Uppföljningsrapport 1

Uppföljningsrapport 1 2013 Hallands sjukhus Driftnämnden Hallands sjukhus Sida 1 av 23

Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Hallands sjukhus mål 2013 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgäng 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 2.4 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 2.5 Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan 2.6 Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö 2.7 Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden 4.0 Textbilagor Bilaga 1 Verksamhetsstatistik Bilaga 2 Faktaruta Bilaga 3 Resultaträkning Bilaga 4 Balansräkning Bilaga 5 Personalstatistik Bilaga 6 Kvalitet Bilaga 7 Intern kontrollplan Bilaga 8 tillgäng Bilaga 9 Investeringar Sida 2 av 23

1.0 Sammanfattning och analys Det har skett stora förändringar inför 2013, ny organisation och nämndstruktur, förberedelse för nytt ekonomisystem med ny kontoplan och nya motpartsbegrepp. Detta medför sammantaget att jämförelser mellan åren är relativt svåra att göra. I den mån jämförelser finns mot föregående år, så är värdena för föregående år korrigerade till årets organisation. Antalet kalenderdagar, skottdag förra året, och även hur helgdagar och klämdagar infallit i början av året har inverkat negativt både på kostnadsutfall och i produktionen, som är något lägre än samma period förra året. Belastningen har varit hög på sjukhusens slutenvård och akutmottagningarna. Dock konstateras att det är färre sjukhusvårdtillfällen, men patienterna vårdas något längre som ger ökade medelvårdtider. I syfte att reducera kostnader har både operationskapacitet (Falkenberg) och vårdplatser minskats. Dessutom har respektive område fått besparingskrav utfördelat, 30 mnkr totalt. Det ekonomiska utfallet är i stort sett likartat med förra året efter samma period och prognosen för Hallands sjukhus bedöms till -100 mnkr (varav Hallands sjukhus Halmstad (HSHS) och Hallands sjukhus Varberg (HSV) -95 mnkr). Sjukhus Budget Diff Prognos Hallands sjukhus exkl Kba -22,9 31,9-54,8-95,0 Hallands sjukhus Kba -1,5 0,0-1,5-5,0 Hallands sjukhus -24,4 31,9-56,2-100,0 Sida 3 av 23

2.0 Hallands sjukhus mål 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Inriktning: Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands sjukhus tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Status: Arbete pågår genom dialog vid varje patientbesök om tobaksvanor, vilket dokumenteras i VAS. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Status: Målet uppnått genom att det ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalen och att handlingsplan finns för rökslutarstöd. 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgäng Inriktning: Fortsatt hög nivå på tillgängen för besök och behandlingar. Inriktning: Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Förbättringsmål bilder och diagram i bilaga tillgäng 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås. 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås. Sida 4 av 23

90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid för att på sikt nå detta för alla sökande. Status: Belastningen på akutmottagningarna har kontinuerligt ökat de senaste åren. Handläggningstid inom 4 timmar har fluktuerat kring 75 procent under den här perioden. Målet nås inte. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. Status: Målet nås. I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Utvecklingen av processtyrningen av fastställda cancerprocesser i Region Halland redovisas i separat delårsberättelse från Strategiska cancerenheten. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Samtliga områden inom Hallands sjukhus har identifierat och processbeskrivit minst en regionöverskridande vårdprocess under 2012. De processer som redovisats är direktspår för strokepatienter till trombolys (område 1), rehabiliteringsmedicinska vårdkedjan (område 2), snabbspår för höftfrakturpatienter (område 3), graviditetsvårdkedja inkluderande mödravården (område 4) och beskrivning av vuxenhabiliteringsprocessen (Hälsa och funktionsstöd). För flera av processerna finns ännu inga jämförbara indikatorer/ledtider presenterade men i några fall har man kunnat visa förbättringar såsom i strokeprocessen och höftfrakturprocessen (se styrkort). 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Inriktning: Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter Inriktning: Öka möjen för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog Förbättringsmål Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Status: Dessa mål följs genom de nationella patientenkäterna som koordineras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under första kvartalet 2012 genomfördes senaste mätningen och resultatet redovisades i oktober. Resultatet för sluten vård visar att den Sida 5 av 23

patientupplevda delaktigheten var något lägre men i öppen vård var resultatet i stort sett samma som föregående mätning 2010. Den patientupplevda delaktigheten på Hallands sjukhus var högre än resultatet för riket. Alla områden har tidigare genomfört aktiviteter utifrån 2010 års resultat i den nationella patientenkäten. Sedan årsskiftet 2013 har flera verksamheterna olika aktiviteter, baserade på den analys man gjort av 2012 års mätresultat, men några konkreta resultat eller förbättringar kan ännu inte uppvisas. 2.4 Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inriktning: Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Inriktning: Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Inriktning: Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands sjukhus ska ha minst 95 procent följsamhet till basala hygienrutiner. Färre än 5 procent av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Status: De övergripande kvalitetsresultat som kan användas för såväl historisk som nationell jämförelse presenteras årligen i Öppna jämförelser från SKL, som publicerades 27 Sida 6 av 23

november 2012. Jämfört med 2011 års redovisning visar resultatet på fortsatt god kvalitet och inom många av de utvärderade områdena är kvaliteten oförändrad eller något bättre och specialistvården i Region Halland tillhör de bästa i riket. Utvärdering av vilka vårdprocesser som kan kräva särskilda insatser under 2013-2014 pågår regiongemensamt. Mätningar som sker som del i den så kallade patientsäkerhetssatsningen, sker vid olika tillfällen under innevarande år. Samtliga medicinska specialiteter inom Hallands sjukhus har identifierat minst en processindikator som följs. Dessa ska sammanställas på årsbasis och redovisas för sjukhusets del i Region Hallands patientsäkerhetsberättelse. Dessutom redovisas regelbundet ett antal processindikatorer från samtliga områden i ett separat styrkort och i bilaga till årsbokslutet. Följsamheten till gällande vårdhygienregler har mätts under flera år. Jämfört med utgångsmätningarna har resultatet förbättrats, men målet på 95 procent följsamheten har ännu inte nåtts. Mätningen i januari-februari visade en följsamhet till basala hygienrutiner på 66,5 procent och klädregler på 96,3 procent. Ett i stort sett oförändrat resultat i jämförelse med november-december 2012, då motsvarande uppgifter var 65,5 procent respektive 93,5 procent. Via arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (APoK) har de sämst presterande enheterna fått särskilda uppdrag att ta fram och genomföra aktivitetsplaner för att nå bättre resultat. 21 mars genomfördes senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) men resultatet är ännu inte offentligt. Under 2013 påbörjas införandet av ett infektionsverktyg som ger möj för en kontinuerlig mätning samt medför ett betydligt bättre utgångsläge för analys och åtgärder framöver. Trycksårsprevalensen mättes senast 7 mars och rapporterades till SKL som också publicerat de nationella resultaten för mätningarna. I Halland, liksom för övrigt riket, noteras ett väsentligt oförändrat resultat mellan mätningarna hösten 2012 och våren 2013. Resultatet för hela Hallands sjukhus var 12,9 procent (11,9 procent - 14,2 procent) varav 7,8 procent (5,4 procent - 7,8 procent) uppstått på sjukhuset eller inte dokumenterats i samband med inläggningen. Skillnaden mot tidigare mätningarna motsvarar endast ett fåtal patienter och kan inte anses utgöra någon säkerställd skillnad. Från 1 september 2012 gäller nya föreskrifter som innebär att patienter 75 år eller äldre med 5 eller fler läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång. En regiongemensam rutin har tagits och fastställts efter att ha förankrats inom alla förvaltningar. För att öka andelen dokumenterade läkemedelsgenomgångar behöver ett fortsatt implementeringsarbete ske. Införande av läkemedelsmodulen för slutenvården är en nyckelfaktor för att kunna få en säkrare läkemedelshantering och att kunna registrera i andel och antal fel, och är därmed kunna utläsa vilken förbättring som uppnåtts. Modulen börjar införas under slutet av 2013. Den strategiska styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (SPoK) vid Hallands sjukhus hanterade under 2012 ett antal ansökningar om införande av nya metoder och behandlingar samt ansökningar om deltagande i kvalitetsregister. Under kvarttal 1 2013 har inga sådana ansökningar inkommit. Sida 7 av 23

2.5 Mål: Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Inriktning: Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minska. Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 procent 2013 jämfört med 2012. Status: Miljöpåverkan genom utsläpp av koldioxid från tjänsteresor kan endast redovisas för resor med egen bil. Statistik från bilpool och verksamhetsbilar har inte rapporterats från Regionservice. Jämförelse med 2012 går inte att göra på ett tillförlitligt sätt eftersom organisationen har ändrats. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att reseräkningar kan samlas för en längre period och rapporteras i efterhand. Utsläppen från de två områden som är nästan jämförbara mellan åren, sjukhusadministrationen och område 2, visar på en minskning av koldioxidutsläppen med mer än 20 procent. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Status: Andelen startförpackningar med är 0,27 procent läkemedel, vilket är en ökning med 0,02 procent. Totalt är 616 startförpackningar utskrivna. Andelen cytostatikakassationer ska minska. Status: Andelen läkemedel med substansen diklofenak har minskat med 11 procent. Totalt har 116 298 läkemedelsförpackningar med substansen diklofenak skrivits ut eller rekvirerats. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Status: Andelen cytostatika kassationer har minskat med 20 procent och därmed har kostnaderna minskat med över 400 tkr. 2.6 Mål: Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Inriktning: Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Inriktning: Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Sida 8 av 23

