1 (13) ksamhetsplan för
2 (13) ksamhetsplan för Ändringshistorik Ansvarig Kommentar 2011-01-09 Jonny Siikavaara Skapar 2011-02-09 Jonny Siikavaara Färdigställer Innehållsförteckning Ändringshistorik... 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 ksamhetens idé... 6 Översiktliga mål för 2011-2016... 6 Generella mål... 7 Ekonomiska mål... 7 Mål för Elit... 7 Mål för Dam... 7 Mål för Senior... 7 Mål för Junior... 7 Mål för Utbildning... 7 Mål för Tävling... 8 Mål för Marknad... 8 Mål för Fastighet... 8 Mål för Bana... 8 Mål för Övningsområde... 8 Huvudaktiviteter för 2011... 9 Uppföljning av mål för 2011... 9 Jämförande utfallsvärden från 2010... 11 Resultat budget... 12 Likviditetsbudget... 13
3 (13) ksamhetsplan för Inledning Fortfarande pågår den stora förändringsprocessen inom golf-sverige. Det mest tragiska är att antalet juniorer minskade från 61470 till 56386 dvs 8,2%. Det är den största utmaning som golfsverige står inför. När det gäller seniorer var minskningen bara 1,5% vilket betyder att det fanns 444333st seniorgolfare i Sverige vid utgången av 2010. Tyvärr är SGFs prognos att golfen återigen minskar i Sverige. Flera klubbar har svåra ekonomiska problem. Några förväntas gå i konkurs under hösten och vintern. För vår egen del har 2010 varit ett år för förändring av vår inriktning. Vi har antagit en vision och en långsiktig målsättning för klubben, som riktar blickarna fram till 2015. Med den målsättningen som grund infördes nya medlemsformer som gav ett nytt regelverk kring våra medlemsavgifter. En av de största avgiftsförändringarna var att varje medlem har en medlemsavgift som tillhör det medlemskap man valt. På klubben börjar men se förändringar kring övningsområden, hur företagsmedlemmar visualiseras på banan etc. Mer kommer under 2011 kring detta. Styrelsen föreslår till det kommande årsmötet nya stadgar. Den största förändringen med det nya förslaget, i jämförelse med de gällande stadgarna, är att det varje år kommer att hållas två årsmöten. Ett höst möte i samband med att golfsäsongen avslutas och ett vårvintermöte i vanlig ordning. Under höstmötet skall den kommande styrelsen väljas. Denna styrelse kan då jobba parallellt med den sittande fram till årsskiftet, där den nya styrelsen tar över kommandot. Den gamla och nya styrelsen förbereder vårvintermötet där man klubbar redovisar verksamhetsberättelser och klubbar verksamhetsplaner, samt beviljar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. På detta sätt hoppas vi att det blir en bättre överlämning mellan gammal och ny styrelse i kombination med att den nya styrelsen får en bättre chans att planera det kommande verksamhetsåret. Under 2011 skall snögolf också testas genom att den befintliga banan pistas. I detta test finns även Ice hotel, Camp Ripan och Kiruna Lappland med som intressenter för skapa möjligheter att finansiera en tio månaders två delad golfsäsong i Kiruna utan att höja medlemmarnas avgifter. Juniorsatsningen går också oförtrutet vidare. Vi kommer from 2011 att öka vårt engagemang i distriktets juniorsatsning. NVGF har nominerat en aktiv medlem i Kiruna Golfklubb till årets juniorledare i Sverige. Vi syns och hörs. Det är bra och till och med en förutsättning om vi vill ta steg framåt.
4 (13) ksamhetsplan för Fler företagsmedlemmar och partners skall också attraheras att delta på vår väg mot 1000 golfare i Kiruna. Medlemmar är och kommer långsiktigt vara det viktigaste vi har. Det är bara därför vi finns. Nu måste vi åter blicka framåt. Lyfta blicken mot 2016. Det finns mycket vi kan, vi vill och vi behöver förändra. Det som vi tillsammans vill förändra skall självklart bygga på ett medvetet val. Förändringsprocessen som vi startar kommer inte att vara gratis. Det kostar precis som allt annat. Förhoppningen är ju att vi alla ser värdet i den insats vi behöver göra.
