1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-05-11 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdag 19 maj 2016, klockan 08.30 Sammanträdet startar med arbetsmiljöutbildning under förmiddagen, ordinarie sammanträde följer kl 13.00 Plats Peter Trollgärde Ordförande Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, 72 14 64 Anne Elfving, 72 13 14 helene.bolinder@vanersborg.se anne.elfving@vanersborg.se Ledamöter Peter Trollgärde (S) Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Johanna Olsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Tove af Geijerstam (L) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Ersättare Kenneth Borgmalm (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Emilia Nordlund (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Carina Jällbrink (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Christer Sundsmyr, administrativ chef Maria Tapper Andersson, avdelningschef IFO Kristina Wallstedt, avdelningschef VoO Peter Martinsson, avdelningschef OoF Ewa Ferm Björklund, avdelningschef AMA Anders Lundberg, ekonom, ärende 4-5 Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare, ärende 10 Anne Elfving, förvaltningssekreterare
2 Sammanträdesdag 2016-05-19 Föredragningslista Nr Ärende Dnr Sida 1 Mötets öppnande val av justerare (i tur att justera Johanna Olsson) - - 2 Beslut om egenavgifter för resor till och från daglig verksamhet Omedelbar justering 3 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 4 Månadsuppföljning per april 2016 för socialnämnden 5 Delårsrapport per april och helårsprognos 2016 (handling utsändes senare) 6 Omstrukturering av Kastanjevägen 41 och 43 till gruppboende enligt socialtjänstlagen 5 kap 7 3 st 7 Ansökan om att delta i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016 Omedelbar justering 8 Ändring av förordnande med rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård av unga (LVU) SN 2015/232 4 SN 2015/192 10 SN 2016/21 27 SN 2016/105 123 SN 2016/106 50 SN 2016/88 56 SN 2016/82 63 9 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för Ursands camping SN 2015/265 65 10 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Rafi Romi på Restaurang Wiking i Vargön 11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 år 2016 12 Information: - Ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor SN 2016/90 105 SN 2016/107 109 114 13 Anmälan av delegationsbeslut SN 2016/6 115 14 Meddelanden 118
3 Sekretessärenden 15 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken 16 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken 121 122
4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 6 (xx) Dnr SN 2015/232 Egenavgifter för resor till och från daglig verksamhet Sammanfattning Socialnämnden beslutade 2015-11-26, 211, att resor till och från daglig verksamhet skulle upphöra i egen regi, samt att dessa resor utifrån kommunallagens likställighetsprincip skulle beläggas med egenavgift. Avdelning omsorg om funktionshindrade inom socialförvaltningen fick i uppdrag att verkställa beslutet och har haft kontakt med Västtrafik om att överta resorna. Socialnämnden beslutade därefter om uttag av egenavgift vid sammanträde 2016-03-31, 44, vilket har överklagats av enskild. I samband med överklagandet blev det tydligt att socialnämnden inte är behörig att fatta beslut gällande taxor och avgifter då detta åvilar kommunfullmäktige att besluta om. Tidigare beslut måste därför upphävas och nytt beslut föreslås fattas av kommunfullmäktige. Med utgångspunkt att färdtjänst i sin grund är kollektivtrafik för personer som på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att resa, ser förvaltningen det som rimligt att egenavgiftsuttaget för de fasta resorna till och från daglig verksamhet motsvarar kollektivtrafikens kostnad för ett månadskort, 550 kr alternativt 735 kr för 2016, och att denna summa uppräknas årligen. Förvaltningen bedömer också att det är rimligt att denna egenavgift inkluderas i förvaltningens handlingar gällande taxor och avgifter och genom detta årligen revideras samlat med övriga taxor och avgifter. Förslag till beslut 1. Socialnämnden upphäver sitt beslut från 2016-03-31, 44, gällande egenavgiften för resor till och från daglig verksamhet från och med 1 juni 2016. 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta ut egenavgift för resor till och från daglig verksamhet med en summa om 550 kr alternativt 735 kr för 2016 (som motsvarar kollektivtrafikens månadskort/periodkort). Avgiftsuttaget ska gälla så snart beslutet vunnit laga kraft. En årlig indexuppräkning kommer därefter att ske. 3. I samband med kommunfullmäktiges beslut upphör det tidigare resebidraget för de personer som självständigt tagit sig till och från daglig verksamhet. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 7 (xx) Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-05-11 - Socialnämndens beslut 2016-03-31, 44 - Socialnämndens beslut 2015-11-26, 211 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
6 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/232 1 (2) 2016-05-11 Socialnämnden Beslut om egenavgifter för resor till och från daglig verksamhet Förslag till beslut - Socialnämnden föreslås besluta att upphäva sitt beslut från 2016-03-31, 44, gällande egenavgiften för resor till och från daglig verksamhet från och med 1 juni 2016. - Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta egenavgiftsuttag för resor till och från daglig verksamhet med en summa om 550 kr alternativt 735 kr för 2016 (som motsvarar kollektivtrafikens månadskort/periodkort). Avgiftsuttaget ska gälla så snart beslutet vunnit laga kraft. En årlig indexuppräkning kommer därefter att ske. - I samband med kommunfullmäktiges beslut upphör det tidigare resebidraget för de personer som självständigt tagit sig till och från daglig verksamhet. - Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bedömning Socialnämnden fattade 2015-11-26, 211, beslut om att resor till och från daglig verksamhet skulle upphöra i egen regi, samt att dessa resor utifrån kommunallagens likställighetsprincip skulle beläggas med egenavgift, se dnr SN 2015/232. Avdelning omsorg om funktionshindrade inom socialförvaltningen har fått att verkställa detta beslut, och haft kontakt med Västtrafik som from 1 juni kommer att påbörja processen med att överta resorna inom ramen för befintligt avtal. Återstår är att fastställa storleken på egenavgiften vilket är ett beslut som kommunfullmäktige har att fatta. Socialnämnden beslutade om egenavgiftsuttag vid sitt sammanträde 2016-03-31 vilket överklagats av enskild. I samband med överklagandet blev det tydligt att socialnämnden inte är behörig att fatta beslut gällande taxor och avgifter då detta åvilar kommunfullmäktige att besluta om. Tidigare beslut måste därför upphävas och nytt beslut föreslås fattas av kommunfullmäktige.
