Bilaga: Inriktning ekonomisk modell och tidplan Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 1. Riktade kö-satsningar 2. Arbetsuppgiftsomflyttningar 3. Cancersatsning 4. Ökat antal disponibla vårdplatser 5. Incitamentspaket 1
1. Kö-satsning Inom följande områden genomförs kö-satsningar baserat på antal väntande till operation på SUS: Allmän kirurgi Ortopedi Gynekologi ÖNH Urologi Särskilda satsningar görs inom följande områden: Neuropsykiatrisk utredning (bland annat ADHD) (8 mkr) Dyslexi, tidig språkstörning och dyskalkyli (7,5 mkr) MR/CT (17,5 mkr) Medel för upphandling enligt LOU alt utlösande av option inom redan befintligt privat vårdavtal (30 mkr) Särskilda satsningar till förvaltningarna för åtgärder av egna köer (60 mkr) Budgetering/beräkning av ekonomisk avseende väntande till operation utgår från: Antal väntande till operation på SUS den 31 augusti 2015 Genomsnittlig DRG-vikt för respektive operationsområde Ett läkarbesök före respektive efter operation Att cirka 70 % av väntande kan och vill få sin operation utförd på annan förvaltning Totalt antal väntande 70% av totalt antal väntande Gynekologi 776 543 Kirurgi 580 406 Ortopedi 1117 782 Urologi 393 275 ÖNH 584 409 Antal väntande till operation på SUS 31/8 2015 Patienter som står i kö på SUS överflyttas till annan förvaltning som erbjuder att ta emot. I vissa fall kan nya patienter direkt överflyttas till annan förvaltning. Huvudansvaret för överflyttningen av patienter från SUS till övriga förvaltningar ligger hos tillgänglighetskoordinatorerna i samverkan med ansvariga inom berörda områden/specialiteter på respektive förvaltning vilket kräver administrativ förstärkning med 1 mkr/förvaltning. 2
Beräknat värde inom ramen för kö-satsningen obs fördelningen mellan förvaltningarna är en uppskattning slutlig fördelning beror på utfall: Område Totalt värde (mkr) Prognos Sund Prognos Kryh SUS Allmän kirurgi* 16 8 8 Ortopedi* 30 15 15 Gynekolog*i 12 6 6 ÖNH* 7 3,5 3,5 Urologi* 9 4,5 4,5 MR/CT 16,5 5 5 6,5 ADHD 8 8 Dyslexi/dyskalkyli 7,5 2,5 2,5 2,5 Privat upphandling 30 - - Åtgärder för egna köer 60 20 20 20 Adm förstärkning 4** 1 1 1 Totalt 200 73,5 65,5 30 * Avser kö på SUS. ** Varav 1 mkr för regionövergripande koordinering Ersättningsmodell Satsningen inleds omgående Via tillgänglighetskoordinatorer (TK) och respektive klinik/område görs överenskommelser mellan förvaltningarna om överföring av kö-patienter Ersättning baseras på redovisning från TK och utbetalas till respektive förvaltning kvartalsvis baserat på utförd prestation Ersättning för kö-satsning avseende MR/CT sker enligt särskild modell Ersättning för neuropsykiatrisk utredning och dyslexi/dyskalkyli görs separat till berörd verksamhet Administrativ personal förstärks med 1 mkr per förvaltning inklusive koncernkontoret Medel för privat upphandling stannar hos HSN Medel för särskilda satsningar till förvaltningarna för att åtgärda egna köer fördelas från HSN till driftssnämnderna 3
2. Arbetsuppgiftsomflyttningar Slutligt förslag tas fram av arbetsgrupper med representation från profession och linjechefer och presenteras för HSN i juni 2016. Av beräknad fördelas 50 % vid uppstart (efter beslut i HSN) och 50 % efter uppföljning. SUS behåller nuvarande det vill säga verksamhet omflyttas till annan förvaltning utan att SUS avstår medel. Förslag genomförande 1. Avlämnande förvaltning (SUS) har huvudansvaret för planering och genomförande 2. Särskilt uppdrag utgår från hälso- och sjukvårdsdirektören till förvaltningschef SUS för att tillsätta arbetsgrupp och samordnare för varje område 3. Arbetsgrupperna redovisar förslag till arbetsuppgiftsomflyttningar inklusive volymer och tidplan senast 2016-06-01 4. Beslut i HSN och berörda driftledningsnämnder 5. Genomförande med start efter sommaren 6. Uppföljning 7. Slutlig (50 %) vid årets slut för verksamhet som kommit igång Preliminär tidplan 1. Arbetsgrupper och samordnare utsedda 2016-01-15 2. Redovisning av förslag i HSN juni 2016 3. Beslut HSN september 2016 4. Genomförande oktober 2016 september 2017 5. Deluppföljning december 2016 slutuppföljning oktober 2017 Total satsning: 41,5 mkr 4
3. Cancersatsning Område/behov Total SUS Sund Kryh Läkemedel 34 26 3 5 PET-CT (drift) 14 10,7 2 1,3 Nationell nivåstrukturering 10 10 Utökad ASiH/palliativa 10 10 Diagnostiska Centra 14 9 4 1 Utökad diagnostik 9 5 2 2 TOTALT 91 60,7 11 19,3 För närmare beskrivning av cancersatsningens innehåll och beräkning se huvuddokument (Tillgänglighetspaket 2016). 4. Öka antalet disponibla vårdplatser Ersättning utgår till förvaltningarna baserat på handlingsplan som inlämnas senast 2016-03-01 till hälso- och sjukvårdsdirektör. Handlingsplanen ska beskriva åtgärder som leder till att antalet disponibla vårdplatser inom somatisk och/eller psykiatrisk vård utökas. Fördelningen mellan förvaltningarna baseras på antal vårdtillfällen vilket innebär följande imala : Max /förvaltning SUS 40 Sund 25 Kryh 18 Hälsostaden 3 Totalt 86 50 % utbetalas när aktivitet enligt handlingsplan inleds och 50 % utbetalas när antalet vårdplatser har utökats enligt plan. 5
5. Incitamentspaket För att stimulera insatser inom tillgänglighet och för att minska överbeläggning föreslås ett incitamentspaket med totalt 49,2 mkr enligt nedanstående fördelning. Ersättning utgår per månad och baseras på resultat för varje enskild månad. Indikator Överbeläggning** Antal per 100 disponibla vårdplatser Utlokaliserade patienter** Antal per 100 disponibla vårdplatser Mål Nivå 1 = < 1,5 Nivå 2 = < 3 Nivå 1 = < 0,5 Nivå 2 = < 1 SUS mkr 1 (x12)* 1 (x12) Sund mkr Kryh mkr HS mkr 0,1 (x12) 0,05 (x12) Totalt () 24 12 12 1,2 * Inom parentes anges antal månader som kan utbetalas. **Exklusive psykiatri och ASiH. *** Utlokalisering är inte aktuellt inom HS. *** 6
Sammanställning av fördelning mellan paketets olika delar samt prognos avseende fördelning till förvaltningarna Summa HSN SUS Sund Kryh Hälsostaden Kö-satsning 200 30 30 73,5* 65,5* 0 Arbetsuppgiftsomflyttning 42 0 0 21* 21* 0 Cancerstrategi 91 0 60,7 11 19,3 0 Vårdplatser 86 0 40 25 18 3 Incitament 49,2 0 24 12 12 1,2 Totalt 468,2 30 154,7 142,5 135,8 4,2 * Prognos. 1 mkr för regional koordinator ej med i fördelningen. 7