Mål: Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Inriktning: Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2012 ligger index på 75 gällande hur ledningen tydliggör mål (index över 70 är ett bra resultat). Medarbetarna återkopplar också ett mycket bra resultat gällande vilken kunskap de har över hur deras arbete bidrar till målen (index 78) samt hur de individuella målen hänger ihop med arbetsplatsens mål (index 74). Fortsatt fokus under 2013 blir att fortsätta arbetet med uppföljning av målen för att tydliggöra effekten av olika insatser. Detta arbete genomförs som ett gemensamt projekt inom administrationen för att förbättra stödet och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att följa upp målen på varje organisatorisk nivå. Andelen medarbetare som upplever Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Utifrån resultatet i den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2012 ska varje chef tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder. Prioriterade insatser har skett för de chefer som fick ett resultat där index hamnade under värdet 49 (kritisk nivå). I detta arbete har verksamheten haft ett nära samarbete och stöd från Avdelningen för arbetsmiljö. Gemensamt förbättringsområde för Hallands sjukhus är att öka andelen medarbetare som upplever att lönekriterierna är tydliga. Hallands sjukhus kommer också att prioritera arbetet med att öka andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. Fokus inom båda dessa områden gäller chefers lönekriterier och individuella utvecklingsplaner, där index är lägre än snittet. Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Status: Utifrån tidigare års erfarenhet har man redan under hösten genomfört en mängd åtgärder för att säkra 2013 års sommarbemanning. Bland annat har utskick gjorts till studenter, en introduktionsfilm tagits fram och en mingelkväll anordnats. Konkurrensen från andra arbetsgivare har medfört stora svårigheter att lösa sommarbemanningen. Det saknas idag framförallt sjuksköterskor för att lösa uppdraget på ett tillfredställande sätt. Beslut har fattats om särskilda ersättningar till riktade yrkeskategorier, som en åtgärd för en förbättrad sommarbemanning. Arbetet med införande av kompetensförsörjningsmodellen Olivia pågår och status för införande kommer att uppdateras i samband med uppföljning 2. Ett prioriterat uppdrag för att lösa kompetensförsörjningen är det projekt som belyser kapacitet- och resurssättningen. Arbete pågår också genom uppdrag som handlar om att belysa bemanningsbehovet utifrån den årsvariation verksamheten uppvisar. Sida 9 av 23

2.6 Mål: Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans Mål: Hallands sjukhus ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Inriktning: Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Inriktning: Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktionsoch kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Status: Avvikelse efter mars -8,8 mnkr. Målet nås inte. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Status: Viktade vårdtjänster minskar mot förra året och kostnaderna är högre. Målet nås inte. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 procent). Status: Kostnadsutvecklingen är högre än index. Målet nås inte. Avvikelse mot fastställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 procent till +0,5 procent. Status: Produktionen understiger fastställd produktionsbudget med mer än 0,5 procent på alla områden inom Hallands sjukhus. En av förklaringarna är att det är färre arbetsdagar i år jämfört med förra året, en annan är att budgeten ökades upp med hela förra årets tilläggsbeställning. Målet nås inte. Sida 10 av 23

3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden I hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2013 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan ges en statusrapport efter 3 månader, uppdragen är i fet stil. Förbättra den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa Arbete pågår inom verksamheterna och exempelvis finns ett utvecklat samarbete inom Barn- och ungdomskliniken med paramedicin, BUP, BVC och skola. Säkra att relevanta patientuppgifter införs i respektive kvalitetsregister Arbete pågår och som exempel kan nämnas att område 3 tagit fram en modell för att säkra in- och utdata ur kvalitetsregistren, resultatuppföljning och förbättringsarbete. Skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta rimliga nivå i verksamheten Ett arbete som pågår genom att verksamheterna deltar i aktivt i arbetet med produktionsoch kapacitetsstyrning, ett nära samarbete med personal- och ekonomiavdelningen och att verksamhetscontroller deltar på klinikledningsmöten. Månatliga rapporter lämnas av såväl avdelningschef som verksamhetschef med återkoppling av resultat på ledningsgruppsmöten på områdesnivå. Anställningar och investeringar ska motiveras av berörda chefer inför beslut. Utveckla beskrivningen av vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera samtliga åtgärder Arbete pågår och är i stort sett genomfört inom flera områden. Fullfölja pågående AT-läkarsatsning Utökningen av antalet AT-läkare vid Hallands sjukhus är nu slutförd. Att skapa en meningsfull tjänstgöring är en utmaning för de utbildningsansvariga på klinikerna och viktigt för att erbjuda nya möjer. Framtida utvärderingar av AT-tjänstgöringen kommer att ge svar på om Hallands sjukhus lyckats med detta. En konsekvens av utökningen är ett ökat behov av vårdenheter för placeringen i närsjukvården. Arbete för att tillgodose detta har påbörjats. Pröva att inom ramen för infektionskliniken organisera konsultstöd till behandlande läkare i närsjukvården avseende handläggning av smittbärare med multiresistenta bakterier Infektionskliniken och Vårdhygien har sedan flera år tillbaka kontrollerat och vid behov vårdat dessa patienter. Uppdraget har sitt ursprung i att det varit brister i smittspårning och uppföljning av odlingar inom närsjukvården varför smittskyddsläkaren förordat ett konsultteam som stöd. Sida 11 av 23

Arbetet är än så länge i planeringsstadiet och en arbetsgrupp med representanter från Vårdhygien, närsjukvård och infektionskliniken håller på att bildas för att kartlägga närsjukvårdens behov av stöd. Fortsatt plan är att gruppen skall identifiera de resurser som kan frigöras för att bidra med detta stöd och hur det ska utformas. Orsaken till att arbetet inte kommit längre i dagsläget är brist på tid och personalresurser under vintern/våren p.g.a. en mycket hårt belastad akutsjukvård. Vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och - som en del i detta uppdrag delta i utvecklingsarbete av ett arbetssätt för adekvat omhändertagande av individer med frekventa akuta inläggningar Ett arbete som pågår i verksamheterna och med en aktiv medverkan från Hallands sjukhus i övergripande utvecklingsarbeten. Vårdutvecklaren inom område 1 deltar i utvecklingsarbetet kring undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar för målgruppen mest sjuka äldre. Projektledaren för implementeringen av hela modellen Trygg hemgång kommer från utvecklingsavdelningen Hallands sjukhus, ett arbete som påbörjats i april. Skapa strategiska allianser och som i del i detta uppdrag - för att nå samordningsvinster gällande kvalitet, kompetens och resurseffektivitet, undersöka möjer till samverkan med andra sjukhus kring områden med små volymer eller svårrekryterad kompetens. - samverka med andra relevanta aktörer såsom regionsjukhus, närsjukvård, psykiatri, kommuner med flera. Ett arbete som pågår i verksamheterna genom bl.a. onkologkonsulter och samverkan med Regionala cancercentra i syd och väst. Multidisciplinära terapikonferenser (MDT) genomförs i samverkan med södra och västra sjukvårdsregionerna. Utbyte mellan utbudspunkterna inom Hallands sjukhus pågår också avseende exempelvis gastroeneterologi, kardilogi och neurologi. Ge vård på rätt vårdnivå i en med LEON-principen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande Nivå) och som en del i detta uppdrag - säkra att patienter (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs - medverka i arbetet kring kommande förändring av hemsjukvården Arbete pågår i det dagliga arbetet inom verksamheterna för att remittera/skriva ut patienterna när specialistvårdens resurser inte krävs. Samordnad vårdplanering och funktionen med vårdplanerare på Hallands sjukhus Varberg har resulterat i en förbättrad utskrivningsprocess som bl.a. bidrar till att vård ges på rätt vårdnivå. Representant från Hallands sjukhus deltar i projektstyrgruppen för arbetet kring förändringar i hemsjukvården. Hallands sjukhus har också bidragit med underlag i utredningen. Sida 12 av 23

Vid fråga om införande av nya resurskrävande diagnostiska eller behandlingsmetoder alltid i beslutsunderlaget till HSS redovisa, förutom evidens, ställningstaganden i olika nationella organ såsom SBU, TLV och SKL Särskild rutin finns inom Hallands sjukhus, som innebär att underlag ska lämnas för beslut i Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitet (SPoK) innan eventuell implementering av nya resurskrävande metoder kan genomföras. I samverkan med Närsjukvården implementera resultatet av utredningen om organisatorisk tillhörighet för kompetenscentrum för långvarig smärta samt kompletterande funktion för bedömning och behandling av svår refraktär smärta Uppdraget ännu inte beslutats. Hallands sjukhus har lämnat synpunkter på framtagen rapport. Driftnämnden Hallands sjukhus Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Anders Sätterberg Sjukhuschef Sida 13 av 23

4.0 Textbilagor Under denna rubrik redovisas personal och ekonomi som inte är direkt kopplat till ovanstående målområden, men som finns med som uppföljningsparametrar i Regionkontorets anvisning. 4.1 Personal Antal anställda Genomsnittligt antal anställda har minskat med 337 personer jämfört med motsvarande period föregående år och är en konskevens av överflytt av personal till nya förvaltningar. Förändringen skapar problem med jämförelsetal mot föregående år då statisktiken i personalsystemen alltid visar given anställning utifrån befintlig organisation valt datum. Överflytt av personal har inneburit en stor manuell arbetsinsats och har därför behövt genomföras löpande under stora delar av kvartal 1. Hallands sjukhus har en stor andel visstidsanställda sjuksköterskor (dock en minskning gentemot föregående år). Visstidsanställningarna har knutits mot fiktiva datum snarare än reella behov som en försiktighetsåtgärd utifrån sjukhusens ekonomiska läge. Konkurrensen om sjuksköterskegruppen har lett till att medarbetare sökt sig till kommunerna och privata aktörer som kan erbjuda längre vikariat/fasta anställningar. Hallands sjukhus kommer under hösten att i första hand knyta de visstidsanställda sjuksköterskorna till reella vikariat för att säkra bemanningen. Åldersstruktur Inom Hallands sjukhus är 45 procent av medarbetarna över 50 år och det är angeläget att arbeta långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med olika insatser för att säkra framtida pensionsavgångar. En stor del av insatserna sker gemensamt med andra förvaltningar i regionövergripande projekt/uppdrag. Trots heltidserbjudandet är det fortfarande en stor andel kvinnor som väljer att arbeta deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33 procent och ligger i stort sett på samma nivå som 2012. Andelen män som arbetardeltid är 8,5 procent. Erbjudandet om heltid erbjuds fortsatt två gånger per år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat. Totalt för perioden ligger sjukfrånvaron nu på 4,44 procent jämfört med 3,73 procent för motsvarande period föregående år. Under våren 2013 har verksamheterna haft ovanligt mycket förkylningar, influensor och kräksjuka bland medarbetare, vilket inte verkar vara specifikt för Hallands sjukhus. Inom de olika yrkeskategorierna är det framförallt gruppen undersköterskor som ligger högt med en sjukfrånvaro på 8,03 procent. Generellt ökar sjukfrånvaron för de som är över 60 år. För kategorin undersköterskor är 24 procent av medarbetarna över 60 år, vilket kan vara en av orsakerna. Fördelningen av kort respektive långtidssjukfrånvaro är i stort sett densamma som för motsvarande period föregående år. Under senhösten 2012 påbörjades införandet av datorstöd via Adato för att bättre kunna fånga både kortidsfrånvaro och rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna. Samtliga enheter har under våren 2013 erbjudits utbildning vid införandet och systemet underlättar analys och åtgärder i hanteringen av sjukfrånvaro. Sida 14 av 23