7 2 Med utgångspunkt att färdtjänst i sin grund är kollektivtrafik för personer som på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att resa, ser förvaltningen det som rimligt att egenavgiftsuttaget för de fasta resorna till och från daglig verksamhet motsvarar kollektivtrafikens kostnad för ett månadskort, 550 kr alternativt 735 kr för 2016, och att denna summa uppräknas årligen. Förvaltningen bedömer också att det är rimligt att denna egenavgift inkluderas i förvaltningens handlingar gällande taxor och avgifter och genom detta årligen revideras samlat med övriga taxor och avgifter. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Peter Martinsson Omsorgschef
8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-03-31 11 (29) 44 Dnr SN 2015/232 Egenavgifter för resor till och från daglig verksamhet Sammanfattning Socialnämnden beslutade 2015-11-26 att resor till och från daglig verksamhet ska upphandlas, och att genom detta upphöra med resor i egen regi. Avdelningen omsorg om funktionshindrade, som har haft i uppdrag att verkställa beslutet, har varit i kontakt med Västtrafik. Västtrafik kommer från och med 1 juni att påbörja processen med att överta resorna inom ramen för befintligt avtal. Storleken på egenavgiften behöver fastställas. Med utgångspunkt att färdtjänst i sin grund är kollektivtrafik för personer som på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att resa, ser förvaltningen det som rimligt att egenavgiftsuttaget för de fasta resorna till och från daglig verksamhet motsvarar kollektivtrafikens kostnad för ett månadskort, och uppräknas årligen enligt densamma. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att egenavgiften för resor till och från daglig verksamhet från och med 1 juni 2016 blir densamma som egenavgiftsuttaget för kollektivtrafikens månadskort/periodkort, och därefter följer Västtrafiks årliga uppräkning av densamma. I samband med detta upphör också det tidigare resebidraget för de personer som självständigt tagit sig till och från sin dagliga verksamhet. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-03-09 Protokollsutdrag till Avdelningschef omsorg om funktionshindrade Justerandes sign Utdragsbestyrkande
9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 12 (21) 211 Dnr SN 2015/232 Resor till och från daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade Sammanfattning Socialförvaltningen har gjort en rapport om resor till och från daglig verksamhet 2015. Syftet med uppdraget har varit att uppdatera tidigare utredning, år 2012, angående transporter till och från daglig verksamhet i Vänersborg. Av rapporten framgår bland annat att det strider mot kommunallagen och kommunens riktlinjer att bedriva transporter i egen regi till och från daglig verksamhet. Det är därmed ohållbart för omsorgerna i Vänersborgs kommun att fortsätta med detta. Med anledning av detta bedöms transporter till och från daglig verksamhet behöva göras lagliga genom upphandling. Kostnaden för resorna för socialförvaltningen i egen regi uppgår idag till cirka 2,8 Mkr och i annan regi beräknas kostnaden uppgå till cirka 5,0 Mkr. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att resor till och från daglig verksamhet ska upphandlas, och genom detta upphöra med resor i egen regi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-11-02 Rapport 2015-11-02, Resor till och från daglig verksamhet 2015 Protokollsutdrag till Peter Martinsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade Justerandes sign Utdragsbestyrkande
10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 5 (xx) Dnr SN 2015/192 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 Sammanfattning Socialnämndens ordförande beslutade 2016-05-09 att överlämna tjänsteskrivelse som beskriver konsekvenser om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 till kommunstyrelsens budgetberedning. Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag - Missiv 2016-05-11 - Tjänsteutlåtande 2016-05-09 Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande
11 Missiv Dnr: SN 2015/192 1 (2) 2016-05-11 Socialnämnden Socialförvaltningens förslag gällande effektiviseringsmål 2017 samt konsekvensbeskrivning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-21 att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 36 Mkr, fördelat enligt följande; 1. 2,0 Mkr avseende ofinansierade IT-kostnader på nämnd- och förvaltningsgemensamt. 2. 7,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för hemvård inom vård och omsorg. 3. 3,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för hemsjukvård inom vård och omsorg. 4. 7,7 Mkr på grund av utökade kostnader för verksamheten i Brålanda, fördelat med 5,6 Mkr till vård och omsorg och 2,1 Mkr till omsorg om funktionshindrade. 5. 1,0 Mkr avseende ofinansierade kostnader för flyktingverksamheten inom arbetsmarknadsavdelningen. 6. 2,5 Mkr avseende nya kostnader för uppsökande fältverksamhet inom individ- och familjeomsorg. 7. 3,5 Mkr avseende kostnader för ny gruppbostad LSS inom omsorg om funktionshindrade. 8. 2,0 Mkr avseende kostnader för drift av ny gruppbostad LSS inom omsorg om funktionshindrade. 9. 1,0 Mkr avseende kostnader för boendestöd inom omsorg om funktionshindrade.
12 2 10. 1,3 Mkr avseende kostnader för daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade. 11. 0,5 Mkr avseende kostnader för anhörigstöd inom omsorg om funktionshindrade. 12. 0,5 Mkr avseende kostnader för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar inom arbetsmarknadsavdelningen. 13. 4,0 Mkr för jobbefrämjande åtgärder för ungdomar och unga vuxna inom arbetsmarknadsavdelningen. Kommunstyrelsens ordförande begärde under budgetöverläggningen med socialnämndens presidium 2016-04-28 att socialnämnden skulle inkomma med förslag, innan 12 maj 2016, gällande effektiviseringsmål om 4,1 Mkr 2017 samt konsekvensbeskrivningar om nämnden inte tillförs de begärda 36 Mkr. Förvaltningsledningen har skrivit fram tjänsteutlåtande gällande ovanstående. Då handlingarna skulle vara kommunstyrelsens budgetberedning tillhanda innan socialnämndens presidium respektive socialnämnden hann sammanträda tog socialnämndens ordförande beslut 2016-05-09 om att ställa sig bakom tjänsteskrivningarna och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Bilagor Tjänsteutlåtanden om varje enskilt förslag
13 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/192 1(4) 2016-05-09 Kommunstyrelsens budgetberedning Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i MRP 2017-2021 Förslag till beslut Socialnämndens ordförande föreslås besluta att till kommunstyrelsens budgetberedning lämna över denna tjänsteskrivelse med bifogade bilagor som konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs de medel som äskats i MRP 2017-2021. Bakgrund Socialförvaltningen har sedan delårsrapport 2, 2014 rapporterat om årsprognoser som pekat på ett ökande underskott trots genomförda översyner, effektiviseringar och beslutade restriktioner. Översyner görs kontinuerligt för att i möjligaste mån kostnadseffektivisera verksamheten. I förvaltningens analys framkommer att det sedan ett par år föreligger volymökningar och kostnadsökningar inom flera områden som påverkar resultatet negativt, då nämnden inte har full kompensation för dessa i budget. Bedömning görs att förvaltningen inte kan genomföra anpassningar så att budgetbalans uppnås under detta budgetår, då förvaltningen dels saknar politiska uppdrag för att genomföra förändringar samt att enskilda individers lagliga rätt till insatser påverkar verksamheten. Förvaltningsledningen skrev inför socialnämndens sammanträde i december 2015 fram förslag till budgetanpassningar gällande 2016. Socialnämndens ordförande beslutade att ej lyfta dessa vidare för beslut i socialnämnden och förvaltningen har inte efter det fått uppdrag från nämnden att vidta åtgärder i verksamheterna för budgetbalans. Detta då bedömningen görs att verksamheten behöver tillföras medel för att klara åtagandet att bedriva ett tryggt, säkert och kvalitativt socialt arbete samt en trygg, säker och kvalitativ omsorg och vård. Socialnämnden har beslutat att begära ramökning om 36 Mkr i MRP för 2017 och nedan följer en beskrivning av konsekvenser som kan följa på neddragningar som förvaltningen behöver genomföra om nämnden inte tillförs dessa medel. Konsekvensbeskrivningarna är beskrivna i ett generellt perspektiv. Mer djupgående konsekvensbeskrivningar kommer göras inför varje eventuell neddragning och då i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
