omfattning. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2011 Effekt av sparåtgärder per 2011 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2012 Effekt av sparåtgärder per 2012 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder per 2013-08 Effekt av sparåtgärder 2013 enligt prognos VO Akutsjukvård 6,0 3,8 13,1 11,2 9,5 7,9 7,7 VO Allmänkirurgi/urologi 2,0 2,1 3,6 5,9 1,5 0 0,5 VO Kvinnosjukvård 2,0 0,7 1,7 0,8 1,2 0,2 0,6 VO Ortopedi 4,0 0 6,8 1,5 4,1 1,4 1,1 VO ögon 0,5 0 4,6 4,6 - - - VO ÖNH/Käk 1 0,8 0,7 0,5 1,4 0,5 0,6 Sjuktransporter 2,5 0 - - - - - Riks- och regionsjukvård 4,0 13,0 - - - Summa enl divisionsplan 18,0 7,4 34,6 37,5 17,7 10,0 10,6 11

Investeringar Sammanställning investeringar Investeringar divsion: Opererande Summa beslutad ram 2013 Ej effekturerade investeringar beslutade tom 2012 Årets investeringsut gifter kalkylbelopp Årets investeringsut gifter utfall Ej effekturerade investeringar beslutade tom 2013 Investeringar (Mkr) Planerade investeringar- Beslut 2013 32700 2522 2522 30178 Övriga investeringar - beslutade före 2013, men effektuerade under året 47036 11093 11093 35943 Hjälpmedel 1780 1743 1743 37 Summa 34480 47036 9995 9995 66158 Tabellen ovan visar att investeringarna följer planen. Kostnadseffektiv produktion Ett viktigt mått som används nationellt för att jämföra produktivitet inom sjukvården är kostnad per DRG-poäng. Kostnaden per DRG-poäng uttrycker hur kostnadseffektivt produktionen utförs. Sedan 2009 har sparåtgärderna för divisionens verksamheter varit kopplade till hur kostnadseffektivt produktionen utförs. Under år 2009 och 2010 har kraftfulla besparingsåtgärder genomförts som har inneburit kostnadsreduceringar i storleksordningen 50 mkr. Tillsammans med ökade volymer av vårdtillfällen och besök har detta medfört att produktiviteten har ökat med nära 100 mkr mellan år 2008 och 2011. En jämförelse av produktionskostnader år 2011 visar att divisionens verksamheter har en genomsnittlig kostnadsnivå i slutenvård som ligger i nivå med eller t o m understiger genomsnittet för läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP-databasen. Sedan hösten 2011 har operationsverksamheten i Malmfälten koncentrerats till Gällivare sjukhus och sedan hösten 2012 har operationsverksamheten i Kalix avvecklats och överförts till Gällivare och Sunderby sjukhus. En jämförelse av produktiviteten 2012 med 2011 visar att flera av divisionens verksamheter har tappat produktivitet, se diagram nedan som visar förändringen i produktivitet per klinik samt öppenvård/slutenvård. Sunderby sjukhus har tappat mest. Totalt för divisionen är produktivitetsförsämringen marginell, ca 2-4 mkr. Något färre besök/behandlingar samt vårdtillfällen vägs upp av att casemixen (vårdtyngden) har ökat. Under 2013 fortsätter dock produktiviteten att minska på grund av minskade produktionsvolymer (färre vårdtillfällen, färre vårddagar, minskat antal operationsminuter) samtidigt som kostnader för personal ökar. En preliminär beräkning antyder en produktivitetsminskning med ca 20-25 mkr under 2013. Ett av divisionens mål är att produktionskostnaderna ska ligga i nivå med genomsnittet för läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP-databasen. En smygande försämring av produktiviteten kan medföra att divisionens produktionskostnader, vid en jämförelse med övriga sjukhus, inte längre håller samma nivå vilket medför att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förbättra produktiviteten. En jämförande analys kommer att göras under hösten. 12