Tidsanvändning Tidsanvändningen uppvisar inga större förändringar gentemot motsvarande period föregående år. Inom Hallands sjukhus pågår ett projekt för att belysa bemanningsbehovet över tid det vill säga analysera säsongsvariationen under ett år för att om möjligt ännu bättre planera bemanna utifrån den naturliga variationen. Timavlönade Antalet timavlönade omräknat till årsarbetare visar att Hallands sjukhus har minskat andelen timavlönande. Organisationsförändringen gör det svårt att utläsa hur stor del av minskningen som är kopplad till Hallands sjukhus nuvarande organisation. Den största minskningen gäller framförallt sjuksköterskor och undersköterskor som till största delen återfinns inom Hallands sjukhus uppdrag. Orsaken kan delvis förklaras av utökningen till heltidstjänster för ordinarie personal. För att ännu bättre kunna koordinera de resurser som heltidserbjudandet innebär påbörjas nu ett projekt på Hallands sjukhus Halmstad motsvarande uppdraget för bemanningsenheten på Hallands sjukhus Varberg. 4.2 Ekonomi Uppdragen Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Målsättningen är att löpande kunna särskilja dessa uppdrag under 2013. Det kommer att möjliggöras i och med att Hallands sjukhus går över till det nya ekonomisystemet Agresso, som sker under maj månad. Mätmetoden för att få del av kömiljarden för tillgäng har ändrats från mätning av antal väntande till faktiskt utförd vård. Utförligare beskrivning kring detta finns i avsnittet om tillgäng. Volymutvecklingen under årets första månader ser något sämre ut än förra året, delvis beroende på hur nyårshelgen infallit och en skottdag förra året. Akutflödet har ökat jämfört med förra året, från 82,2 procent av alla vårdtillfällen till 83,1 procent, vilket medfört att planerade operationer har fått ställas in. För sluten vård har Hallands sjukhus fått ett utökat uppdrag och enligt det utfall som hittills rapporteras nås inte periodens budget. Differensen är -351 poäng vilket påverkar sjukhusets intäkter negativt. Trots denna lägre volym, har belastningen på sjukhusets vårdavdelningar varit stort. Volymen har i viss mån påverkats av vinterkräksjuka med stängda vårdplatser, men situationen är i stort sett i samma omfattning som förra året. Antalet vårdplatser har reducerats på Hallands sjukhus totalt i samband med sparåtgärder och vårdplatsöversynen. En reduktion på cirka 30 platser totalt sett. För öppenvården påverkar antalet arbetsdagar volymen i jämförelsen med förra året. Prognosen för helåret är att i stort sett samma volym läkarbesök kommer att bli utförd, trenden med ökning inom sjukvårdande behandlingar fortsätter. Dagkirurgipoängen är något färre än förra året, -53 poäng på tre månader. Även här påverkar antalet arbetsdagar utfallet, men även stängningen av operationsverksamheten i Falkenberg. Varberg har klarat att ta hand om Falkenbergsvolymerna medan Halmstad kommer att göra det från och med april månad. Den del som destinerades till Kungsbacka klaras i stort sett. Sida 15 av 23

Cytostatika Intäkterna avviker mot budget med 2,6 mnkr och kostnaderna för läkemedel har motsvarande överskridande. Resultatet för uppdraget plus minus noll. Abonnemangsersatt vård och regionvård Hallands sjukhus har fått ett budgettillskott på 53 mkr för regionvården och efter mars månads utfall är avvikelsen mot budget för perioden -2 mnkr. Bedömning av helårsutfall är ingen avvikelse mot budget. Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är positivt, 0,4 mnkr mot periodiserad budget. Ekonomisk aspekt Hallands sjukhus startar 2013 med en bedömd ingående obalans på drygt -100 mnkr. I den bedömningen ligger att Hallands sjukhus klarar sitt uppdrag med vårdvolymer, vilket innebär att intäkterna för såld vård ska vara i balans. och periodiserad budget per förvaltningsområde redovisas nedan. Kontoklass Budget Diff Hallands sjukhus exkl Kba -22 930 130 31 851 648-54 781 778 Hallands sjukhus Kba -1 453 050 0-1 453 050 Hallands sjukhus -24 383 180 31 851 648-56 234 828 Kontoklass Budget Diff 3 - VERKSAMHETENS INTÄKTER 913 577 535 932 255 400-18 677 865 4 - PERSONALKOSTNADER -469 727 125-462 070 600-7 656 525 5 - MATERIAL OCH VAROR -303 843 135-285 324 500-18 518 635 6 - TJÄNSTER/MATERIAL -89 982 045-84 791 471-5 190 575 7 - AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR -72 114 481-65 874 581-6 239 899 8 - FINANSIERING -2 293 929-2 342 600 48 671 Hallands sjukhus -24 383 180 31 851 648-56 234 828 Periodens intäktsbudget är för högt värderad i mars. Den negativa avvikelsen på periodens intäkter blir därmed för hög. Avvikelsen på personalkostnaderna beror till stor del på höga kostnader för vikarier på grund av relativt stor sjukfrånvaro och på extra bemanning till följd av hög belastning på vissa vårdavdelningar. Inhyrd personal har ett utfall i perioden på 670 tkr för läkare och 400 tkr för sjuksköterskor. Konto 5 större avvikelser Hallands sjukhus totalt Konto Budget Diff 561 - Läkemedel 40 060 487 34 929 400-5 131 087 563 - Sjukvårdsrtiklar 42 169 387 37 121 100-5 048 287 571 - Hjälpmedel 11 720 487 7 521 600-4 198 887 Största problemet för ovanstående konton är att budgeten är för låg. Kostnadsutvecklingen är dämpad, men avvikelsen mot budget blir stor. Här framkommer en del av den ingående obalansen. Sida 16 av 23

Prognos Prognosen för Hallands sjukhus är -100 mnkr. Prognosen är uppbyggd på följande sätt; DN HS Prognos Område 1-30,0 Område 2-6,5 Område 3-25,0 Område 4-18,0 Adm / gemensamt -5,5 Såld vård -10,0 Regionvård 0,0 Summa -95,0 DN ÖSV Område 6 (Kba) -5,0 Totalt HS -100,0 Varje område har gjort egna bedömningar som främst avser kostnader. Intäkter för såld vård bokförs sjukhusgemensamt (inte för HSK) och bedömningen är att sjukhuset når samma nivå som förra året. Detta innebär att volymen blir 500 DRG-poäng lägre och intäktsminskningen blir 10 mnkr med 50 procent ersättning. Även regionvården är bedömd utifrån ett Hallands sjukhus-perspektiv. En övergripande bedömning av prognosen beskrivs i diagrammet ovan. Index-uppräkningen är lägre än kostnadsutvecklingen vilket ger en negativ effekt. Utfördelade sparkrav redovisas i åtgärdsplan. Identifierade utmaningar är att områdenas åtgärder måste få avsedd effekt och att vårdvolymerna behöver komma upp till föregående års nivå (idag cirka 400 poäng efter). Belastningen på vårdavdelningarna och arbetsmiljöproblem inom delar av verksamheterna är en riskpost. Nya projekt och system som Trygg hemgång och ny läkemedelsmodul är inkluderade i prognosbedömningen. Sida 17 av 23

Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna, ger en ackumulerad kostnadsökning jämfört med förra året på 3,5 procent. Se diagram nedan. Effekter av 2013 års sparbeting Förändrad verksamhet i Falkenberg Mål 10,0 mnkr Prognos 6,7 mnkr Operationsverksamheten i Falkenberg har nu flyttat till andra enheter inom HSH, HSK och HSV. Den planerade besparingen uppgick till 10,0 mnkr som i senare kalkyler blev 8,5 mnkr. Cirka 4,5 mnkr avsåg personal, 2,2 hyra och städ, overhead med mera för resten. I prognosen har hänsyn tagits till att läkemedelskostnaderna ökar med anledning av 200 Xiapex-behandlingar motsvarande 1,2 mkr. Den Palliativa vårdavdelningen Falkenberg minskade antalet vårdplatser från 12 till 6. Avdelningen är för tillfället stängd. Utbyte av läkemedel Mål 3,0 mnkr Prognos 0,0 Den beräknade besparingen för utbyte av läkemedlet Zytiga kommer inte att kunna realiseras då utskrivningen av detta kommer att fortsätta även under 2013. Upphandlingar Mål 10,0 mnkr Prognos 4,5 mnkr Materialförsörjningsprojekt där upphandlingen av bl.a. ortopediska implantat ingick genomfördes tillsammans med Regionservice. Materialförsörjningsprojektet fortsätter i år och effekterna av det utfaller fram till 2014. I år beräknas kostnaderna minska med 4,5 mnkr. Prisreduktion röntgen och lab Mål 3,0 Prognos 0,0 mnkr Prisreduktionen för lab och röntgen kommer möjligtvis att uppstå i förvaltningen för Ambulans och Medicinsk diagnostik, AMD. Hallands sjukhus har fått minskad budget för motsvarande 3,0 mnkr. Sida 18 av 23

