Verksamhetsplan för

Transkript

1 1 (13)

2 2 (13) Ändringshistorik Ansvarig Kommentar Jonny Siikavaara Skapar Innehållsförteckning Ändringshistorik... 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 ksamhetens idé... 6 Översiktliga mål för Generella mål... 7 Ekonomiska mål... 7 Mål för Elit... 7 Mål för Dam... 7 Mål för Senior... 7 Mål för Junior... 7 Mål för Utbildning... 7 Mål för Tävling... 8 Mål för Marknad... 8 Mål för Fastighet... 8 Mål för Bana... 8 Mål för Övningsområde... 8 Huvudaktiviteter för Uppföljning av mål för Jämförande utfallsvärden från Resultat budget Likviditetsbudget

3 3 (13) Inledning Fortfarande pågår den stora förändringsprocessen inom golf-sverige. Svenska golfförbundet har vaknat och satsar rejäla resurser för att locka till sig fler ungdomar till golfen. De som vi är övertygade om att nyckeln till ett sunt golfsverige finns i golfens idrottsliga hjärta. Fortfarande kommer rapporter om klubbar som antingen går i konkurs eller står i kanten av en konkurs. För vår egen del har 2011 varit ett år där vi fick se många nygamla golfare som återvänt till skaran av engagerade golfare. Vi har antagit en vision och en långsiktig målsättning för klubben, som riktar blickarna fram till De medlemsformer och avgifter som infördes 2010 har allt mer accepterats av oss alla. Vi har tagit ett steg framåt. På klubben börjar men se förändringar kring övningsområden, hur företagsmedlemmar visualiseras på banan etc. Mer kommer under 2011 kring detta. Under 2012 kommer försöken med snögolf att vara på samma nivå som under 2011, med den skillnaden att Ice hotel, Scandic och Hertz öppnar sina kanaler och släpper information om snögolf som en besöksorsak till Kiruna. Den 28 januari öppnas Snow Golf Course och håller öppet fram till april (beroende på väder och vind). I o m detta har vi äntligen fått förmånen att teckna ett avtal med Scandic som i alla fall gör det möjligt att marknadsföra golf till Kirunas besökare i syfte att öka antalet greenfee gäster. Juniorsatsningen går också vidare. Efter två segrar och två andra platser under de sex omgångarna i touren och en slutlig andra platstagare i den totala juniortouren, så jobbar vi vidare med att bredda möjligheterna för juniorerna att utveckla idrotten golf. Vår tävlingsverksamhet har pikat under Detta har föranlett en del diskussioner om när man kan komma ut på banan utan att delta i en tävling. Vi lär oss på vägen. Under 2012 kommer alla helgtävlingar att starta senast På tävlingsinformationen på webben kommer det att finnas information om när alla icke tävlande kommer att börja kunna gå ut på banan. Klubbtouren Race To Tuolla kommer nästa år att ha anmälan via GIT vilket ger de tävlande fasta starttider (så man slipper vänta) och alla icke tävlande en relativt exakt tid när man kan gå ut efter touren. Fler företagsmedlemmar och partners skall också attraheras att delta på vår väg mot 1000 golfare i Kiruna. Medlemmar är och kommer långsiktigt vara det viktigaste vi har. Det är bara därför vi finns. Nu måste vi åter blicka framåt.

4 4 (13) Lyfta blicken mot Det finns mycket vi kan, vi vill och vi behöver förändra. Det som vi tillsammans vill förändra skall självklart bygga på ett medvetet val. Förändringsprocessen som vi genomför är inte att vara gratis. Det kostar precis som allt annat. Förhoppningen är ju att vi alla ser värdet i den insats vi behöver göra.