14 2 Effektiviseringsmål För att nå förväntat effektiviseringsmål om 4,1 Mkr har förvaltningen förslag på åtgärder inom hemvård och hemsjukvård, se beskrivning i bilaga 1 och 2. Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr För att uppnå budget i balans 2017 utan ramökning bedömer förvaltningsledningen att stora förändringar i verksamheten behöver genomföras. Dessa förändringar kommer leda till försämrad kvalitet i utförandet av insats i förvaltningens olika delar, samt att arbetsmiljön för medarbetarna påverkas negativt. Förvaltningen har svårt att hitta kostnadsbesparingar i form av t.ex. lokalkostnader, kostnader för fordon eller liknande utan eventuella besparingar kommer innebära personalneddragningar. 36 Mkr motsvarar kostnad för 72 medarbetare. Dessa antal motsvarar nedläggning av exempelvis ett större äldreboende alternativt två mindre, nedläggning alternativt minskad personaltäthet inom gruppbostäder LSS/socialpsykiatri, neddragningar inom individ- och familjeomsorgens och arbetsmarknadsavdelningens verksamhet samt neddragningar inom administrativa avdelningen. Avdelning vård och omsorg (VoO) Neddragningar genom exempelvis nedläggning av äldreboende och neddragningar inom hemvård och hemsjukvård kommer få konsekvenser i form av att väntetiden från beslut om plats till dess avdelningen kan erbjuda plats kommer att öka, kostnad för betaldagar riskerar att öka samt också behovet av att köpa externa platser då behovet inte lika lätt kan tillgodoses i befintligt särskilt boendebestånd i Vänersborg. Trycket på hemvård och hemsjukvård kommer öka vilket får konsekvenser på medarbetarnas arbetsmiljö och de enskilda personernas upplevelse av kvalité i omsorg och vård. De besparingar som kan komma att göras inom hemvård och hemsjukvård är beskrivna i bilaga 1 och 2. Avdelning omsorg om funktionshindrade (OoF) De konsekvenser som uppstår om socialförvaltningen behöver genomföra neddragningar inom omsorg om funktionshindrade blir svårigheter att verkställa särskilt boendebeslut utifrån behov enligt LSS/socialpsykiatri i Vänersborg, som den enskildes hemkommun. I avsaknad av fortsatt projektering/byggnation av gruppbostäder i Vänersborg kommer kostnader för köpta platser inom OoF därför fortsätta öka, samt att särskilda avgifter riskeras komma att utdömas av staten. Om avdelningen ska klara det lagstadgade kravet gällande anhörigstöd, utan tilldelning av resurser blir konsekvensen att resurser får omfördelas från befintlig ram, vilket leder till neddragningar inom annat område. Daglig verksamhet och boendestöd är verksamheter som ökar nu och kommer att öka i framtiden. Utan möjlighet att anpassa enheterna utifrån behovet kommer konsekvenserna bli att enskildas beslut riskerar att inte kunna verkställas alternativt att de verkställs i verksamheter
15 3 med för låg personaltäthet. Detta leder till en stor osäkerhetskänsla hos de enskilda brukarna samt att medarbetarnas arbetsmiljö försämras. Avdelning individ- och familjeomsorg (IFO) Om neddragningar görs inom individ- och familjeomsorgens verksamhet kommer möjligheten att erbjuda stöd och hjälp på hemmaplan minska, varför kostnaden för köpt behandling för vuxna och omsorg för barn/unga kommer att öka. Om neddragningar görs av handläggare kommer myndighetsutövningen inom verksamheten bli av sämre kvalité, vilket missgynnar det yttersta skyddet för barn/unga och vuxna i behov av insatser inom IFO. Försörjningsstödet kommer också öka då handläggare inte kan arbeta med samma metodik som idag. Arbetsmiljön för samtliga roller inom IFO kommer påverkas negativt. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Neddragningar inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet får konsekvenser i form av att socialnämnden som utförande nämnd till kommunstyrelsen genom förvaltningen inte kommer kunna ge insatser i den utsträckning som behövs utifrån kommuninvånarnas behov. Avdelningens arbete med att verka för att ge stöd åt de personer som behöver rustas för att träda in på/eller återinträda på arbetsmarknaden kommer påverkas negativt genom färre medarbetare. Det finns nuvarande och kommande behov att möta där arbetsmarknadsavdelningen behöver förstärkas för att ge stöd på bästa sätt. När möjlighet till detta inte ges kommer kostnad för försörjningsstöd öka samt enskilda individers mående riskeras försämras. Avdelningen har ett behov av att stärka såväl insatser för vuxna men också ungdomar och unga vuxna varför ramtilldelning behövs för att ge ett kontinuerligt och hållbart stöd. Administrativa avdelningen Neddragningar inom administrativa avdelningen kommer få konsekvenser av att stöd till chefer samt nämnd inom förvaltningen försämras, kvalitén gällande utredningsarbete blir påverkad samt kontakten med enskilda avseende avgifter påverkas. Arbetet gällande strategisk budgetplanering, budgetuppföljningar samt analys kommer påverkas och försämras likaså arbetet med att strategiskt planera för, följa upp och analysera gällande personalspecialistarbetet. Bedömning Socialförvaltningen bedömer sig vara underfinansierad i förhållande till kommuninvånarnas behov och den kvalitetsnivå som byggts upp utifrån lagstiftning och politisk viljeinriktning. Om ramtillskott inte tillförs kommer neddragningar motsvarande 72 medarbetare behöva ske för att anpassa verksamheten efter budgetram. Detta kommer få konsekvenser för medarbetares arbetsmiljö, vår möjlighet att ge insatser enligt bland annat SoL och LSS med kvalité. Detta kommer sammantaget ytterst påverka kommuninvånarnas upplevelse av kvalité, stöd och trygghet.
16 4 Från 31 mars gäller nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av olika sjukdomstillstånd. De arbetsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivare är skyldiga att följa. Med personella neddragningar ser förvaltningsledningen en stor fara i att arbetsmiljön påverkas kraftfullt. Socialförvaltningen ser idag svårigheter i att rekrytera flertalet roller till det sociala- omsorgs- och vårdarbete som bedrivs inom förvaltningen för de kommuninvånare som behöver våra insatser. Vänersborgs kommun vill vara och behöver vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv och där rekryteringen säkerställs, för att inte riskera att de enskilda personer som behöver våra insatser blir lidande eller saknar skydd. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Beslut 2016-05-09 Socialnämndens ordförande beslutar att överlämna ovanstående tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens budgetberedning. Peter Trollgärde Socialnämndens ordförande
17 Tjänsteutlåtande Dnr: 2015/133 1 (4) 2016-05-09 Kommunstyrelsens budgetberedning Sänkt produktionsersättning hemvården effektiviseringsåtgärd för 2017 Förslag till beslut Socialnämndens ordförande föreslås besluta att 1. Sänka produktionsersättningen med 11 kr per timme (från 362 till 351), vilket ger en besparing motsvarande 2,0 Mkr. 2. Verksamheten hemvård får i uppdrag att ytterligare minska sina personalkostnader med 0,9 Mkr under 2016. Bakgrund På grund av budgetunderskott i Hemvården (HV) lägger socialförvaltningen fram ett utkast till anpassning av verksamheten för år 2016. Utkastet nedan är en risk- och konsekvensanalys med riskvärde och åtgärder utifrån den föreslagna förändringen av verksamheten. Förändringen är sänkt produktionsersättning och anpassning av bemanning. Tillvägagångssätt Som arbetsmetod för framtagandet av utkastet till en anpassning har en riskoch konsekvensanalys använts. En arbetsgrupp bestående av enhetscheferna inom Hemvården har brain -stormat fram de risker som man har kunnat identifiera utifrån kommande förändringar/anpassningar av verksamheten. Brainstormingen har skett utifrån tre perspektiv ekonomi, medarbetare och brukare. Identifierade risker har listats och värderats, utifrån hur sannolikt det är att de inträffar samt vilka konsekvenser en inträffad risk kan medföra för verksamheten. Resultatet av värderingen har lett till ett riskvärde Arbetsgruppen också förslagit åtgärder för riskminimering. Skalan för riskvärden som kräver åtgärd för riskminimering går från Medel till Högrisk. Låga riskvärden, kräver inga förslag på åtgärd för riskminimering, enligt risk-och konsekvensanalysen. En arbetsgrupp bestående av enhetschefer Hemvården, personalspecialist och facklig representant från Kommunal, har träffats under hösten för att påbörja arbetet med risk och konsekvensanalys gällande anpassning av bemanning för Hemvården.