Vårdplatsreduktion/omfördelning Mål 5,0 mnkr Prognos 0,0 mnkr Beslutet om vårdplatsreduktioner beräknas inte ge någon större effekt under 2013. Det har resulterat i minskad produktion, men inom vissa delar ökad produktivitet på befintliga vårdplatser. Kirurgkliniken HSH höll stängt inför flytten till avdelning 82. Område 3 har också problem med hög beläggning och platsbrist, framför allt inom ortopedikliniken i Varberg. Även kirurgikliniken har påverkats av platsproblem efter minskningen av antalet vårdplatser. Områdesvisa sparbeting Mål 30,0 mnkr Prognos 25,0 mnkr Av det områdesvisa betinget på 30 mnkr av Hallands sjukhus besparingsuppdrag har cirka två tredjedelar uppnåtts under perioden januari-mars 2013. Det handlar om tiotals olika effektiviseringar inom områdena, allt ifrån att minska kostnader för stafettläkare, färre konsulter till användandet av flergångsartiklar istället för engångsartiklar inom vården. Vissa kostnadsreduktioner har inte kunnat realiseras då det har varit extremt tung belastning pga. influensa med mera. Det har dels varit stor patienttillströmning och dels mycket sjukfrånvaro bland personalen. Se bild nedan. Specifikationer och trender vid Hallands sjukhus Tillgäng Tillgängssatsningen som går under benämningen kömiljarden, har utgått från perspektivet andel väntande inom givna tidsintervall, vilket ersättningen har baserats på. Från och med i år, så byts perspektivet till att mäta faktisk väntetid för respektive månad. Den här förändringen kan innebära vissa förskjutningar över årets månader i måluppfyllelse. Hallands sjukhus har utvecklat mätmetoder i VAS för att fånga den förändrade målsättningen. Tillgängen för hela Hallands sjukhus sett ur ett vänteperspektiv (=mätt på antalet väntande patienter) är att Hallands sjukhus klarar den övre gränsen >80 procent inom 60 dagar för nybesök och den nedre gränsen 70-80 procent inom 60 dagar för operation vid månadsskiftet februari/mars. Resultatet säkerställs först när utförd vård för februari rapporterats (som är uppföljningen för kömiljarden), vilket detta sker i slutet av mars. Prognosen för utförd vård januari månad är att Hallands sjukhus klarar den nedre gränsen 70-80 procent inom 60 dagar för såväl nybesök som operation. Sida 19 av 23

Hallands Sjukhus HSH+HSV 60 dagar 90 dagar Tillgäng nybesök 84,7% 92,8% Tillgäng SKL behandlingar 80,3% 90,9% Tillgäng Övrig behandling 76,7% 85,2% Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna är 73,5 procent, vilket är under uppsatt mål. Inflödet har ökat på akutmottagningarna med 1,2 procent jämfört med samma period förra året, utifrån ökning på akuten i Varberg och en liten minskning i Halmstad. Tillgängen är hög liksom inflödet av patienter. Hallands sjukhus klarar SKL:s krav för kömiljarden på 80 procent, för både nybesök och behandling i februari. I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid för Hallands sjukhus per förvaltning för akutbesök, nybesök och behandling. Beställning och produktion Hallands sjukhus har inte klarat att nå upp till beställd volym under årets första tre månader. Några orsaker kan identifieras, som färre vårdplatser totalt på sjukhusen, stängning av operation i Falkenberg (Varberg i nivå och Halmstad kommer vara i nivå efter mars) och att förra året hade två extra arbetsdagar i perioden. et mätt i DRG-poäng är osäker tidigt på året då en relativt stor andel patienter inte diagnossatts (knappt 20 procent) där poängen är schablonberäknad. Beställning Hallands sjukhus nämnd HSD ack 2012 ack 2013 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen 10 898 10 071-827 -7,6% Antal DRG poäng SV 10 393 10 059-334 -3,2% 10 695-636 -5,9% 41 072 Case mix index 0,954 0,999 0,045 4,7% Antal DRG poäng ÖV 1 715 1 631-84 -4,9% 1 743-112 -6,4% 6 413 Cytostatika läkem 342 322-20 -5,8% 258 64 24,9% 1 032 Antal Läkarbesök 64 333 61 106-3 227-5,0% 64 132-3 026-4,7% 242 100 Antal sjukv beh 37 552 39 571 2 019 5,4% 38 487 1 084 2,8% 145 150 Viktade vårdtj 21 179 20 475-704 -3,3% 21 444-969 -4,5% 81 535 Sida 20 av 23

Bedömningen är att Hallands sjukhus kommer att nå i stort sett samma volym inom DRGersatt vård som 2012, vilket innebär en differens mot budget på cirka -500 poäng. Produktionen Skillnad mellan beställning och produktion är främst att produktionen mäts i antal klinikvårdtillfällen, medan beställningen är sjukhusvårdtillfällen. Öppen vård Hallands Sjukhus Totalt Antal Öppenvårdskontakter 2012 t.o.m. Mar 2013 t.o.m. Mar Förändring % 2012 Mar 2013 Mar Läkare Besök 73 129 69 428-5,1% 25 363 22 946 Övriga kontakter 4 820 6 125 27,1% 1 801 2 054 Övriga vårdgivarkategorier Besök 42 300 43 593 3,1% 14 761 14 726 Övriga kontakter 2 276 2 806 23,3% 920 1 044 Antal Mottagningsbesök till Läkare 25000 20000 15000 10000 Ej akutmottagning Akutmottagning 5000 Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där exempelvis patienten får hjälp via telefon, en volym som ökar. Likaså fortsätter överföring av besök från läkare till övriga vårdgivare. Sluten vård Hallands Sjukhus Totalt Antal klinikvårdtillfällen 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Akut vårdtillfälle 9 509 8 940-6,0% 3 286 3 012 Planerat vårdtillfälle 2 054 1 814-11,7% 739 636 TOTALT: 11 563 10 754-7,0% 4 025 3 648 Vårdtid i dagar 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Akut vårdtillfälle 42 196 40 968-2,9% 14 502 13 237 Planerat vårdtillfälle 8 663 7 484-13,6% 2 989 2 664 TOTALT: 50 859 48 452-4,7% 17 491 15 901 Antalet vårdtillfällen minskar mer än antalet vårddagar, vilket innebär något längre medelvårdtider, från 4,4 dagar under 2012 till 4,5 dagar 2013. Andelen akuta patienter ökar. Sida 21 av 23

Operation Hallands Sjukhus Totalt 2012 t.o.m. Mars 2013 t.o.m. Mars Förändring % 2012 Mars 2013 Mars Antal operationer Knivtid Salstid Antal operationer Öppenvård Slutenvård 6 920 5 704 13 168 2012 t.o.m. Mars 4 043 2 877 6 384 5 264 12 092 2013 t.o.m. Mars 3 692 2 692-7,7% -7,7% -8,2% Förändring % -8,7% -6,4% 2 385 1 919 4 457 2012 Mars 1 422 963 2 115 1 715 3 964 2013 Mars 1 235 880 Antalet operationer är färre än förra året, där orsakerna är färre arbetsdagar, ännu inte fullt kompenserat stängningen i Falkenberg och ökat akutflöde. Detta har sammantaget lett till att planerade operationer ställts in, då det saknats vårdplatser för patienter med planerad operationstid. Ekonomi trender -170 000,0 Hallands Sjukhus personalkostnader kto 4-160 000,0-150 000,0-140 000,0-130 000,0 Per budget 2013 2012-120 000,0-110 000,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget -154 234,6-152 828,5-155 010,0-157 705,1-157 275,4-150 611,5-116 717,5-131 244,0-153 866,5-157 971,3-163 780,3-155 197,6 2013-157 587,5-153 639,3-158 477,7 Avvik per bu -3 352,9-810,8-3 467,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-145 898,7-150 356,4-150 149,6-155 991,8-159 372,6-143 806,5-120 088,1-129 057,1-149 578,4-155 930,0-153 237,7-153 615,4 Sida 22 av 23

Sida 23 av 23

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Halmstad Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Infektionskliniken 965 884 884 Hudkliniken 3 179 2 903 2 903 Medicinkliniken 7 165 7 255 7 255 Ortopedkliniken 5 314 5 078 5 078 Kirurgkliniken 4 509 4 300 4 300 Urologkliniken 0 0 Kvinnokliniken 2 863 2 713 2 713 Barnkliniken 6 767 7 507 7 507 Ögonkliniken 6 362 5 216 5 216 Öronkliniken 4 388 3 955 3 955 Ger/Rehabkliniken 86 88 88 Årsbudget 2013 S:a läkarbesök 41 598 39 899 0 39 899 0 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 1

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (hallänningar) 2012-03 Infektionskliniken 917 837 Hudkliniken 3 108 2 845 Medicinkliniken 6 948 7 026 Ortopedkliniken 5 071 4 873 Kirurgkliniken 4 352 4 127 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 2 691 2 575 Barnkliniken 6 481 7 117 Ögonkliniken 6 250 5 112 Öronkliniken 4 300 3 890 Ger/Rehabkliniken 85 86 S:a läkarbesök 40 203 38 488 Läkarbesök nybesök* (hallänningar) 2012-03 Infektionskliniken 99 129 Hudkliniken 1 764 1 323 Medicinkliniken 1 144 1 013 Ortopedkliniken 1 046 952 Kirurgkliniken 1 318 1 041 Urologkliniken 0 Kvinnokliniken 986 1 011 Barnkliniken 1 063 1 004 Ögonkliniken 1 336 755 Öronkliniken 1 875 1 676 Ger/Rehabkliniken 19 16 S:a läkarbesök 10 650 8 920 * Endast partiellt registrerat Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 2