God vård Akut inflöde Inflödet av patienter till akutmottagningarna i länet har under perioden varit lika stort som inflödet under motsvarande period 2012. Inom länet finns skillnader, vid akutmottagningarna i Sunderbyn, Piteå och Gällivare har antalet patienter ökat med någon procent, medan patientantalet i Kiruna och Kalix har minskat med åtta procent. Arbetsmiljöverket har under vecka 36 varit på uppföljningsbesök på akutmottagningen i Sunderbyn utifrån den anmälan som gjordes i mars 2012. Arbetsmiljöverket godtar vidtagna åtgärder och avslutar ärendet utom anmälan gällande platserna i korridoren som ligger hos förvaltningsrätten för beslut. Socialstyrelsen gjorde under våren en tillsyn av akutmottagningen vid Gällivare sjukhus för att se hur de arbetade med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Besöket följdes av beslut om vilka åtgärder som krävdes av vårdgivaren. Åtgärder vidtogs och redovisades till IVO i juni. Beslut om godkännande av vidtagna åtgärder har inkommit och ärendet är därmed avslutat. Läkarbesök Läkarbesöken minskade jämfört med 2012, den största minskningen består av nybesök, men även återbesök och oplanerade besök har minskat. Nybesöken har minskat inom alla verksamhetsområden förutom kvinnosjukvården, men störst är minskningen inom ortopedi och allmänkirurgi/urologi. Sommaren 2013 Planeringen inför sommaren startade redan under hösten 2012. Trots tidiga insatser så har sommarperioden varit problematiskt inom flera verksamhetsområden. Tillgången till vikarier har varit starkt begränsad, i synnerhet då det gäller specialistutbildad personal. Målet var att förbättra planeringsprocessen inför sommaren, där divisionen var aktiv i ett arbete med att se över och ta fram landstingsgemensamma riktlinjer/ utgångspunkter som stöd för verksamheten. Än återstår det att utvärdera effekterna av riktlinjerna. 13

Operationer på operationsavdelningar Totalt sett är antalet operationstillfällen vid länets operationsavdelningar märkbart färre än förra året, nästan 9 procent färre. Antal operationstillfällen minskade redan förra tertialen och minskningen har fortsatt i maj och juni, med nästan 400 färre operationstillfällen än samma period 2012. Både akuta och planerade operationer är färre, minskningen noteras inom verksamhetsområdena kirurgin, ortopedi och ÖNH. Förlossningar Antalet förlossningar var fler jämfört med ifjol; 874 st jämfört med 815 st under andra tertialen. Sunderby sjukhus hade 670 förlossningar, 34 fler än ifjol och Gällivare hade 204 förlossningar, 25 fler än motsvarande period 2012. Mål och mått Telefontillgänglighet Målet är att divisionen ska ha en hög telefontillgängligheten, men just nu är telefontillgängligheten 79 procent, vilket innebär att många som ringer inte kommer fram. Problemet är störst på ortopedmottagningen, där nästan vartannat samtal inte besvaras. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet, men ett ökat inflöde av telefonsamtal (2300 st hittills i år) bidrar till att åtgärderna inte räcker till. Operation höftfraktur Divisionen mäter i vilken utsträckning män och kvinnor opereras för höftfraktur inom 24 timmar. Detta är ett relevant mått för kvalitet eftersom fördröjningar leder till ökad dödlighet och andra komplikationer. Målet är att 90 procent av operationerna ska ske inom 24 timmar. Flertalet av de som opereras är kvinnor, denna mätning visar en bättre tillgänglighet för kvinnor än män (77 respektive 71 procent), men divisionen når inte målet. Operationsstart på utsatt tid För att kunna använda dagen på ett effektivt sätt vid en operationsavdelning är det viktigt att komma igång i tid. Divisionens mål är att 90 procent av operationerna i Piteå och 80 procent av operationerna i Sunderbyn och Gälli- 14

vare ska komma igång till kl 8.30. Observera att mätveckan denna gång var i maj, det finns inga aktuella data senare än detta. Resultatet från mätningen visar att operationsstart på utsatt tid var 53 procent för hela divisionen fördelat enligt följande: Piteå 68 procent (85 procent inom 15 min) Sunderbyn 40 procent (70 procent inom 15 min) Gällivare 75 procent (85 procent inom 15 min) Nyttjad/tilldelad operationstid Nyttjandegraden vid operationsenheten i Piteå är 83 procent, vilket är lite bättre än föregående tertial, men en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet planerade operationer vid ortopeden i Piteå har minskat med 6 procent jämfört med andra tertialen 2012. Tillgänglighet I maj och juni klarade divisionen det högre målet för tillgängligheten till besök, 80% faktiskt väntande inom 60 dagar. När det gäller behandlingar har divisionen inte klarat målet under någon av månaderna under andra tertialen 2013. I maj och juni klarade divisionen inte de faktiska väntetiderna, och i juli och augusti nådde inte divisionen grundkravet med andel väntande 60 dagar eller kortare, minst 70%. Mot bakgrund av det nya sättet att mäta och att det har visat sig svårare att uppnå målen bedömer divisionen ett lägre utfall från Kömiljarden än beräknat. 15