18 2 Risk- och konsekvensanalys Ekonomi Förutsättningar Det ekonomiska budgetunderskottet inom Hemvården består av två olika delar. Första delen är att budget finns hos avdelningschefen och där det prognostiserade budgetöverskridandet 2015 är 4,5 Mkr (rak prognos). Detta underskott kan härledas till ökade volymer debiterade hemvårdstimmar från enheterna (10 % fram t.o.m. oktober 2015 jämfört med motsvarande period föregående år). Den andra delen är att det finns ett prognostiserat underskott hos de verkställande enheterna med -1,3 Mkr. Detta underskott innebär att de intäkter som uppstår för fakturerade timmar avseende, SoL, HSL och Rehab inte räcker till i förhållande till de personalkostnader som uppkommit för motsvarande period. Sänks produktionsersättningen uppkommer ett behov att minska personalkostnaderna vid bibehållna utförda insatser. För de enheter som redan idag visar underskott kommer, om inte åtgärder vidtas, detta att öka ytterligare. De enheter som idag är i ekonomisk balans kommer att behöva ytterligare effektivisera verksamheten. För att uppnå budgetbalans med nuvarande volymer av debiterade timmar (inom Hemvården) skulle produktionsersättningen behöva sänkas med ca 25 kr (från 362 till 337) kr inom zon 2, vilken är den vanligast förekommande zonen. I relation till den volymökning Hemvården haft de senaste tre åren och troligen kommer fortsätta ha, är det inte relevant att klara hantera en sänkning av produktionsersättningen motsvarande hela prognostiserande underskottet. Istället läggs förslag om att sänka produktionsersättning med 11 kr (från 362 till 351) kr inom zon 2. Detta motsvarar en besparing med 2,0 Mkr. Utöver detta får verksamheten i uppdrag att minska sina personalkostnader med 0,9 Mkr. Totalt innebär detta att Hemvården ska effektivisera sina personalkostnader med 2,9 Mkr. Detta motsvarar ca 6 årsarbetare för en verksamhet som totalt omfattar ca 200 medarbetare. Risk 1. Ökad korttidssjukfrånvaro Riskvärde Hög 2. Större underskott hos de enheter som redan har underskott Riskvärde Hög Åtgärd 1. Införande av förändring sker successivt 2. Se över gruppledarrollen mot mindre administration och mer utförd tid ute hos brukarna. Följa redovisning av nyttjandegraden per anställd i TES
19 3 dvs. hur anställda disponerar sin totaltarbetade tid dvs. administration eller brukartid Medarbetare Risk 1. Sämre schema, fler delade turer mer obekväm arbetstid Riskvärde Hög 2. Minskade mötestider resulterar i minskad fortbildning sämre/minde samverkan med andra professioner Riskvärde Hög 3. Ökad sjukfrånvaro Riskvärde Medel 4. Varsel Riskvärde Låg Åtgärd 1. Införa årsarbetstid, större arbetsgrupper 2. En tydligare prioriteringsordning 3. Införande av förändring sker successivt 4. Ingen åtgärd Brukare Risk 1. Sämre kvalité för brukaren Riskvärde Hög Åtgärd 1. Tydligare prioriteringsordning Successiv anpassning av organisationen Tydlig information kring de förändringar som görs Finna andra sätt att samverka med andra professioner Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef
20 4 Beslut 2016-05-09 Socialnämndens ordförande beslutar att ställa sig bakom förslag till beslut och överlämna ovanstående tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens budgetberedning. Peter Trollgärde Socialnämndens ordförande
21 Tjänsteutlåtande Dnr: 2015/133 1 (6) 206-05-09 Kommunstyrelsens budgetberedning HSL-delegering effektiviseringsåtgärd för 2017 Förslag till beslut Socialnämndens ordförande föreslås besluta att Hemsjukvården vidtar anpassningar i verksamheten som innebär att minska delegerad HSL-tid med 3500 timmar vilket motsvarar en besparing på 1,2 Mkr. Bakgrund På grund av budgetunderskott i Hemsjukvårdens (HSV) verksamhet under ett antal år lägger socialförvaltningen fram ett förslag till en anpassning av HSV:s verksamhet för år 2016. Underskottet i budget i HSV:s verksamhet har vuxit och beror bl.a. på ökad vårdtyngd, fler brukare samt fler insatser/brukare. Tillvägagångssätt Som arbetsmetod för framtagandet av förslaget till en anpassning har en risk- och konsekvensanalys använts. En arbetsgrupp bestående av enhetscheferna inom HSV inkl. Kommunrehab. har brain -stormat fram de risker som man har kunnat identifiera utifrån kommande förändringar/anpassningar av verksamheten. Brainstormingen har skett utifrån tre perspektiv ekonomi, medarbetare och brukare. Identifierade risker har listats och värderats, utifrån hur sannolikt det är att de inträffar samt vilka konsekvenser en inträffad risk kan medföra för verksamheten. Resultatet av värderingen har lett till ett riskvärde. Arbetsgruppen har också föreslagit åtgärder för riskminimering. Skalan för riskvärden som kräver åtgärd för riskminimering går från Medel till Högrisk. Låga riskvärden, kräver inga förslag på åtgärder för riskminimering, enligt risk-och konsekvensanalysen. Risk- och konsekvensanalys Åtgärder i verksamheten som risk- och konsekvensanalysen behandlat är en minskning av delegerad HSL-tid med 3500 timmar, in/utskrivning följsamhet mot det kommunala hälso-och sjukvårdsavtalet samt anpassning av tidsschablonerna vid delegering av HSL-tid. Kommunrehab ingår inte i risk- och konsekvensanalysen. Ett arbete har inletts inom HSV tillsammans med Kommunrehab, med en översyn av verksamheten utifrån in/utskrivning i kommunal hälso-och sjukvård. Detta arbete beskrivs kortfattat sist i utredningen.