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier 2012-03 Antal sjukvårdande behandlingar 28 217 29 196 Förlossningar 2012-03 Förlossningar 406 390 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 3

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2012-03 Medicin 2 207 2 155 Infektion 363 384 Barnmedicin 490 485 Kirurgi 1 305 1 105 Ortopedi 958 999 KK 491 426 Ögon 4 4 ÖNH 245 196 Rehab 110 76 Summa 6 174 5 829 Vårdtillfällen Medicin 2 474 2 470 Infektion 396 363 Barnmedicin 586 625 Kirurgi 1 190 1 003 Ortopedi 595 587 KK 691 591 Ögon 8 6 ÖNH 336 273 Rehab 42 29 Summa 0 6 318 5 947 Case Mix Index Medicin 0,8485 0,8725 Infektion 0,8851 1,0567 Barnmedicin 0,8079 0,7766 Kirurgi 1,1075 1,1012 Ortopedi 1,6072 1,7017 KK 0,7007 0,7212 Ögon 0,5000 0,6385 ÖNH 0,7381 0,7164 Rehab 2,3750 2,6280 Summa 0,9492 0,9802 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 4

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, hallänningar 2012-03 Medicin 2 161 2 080 Infektion 332 373 Barnmedicin 456 452 Kirurgi 1 283 1 061 Ortopedi 921 964 KK 444 387 Ögon 4 4 ÖNH 239 188 Rehab 110 74 Summa 5 949 5 582 Vårdtillfällen Medicin 2 412 2 375 Infektion 382 352 Barnmedicin 540 581 Kirurgi 1 157 967 Ortopedi 573 564 KK 618 531 Ögon 8 6 ÖNH 328 263 Rehab 42 28 Summa 5 799 5 667 Case Mix Index Medicin 0,8529 0,8760 Infektion 0,8808 1,0596 Barnmedicin 0,8023 0,7775 Kirurgi 1,1104 1,0970 Ortopedi 1,5956 1,7091 KK 0,6996 0,7297 Ögon 0,5155 0,6385 ÖNH 0,7329 0,7138 Rehab 2,2724 2,6274 Summa 0,9514 0,9851 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 5

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) 2012-03* * Budget Avvikelse Kirurgi 193 199 204-5 Barnmedicin 5 9 6 3 Urologi 0 0 Ortopedi 134 128 134-6 Hud 0 0 Medicin 301 285 333-48 Rehab 2 KK 65 80 74 6 Ögon 161 163 173-10 ÖNH 54 70 47 23 Årsbudget 2013 Summa 913 936 971-37 0 * Ny viktlista för DRG-poäng Besök dagkirurgi Kirurgi 1 399 1 252 Barnmedicin 44 45 Urologi 0 Ortopedi 490 376 Hud 0 Medicin 2 179 1 904 Rehab 26 KK 540 608 Ögon 878 870 ÖNH 183 311 Summa 5713 5392 Case-Mix-Index Kirurgi 0,1380 0,1589 Barnmedicin 0,1136 0,2000 Urologi Ortopedi 0,2735 0,3404 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 6

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Hud Medicin 0,1381 0,1497 Rehab 0,0769 KK 0,1204 0,1316 Ögon 0,1834 0,1874 ÖNH 0,2951 0,2251 Totalt 0,1598 0,1736 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 7

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) 2012-03* * Kirurgi 190 196 Barnmedicin 5 9 Ortopedi 132 123 Hud 0 Medicin 301 283 Rehab 2 KK 64 78 Ögon 159 160 ÖNH 53 69 Summa 904 920 * Ny viktlista för DRG-poäng Besök dagkirurgi Kirurgi 1 380 1 231 Barnmedicin 44 44 Ortopedi 477 360 Hud 0 Medicin 2 178 1 892 Rehab 26 KK 515 587 Ögon 868 858 ÖNH 180 306 Summa 5642 5304 Case-Mix-Index Kirurgi 0,1378 0,1592 Barnmedicin 0,1089 0,2045 Ortopedi 0,2758 0,3417 Hud Medicin 0,0000 0,1496 Rehab 0,0769 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 8

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån KK 0,1240 0,1329 Ögon 0,1835 0,1865 ÖNH 0,2972 0,2255 Totalt 0,1602 0,1735 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 9

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Kirurgi 119 80 85-5 Medicin 83 96 74 22 Barn 1 0 0 KK 16 2 6-4 Summa 219 178 165 13 0 Besök cytostatika Kirurgi 709 752 Medicin 310 442 Barn 8 12 KK 51 22 Summa 1078 1228 Case-Mix-Index Kirurgi 0,1678 0,1064 Medicin 0,2677 0,2172 Barn 0,1250 0,0398 KK 0,3137 0,0909 Totalt 0,2032 0,1453 *enligt viktlista 2011 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård* CYTOSTATIKA (Hallänningar) 2012-03 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Kirurgi 119 78 Medicin 83 96 Barn 1 0 KK 16 2 Summa 219 176 0 0 0 Besök cytostatika Kirurgi 709 742 Medicin 310 442 Barn 8 12 KK 51 22 Summa 1078 1218 Case-Mix-Index Kirurgi 0,1678 0,1051 Medicin 0,2677 0,2172 Barn 0,1250 0,0167 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 10

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån KK 0,3137 0,0818 Totalt 0,2032 0,1445 *enligt viktlista 2011 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen 2012-03 Rehab vård, vårddagar 1 482 969 Rehab vård, vårdtillfällen 42 29 Regionvårdsremisser 2012-03 Barn 129 130 Hudkliniken 50 67 Infektion 3 0 Kirurg 134 122 Kvinnokliniken 87 59 Medicinkliniken 268 227 Ortopedkliniken 82 56 Rehab 4 10 Urologikliniken 0 Ögonkliniken 129 86 Öronkliniken 80 96 Summa 966 853 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Halmstad ), 2013-04-24 Sida 11

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök, exkl dagsjukvård (besökstyp dagkir, dagmedicin) (samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Infektionskliniken 0 Medicinkliniken 5 877 5 738 5 738 Ortopedkliniken 5 031 4 862 4 862 Kirurgkliniken 3 956 3 826 3 826 Urologkliniken 2 481 2 289 2 289 Kvinnokliniken 2 550 2 143 2 143 Barnkliniken 0 Ögonkliniken 0 Öronkliniken 0 Ger/Rehabkliniken 0 Årsbudget 2013 S:a läkarbesök 19 721 18 858 0 18 858 0 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 12

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) 2012-03 Budget Avvikelse Infektionskliniken Medicinkliniken 5 712 5 589 Ortopedkliniken 4 842 4 644 Kirurgkliniken 3 817 3 690 Urologkliniken 2 436 2 249 Kvinnokliniken 2 414 2 009 Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök 19 045 18 181 Årsbudget 2013 Läkarbesök nybesök (hallänningar) 2012-03 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Infektionskliniken Medicinkliniken 3 765 3 662 Ortopedkliniken 2 792 2 707 Kirurgkliniken 2 628 2 489 Urologkliniken 1 121 1 081 Kvinnokliniken 1 091 944 Barnkliniken Ögonkliniken Öronkliniken Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök 0 11 397 10 883 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 13

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier 2012-03 Antal sjukvårdande behandlingar 5 519 5 923 Förlossningar 2012-03 Förlossningar 411 417 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 14

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Medicin 2 045 1 916 1 916 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 1 004 894 894 Urologi 435 439 439 Ortopedi 921 879 879 KK 463 482 482 Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa 4 868 4 610 0 4 610 0 Vårdtillfällen Medicin 2 368 2 077 Infektion Barnmedicin Kirurgi 923 816 Urologi 449 442 Ortopedi 605 584 KK 676 681 Ögon ÖNH Summa 5 021 4 600 Case Mix Index Medicin 0,8476 0,9223 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0718 1,0952 Urologi 1,0048 0,9938 Ortopedi 1,4890 1,5047 KK 0,6910 0,7083 Ögon ÖNH Summa 0,9592 1,0021 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 15

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån 2012-03 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Medicin 2 003 1 885 Infektion Barnmedicin Kirurgi 968 869 Urologi 427 430 Ortopedi 884 847 KK 427 418 Ögon ÖNH Summa 4 709 4 449 Medicin 2 307 2 037 Infektion Barnmedicin Kirurgi 887 790 Urologi 439 432 Ortopedi 580 562 KK 617 591 Ögon ÖNH Summa 4 830 4 412 Medicin 0,8515 0,9255 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,0795 1,1002 Urologi 1,0073 0,9943 Ortopedi 1,4912 1,5079 KK 0,6962 0,7073 ÖNH Summa 0,9646 1,0085 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 16

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, öppen vård (Samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Medicin 224 225 222 3 Kirurgi 213 192 222-30 Urologi 81 75 91-16 Ortopedi 218 137 173-36 KK 65 68 65 3 Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa 801 697 773-76 0 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 1 672 1 687 Kirurgi 1 284 1 187 Urologi 571 540 Ortopedi 536 361 KK 527 526 Ögon ÖNH Summa 4 590 4 301 Case-Mix-Index Medicin 0,1340 0,1334 Kirurgi 0,1659 0,1618 Urologi 0,1419 0,1389 Ortopedi 0,4067 0,3795 KK 0,1233 0,1293 Ögon ÖNH Totalt 0,1745 0,1621 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 17

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) 2012-03 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Medicin 224 224 Kirurgi 212 187 Urologi 80 75 Ortopedi 218 131 KK 62 65 Ögon ÖNH Summa 796 682 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 1 672 1 682 Kirurgi 1 275 1 156 Urologi 569 538 Ortopedi 588 347 KK 503 488 ÖNH Summa 4 607 4 211 Case-Mix-Index Medicin 0,1340 0,1332 Kirurgi 0,1663 0,1618 Urologi 0,1406 0,1394 Ortopedi 0,3707 0,3775 KK 0,1233 0,1332 Ögon Totalt 0,1728 0,1620 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 18