Engagerade medarbetare Arbetstillfredsställelse Som ett komplement till den årliga medarbetarundersökningen har divisionen valt att genomföra en "trivselbarometer" var fjärde månad. Syftet är att få en snabb och enkel återkoppling kring hur divisionens medarbetare har det på jobbet och kunna följa och vidta åtgärder löpande under verksamhetsåret. Enkäten per augusti månad hade en svarsfrekvens på 57 %. Av de som svarat har 65 procent haft ett medarbetarsamtal de senaste tolv månaderna. Det är en förbättring sedan mätningen i april men det finns fortfarande en betydande förbättringspotential. Enkäten omfattar frågor kring om medarbetarna tycker att de har ett meningsfullt arbete, om möjlighet till utveckling och lära nytt finns, om arbetsklimatet på arbetsplatsen möjliggör utveckling och om man får feedback på utfört arbete. Enkätresultatet sammanställs på divisions- och VO-nivå. Resultatet per april månad på divisionsnivå är ett sammanvägt nyckeltal på 7,1 (6,9 april 2013). Divisionens mål är att nå 8,0 på en 10-gradig skala. Kompetensförsörjning Divisionen har fortsatt stora utmaningar i att rekrytera läkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Detta är särskilt påtagligt under semestertider. Ett utvecklingsarbete med ett utmanande mål är initierat. HR-chefen har i uppdrag att leda arbetet mot målbilden att divisionen inte ska ha någon bemanningsproblematik när vi går in i semesterplaneringen för sommaren 2016. Divisionen har som ett led i detta arbete, satsat extra resurser på studieförmåner. För ht-13 har 21 personer beviljats studieförmån och för vt-14 är siffran 17 personer. Medarbetare som söker specialistutbildning med inriktning mot IVA och Operation har prioriterats. Frisknärvaro/sjukfrånvaro Andelen medarbetare som varit sjuka mindre än fem dagar de senaste 12 månaderna är 69 procent vilket är en försämring. Den totala sjukfrånvaron under perioden januari augusti är 4,1 procent, vilket är en ökning med 0,37 procentenheter jämfört med samma period 2012. En ökning finns både inom den långa och inom den korta sjukfrånvaron men ökningen är störst bland de som långtidssjukskrivna längre än 91 dagar. Divisionens mål är att sjukfrånvaron ska ligga på mindre än 3 procent av den totala bruttoarbetstiden. Målet har inte uppnåtts. Patientsäkerhet Följsamhet hygienregler Full följsamhet till rutinerna är en av de viktigaste åtgärderna för att minska vårdrelaterade infektioner och därigenom öka patientsäkerheten. Under sommarmånaderna finns det vårdavdelningar i divisionen som inte har registrerat följsamheten till hygienpolicyn. Divisionens resultat för tertial 2 är 16

58 procents följsamhet till klädregler och 48 procents följsamhet till hygienregler, en försämring jämfört med tidigare resultat. Försämringen beror till viss del på att vissa enheter inte genomfört följsamhetsmätningar. Orsaker till låg följsamhet är att man inte spritar sina händer samt bär klockor och ringar i patientnära vård. Resultat dras även ned av att följsamheten till hygienpolicyn är låg bland de läkare som arbetar på akutmottagningar. Procent Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler År 2010-2013 Division opererande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tidsperiod Andel korrekta BH rutiner Andel korrekta klädregler Patientnämndsärenden (PaN) Antalet patientnämndsärenden fortsätter att stiga. Divisionen har nu 104 ärenden jämfört med 77 ärenden motsvarande period förra året. Ökningen avser främst läkare inom kategorin vård och behandlingsärenden. Synergi Rapporteringen i Synergi är på samma nivå jämfört med samma period 2012 men handläggningstiderna har kortats. Majoriteten av ärendena handläggs inom 14 dagar. För tertialen har totalt 9 procent haft en handläggningstid över 60 dagar. Fortfarande klassificeras majoriteten av ärendena som för- 17

bättringsförslag, vilket visar att avvikelseansvariga behöver mer stöd/utbildning för att kunna handlägga ärendena korrekt. Övrigt Ett projekt pågår med uppdrag att utreda förutsättningarna för en förändring av organisationstillhörighet för operationsenheten/dke/sterilcentral/uva i Piteå till länsklinik ortopedi. Projektgruppens underlag ska vara klart senast 2013-09-30. Om beslut om förändring tas, ska förändringen genomföras från och med 1 januari 2014. Divisionsledningen kommer under september att resa till Gällivare för att ta reda på om det finns förutsättningar för att skapa en gemensam mottagning etc för länssjukvården i Gällivare. 18

Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Enligt uppdrag har divisionen att senast 2014 reducera sina kostnader med 116 mkr. Under 2012 reducerades kostnaderna med 52 mkr och underskottet uppgick till 65 mkr. Ytterligare åtgärder har påbörjats under 2013 som beräknas minska kostnaderna med ytterligare 25 mkr. Det innebär att divisionen vid årets slut som etappmål 2013 ska redovisa ett resultat på minus 40 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per augusti redovisar ett underskott med högst 26,7 mkr. Det ekonomiska resultatet visar på minus 48,5 mkr. Det avviker från periodens resultatmål med minus 21,8 mkr. I resultatet ingår tillgänglighetsbonus med 1,1 mkr Jämfört med föregående år har resultatet försämrats. Det är främst ökade kostnader för egen och inhyrd personal som svarar för resultatförsämringen. Det gäller läkare, vårdavdelningar och inhyrda läkarbolag. Kraftigt minskade kostnader för läkemedel har bidragit till att resultatförändringen visar minus 9,8 mkr. Flera av de beslutade åtgärderna/strategierna har ännu inte gett förväntad positiv effekt. Divisionens resultat per augusti kan sammanfattas till följande poster; Personalkostnader, egen personal (-23,7) Divisionen arbetar aktivt för att klara läkarförsörjningen på både kort och lång sikt. En satsning har därför gjorts på utlandsrekrytering. Lönekostnader under introduktion och språkutbildning är en bidragande orsak till underskottet. 19

Antalet arbetade timmar på vårdavdelningarna samt kostnaderna för timvikarier och övertid fortsätter att öka. En av orsakerna är sköterskebristen som bl a medför en försvårad personalplanering. Av arbetsmiljöskäl och hot om vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket har vissa enheter delats vilket medför ökade kostnader för bemanning. Inhyrd personal (-26,0) Underskottet för inhyrd personal uppgår till 26,0 mkr vilket är 3,7 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Den största delen av underskottet är kostnader för att klara behovet av jourbemanningen samt läkarbristen främst inom kardiologi och lungmedicin. Inhyrd personal växlas inte ut mot nyrekryterad personal i den omfattning som var planerat. Divisionens kostnader för inhyrd personal kommer inte att minska under 2013. Läkemedel (recept 0,0, slutenvård -7,5) Underskottet för läkemedel uppgår till totalt 7,5 mkr vilket är 23,1 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Kostnader för receptläkemedel balanserar och resultatförbättringen är 15,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den huvudsakliga orsaken till minskade kostnader är färre dygnsdoser av blödarpreparat och Cerezyme. Underskottet för läkemedel i slutenvård uppgår till 7,5 mkr. Under augusti utbetalades 4,8 mkr i läkemedelsrabatter delvis hänförliga till 2012 vilket har reducerat underskottet. Ett ökat antal cytostatikabehandlingar inom främst inom gastro och hematologi har inneburit ökade kostnader under 2013. Av underskottet är 2,3 mkr kostnader för cytostatika som ordineras utanför divisionens ansvarsområde och som därmed inte är möjliga att påverka. Riks/region (4,7) Divisionens långsiktiga arbete med syfte att vårda patienter på rätt vårdnivå genom hemtagning inom hematologi och kardiologi har gett effekt. Periodvis höga kostnader främst inom Barnsjukvården har minskat effekten under första halvåret. Labundersökningar (-9,9) Divisionen kan inte balansera kostnaderna för laboratoriemedicin, se kommentarer i tertial 1. Följsamhet till nationella riktlinjer och prioriteringssystem inom det akuta omhändertagandet bidrar till underskottet. Prognos Divisionens prognos visar ett underskott på 72,8 mkr vilket är en förbättring med 5,6 mkr från tertial 1 (-78,4 mkr). Det prognosticerade resultatet avviker med minus 32,8 mkr från divisionens resultatmål för 2013. Det prognostiserade resultatet består av följande poster; Läkemedel, -17,5 mkr. Tertial 1 (-32,0) förbättringen förklaras av högre rabatter än beräknat samt lägre dygnsdoser. Egen personal, -31,9 mkr. Tertial 1 (-22,8) försämringen förklaras med ökade merkostnader för ny jourstruktur i Kiruna med fler lä- 20

kare, försenad rationaliseringseffekt på grund av kraftigt försenade byggåtgärder samt högre kostnader på vissa vårdavdelningar. Inhyrd personal, -37,0 mkr. Tertial 1 (-33,1) försämringen förklaras av försenad utfasning av hyrläkare, oförutsedda vakanser och nya uppdrag inom områden där det ännu inte varit möjligt att rekrytera i behövd omfattning. Laboratorieundersökningar, -15,7 mkr. Tertial 1, oförändrad prognos Vårdavgifter, 14,1 mkr. Tertial 1 (10,2) förbättringen förklaras av högre utomlänsintäkter Köp av riks-/regionsjukvård, 11,0 mkr Tertial 1 (6,8 mkr), förbättringen hänförs till mindre behov inom barnsjukvården. Övriga kostnader/intäkter, 4,2 mkr. Tertial 1 (8,2 mkr) försämringen förklaras av ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Uppföljning av sparåtgärder De planerade sparåtgärderna för 2013 uppgår till 25 mkr. Enligt prognosen bedöms 4,2 mkr netto effektueras under året då flera av åtgärderna innebär kortsiktigt ökade kostnader under 2013. Årets stora satsning i form av process- och lönekostnader för utlandsrekryterade läkare har varit nödvändig för att kunna sänka kostnaderna 2014 och framåt. Divisionen kommer snarast påbörja arbetet med att revidera den ekonomiska handlingsplanen och att identifiera fler kostnadssänkande åtgärder. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder aktuell period Effekt av sparåtgärder enligt prognos för 2013 VO Internmedicin 16,0-3,2-4,6 VO Rehab/Reuma 6,0 0,9 2,0 VO Barnsjukvård 2,5-0,5 6,3 VO Divisionsgemensamt 0,5 0,5 0,5 Summa 25,0-2,3 4,2 21