22 Sida 2 av 6 Budget i balans Förutsättningar Budget i balans innebär, i nuläget, att åtgärda ett prognostiserat budgetunderskott på ca 3,5 Mkr. I tid motsvarar detta en minskning av den delegerade tiden med 10 000 timmar. Under 2014 fakturerades hemsjukvården för drygt 24 000 utförda timmar, vilket motsvarar ca 10,0 Mkr. Prognos för utförda HSL-timmar 2015 är drygt 25 000 timmar, vilket motsvarar ca10,5 Mkr. En minskning av verksamheten med 10 000 timmar motsvarar ca 40 % av utförda timmar på årsbasis. I relation till den ökade volym av personer som behöver kommunala hälsooch sjukvårdsinsatser (sett över en flerårsperiod) samt överskjutning av ansvar från region till kommun med ökad vårdtyngd till följd, är det inte rimligt att klara att minska verksamheten motsvarande prognostiserande underskott (3,5 Mkr). Förslag läggs istället på en anpassning av verksamheten med att minska delegerad HSL-tid med 3500 timmar, vilket genererar en besparing på 1,2 Mkr (2,0 årsarbetare) och en procentuell minskning med 14 % av timmarna. Ekonomiperspektivet Risk 1. Ökad arbetsbelastning genererar ökade kostnader för sjukskrivning av sjuksköterska (SSK) Riskvärde Hög Konsekvens: att kostnaderna för HSV:s organisation riskerar att påtagligt öka om SSK sjukskriver sig pga. hög stress till följd av ökad arbetsbörda. Å andra sidan kan möjlighet finnas att skjuta på sjukfrånvaron genom stöd och preventiva insatser. Avgörande för konsekvenser är också inom vilken tidsram budget i balans ska uppnås. Åtgärd 1. Täta uppföljningar av SSK:s situation. Revidera SSK:s uppdrag i kommunen. Lägga individuella planer för varje SSK utifrån dennes hantering av den ökade arbetsbördan. Direkt koppling till Företagshälsovården för eventuella behov som kan uppstå till följd av ökad arbetsbelastning Medarbetarperspektivet Risk 1. Arbetsmiljörisk pga. ökad arbetsbelastning Riskvärde Hög Konsekvens: en ökad risk för ohälsa och en ökad risk för att Vård och omsorg framstår som oattraktiv arbetsgivare för SSK 2. Tiden för egen kompetensutveckling reduceras Riskvärde Hög
23 Sida 3 av 6 Åtgärd Konsekvens: det blir svårare för SSK att utföra sitt arbete enligt HSL:s krav på en god och säker vård. Det finns en ytterligare risk att kvalitén blir sämre för patienten samt att Vård och omsorg framstår som oattraktiv arbetsgivare för SSK. 3. SSK:s utbildning av USK reduceras Riskvärde Hög Konsekvens: att SSK inte kan delegera eftersom det inte finns någon USK med rätt kompetens för uppdraget. 1. Anlita Avonova i form av handledning och samtalsstöd utifrån SSK:s individuella behov 2. Köpa kompetens utifrån för att upprätthålla SSK:s kompetens för att inte riskera sänkt kvalité och sämre evidens i omsorgen och för att kommunens attraktivitet som arbetsgivare ska kunna upprätthållas. 3. Minska utbildningsinsatser och handledning i allt som inte är lagstyrt Brukarperspektivet Risk 1. Försämrad patientsäkerhet Riskvärde Hög Konsekvens: att risken ökar för sjukdom, felbehandlingar m.m. 2. Sänkt kvalité Riskvärde Hög Konsekvens: att risken ökar för ohälsa, sjukdom och felbehandlingar exempelvis såromläggningar som man inte hinner kolla upp på samma sätt. Åtgärd 1. Dialog med ansvariga chefer om kompetensen hos USK då SSK inte utbildar i samma omfattning. Köpa kompetensen externt för att upprätthålla kompetensnivån hos USK i Hemvården (H.V). 2. Bevaka verksamheten. Täta uppföljningar med punktinsatser när patientsäkerheten är hotad. In/Utskrivning följsamhet mot avtalet Ekonomiperspektivet Utifrån ekonomiperspektivet fann arbetsgruppen följande risker. Risk 1. Sämre samarbete med andra vårdgivare tidsspillan på kontakter, som tar tid och kostar Riskvärde Låg
24 Sida 4 av 6 2. Att fel patienter kan vara inskrivna eller att patienter inte är utskrivna landstingets/primärvårdens ansvar Riskvärde Medel Konsekvens: att HSV lägger ekonomiska resurser på fel patienter dvs. patienter som enligt avtalets kriterier inte har behov av kommunal hälsooch sjukvård. Åtgärd 1. Lågt riskvärde ingen åtgärd 2. Följa avtalet och göra noga uppföljning så att ingen som inte uppfyller kraven skrivs in och att de som inte ska vara inskrivna skrivs ut. Medarbetarperspektivet Risk 1. Att fel patienter kan vara inskrivna landstingets/primärvårdens ansvar Riskvärde Medel Konsekvens: en ökad arbetsbelastning om HSV ska utföra primärvårdens ansvar, som dessutom inte har kompetens för. 2. Sämre samarbete med annan vårdgivare/ primärvård Riskvärde Låg Åtgärd 1. Följa avtalet och göra noga uppföljning så att ingen som inte uppfyller kraven skrivs in och att de som inte ska vara inskrivna skrivs ut. 2. Lågt riskvärde ingen åtgärd Brukarperspektivet Utifrån brukarperspektivet fann arbetsgruppen följande risker. Risk 1. Att fel brukare kan vara inskrivna landstingets/primärvårdens ansvar Riskvärde Låg Åtgärd 1. Lågt riskvärde ingen åtgärd Anpassning av tidschabloner vid HSL-delegering När det gäller risk-och konsekvensanalysen av en förändring i form av anpassning av tidsschablonerna vid HSL-delegering fann arbetsgruppen att en
25 Sida 5 av 6 sådan förändring av verksamheten inte innebar några risker för verksamheten. Under 2016 kommer verksamheten se över och anpassa tidsschablonerna. Redan planerade förändringar i verksamheter HSV och Kommun Rehab Ett arbete har påbörjats med förändringar i verksamheten inom HSV och Kommun Rehab utifrån inriktningsmålet i MRP Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet. Syftet med arbetet är att genom en ökad tydlighet skapa god kvalitet och trygghet i insatsen bl.a. genom översyn av rutinerna för in/utskrivning. Arbetet innebär bl.a. en översyn av antal HSL- timmar som instrueras/delegeras ut till USK i HV och en analys av timmarna utifrån HSL, egenvård eller SoL. Förslag på åtgärder är bl.a. en ny lokal blankett för in- och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård. Vidare en gemensam intern rutin som innefattar in- och utflödet i samverkan med regionen, omprövning av inskrivning samt tillvägagångssätt vid in- och utskrivning. Kommun Rehab Ett annat arbete har påbörjats inom Kommun Rehab utifrån KF:s inriktningsmål om att Vänersborg kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med KF:s beslut om finansiella mål och ramar och socialnämndens Förväntade resultat om God ekonomisk hushållning. Syfte med arbetet är att nå en budget i balans samt öka kvalité på rehabiliteringsinsatser på instruktion/delegation. Förslag på åtgärder är bl.a. att i projektform under 2016 anställa en USK/ rehab assistent på 75 % som utföra 50-60 % av totala antalet timmar som är utlagda på hemvården. Övriga arbetsuppgifter för USK blir administrativa och praktiska uppgifter på Kommun Rehab som avlastar fysioterapeuterna. Förväntat resultat är bl.a. en anpassning av budget, dock ej fullt ut en budget i balans samt en ökad kvalité på delegerade/instruerade rehabiliteringsinsatser Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Beslut 2016-05-09