5 (13) ksamhetsplan för Tusen golfare i Kiruna. Nu är det dags att gå från vision till mål. Tusen golfare i Kiruna är möjligt att nå. Om vi alla gör rätt val. Drar vi åt rätt håll och det är åt samma håll så utvecklar vi en enorm kraft som kan få vad som helst att hända. Bara vi bestämmer oss för mål och metod så kan vi uppnå vad som helst. Tusen golfare innebär att vi behöver utbilda runt ett hundra nya hungriga golfare varje år samtidigt som inte fler än 2% av de Kirunabaserade medlemmarna slutar med golf och inte fler än 10% av nonres medlemmarna byter till billigare alternativ. Det är bara samma sak som vi gjorde 2009. Varken mer eller mindre. För att kunna lyckas med detta är det av största vikt att vi alla tillsammans kan presentera golf på ett fröjdfullt sätt för medborgarna i Kiruna. Presentera detta i formen av event för företag och skolor, golfskola för skolungdomar, Kiruna festivalen, prova på golf på banan. För att klara av dessa aktiviteter behöver vi vara fler medlemmar som är aktiva. Vi behöver visa och låta cirka 1000 personer prova golf varje år fram till 2015. Det är så vi vinner deras hjärtan. 60% av våra nya medlemmar är barn och ungdomar i åldern 8-21 år. Detta betyder att vi måste utveckla vår juniorsatsning ytterligare ett steg till. Detta är de frön vi sår för ett kommande elitlag, för utökat tävlingsintresse och för att skapa långsiktighet i vårt arbete. Om vi nu ser att vi fortsättar att ta steg mot vårt mål så kommer det redan under nästa år att ge effekter på våra övningsområden och bana. Fler golfare som behöver mer träningstid som dessutom spelar relativt långsamt skapar snabbt trängsel. Vi behöver dessutom utveckla våra träningsmöjligheter både under sommartid såväl som vintertid. Med den medlemstillväxt som beskrivs i detta dokument så blir en av förutsättningarna att vi måste bygga färdigt de resterande 7 hålen på vår bana. Tar vi bara beslut om detta så kan vi bli Tusen golfare i Kiruna redan 2015.
6 (13) ksamhetsplan för ksamhetens idé Klubbens verksamhet är att erbjuda människor i Kiruna en möjlighet att välja Golf. För att kunna göra detta måste det finnas: - En fungerande golfbana - Ett fungerande övningsområde - Ideellt arbetande människor med golf i fokus Översiktliga mål för 2011-2016 Kiruna golfklubb 2010. - 470 medlemmar varav 360 medlemmar i Kiruna - 22% juniorer - 24% damer Kiruna golfklubb 2016. - 886 medlemmar varav 886 medlemmar i Kiruna - 30% juniorer - 30% damer
7 (13) ksamhetsplan för Generella mål Kiruna golfklubb skall - Ha en dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad resepolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad trafikpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad säkerhetspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad drogpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad fairplay-policy Ekonomiska mål Likvidamedel vid årets utgång / kostnader = >100% Mål för Elit - Ha en dokumenterad och kommunicerad elitpolicy - Mål för Dam - Öka antal damer som spelar golf - Öka antal damer med officiellt handicap Mål för Senior - Öka antal herrar som spelar golf - Öka antal herrar med officiellt handicap Mål för Junior - Ha en dokumenterad och kommunicerad juniorpolicy - Certifieras som en juniorvänlig klubb - Öka antal juniorer som spelar golf - Öka antal juniorer med officiellt handicap - Anordna tävlingar på juniortouren - Anordna kommunmästerskap för skolorna i Kiruna - Anordna golfskola för 100 barn varje år Mål för Utbildning - Ha en dokumenterad och kommunicerad utbildningspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för utbildningsarbetet. - Utbilda 100 personer/år
8 (13) Mål för Tävling - Öka antal tävlingsdeltagare - Genomföra klubbmästerskap ksamhetsplan för Mål för Marknad - Samarbetet med övriga klubbar skall öka - Samarbetet med partners skall öka - Samarbetet med kommunen skall intensifieras - Samarbetet med företagen skall öka - Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka - Antalet golfare i Kiruna skall öka - Greenfee skall öka - Att golf spelas året om Mål för Fastighet - En långsiktig övergripande lokal- och fastighetsplan skall finnas vid årets slut Mål för Bana - En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det känns trångt - Ha en dokumenterad och kommunicerad Banpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för banan som helhet och för varje individuellt hål. - Att bli gruvbanan Mål för Övningsområde - Ha en dokumenterad och kommunicerad Policy för övningsområdet - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för övningsområdet.