Investeringar Investeringar (Mkr) Summa Kvarvarnde ram Årets investeringsutgifter Kvarvarande beslutad ram av tidigare års investeringsutrym 2013 beslutade ram Kalkylbelopp Utfall me av beslutad ram Beräknad årsprognos på investeringar Planerade investeringar - beslut 2013 4,1 2,1 2,1 2 3,7 Övriga investeringar- 1,3 1,3 1,3 0 1,3 beslutade före 2013, effektuerade 2013 Hjälpmedel (ev) 0 Summa 1,3 3,4 3,4 2 5 Effektiv vård Efter ett antal år med minskade kostnader per DRG-poäng inom slutenvården, har kostnaderna ökat mellan 2011 och 2012. I genomsnitt har kostnaderna ökat med 1,1 procent. Antalet vårdtillfällen har ökat med 0,6 procent samtidigt som den genomsnittliga vårdtyngden har ökat med 0,5 procent. Detta har medfört en minskad produktivitet med 7,9 mkr. Produktivitetsminskningen på länsdelssjukhusen förklaras av att antalet vårdtillfällen och vårdtyngd minskar medan kostnaderna har ökat. Medicin- /rehab i Kiruna står för den största produktivitetsminskningen. I Sunderbyn uppvisar framförallt Internmedicin en produktivitetsförsämring som är hänförlig till ökat antal vårdtillfällen i kombination med en ökad vårdtyngd och högre kostnad, vilket indikerar att patienterna varit sjukare. Lapplands barnklinik har färre vårdtillfällen men en högre vårdtyngd vilket har påverkat produktiviteten negativt. Inom öppenvården har den genomsnittliga kostnaden/besök minskat med 0,6 procent. Totalt har antalet besök ökat med 3 procent. Detta har medfört att produktiviteten i öppenvården ökat med 3,4 mkr jämfört med 2011. 22

God vård Kartläggning och analys av vårdprocesser Barnsjukvård Neurospykiatrisk utredning ADHD En total genomgång av ADHD-utredningar i NLL omfattar både barnsjukvårdens, primärvårdens, vuxenpsykiatrins och kommunernas ansvar i processens olika delar. Det är en fråga som är angelägen att utreda mot bakgrund av den erfarenhet som finns av ständigt ökande antal frågeställningar kring diagnosen och utredningsbehov från t ex skolor, samtidigt som utredningsresurserna är begränsade. Processen är svår att inleda under pågående omorganisation och vem som har uppdraget att driva arbetet vidare behöver klargöras i den nya organisationen. Rehabilitering/Reumatologi Demens Arbetsgruppen arbetar enligt plan med att kartlägga nuläget i vårdprocessen. En journalgranskning kommer att genomföras inom slutenvården under hösten. Rehabilitering/Reumatologi Palliation Arbetsgruppen har presenterat en övergripande bild över den palliativa rådgivningsprocessen. Under hösten fortsätter arbetet med att beskriva de olika processtegen och ledtiderna. Internmedicin Stroke Arbetet är slutfört Intermedicin - Hjärtinfarkt Kartläggning och analys av hjärtinfarktprocessen pågår. 23

Tillgänglighet Divisionen totalt augusti 55% Divisionen som helhet klarade målet 70%, både när det gäller grundkravet och den faktiska väntetiden, under perioden februari-maj. Sommaren har liksom föregående år inneburit lägre tillgänglighet och de verksamheter som har fortsatta problem är främst Lungmedicin, Kardiologi, Nefrologi och Reumatologi. Effekten av divisionens satsning på utlandsrekrytering som ett led i att nå en god tillgänglighet börjar nu bli synlig inom Neurologin som har en uppåtgående kurva och klarade tillgänglighetsmålet under juni och juli. Under hösten förväntas satsningen ge effekter även inom Kardiologi och Lungmedicin. Reumatologin har haft extra helgmottagningar under maj månad och klarade grundkravet i maj, juni och juli. Här har också en utlandsrekrytering genomförts och två läkare är kontrakterade från december. Rekryteringen förväntas ge effekt under 2014. 24