26 Sida 6 av 6 Socialnämndens ordförande beslutar att ställa sig bakom förslag till beslut och överlämna ovanstående tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens budgetberedning. Peter Trollgärde Socialnämndens ordförande
27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 6 (xx) Dnr SN 2016/21 Månadsuppföljning per april 2016 för socialnämnden Sammanfattning Månadsuppföljning för socialnämnden för april 2016 redovisas i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Redovisningen omfattar olika nyckeltal för respektive avdelning. Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-05-04 - Nyckeltal Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande
28 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2016/21 1(1) 2016-05-04 Socialnämnden Månadsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Nyckeltal för avdelningen för Vård och omsorg med diagram för utskrivningsklara brukare, betaldagar och anledning till betaldagar, procentuellt utförd tid i hemvården av möjliga timmar. - Nyckeltal för avdelningen för Omsorg om funktionshindrade med diagram för färdtjänst/antal resor, färdtjänst/kostnader, färdtjänst kostnad/resa. - Nyckeltal för avdelning för Individ- och familjeomsorg, med diagram antal hushåll och summering av utbetalt försörjningsstöd. - Nyckeltal för Arbetsmarknadsavdelningen. - Nyckeltal över förvaltningens sjukfrånvaro, arbetad mertid och övertid redovisas under året med en eftersläpning. När detta görs beror på om lönekörning för den aktuella månaden är klar eller inte då nämnden sammanträder. Socialförvaltningen Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan
29 Vård och Omsorg Nyckeltal 2016 Snitt Snitt Snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2015 2014 Totalt antal platser 492 492 492 492 492 492 515 Beläggning genomsnitt per hel månad i % (fys) 100 100 98 98 99 100 100 Beläggning genomsnitt per hel månad i % (demens) 100 100 100 100 100 saknas 100 Beläggning genomsnitt per hel månad i % (servicehus) 98 98 98 97 98 saknas 97 Beläggning genomsnitt per hel månad i % (korttidsboende) 99 83 78 76 84 saknas saknas Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (fys) 1,5 3,1 2,3 0 2 saknas saknas Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (demens) 2,5 5 1 17 6 saknas saknas Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (servicehus) 0 0 2,5 0 1 saknas saknas Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (fys) Nyckeltal i denna grupp kommer att uppdateras när den ###### saknas saknas Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (demens) tekniska lösningen är installerad ###### saknas saknas Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (servicehus) ###### saknas saknas Antal personer med hemvårdsbeslut hela kommunen 561 565 556 545 557 588 562 Antal beviljade timmar hemvården. 19 454 18 451 19 637 19 540 19 271 saknas saknas Antal verkställda timmar hemvård (möjliga timmar) 19 096 18 649 19 902 19 251 19 225 23 470 21 719 Antal utförda timmar hemvården. 13 897 12 888 13 838 13 329 13 488 16 375 14 762 Antal personer med dubbelbemanning. 27 25 26 27 26 saknas saknas Antal inskrivna HSL (ssk/at/ft), (eget boende/säbo)1) 1 034 1 023 1 020 1 025 1 026 421 431 Antal beviljade timmar delegerad tid (hemvård) ###### saknas saknas Nyckeltal i denna grupp kommer att upp dateras när Antal beviljade timmar delegerad tid (personlig assistans) ###### saknas saknas den tekniska lösningen är installerad Antal beviljade timmar delegerad tid (boendestöd) ###### saknas saknas Antal utförda timmar delegerad tid (personlig assistans) ###### saknas saknas Antal utförda timmar delegerad tid (boendestöd) ###### saknas saknas, Antal genomförda läkemedelsgenomgångar/årsvis ###### Utskrivningsklara brukare 107 135 98 102 111 111 119 Betaldagar 25 20 5 2 13 47 24 1) 2014 o 2015 rapporterades endast inskrivna i eget boende
30 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utskrivningsklara brukare 143 133 131 135 134 130 120 123 122 125 125 129 117 113 117 107 110 109 104 104 104 98 102 99 98 99 92 79 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 120 100 Betaldagar 102 80 60 40 20 0 Budget/mån 29 dagar 8 7 25 26 52 20 9 70 5 73 73 61 60 55 56 52 44 34 24 12 14 3 5 8 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
31 Anledning till betalningsdagar under 2016 April 2 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Vårdplanering sker på fjärde dagen pga stort sjuktal på på bistånd. Detta gjorde att korttidsboendet inte hann ta hem inom utsatt tid. Kom till Nyhaga.
32 100,0% Procentuellt utförd tid i hemvården av möjliga timmar 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 72,8% 69,1% 69,5% 69,2% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