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) 2012-03 Budget Avvikelse Kirurgi 70 79 62 17 Urologi 0 Medicin 29 50 25 25 Barn 0 KK 24 8 6 2 Årsbudget 2013 Summa 123 137 93 44 0 Besök samtliga vårdgivarkategorier, cytostatika Urologi Medicin 98 162 Barn KK 96 92 Summa 720 254 Case-Mix-Index Kirurgi 0,0000 ######### Urologi Medicin 0,0000 0,3086 Barn KK 0,0000 0,0870 Totalt 0,0000 0,5394 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 19

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Hallänningar) 2012-03 Kirurgi 70 79 Budget Avvikelse Årsbudget 2013 Urologi Medicin 29 50 Barn KK 24 8 Summa 123 137 Besök samtliga vårdgivarkategorier, cytostatika Kirurgi 526 523 Urologi Medicin 98 162 Barn KK 96 92 Summa 720 777 Case-Mix-Index Kirurgi 0,0000 0,1511 Urologi Medicin 0,0000 0,3086 Barn KK 0,0000 0,0870 Totalt 0,0000 0,1763 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 20

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen 2012-03 Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 21

Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Regionvårdsremisser 2012-03 Barn Hudkliniken Infektion Kirurg 110 91 Kvinnokliniken 57 55 Medicinkliniken 161 129 Ortopedkliniken 56 70 Rehab Urologikliniken 71 72 Ögonkliniken Öronkliniken Summa 455 417 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Varberg, 2013-04-24 Sida 22

HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik 2012 2013 Jan-mars Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab 6 044 5 649 varav hallänningar 5 799 5 383 DRG-poäng Totalt 5 737 5 582 5 905 varav hallänningar 5 517 5 345 Prestationsersatt ÖV-poäng totalt 913 934 970 varav hallänningar 904 920 Cytostatikapoäng totalt 219 178 165 varav hallänningar 219 176 Förlossningar 406 390 varav hallänningar 371 350 Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV 41 055 39 230 via Vårdgarantiservice Totalt 41 055 39 230 varav halläningar 39 660 37 828 Prestationsersatt ÖV 2 732 2 772 varav hallänningar 2 691 2 727 Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV 27 621 27 760 via Vårdgarantiservice Totalt 27 621 27 760 varav halläningar 27 050 27 216 Prestationsersatt ÖV 2 642 3 068 varav hallänningar 2 620 3 046

HALLANDS SJUKHUS VARBERG Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik 2012 2013 Jan-mars Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, 4 854 4 422 inkl ger rehab varav hallänningar 4 665 4 241 DRG-poäng totalt 4 656 4 476 4 790 varav hallänningar 4 500 4 320 Prestationsersatt ÖV-poäng totalt 802 697 773 varav hallänningar 796 682 Cytostatikapoäng totalt 123 137 93 varav hallänningar 123 137 Förlossningar 411 417 varav hallänningar 361 342 Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationersatt ÖV 19 788 18 938 via Vårdgarantiservice Totalt 18 672 18 938 varav hallänningar 19 115 18 260 Prestationsersatt ÖV 1 337 998 varav hallänningar 1 301 968 Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationersatt ÖV 6 345 6 675 via Vårdgarantiservice Totalt 6 345 6 675 varav halläningar 6 158 6 444 Prestationsersatt ÖV 2 855 2 852 varav hallänningar 2 825 2 818 Antal DRG-poäng totalt baseras på sjukhusvårdtillfällen

BU RR RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 3 MÅN Driftnämnden Hallands Sjukhus 2012 2013 Budget * Avvikelse 3 3 3 3 (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård 0 811 086 829 979-18 893 Övriga intäkter 0 29 587 25 013 4 574 Verksamhetens intäkter 0 840 674 854 992-14 319 därav externt 0 24 786 25 370-584 därav internt region 0 815 888 829 623-13 735 Personalkostnader 0-444 255-435 432-8 823 Köp av verksamhet 0-110 529-109 188-1 341 Läkemedel 0-77 653-67 951-9 702 Tekniska hjälpmedel, material 0-95 442-89 195-6 247 Fastighetskostnader, leasing 0-57 816-57 092-724 Övriga verksamhetskostnader 0-61 668-47 973-13 695 Avskrivningar 0-14 184-14 185 1 Verksamhetens kostnader 0-861 547-821 015-40 531 därav externt 0-680 710-660 659-20 051 därav internt region 0-180 836-162 395-18 441 Verksamhetens nettokostnad 0-20 873 33 977-54 850 Regionbidrag m m 0-2 057-2 039-18 Summa regionbidrag m m 0-2 057-2 039-18 därav externt 0-2 15-17 därav internt region 0-2 055-2 054-2 Resultat 0-22 930 31 938-54 868 * Periodiserad budget, januari-mars. 2013-04-24, HS Resultaträkning 2013 3 mån - inkl 3100

BU PROG RESULTATPROGNOS: 2013 3 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Hallands Sjukhus Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2013 2013 2013 2012 Intäkter såld vård 3 154 029 3 164 029-10 000 0 Övriga intäkter 100 649 100 649 0 0 Verksamhetens intäkter 3 254 679 3 264 679-10 000 0 därav externt 100 365 100 365 0 0 därav internt region 3 164 314 3 164 314 0 0 Personalkostnader -1 729 248-1 702 248-27 000 0 Köp av verksamhet -436 750-436 750 0 0 Läkemedel o sjukvårdsmaterial -310 187-272 487-37 700 0 Tekniska hjälpmedel, material -371 860-357 260-14 600 0 Fastighetskostnader, leasing -228 247-228 247 0 0 Övriga verksamhetskostnader -200 990-195 290-5 700 0 Avskrivningar -62 887-62 887 0 0 Verksamhetens kostnader -3 340 168-3 255 168-85 000 0 därav externt -2 703 934-2 615 934-88 000 0 därav internt region -660 939-648 939-12 000 0 Verksamhetens nettokostnad -85 489 9 511-95 000 0 Regionbidrag m m -9 705-9 705 0 0 Summa regionbidrag m m -9 705-9 705 0 0 därav externt 55 55 0 0 därav internt region -9 759-9 759 0 0 Årets resultat -95 195-195 -95 000 0 2013-04-24, HS Resultaträkning 2013 3 mån - inkl 3100

Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning -31 (tkr) TILLGÅNGAR 2012-03-31-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 99 648,8 101 279,8 1 631,0 Summa 99 648,8 101 279,8 1 631,0 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -240 273,0-109 841,8 130 431,2 15 Kundfordringar 220 582,2 614 790,5 394 208,3 16 Övriga kortfristiga fordringar 228,9 65,4-163,5 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter -10 995,5 1 387,5 12 383,0 19 Kassa och bank 867,3 129,5-737,8 Summa -29 590,2 506 531,1 536 121,3 SUMMA TILLGÅNGAR 70 058,6 607 810,9 537 752,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital -99 672,6-77 700,0-21 972,6 Årets förändring av eget kapital -12 340,4-8 268,2-4 072,2 Summa -112 013,0-85 968,2-26 044,8 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 99 648,8 101 279,8-1 631,0 Summa 99 648,8 101 279,8-1 631,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder -353 716,7 49 416,9-403 133,6 25 Genomgångs- och avräkningskonton 34 467,0 102 057,2-67 590,2 26 Moms och särskilda punktskatter 0,3-0,3 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15 218,9-15 218,9 28 Övriga kortfristiga skulder 19,8 6 689,6-6 669,8 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 401 652,7 419 116,4-17 463,7 Summa 82 422,8 592 499,3-510 076,5 SUMMA EGET KAPITAL 70 058,6 607 810,9-537 752,3 OCH SKULDER BR_re01_2013_03, 2013-04-24

Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning -31 (tkr) TILLGÅNGAR 2012-03-31-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 274 949,7 261 890,7-13 059,0 Summa 274 949,7 261 890,7-13 059,0 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -233 604,9-15 493,5 218 111,4 15 Kundfordringar 289 939,0 1 086 424,6 796 485,6 16 Övriga kortfristiga fordringar 19 237,0 8 454,6-10 782,4 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 073,3 24 945,0 2 871,7 19 Kassa och bank 3 046,5 520,9-2 525,6 Summa 100 690,8 1 104 851,6 1 004 160,8 SUMMA TILLGÅNGAR 375 640,5 1 366 742,3 991 101,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital -72 217,8-31 200,0-41 017,8 Årets förändring av eget kapital -2 663,3-12 675,8 10 012,5 Summa -74 881,1-43 875,8-31 005,3 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 274 949,7 261 890,7 13 059,0 Summa 274 949,7 261 890,7 13 059,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder -756 881,9-14 182,2-742 699,7 25 Genomgångs- och avräkningskonton 80 272,5 236 359,5-156 087,0 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 3,0-3,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 374,4 36 014,9-35 640,5 28 Övriga kortfristiga skulder 494,0 490,8 3,2 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 851 313,0 890 041,4-38 728,4 Summa 175 571,9 1 148 727,4-973 155,5 SUMMA EGET KAPITAL 375 640,5 1 366 742,3-991 101,8 OCH SKULDER BR_re01_2013_03, 2013-04-24