Säker vård Patientsäkerhetsarbete Under juni-augusti har resultatet försämrats i flera av divisionens månadsuppföljningar. När det gäller basala hygienrutiner och klädregler är en del av förklaringen att alla deltagande enheters resultat sedan årsskiftet ingår i medelvärdet, jämfört med tidigare då endast resultat från rapporterande enheter ingick. De enheter som registrerar sina resultat visar fortsatt god följsamhet. Flertalet enheter uppger att de under sommarmånaderna inte haft resurser för att registrera riskbedömningar i Senior alert. Enheterna ska ta fram rutiner för hur registreringen ska hanteras vid semestrar, sjukdom och barnledighet. Under januari-augusti 2013 registrerades 1146 avvikelser i Synergi, varav 728 är patientrelaterade och 191 i dagsläget ej är bearbetade. När det gäller typ av avvikelse dominerar fortfarande fall, följt av brister i omvårdnad och dokumentation. Fallförebyggande arbete ska prioriteras bl a genom riskbedömning följt av åtgärder enligt Senior alert. 25

Utveckling av länsgemensamma behandlingsrutiner VO Barnsjukvård Ett förslag till länsgemensamt vårdprogram för ätstörningar/anorexi är framtaget och ska beslutas på VO Barnsjukvårds länsledningsmöte 14 nov. VO Rehabilitering/Reumatologi En uppdragsbeskrivning som definierar kärnuppdrag, länsuppdrag och tilläggsuppdrag för alla verksamheter/specialiteter inom VO Rehab/Reuma har tagits fram och fastställts. Uppdraget att ta fram förslag till arbetsorganisation och struktur för omhändertagandet av patienter med Parkinsons sjukdom är genomförd i samarbete med VO Internmedicin. Slutrapporten levererades till styrgruppen den 5 september. VO Internmedicin VO internmedicin har arbetat igenom flera vårdprocesser och fastställt länsgemensamma behandlingsrutiner för dessa. En uppdragsbeskrivning som definierar kärnuppdrag, länsuppdrag och tilläggsuppdrag för alla verksamheter/specialiteter har tagits fram och fastställts. Engagerade medarbetare Under perioden har antalet årsarbetare i divisionen ökat. Utökad PCIverksamhet, övertagande av delar av klinisk fysiologi, utlandsrekryteringar samt start av ny dialysenhet i Kiruna är del av förklaringen. Det finns ett stort rekryteringsbehov av grundutbildade sjuksköterskor och bristsituationen har medfört en ökning av övertid och timvikarier. Det finns också brister i personalplanering och ledarskap på enstaka enheter. 26

Kompetensförsörjning Divisionen har genomfört en kompetensförsörjningsstudie med stöd av extern resurs som utgångspunkt inför kommande åtgärder. Inom VO Internmedicin har åtgärder vidtagits med syfte att förbättra läkarförsörjningen och minska beroendet av hyrläkare. Läkarbrist som täcks med inköpta veckovisa stafetter är ett av de största hindren mot kontinuitet. Det gäller framför allt inom områdena hudsjukvård, neurologi, nefrologi, kardiologi, lungmedicin och internmedicin. Drygt tjugo läkare har rekryterats, en del finns redan på plats och övriga är på väg in. Kostnaderna för inhyrda läkare förväntas sjunka successivt under 2014. Inom VO Rehabilitering/Reumatologi har en arbetsgrupp tillsatts som består av vårdchefen och enhetschefer. Arbetsgruppen kommer ta fram en handlingsplan gällande kompetensförsörjning för sjuksköterskor med aktiviteter och marknadsföring. Sommaren Bemanningsläget var ansträngt inför sommaren. Sjuksköterskebristen gjorde det svårt att rekrytera vikarier men kostnaderna för sommarförmåner och övertid förväntas ej öka jämfört med fjolåret då sommaren trots en ansträngd start i verksamheten har varit bra. Frisknärvaro / Sjukfrånvaro Frisknärvaron visar en försiktigt positiv trend och är i medeltal 71% för divisionen. Sjukfrånvaron har minskat från 5,7% i april till 5% i augusti månad och är därmed i nivå med värdet vid årsuppföljningen för 2012. Divisionens övriga pågående utvecklingsarbeten och strukturförändringar Förändringen av slutenvårdsstrukturen på Medicin- och rehabiliteringskliniken vid Gällivare sjukhus är genomförd. Förändringen förväntas medföra effektivare vård med ökad kvalitet. Trafikmedicinsk centrum vid Kalix sjukhus är etablerat. Verksamheten startade 1 juni 2013. Projektet Hjärtstopp utanför sjukhus har startat och en projektledare har anställts. Arbetet pågår med att etablera en utlokaliserad hudmottagning vid Kiruna sjukhus. Ny jourstruktur i Kiruna sjukvårdsområde införs med start 1 september Jourstrukturen vid Kalix sjukhus har setts över och en ny översyn ska startas på basis av vad som framkommit. Etableringen av akutläkarstrukturen vid Piteå sjukhus fortsätter. Den första av de blivande akutläkarna har nu fått sitt specialistläkarbevis som akutläkare. Avdelning 2B i Piteå har arbetat med förstärkt utskrivning under sommaren. Medicin- och rehab avdelningar i övriga länet och be- 27