5 5 (13) Tusen golfare i Kiruna. Nu är det dags att gå från vision till mål. Tusen golfare i Kiruna är möjligt att nå. Om vi alla gör rätt val. Drar vi åt rätt håll och det är åt samma håll så utvecklar vi en enorm kraft som kan få vad som helst att hända. Bara vi bestämmer oss för mål och metod så kan vi uppnå vad som helst. Tusen golfare innebär att vi behöver utbilda runt ett hundra nya hungriga golfare varje år samtidigt som inte fler än 2% av de Kirunabaserade medlemmarna slutar med golf och inte fler än 10% av nonres medlemmarna byter till billigare alternativ. Det är bara samma sak som vi gjorde 2009/2010/2011. Varken mer eller mindre. För att kunna lyckas med detta är det av största vikt att vi alla tillsammans kan presentera golf på ett fröjdfullt sätt för medborgarna i Kiruna. Presentera detta i formen av event för företag och skolor, golfskola för skolungdomar, Kiruna festivalen, prova på golf på banan. För att klara av dessa aktiviteter behöver vi vara fler medlemmar som är aktiva. Vi behöver visa och låta cirka 1000 personer prova golf varje år fram till Det är så vi vinner deras hjärtan. 60% av våra nya medlemmar är barn och ungdomar i åldern 8-21 år. Detta betyder att vi måste fortsätta att utveckla vår juniorsatsning i den påbörjade riktningeen. Detta är de frön vi sår för ett kommande elitlag, för utökat tävlingsintresse och för att skapa långsiktighet i vårt arbete. Om vi nu ser att vi fortsättar att ta steg mot vårt mål så kommer det redan under nästa år att ge effekter på våra övningsområden och bana. Fler golfare som behöver mer träningstid som dessutom spelar relativt långsamt skapar snabbt trängsel. Vi behöver dessutom utveckla våra träningsmöjligheter både under sommartid såväl som vintertid. Med den medlemstillväxt som beskrivs i detta dokument så blir en av förutsättningarna att vi måste bygga färdigt de resterande 7 hålen på vår bana. Tar vi bara beslut om detta så kan vi bli Tusen golfare i Kiruna redan 2017.

6 6 (13) ksamhetens idé Klubbens verksamhet är att erbjuda människor i Kiruna en möjlighet att välja Golf. För att kunna göra detta måste det finnas: - En fungerande golfbana - Ett fungerande övningsområde - Ideellt arbetande människor med golf i fokus Översiktliga mål för Kiruna golfklubb medlemmar varav 360 medlemmar i Kiruna - 22% juniorer - 24% damer Kiruna golfklubb 2011 (Siffror tas fram efter årsskifte) - <okänt> medlemmar varav <okänt> medlemmar i Kiruna - <okänt> juniorer - <okänt> damer Kiruna golfklubb medlemmar varav 970 medlemmar i Kiruna - 30% juniorer - 30% damer

7 7 (13) Generella mål Kiruna golfklubb skall - Ha en dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad resepolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad trafikpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad säkerhetspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad drogpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad fairplay-policy Ekonomiska mål Likvidamedel vid årets utgång / kostnader = >100% Mål för Elit - Ha en dokumenterad och kommunicerad elitpolicy - Mål för Dam - Öka antal damer som spelar golf - Öka antal damer med officiellt handicap Mål för Senior - Öka antal herrar som spelar golf - Öka antal herrar med officiellt handicap Mål för Junior - Ha en dokumenterad och kommunicerad juniorpolicy - Certifieras som en juniorvänlig klubb - Öka antal juniorer som spelar golf - Öka antal juniorer med officiellt handicap - Anordna tävlingar på juniortouren - Anordna kommunmästerskap för skolorna i Kiruna - Anordna golfskola för 100 barn varje år Mål för Utbildning - Ha en dokumenterad och kommunicerad utbildningspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för utbildningsarbetet. - Utbilda 100 personer/år

8 8 (13) Mål för Tävling - Öka antal tävlingsdeltagare - Genomföra klubbmästerskap Mål för Marknad - Samarbetet med övriga klubbar skall öka - Samarbetet med partners skall öka - Samarbetet med kommunen skall intensifieras - Samarbetet med företagen skall öka - Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka - Antalet golfare i Kiruna skall öka - Greenfee skall öka - Att golf spelas året om Mål för Fastighet - En långsiktig övergripande lokal- och fastighetsplan skall finnas vid årets slut Mål för Bana - En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det känns trångt - Ha en dokumenterad och kommunicerad Banpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för banan som helhet och för varje individuellt hål. - Att bli gruvbanan Mål för Övningsområde - Ha en dokumenterad och kommunicerad Policy för övningsområdet - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för övningsområdet.