Antalet anställda med mätdatum 20130331 AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 241 Visstid Administration-Ledning 9 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl 1 373 HoS sjuksköterskor mfl 160 HoS undersköterskor mfl 753 HoS undersköterskor mfl 46 Läkare 457 Läkare 90 Medicinsk sekreterare 281 Medicinsk sekreterare 14 Rehab/Paramed 132 Rehab/Paramed 21 Tandvårdspersonal 51 Tandvårdspersonal 2 Teknisk personal 45 Teknisk personal Övrig personal 2 Övrig personal Tillsvidare Sum: 3 339 Visstid Sum: 342 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 1 15 67 103 55 241 Ekonomi- och transportpers. 3 1 4 HoS sjuksköterskor mfl 134 377 403 323 136 1 373 HoS undersköterskor mfl 39 70 163 302 179 753 Läkare 8 149 130 89 81 457 Medicinsk sekreterare 8 40 101 85 47 281 Rehab/Paramed 15 31 34 30 22 132 Tandvårdspersonal 3 4 9 18 17 51 Teknisk personal 5 12 15 11 2 45 Övrig personal 1 1 2 Tillsvidare Sum: 213 698 923 965 540 3 339 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 3 3 3 9 HoS sjuksköterskor mfl 106 38 9 7 160 HoS undersköterskor mfl 19 14 8 5 46 Läkare 37 42 6 1 4 90 Medicinsk sekreterare 2 3 5 2 2 14 Rehab/Paramed 10 3 6 2 21 Tandvårdspersonal 1 1 2 Visstid Sum: 174 104 38 15 11 342 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 171 33 204 36 1 37 241 Ekonomi- och transportpers. 2 2 4 4 HoS sjuksköterskor mfl 855 434 1 289 70 15 85 1 374 HoS undersköterskor mfl 343 368 711 36 5 41 752 Läkare 176 11 187 253 18 271 458 Medicinsk sekreterare 203 77 280 280 Rehab/Paramed 104 18 122 10 10 132 Tandvårdspersonal 37 5 42 9 9 51 Teknisk personal 15 15 28 2 30 45 Övrig personal 1 1 1 1 2 Tillsvidare Sum: 1 907 948 2 855 443 41 484 3 339

Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 6 2 8 1 1 9 HoS sjuksköterskor mfl 101 42 143 15 2 17 160 HoS undersköterskor mfl 22 22 44 2 2 46 Läkare 48 1 49 39 2 41 90 Medicinsk sekreterare 7 7 14 14 Rehab/Paramed 17 3 20 1 1 21 Tandvårdspersonal 2 2 2 Visstid Sum: 201 77 278 59 5 64 342 Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 241 52,56 Ekonomi- och transportpers. 4 57,00 HoS sjuksköterskor mfl 1 373 44,26 HoS undersköterskor mfl 753 51,27 Läkare 457 46,09 Medicinsk sekreterare 281 48,69 Rehab/Paramed 132 45,69 Tandvårdspersonal 51 52,14 Teknisk personal 45 43,22 Övrig personal 2 51,50 Tillsvidare 3 339 47,25 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 9 48,67 HoS sjuksköterskor mfl 160 29,59 HoS undersköterskor mfl 46 32,85 Läkare 90 32,94 Medicinsk sekreterare 14 43,43 Rehab/Paramed 21 35,81 Tandvårdspersonal 2 40,00 Visstid 342 32,42

Antalet anställda med mätdatum 20120331 AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 278 Visstid Administration-Ledning 5 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl 1 591 HoS sjuksköterskor mfl 190 HoS undersköterskor mfl 801 HoS undersköterskor mfl 42 Läkare 484 Läkare 94 Medicinsk sekreterare 286 Medicinsk sekreterare 10 Rehab/Paramed 119 Rehab/Paramed 17 Tandvårdspersonal 47 Tandvårdspersonal 6 Teknisk personal 43 Teknisk personal 3 Övrig personal 23 Övrig personal 1 Tillsvidare Sum: 3 676 Visstid Sum: 368 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 1 24 76 119 58 278 Ekonomi- och transportpers. 3 1 4 HoS sjuksköterskor mfl 142 415 457 390 187 1 591 HoS undersköterskor mfl 31 75 165 342 188 801 Läkare 15 152 131 107 79 484 Medicinsk sekreterare 5 52 98 96 35 286 Rehab/Paramed 8 28 33 33 17 119 Tandvårdspersonal 2 2 11 17 15 47 Teknisk personal 4 13 12 11 3 43 Övrig personal 6 6 6 5 23 Tillsvidare Sum: 208 767 989 1 124 588 3 676 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 3 2 5 HoS sjuksköterskor mfl 109 48 25 8 190 HoS undersköterskor mfl 26 11 3 2 42 Läkare 34 47 6 2 5 94 Medicinsk sekreterare 4 4 2 10 Rehab/Paramed 4 7 5 1 17 Tandvårdspersonal 1 2 1 2 6 Teknisk personal 2 1 3 Övrig personal 1 1 Visstid Sum: 179 120 45 14 10 368 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 200 38 238 39 1 40 278 Ekonomi- och transportpers. 2 2 4 4 HoS sjuksköterskor mfl 996 490 1 486 91 16 107 1 593 HoS undersköterskor mfl 344 417 761 34 6 40 801 Läkare 180 15 195 274 15 289 484 Medicinsk sekreterare 207 79 286 286 Rehab/Paramed 93 18 111 8 8 119 Tandvårdspersonal 33 5 38 9 9 47 Teknisk personal 16 16 26 1 27 43 Övrig personal 16 16 7 7 23 Tillsvidare Sum: 2 087 1 064 3 151 488 39 527 3 678

Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 4 1 5 5 HoS sjuksköterskor mfl 113 55 168 17 5 22 190 HoS undersköterskor mfl 19 15 34 6 2 8 42 Läkare 53 1 54 38 2 40 94 Medicinsk sekreterare 6 4 10 10 Rehab/Paramed 13 3 16 1 1 17 Tandvårdspersonal 1 1 2 3 1 4 6 Teknisk personal 3 3 3 Övrig personal 1 1 1 Visstid Sum: 212 80 292 66 10 76 368 Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 279 51,81 Ekonomi- och transportpers. 4 57,25 HoS sjuksköterskor mfl 1 593 44,83 HoS undersköterskor mfl 803 51,65 Läkare 484 46,20 Medicinsk sekreterare 285 48,36 Rehab/Paramed 117 46,55 Tandvårdspersonal 47 52,52 Teknisk personal 43 43,44 Övrig personal 23 48,78 Tillsvidare 3 678 47,48 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 5 32,40 HoS sjuksköterskor mfl 190 31,28 HoS undersköterskor mfl 42 29,57 Läkare 94 33,99 Medicinsk sekreterare 10 44,80 Rehab/Paramed 17 36,59 Tandvårdspersonal 6 44,33 Teknisk personal 3 30,67 Övrig personal 1 34,00 Visstid 368 32,62

Genomsnittligt antal anställda 20120401-20130331 2013 K M Summa: Administration-Ledning 238,08 41,05 279,13 Ekonomi- och transportpers. 4,92 4,92 HoS sjuksköterskor mfl 1 622,31 129,47 1 751,78 HoS undersköterskor mfl 810,64 49,69 860,33 Läkare 256,45 330,01 586,46 Medicinsk sekreterare 299,87 299,87 Rehab/Paramed 132,37 10,56 142,93 Tandvårdspersonal 42,36 13,46 55,82 Teknisk personal 17,29 29,01 46,30 Övrig personal 13,81 6,93 20,74 Summa: 3 438,10 610,18 4 048,28 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 4,22 3,97 20-29 453,01 435,70 30-39 893,75 851,61 40-49 1 036,90 967,66 50-59 1 127,53 1 033,52 60-64 473,12 413,99 65-99 59,75 48,40 4 048,28 3 754,85 2012 K M Summa: Administration-Ledning 248,77 39,16 287,93 Ekonomi- och transportpers. 5,67 5,67 HoS sjuksköterskor mfl 1 601,17 120,96 1 722,13 HoS undersköterskor mfl 812,73 49,33 862,06 Läkare 243,21 324,32 567,53 Medicinsk sekreterare 293,80 293,80 Rehab/Paramed 126,37 9,60 135,97 Tandvårdspersonal 40,30 13,00 53,30 Teknisk personal 18,31 27,25 45,56 Övrig personal 16,00 7,50 23,50 Summa: 3 406,33 591,12 3 997,45 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 6,79 6,41 20-29 416,93 399,57 30-39 888,70 839,19 40-49 1 012,81 941,85 50-59 1 139,48 1 038,61 60-64 487,04 420,69 65-99 45,70 37,91 3 997,45 3 684,23

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20120301-20130228 Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning 14 995,72 463 671,00 3,23% 567,81 82 354,20 0,69% 15 563,53 546 025,20 2,85% Ekonomi- och transportpersonal 454,06 6 439,37 7,05% 454,06 6 439,37 7,05% HoS sjuksköterskor mfl 128 975,97 3 047 724,15 4,23% 6 633,40 252 918,80 2,62% 135 609,37 3 300 642,95 4,11% HoS undersköterskor mfl 115 308,69 1 397 613,97 8,25% 4 418,35 93 993,37 4,70% 119 727,04 1 491 607,34 8,03% Läkare 14 438,97 559 836,47 2,58% 8 115,98 706 506,72 1,15% 22 554,95 1 266 343,19 1,78% Medicinsk sekreterare 27 189,41 567 141,80 4,79% 27 189,41 567 141,80 4,79% Rehab/Paramed 9 698,98 256 420,64 3,78% 729,45 21 150,00 3,45% 10 428,43 277 570,64 3,76% Tandvårdspersonal 3 277,89 80 747,71 4,06% 716,16 27 897,51 2,57% 3 994,05 108 645,22 3,68% Teknisk personal 3 247,83 36 439,63 8,91% 2 927,68 57 977,96 5,05% 6 175,51 94 417,59 6,54% Övrig personal 319,47 30 323,53 1,05% 299,54 14 983,21 2,00% 619,01 45 306,74 1,37% Summa: 317 906,99 6 446 358,27 4,93% 24 408,37 1 257 781,77 1,94% 342 315,36 7 704 140,04 4,44% Övrig personal 1,37% Teknisk personal 6,54% Tandvårdspersonal Rehab/Paramed 3,68% 3,76% Medicinsk sekreterare 4,79% Läkare 1,78% HoS undersköterskor mfl 8,03% HoS sjuksköterskor mfl 4,11% Ekonomi- och transportpersonal 7,05% Administration-Ledning 2,85% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