rörda avdelningar på Sunderby sjukhus utformade sina rutiner före semestern och startar arbetet med förstärkt utskrivning under hösten. Resultat av arbetet förväntas kunna presenteras i slutet av året. Medarbetare från divisionen arbetar aktivt med att förbättra cancervården inom ramen för det pågående RCC-projektet Arbetet med att se över hjärtsviktsvården med utgångspunkt från revisionsrapporten inom området har påbörjats. Arbetet med att nå en struktur för Arbets- och miljömedicin har fortsatt i samarbete med övriga delar av Norra regionen 28

Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Periodens resultat Divisionens redovisar ett underskott med -2,5 mkr för perioden januariaugusti 2013, vilket är 10,8 mkr bättre än föregående år. Intäkterna är +4,3 mkr högre än föregående år, varav intäkter för utomlänspatienter är + 3,2 mkr. Personalkostnaderna ligger på +8,8 mkr jämfört med budget, framförallt på grund av vakanser. Många rekryteringar pågår och en mindre kostnadseffekt förväntas i år. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 20,9 mkr (14,4 mkr föregående år). Vårdkostnader för utomlänsvård är 2,7 mkr lägre än ifjol främst med anledning av en återbetalning från annat landsting. Årsprognos Årsprognosen pekar mot ett underskott på -11,7 mkr, vilket är 4,2 mkr bättre än april-prognosen. Divisionens totala intäkter bedöms bli i nivå med föregående år, däremot förväntas intäkter för utomlänspatienter öka med 1,8 mkr på helårsbasis. Kostnaderna för egen personal bedöms ge ett överskott med +11,2 mkr jämfört med budget. Fortsatta rekryteringar är dock nödvändiga för att tillsätta vakanser. Kostnader för inhyrda personal bedöms uppgå till 30,8 mkr (23,0 mkr föregående år). Nettokostnad per verksamhets- Ack Ack Avvikelse Prognos Avvikelse 29

område (mkr) Utfall Utfall mot budget prognos budget 1308 1208 1308 1312 1312 Psykiatrin länsgemensamt -35,1-37,2 1,7-57,3-0,7 Psykiatrin Gällivare -34,0-37,3 1,9-53,2 2,6 Psykiatrin Piteå -41,0-37,7-2,1-62,8-2,8 Psykiatrin Sunderbyn -100,0-98,4-4,0-156,4-8,8 Divisionsgemensamt 207,6 197,3 0,0 318-2,0 Totalt -2,5-13,3-2,5-11,7-11,7 Investeringar Investeringar (Mkr) Summa beslutad ram Kvarvarnde ram av tidigare års Årets investeringsutgifter Kvarvarande investeringsutrym Beräknad årsprognos på 2013 beslutade ram Kalkylbelopp Utfall me av beslutad ram investeringar Planerade 1,3 0 1,3 1,0 0,3 1,3 investeringar - beslut 2013 Övriga investeringar- 0 0 0 0 0 beslutade före 2013, effektuerade 2013 Hjälpmedel (ev) 0 0 0 Summa 1,3 0 1,3 1,0 0,3 1,3 Investeringsramen kommer att användas enligt plan. Uppföljning av sparåtgärder Med utgångspunkt ifrån projektet Islossning har divisionen fastställt tre huvudstrategier som ligger till grund för arbetet de kommande åren och som tillsammans kommer att bidra till ekonomi i balans senast år 2014. - Rekrytering och kompetensutveckling - Uppföljning av kvalitet - Kunskapsbaserad och jämlik vård Verksamhet Utfall 1308 Utfall 1208 Divisionens spareffekter uppstår i resultatet av de åtgärder som genomförs inom ramen för strategierna. Utlandsrekrytering av specialistläkare pågår och kommer att intensifieras under hösten. I nuläget har en specialist kontrakterats från och med december 2013. Ytterligare specialister kommer att intervjuas under hösten. Under 2014 förväntas en successiv reducering av kostnaderna för inhyrda läkartjänster. Förändring procent Utfall 1212 Andelar K / M Psykiatrin länsgemensamt - Läkarbesök 114 94 21,3 173 22 / 78 - Sjukvårdande behandlingar 908 1 102-17,6 1 640 27 / 73 sjuksköterska 712 1 030-30,9 1 469 26 / 74 skötare 129 30 --- 118 36 / 64 paramedicin 67 42 59,5 48 58 / 42 Psykiatrin Gällivare 30