9 9 (13) Huvudaktiviteter för 2012 Aktivitet Beskrivning Klart Ansvarig Vattenhinder 1&2 Ordna vatten i hinder Jonny/Palle Öppna ny par 5a Färdigställa/Få in i banan/slopa Jonny/Palle Ny green hål 7 Höja kvaliteten för greenen på hål Jonny/Palle 18-hålsbana Planlägg Peder Finansiering Finansiering av banutbyggnad Peder G/Jonny S Uppföljning av mål för 2012 Mål Uppföljning sker genom Klart Ansvarig Likvidamedel vid årets Ekonomisk analys Jonny S utgång / kostnader = >100% Öka antal damer som spelar golf Öka antal damer med officiellt handicap Öka antal herrar som spelar golf Öka antal herrar med officiellt handicap Öka antal juniorer som spelar golf Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Öka antal juniorer med Analys via GIT Jonny S officiellt handicap Öka antal golfare i Kiruna Analys via GIT Jonny S Öka antal tävlingsdeltagare Ekonomisk analys Jonny S Genomföra klubbmästerskap ifiera genom resultatlistor att klubbmästerskapet är genomfört för damer, herrar och juniorer Anna W Samarbetet med övriga klubbar skall öka Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser Jonny S

10 10 (13) Samarbetet med partners skall öka Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser Jonny S Bedöms subjektivt Styrelsen Samarbetet med kommunen skall intensifieras Samarbetet med företagen Genom att räkna antal avtal eller Jonny S skall öka överenskommelser. Antalet personer som Hur mäta? Peder G engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka Öka greenfee Ekonomisk analys Jonny S Att golf spelas året om Bedöms subjektivt Styrelsen En grön bana som rymmer Bedöms subjektivt Jonny Styrelsen alla våra medlemmar utan att dokumenterar under säsong. et skall kännas trångt.

11 11 (13) Jämförande utfallsvärden från 2011 (Utfallen beräknas i januari 2012) Mål Utfall 2011 Banpolicy Saknas Miljöpolicy Påbörjad Trafikpolicy Saknas Resepolicy Klart Säkerhetspolicy Saknas Juniorpolicy Påbörjad Utbildningspolicy Saknas Elitpolicy Saknas Drogpolicy Klart Fairplaypolicy Klart Certifikat som juniorvänlig klubb Påbörjad Likvidamedel vid årets utgång / kostnader >40%??% Antal medlemmar 470 Öka antal damer som spelar golf 107 st Öka antal damer med officiellt handicap 67 st Öka antal herrar som spelar golf 259 st Öka antal herrar med officiellt handicap 235 st Öka antal juniorer som spelar golf 104 st Öka antal juniorer med officiellt handicap 34 st Öka antal golfare i Kiruna 382 st Antal NRes golfare 72 st Öka antal tävlingsdeltagare 328 st Genomföra klubbmästerskap Genomfört med 35 deltagare Samarbetet med övriga klubbar skall öka 9 st Samarbetet med partners skall öka 7 st Samarbetet med kommunen skall intensifieras Ja. Samarbetet med företagen skall öka 36st Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka Ej mätbart Öka greenfee kr Att golf spelas året om Endast sommar En grön bana med 9 hål Ja

12 12 (13) Resultat budget Den preliminära resultatbudgeten är inte färdig ännu..

13 13 (13) Likviditetsbudget Den preliminära likviditetsbudgeten är inte färdig ännu.