33 Omsorg om funktionshindrade Nyckeltal 2016 Snitt Snitt Snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2015 2014 Antal beslut, personer med personlig assistans 73 74 75 74 74 75 75 - därav pers ass SFB (FK) /LSS (Kommunen) 58/15 57/17 57/18 56/18 57/17 59/16 58/17 Antal beslut, personer med personlig assistans, Privat utförare 45 45 45 45 45 47 43 - varav SFB/LSS 40/5 39/6 39/6 39/6 39/6 41/6 38/5 Antal beslut, personer med personlig assistans, Kommunen som utförare 28 29 30 29 29 28 32 - varav SFB/LSS 18/10 18/11 18/12 17/12 18/11 18/10 20/12 Antal utförda timmar personlig assistans i kommunal regi 9 723 9 273 10 068 9 688 8 843 9 324 - varav SFB 8 650 7 989 8 404 8 348 7 499 8 073 - varav LSS 1 343 1 284 1 664 1 430 1 344 1 251 Antal boendebeslut SoL/LSS 33/151 34/151 34/151 34/151 34/151 31/149 26/144 Antal verkställda boendebeslut (inflyttade) SoL/LSS 32/144 32/144 32/144 32/144 32/144 30/144 26/135 Antal köpta platser SoL/LSS (ekl. Nytida) 4/5 4/5 3/4 4/3 4/4 4/5 3/6 Antal lediga lägenheter SoL/LSS 0/5 0/5 sakn sakn 0/5 saknas saknas Antal beslut daglig verksamhet 148 147 145 146 147 145 132 Antal verkställda beslut daglig verksamhet (i sysselsättning) 148 147 145 146 147 145 132 Antal personer med boendestödsbeslut 89 88 89 93 90 86 76 Antal timmar boendestödsbeslut 1 229 1 187 1 238 1 221 1 219 1 253 1 315 Antal timmar verkställda boendestödsbeslut 953 867 sakn sakn 910 saknas saknas Antal planerade besök 2 308 2 283 2 399 2 271 2 315 saknas saknas Antal utförda besök 2 146 2 150 2 245 2 158 2 175 2 190 1 639 Kortidsvistelse, antal dygn 244 236 234 240 239 saknas saknas Antal beslut om bostad med särsk. service, barn och unga där inflyttning skett 3 4 4 4 4 3 2 Färdtjänst Total kostnad, TKR (tusen kronor) 451 492 500 491 484 546 542 Totalt antal resor 2 439 2 697 2 809 2 741 2 672 2 693 2 720 Kostnad per resa 185 182 178 179 181 203 199
34 3 500 Färdtjänst, antal resor 3 000 2697 2809 2741 2 500 2439 2 000 1 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
35 700 600 500 400 500 484 451 Budget/mån 510 TKR 559 536 539 506 507 492 500 484 491 463456 Färdtjänst, kostnad TKR 575577 512 512 501 581 651 596 554 565 571 543 660 623 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
36 250 Färdtjänst, kostnad per resa 200 193 188 185 187185 182 211 199 200 179178 179 204 211 203 207 211 213 211 209 189 185 189 215 218 210 211 193 150 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
Individ- och familjeomsorgen Nyckeltal 2016 Snitt Snitt Snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2015 2014 Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år Antal familjehem 22 21 23 23 22 saknas saknas Antal barn i familjehem 28 28 29 28 28 saknas saknas Antal barn i HVB 0 3 3 3 2 saknas saknas Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal familjehem 21 22 21 21 21 saknas saknas Antal barn i familjehem 20 22 21 21 21 saknas saknas Antal barn i HVB 8 11 12 15 12 saknas saknas Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 58 50 45 41 49 41,2 42,3 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 5 4 3 1 3 11,8 19,4 Antalet grupper med stöd från Plantaget 2 3 5 5 4 2,5 3,1 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-20 år Antal inkomna anmälningar 83 82 89 116 93 109,4 87,3 Antal inkomna ansökningar 4 9 4 6 6 saknas saknas Antal inledda utredningar enl 11 kap 1 SoL 32 37 36 54 40 54,5 32,1 Våldsutsatta flickor/pojkar 0-20 år Antal våldsutsatta flickor/pojkar som erhållit stöd och/eller bistånd 0 0 2 0 1 0,17 0,08 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 364 377 391 406 385 392 424 Antal hushåll aktuella längre än 10 månader 323 319 318 309 317 saknas saknas Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2 374 2 587 2 730 2 694 2 596 2 597 2 824 Vuxna Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 1 2 2 3 2 2,42 2,17 Vuxna - missbruk Antal vuxna i vård på HVB 7 7 5 6 6 saknas saknas Vuxna - Boende Antal nätter på akutboende 1 21 14 4 10 15.3 28,1 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) 5 4 4 4 4 4,75 6,57 37
Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 41 41 36 37 39 43,7 48,8 Nyanlända Antal personer kommunmottagna 5 5 16 12 10 saknas saknas Antal hushåll som erhållit tillfälligt försörjningsstöd (glappet) 30 28 28 41 32 saknas saknas Antal personer som har mindre än 25% prestationsförmåga 1 1 1 1 1 saknas saknas Ensamkommande barn och unga Antal inkomna anmälningar 8 9 7 9 8 saknas saknas Antal inkomna ansökningar 1 0 4 3 2 saknas saknas Antal ensamkommande barn och unga 2 2 0 1 1 saknas saknas Antal barn i familjehem 52 55 63 66 59 saknas saknas Antal barn i HVB-hem 110 112 105 105 108 saknas saknas Antal barn i Stödboende 0 0 0 0 0 saknas saknas 38
39 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 440 450 455 447 441 421 424 433 418 416 407 416 395 405 406 416 391 402 394 377 377 380 356 367 375 370 381 364 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 å ( )
40 3500 Budget/mån 3060 TKR Utbetalt ekonomiskt bistånd (TKR) 3000 2500 2869 2534 2374 2815 2604 2587 3161 3016 2982 3021 2730 2765 2694 2712 2779 2674 3110 2557 2286 2208 2849 2862 2472 2463 2399 2325 2934 2 557 2000 1500 1000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016
41 Arbetsmarknadsavdelningen Nyckeltal 2016 Snitt Snitt Snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2015 2014 Antal personer med OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 61 59 57 49 57 59 54 Antal personer med lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 22 23 23 22 23 14 7 Antal personer med arbetprövning 9 13 10 9 10 11 10 Antal personer i yrkesklivet 7 2 3 3 4 7 saknas Jobbtorg Antal personer anvisade från AF 71 74 82 83 78 82 86 Antal personer anvisade enligt SoL 4:4 35 34 38 39 37 55 73 Antal personer med kommunalt aktivitetsansvar. 278 296 262 272 277 saknas saknas Antal Ungdomsanställningar 9 5 5 4 6 19 18 Antal Utbildningskontrakt 7 8 8 14 9 saknas saknas Antal traineeplatser 9 9 9 8 9 saknas saknas Antal extratjänster 0 0 5 11 4 saknas saknas Antal personeretablering/samhällsorientering (Kommuninnevånare) 85 57 55 56 63 saknas saknas Antal personer Etablering/Samhällsorientering (Totalt) 140 144 155 150 147 236 85 Praktikplatser Praktikplatser Kommunen 100 100 100 100 100 100 100 - tillgängliga enligt verksamheterna 49 49 49 49 49 49 49 -tillsatta 23 29 35 34 30 22 35 - internt AMA (förstärkt stöd) 42 41 42 45 43 49 58,
42 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent 2016 Förvaltningsledning Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 301 Ledningsgrupp 0,0 1,7 0,0 302 Adm avdelningen 3,9 4,2 6,0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 12,0 13,9 9,8 314 Bistånd, vård och omsorg 2,3 0,8 2,1 320 Ringhem 14,4 16,6 24,2 321 Demensteam och hemv Mariedal 13,6 24,0 13,6 322 Hemvård centrum grp 2 och F fors 24,3 20,4 21,1 323 Hemsjukvård Vargön,Frändefors, Centrum 2 5,4 10,0 8,0 324 Runnarebo och pool Vargön, Södra o Centrum 5,1 8,4 7,4 325 Vargöns hemvård 9,7 10,2 11,7 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 16,2 23,5 17,1 327 Solängens demensboende 4,6 5,3 4,0 328 Nyhaga och Regnbågen 12,7 15,2 11,6 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 17,1 19,2 19,4 330 Hemvård centr grp 1 och 8 12,6 18,5 16,6 331 Solängens allvårdboende 9,2 10,4 12,5 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 7,7 9,2 6,2 333 Solbacken 14,0 19,8 26,0 335 Björken 13,4 14,1 17,5 336 Linden 11,8 13,3 8,6 337 Kommunrehab 7,9 14,4 12,5 Hemsjukvård centrum, Solängen, Niklasberg, 338 nattpatrull ssk 9,2 13,7 9,8 339 Hemvård södra 11,3 26,2 15,6 340 Kastanjens och Pionens servicehus 17,4 19,1 19,6 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 14,8 13,7 24,1 342 Eken, Pool Niklasberg 8,7 10,9 13,0