- Läkarbesök 1 350 1 117 20,9 1 743 48 / 52 - Sjukvårdande behandlingar 4 962 5 070-0,2 7 800 61 / 39 sjuksköterska 1 875 1 631 15,0 2 547 41 / 59 skötare 2 259 2 218 0,2 3 589 54 / 56 paramedicin 828 1 221-32,0 1 664 65 / 35 Psykiatrin Piteå - Läkarbesök 2 636 2 790-5,5 4 165 59 / 41 - Sjukvårdande behandlingar 12 802 10 426 22,8 16 308 66 / 34 Sjuksköterska 4 354 2 392 82,0 3 652 72 / 28 skötare 3 690 3 574 3,2 5 584 56 / 44 paramedicin 4 758 4 460 6,7 7 072 72 / 28 Psykiatrin Sunderbyn - Läkarbesök 5 510 4 858 13,4 7 781 50 / 50 - Sjukvårdande behandlingar 16 995 17 551-31,6 27 295 66 / 34 sjuksköterska 7 201 6 650 8,3 10 498 66 / 34 skötare 4 662 5 142-9,3 7 902 58 / 42 paramedicin 5 132 5 759-10,9 8 786 73 / 27 Totalt division Vuxenpsykiatri - Läkarbesök 9 610 8 859 8,5 13 620 53 / 47 - Sjukvårdande behandlingar 35 667 34 149 4,4 53 043 65 / 35 sjuksköterska 13 591 11 703 16,1 18 166 65 / 35 skötare 10 740 10 964-2,0 17 193 57 / 43 paramedicin 11 336 11 482-1,3 17 684 72 / 28 Fortsatt ökning av läkarbesök och totalt antal sjukvårdande behandlingar. Uppföljning av divisionens mål och strategier Strategier Rekrytering och kompetensutveckling Divisionens arbete är indelat i två huvuddelar; Vidta åtgärder för långsiktigt hållbara läkarrekryteringar som minskar behovet av inhyrda läkare Kostnaderna för rekrytering av 10 specialister, beräknas uppgå till ca 8,0 mkr fram till och med 2014. I takt med rekryteringarna förväntas behovet av inhyrda läkare successivt minska med ca 5,0 mkr under 2014. Upprätta handlingsplan för kompetensutveckling av alla yrkesgrupper, samt lägga grunden till en rekryteringsfrämjande organisationskultur med tydlig utbildnings- och karriärplanering. Uppföljning av kvalitet samt Kunskapsbaserad och jämlik vård När det gäller insatser utifrån strategierna Uppföljning av kvalitet och Kunskapsbaserad och jämlik vård redovisas detta som integrerade delar under rubrikerna Attraktiv region, God hälsa och God vård. Uppföljning av kvalitet omfattar i huvudsak arbetet med systematisk uppföljning, kvalitetsregister och den nationella psykiatrisatsningen. Kun- 31

skapsbaserad och jämlik vård tar sin utgångspunkt i divisionens tre huvudprocesser: Att ge vård till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Att ge vård till personer med depression och ångestsyndrom. Att ge vård till personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Insatser rörande patientsäkerhet utgår också i stor utsträckning från denna strategi. Psykiatrins vecka Attraktiv region Psykiatrins vecka genomförs i år under vecka 41 i samarbete mellan NSPH, kampanjen Hjärnkoll, hälso- och sjukvården samt länets kommuner. Bland annat kommer attitydambassadörer att göra en turné i tre kommuner för att berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Vuxenpsykiatrin har det samlade ansvaret för veckan. Brukarmedverkan Det är angeläget för divisionen med en bra samverkan med länets brukaroch anhörigorganisationer genom nätverken Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Brukarrådet LEVA (organisatorisk plattform för regional samverkan inom beroendevården). Förutom dessa nätverk finns även kampanjen Hjärnkoll med attitydambassadörer som kan bistå med de egenerfarnas berättelser. LEVA deltar som en viktig aktör i utvecklingsarbetet av länets missbruks- och beroendevård. Det pågår en dialog med NSPH angående om brukarorganisationer kan bistå verksamheten när det gäller att undersöka vad slutenvårdspatienter tycker om vården. God hälsa Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. En expertgrupp arbetar med att ta fram en handläggningsöverenskommelse utifrån riktlinjerna som beräknas vara klara innan sommaren. Därefter blir det aktuellt med diskussioner om divisionens fortsatta arbete med de sjukdomsförebyggande metoderna. Landstingsrevisionerna har påbörjat en revisionsrapport om huruvida landstingets behandling av övervikt och fetma är ändamålsenlig. Detta arbete kommer även att involvera vuxenpsykiatrin. Patientenkäten God vård Under hösten 2012 deltog vuxenpsykiatrin i en nationell patientenkät som kommer att återkomma vart annat år. För att bättre kunna följa patienternas 32