K M Summa Åldersgruppering Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv 0-19 240,00 240,00 20-29 22 401,21 631 024,46 3,55% 1 876,41 110 445,73 1,70% 24 277,62 741 470,19 3,27% 30-39 51 338,67 1 395 177,38 3,68% 4 237,01 338 460,96 1,25% 55 575,68 1 733 638,34 3,21% 40-49 85 275,29 1 668 640,07 5,11% 7 524,68 307 219,00 2,45% 92 799,97 1 975 859,07 4,70% 50-59 93 025,16 1 799 198,84 5,17% 5 182,34 262 080,06 1,98% 98 207,50 2 061 278,90 4,76% 60-64 55 177,72 763 085,81 7,23% 4 441,00 175 056,99 2,54% 59 618,72 938 142,80 6,35% 65-99 10 688,94 188 991,71 5,66% 1 146,93 64 519,03 1,78% 11 835,87 253 510,74 4,67% Summa: 317 906,99 6 446 358,27 4,93% 24 408,37 1 257 781,77 1,94% 342 315,36 7 704 140,04 4,44%

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20110301-20120229 Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning 16 749,45 479 681,19 3,49% 1 472,01 80 065,45 1,84% 18 221,46 559 746,64 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 362,93 7 935,95 4,57% 362,93 7 935,95 4,57% HoS sjuksköterskor mfl 104 973,78 2 916 579,85 3,60% 7 455,66 229 280,52 3,25% 112 429,44 3 145 860,37 3,57% HoS undersköterskor mfl 86 697,51 1 367 748,77 6,34% 2 891,10 90 037,77 3,21% 89 588,61 1 457 786,54 6,15% Läkare 10 185,86 527 151,73 1,93% 8 594,69 706 836,94 1,22% 18 780,55 1 233 988,67 1,52% Medicinsk sekreterare 23 802,08 554 230,41 4,29% 23 802,08 554 230,41 4,29% Rehab/Paramed 6 674,36 244 727,08 2,73% 493,74 19 142,24 2,58% 7 168,10 263 869,32 2,72% Tandvårdspersonal 2 602,43 78 882,48 3,30% 699,39 26 937,88 2,60% 3 301,82 105 820,36 3,12% Teknisk personal 2 876,17 37 428,83 7,68% 1 265,07 55 726,12 2,27% 4 141,24 93 154,95 4,45% Övrig personal 496,44 32 379,16 1,53% 237,79 15 171,10 1,57% 734,23 47 550,26 1,54% Övrig personal Teknisk personal Tandvårdspersonal Rehab/Paramed Medicinsk sekreterare Läkare HoS undersköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl Ekonomi- och transportpersonal Administration-Ledning 1,54% 1,52% 2,72% 3,12% 3,26% 3,57% 4,29% 4,45% 4,57% 6,15% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv 0-19 152,00 152,00 20-29 13 716,93 447 004,32 3,07% 889,38 69 545,48 1,28% 14 606,31 516 549,80 2,83% 30-39 44 427,78 1 304 491,02 3,41% 4 951,22 335 335,50 1,48% 49 379,00 1 639 826,52 3,01% 40-49 57 678,24 1 604 656,57 3,59% 5 617,03 291 633,21 1,93% 63 295,27 1 896 289,78 3,34% 50-59 77 186,95 1 798 115,71 4,29% 5 496,47 259 624,45 2,12% 82 683,42 2 057 740,16 4,02% 60-64 48 652,46 786 830,29 6,18% 3 450,37 182 090,90 1,89% 52 102,83 968 921,19 5,38% 65-99 13 758,65 305 495,54 4,50% 2 704,98 84 968,48 3,18% 16 463,63 390 464,02 4,22% Summa: 255 421,01 6 246 745,45 4,09% 23 109,45 1 223 198,02 1,89% 278 530,46 7 469 943,47 3,73%

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20120301-20130228 Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning 14 793 527 226 542 019 2,73% Ekonomi- och transportpersonal 441 5 891 6 331 6,96% HoS sjuksköterskor mfl 126 087 3 117 763 3 243 850 3,89% HoS undersköterskor mfl 111 931 1 360 138 1 472 069 7,60% Läkare 21 055 1 225 998 1 247 054 1,69% Medicinsk sekreterare 25 096 534 866 559 962 4,48% Rehab/Paramed 9 852 262 368 272 220 3,62% Tandvårdspersonal 3 727 103 644 107 371 3,47% Teknisk personal 5 922 87 254 93 176 6,36% Övrig personal 619 44 645 45 264 1,37% Summa: 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) 232 286 72,70% Lång (dag 91->) 87 236 27,30% Summa 319 523 100,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor 296 430 6 048 810 6 345 240 4,67% Män 23 093 1 220 983 1 244 075 1,86% Summa 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent 0-19 0 240 240 0,00% 20-29 22 692 705 734 728 426 3,12% 30-39 51 576 1 643 999 1 695 576 3,04% 40-49 86 666 1 859 821 1 946 486 4,45% 50-59 91 456 1 949 271 2 040 727 4,48% 60-64 56 264 871 524 927 788 6,06% 65-99 10 869 239 203 250 072 4,35% Summa: 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades 2013-01-01.

Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20110301-20120229 Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning 18 221 541 525 559 747 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 363 7 573 7 936 4,57% HoS sjuksköterskor mfl 113 542 3 032 318 3 145 860 3,61% HoS undersköterskor mfl 90 201 1 367 586 1 457 787 6,19% Läkare 18 863 1 215 126 1 233 989 1,53% Medicinsk sekreterare 23 802 530 428 554 230 4,29% Rehab/Paramed 7 168 256 701 263 869 2,72% Tandvårdspersonal 3 302 102 519 105 820 3,12% Teknisk personal 4 141 89 014 93 155 4,45% Övrig personal 734 46 816 47 550 1,54% Summa: 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) 202 212 72,13% Lång (dag 91->) 78 126 27,87% Summa 280 337 100,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor 256 876 5 989 869 6 246 745 4,11% Män 23 461 1 199 737 1 223 198 1,92% Summa 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent 0-19 0 152 152 0,00% 20-29 14 606 501 943 516 550 2,83% 30-39 49 379 1 590 448 1 639 827 3,01% 40-49 63 795 1 832 495 1 896 290 3,36% 50-59 83 026 1 974 714 2 057 740 4,03% 60-64 52 985 915 936 968 921 5,47% 65-99 16 546 373 918 390 464 4,24% Summa: 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades 2013-01-01.

Tidsanvändning 2012-03-01--2013-02-28 Hallands Sjukhus Sjukersättning tidsbegränsad Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % 72,50% Övrig ledighet/komp Närvaro 5 612 075,64 72,50% Lagstadgad ledighet Studier med lön/del av lön 126 908,79 1,64% Semester 749 956,91 9,69% 5,19% 0,01% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro 317 853,50 4,11% 6,85% Sjukfrånvaro Sjukersättning tillsvidare 947,30 0,01% Lagstadgad ledighet 530 275,31 6,85% Övrig ledighet/komp 401 554,71 5,19% Sjukersättning tidsbegränsad 721,71 0,01% Summa: 7 740 293,87 100,00% 1,64% 9,69% 0,01% 4,11% Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar 2012-03-01--2013-02-28 201203 % 201204 % 201205 % 201206 % 201207 % 201208 % Ordinarie tid 494 639 97,32% 448 915 97,32% 483 728 97,56% 424 298 96,64% 336 512 95,73% 430 154 97,42% Timlön 13 618 2,68% 12 366 2,68% 12 122 2,44% 14 767 3,36% 14 998 4,27% 11 412 2,58% Summa: 508 257 461 281 495 850 439 064 351 511 441 566 201209 % 201210 % 201211 % 201212 % 201301 % 201302 % Summa: % Ordinarie tid 464 755 97,43% 518 720 97,66% 493 005 97,44% 409 094 97,06% 500 729 97,71% 454 353 97,40% 5 458 902 97,27% Timlön 12 242 2,57% 12 443 2,34% 12 975 2,56% 12 387 2,94% 11 726 2,29% 12 119 2,60% 153 174 2,73% Summa: 476 997 531 163 505 980 421 481 512 455 466 472 5 612 076

Tidsanvändning 2011-03-01--2012-02-29 Sjukersättning tidsbegränsad Hallands Sjukhus 72,89% Övrig ledighet/komp Lagstadgad ledighet Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % Närvaro 5 567 856,29 72,89% Studier med lön/del av lön 132 652,08 1,74% Semester 731 146,92 9,57% Sjukfrånvaro 267 276,17 3,50% Sjukersättning tillsvidare 1 806,95 0,02% Lagstadgad ledighet 514 538,16 6,74% Övrig ledighet/komp 411 897,62 5,39% Sjukersättning tidsbegränsad 11 300,79 0,15% Summa: 7 638 474,98 100,00% 1,74% 9,57% 6,74% 5,39% 0,02% 3,50% 0,15% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar 2011-03-01--2012-02-29 201103 % 201104 % 201105 % 201106 % 201107 % 201108 % Ordinarie tid 497 790 97,13% 434 529 97,21% 487 129 97,34% 420 949 96,22% 319 283 94,22% 410 422 96,54% Timlön 14 685 2,87% 12 490 2,79% 13 323 2,66% 16 525 3,78% 19 569 5,78% 14 718 3,46% Summa: 512 475 447 019 500 453 437 474 338 852 425 140 201109 % 201110 % 201111 % 201112 % 201201 % 201202 % Summa: % Ordinarie tid 480 713 97,32% 477 796 97,35% 482 904 97,55% 437 659 97,38% 482 469 97,43% 468 711 97,24% 5 400 355 96,99% Timlön 13 221 2,68% 12 991 2,65% 12 129 2,45% 11 781 2,62% 12 744 2,57% 13 325 2,76% 167 501 3,01% Summa: 493 934 490 787 495 033 449 440 495 214 482 036 5 567 856