9 (13) ksamhetsplan för Huvudaktiviteter för 2011 Aktivitet Beskrivning Klart Ansvarig Hål 11 Färdigställ och ta idrift 2011-05-30 Palle Vattenhinder 1&2 Ordna vatten i hinder 2011-06-30 Jonny/Palle 18-hålsbana Planlägg 2011-12-31 Peder Finansiering Finansiering av banutbyggnad 2011-12-31 Peder G/Jonny S Uppföljning av mål för 2011 Mål Uppföljning sker genom Klart Ansvarig Likvidamedel vid årets Ekonomisk analys 2012-01-28 Jonny S utgång / kostnader = >100% Öka antal damer som spelar golf Öka antal damer med officiellt handicap Öka antal herrar som spelar golf Öka antal herrar med officiellt handicap Öka antal juniorer som spelar golf Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Öka antal juniorer med Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S officiellt handicap Öka antal golfare i Kiruna Analys via GIT 2012-01-13 Jonny S Öka antal tävlingsdeltagare Ekonomisk analys 2012-11-18 Jonny S Genomföra klubbmästerskap ifiera genom resultatlistor att klubbmästerskapet är genomfört för damer, herrar och juniorer. 2012-11-18 Anna W Samarbetet med övriga klubbar skall öka Genom att räkna antal samarbetsavtal eller 2012-01-13 Jonny S Samarbetet med partners skall öka överenskommelser. Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser. 2012-01-13 Jonny S
10 (13) ksamhetsplan för Samarbetet med kommunen Bedöms subjektivt 2012-01-13 Styrelsen skall intensifieras Samarbetet med företagen Genom att räkna antal avtal eller 2012-01-13 Jonny S skall öka överenskommelser. Antalet personer som Hur mäta? 2012-01-13 Peder G engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka Öka greenfee Ekonomisk analys 2012-01-13 Jonny S Att golf spelas året om Bedöms subjektivt 2012-01-13 Styrelsen En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att et skall kännas trångt. Bedöms subjektivt Jonny dokumenterar under säsong. 2012-01-13 Styrelsen
11 (13) ksamhetsplan för Jämförande utfallsvärden från 2010 Mål Utfall 2010 Långsiktig plan 2010-2015 Klart Banpolicy Saknas Miljöpolicy Påbörjad Trafikpolicy Saknas Resepolicy Klart Säkerhetspolicy Saknas Juniorpolicy Påbörjad Utbildningspolicy Saknas Elitpolicy Saknas Drogpolicy Klart Fairplaypolicy Klart Certifikat som juniorvänlig klubb Påbörjad Likvidamedel vid årets utgång / kostnader >40% 40% Antal medlemmar 470 Öka antal damer som spelar golf 107 st Öka antal damer med officiellt handicap 67 st Öka antal herrar som spelar golf 259 st Öka antal herrar med officiellt handicap 235 st Öka antal juniorer som spelar golf 104 st Öka antal juniorer med officiellt handicap 34 st Öka antal golfare i Kiruna 382 st Antal NRes golfare 72 st Öka antal tävlingsdeltagare 328 st Genomföra klubbmästerskap Genomfört med 35 deltagare Samarbetet med övriga klubbar skall öka 9 st Samarbetet med partners skall öka 7 st Samarbetet med kommunen skall intensifieras Ja. Samarbetet med företagen skall öka 36st Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka Ej mätbart Öka greenfee 46.480 kr Att golf spelas året om Endast sommar En grön bana med 9 hål Ja
12 (13) ksamhetsplan för Resultat budget
13 (13) Likviditetsbudget ksamhetsplan för