43 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 9,7 4,8 6,3 351 Knutpunkten 10,2 9,3 6,8 352 Jobbtorg 4,2 6,4 2,3 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd Omsorg om funktionshindrade 0 0,9 4,1 362 Chef utvecklingsenheten 10,7 11,0 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 10,4 12,4 8,8 364 Bistånd 16,6 13,9 13,5 365 LSS b. Karlslsg, Bang. Niklasberg 6,8 10,6 6,4 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2, Kastanjevägen 1,8 4,8 5,7 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 13,4 17,1 12,8 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 8,0 13,3 7,8 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 6,0 7,5 6,6 374 Stöd LSS Vuxna 15,5 10,3 8,2 375 Stöd LSS Vuxna 17,7 15,4 23,9 376 Stöd LSS Vuxna 7,7 10,2 8,9 380 Daglig verksamhet 10,0 12,6 12,4 381 Daglig verksamhet 7,8 17,6 11,2 382 Psykiatri (boende) 11,0 12,9 2,5 383 Psykiatri (stödteam, aktivitetshus) 12,8 16,4 12,7 384 Psykiatri kontaktpers) 0,0 4,9 1,7 385 Bemanningspool och adm 4,0 3,4 2,6 IFO 390 Chef avd IFO 0,0 3,0 0,0 392 Sektionen för familjestöd 5,5 7,0 3,6 393 Sektionen för råd och stöd 4,7 11,1 4,1 394 Sektionen för missbruksstöd 5,3 6,2 10,2 395 Sektionen för försörjningsstöd 2,5 2,2 5,3 396 Sektionen för nyanlända 1 0,3 4,3 6,7 397 Sektionen för nyanlända 2 0,9 3,3 3,9 398 Sektionen för nyanlända 3 1,7 2,7 3,4
44 Övertid 2016 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 20 0,0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och O 0 0 0 0 26 0,0 314 Bistånd, vård och o 0 0 0 0 11 0,0 320 Ringhem 21 0 32 53 40 1,3 321 Demensteam och h 19 61 10 90 22 4,1 322 Hemvård centrum g 72 34 25 131 27 4,9 323 Hemsjukvård Vargö 39 71 80 190 15 12,7 324 Runnarebo och poo 8 6 19 33 51 3,7 325 Vargöns hemvård 0 13 31 44 26 4,9 326 Ekeliden och Lindba 10 71 15 96 45 10,7 327 Solängens demensb 0 5 0 5 44 0,1 328 Nyhaga och Regnbå 12 4 6 22 35 0,6 329 Hemvård centrum g 49 33 37 119 39 3,1 330 Hemvård centr grp 136 79 44 259 35 7,4 331 Solängens allvårdbo 3 0 0 3 39 0,1 332 Larmmott, Dagv, An 1 5 20 26 47 0,6 333 Solbacken 12 4 8 24 33 0,7 335 Björken 50 25 38 113 49 2,3 336 Linden 12 42 30 84 37 2,3 337 Kommunrehab 0 0 0 0 28 0,0 338 HSL centrum, Solän 63 81 118 262 58 4,5 339 Hemvård södra 36 49 2 87 26 3,3 340 Kastanjens och Pion 0 25 26 51 47 1,1 341 Tärnans och Lundda 38 24 43 105 44 2,4 342 Eken, Pool Niklasbe 27 68 0 95 45 2,1
45 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmar 0 0 0 0 2 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 35 0,0 352 Jobbtorg 0 0 0 0 23 0,0 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd Omsorg om 0 0 0 0 16 0,0 362 Chef utvecklingsenh 0 1 0 1 4 0,3 363 LSS b. Tagelgatan, T 57 41 45 143 40 3,6 364 Bistånd 0 0 0 0 7 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Bang 22 135 96 253 30 8,4 366 LSS b. Brinkebo. An 51 98 92 241 37 6,5 367 LSS b. Snödroppsv, 43 143 76 262 40 6,6 368 LSS b. Forbondeg, F 68 109 100 277 41 6,8 371 Stöd LSS Barn och u 5 6 34 45 35 1,3 374 Stöd LSS Vuxna 1 0 0 1 13 0,1 375 Stöd LSS Vuxna 96 102 101 299 22 13,6 376 Stöd LSS Vuxna 26 5 15 46 15 3,1 380 Daglig verksamhet 0 0 0 0 25 0,0 381 Daglig verksamhet 3 5 0 8 24 0,3 382 Psykiatri (boende) 41 19 11 71 23 3,1 383 Psykiatri (stödteam 0 2 30 32 22 1,5 384 Psykiatri kontaktpe 0 0 0 0 9 0,0 385 Bemanningspool oc 26 8 52 86 28 3,1
46 IFO Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst 390 Chef avd IFO 0 0 3 3 8 0,4 392 Sektionen för familj 17 7 18 42 32 1,3 393 Sektionen för råd o 0 15 3 18 19 0,9 394 Sektionen för missb 0 0 0 0 19 0,0 395 Sektionen för försö 0 0 0 0 28 0,0 396 Sektionen för nyanl 34 2 9 45 35 1,3 397 Sektionen för nyanl 0 2 0 2 7 0,3 398 Sektionen för nyanl 88 95 60 243 58 4,2 Snitt/mån Totalt 2016 1 186 1 495 1 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 010 1 337 Totalt 2015 826 777 878 749 981 1 116 1 289 1 131 839 759 1 126 1 160 11 631 969 Totalt 2014 513 600 700 620 551 686 1 000 708 766 606 735 911 8 396 700 Totalt 2013 566 792 817 780 717 688 896 598 576 673 603 603 8 309 692
Mertid 2016 Socialförvaltningen 47 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 20 0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 26 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 11 0,0 320 Ringhem 69 117 161 347 40 8,7 321 Demensteam och hemv Mariedal 50 64 27 141 22 6,4 322 Hemvård centrum grp 2 och F fors 108 77 47 232 27 8,6 323 Hemsjukvård Vargön,Frändefors, Centr 2 26 34 30 90 15 6,0 324 Runnarebo och pool Vargön, Södra o Ce 115 85 80 280 51 31,1 325 Vargöns hemvård 51 16 34 101 26 11,2 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 49 65 117 231 45 25,7 327 Solängens demensboende 29 28 51 108 44 2,5 328 Nyhaga och Regnbågen 38 48 59 145 35 4,1 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 81 30 69 180 39 4,6 330 Hemvård centr grp 1 och 8 26 15 25 66 35 0,0 331 Solängens allvårdboende 44 31 62 137 39 3,5 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr 46 48 21 115 47 2,4 333 Solbacken 44 33 18 95 33 2,9 335 Björken 201 161 226 588 49 12,0 336 Linden 19 46 41 106 37 2,9 337 Kommunrehab 0 0 0 0 28 0,0 Hemsjukvård centrum, Solängen, 338 Niklasberg, nattpatrull ssk, 66 71 45 182 58 3,1 339 Hemvård södra 42 49 12 103 26 4,0 340 Kastanjens och Pionens servicehus 74 147 44 265 47 5,6 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 59 140 79 278 44 6,3 342 Eken, Pool Niklasberg 77 89 32 198 45 4,4
48 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 10 28 38 2 19,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 35 0,0 352 Jobbtorg 25 0 0 25 23 1,1 Omsorg om funktionshindrade Ansvar 360 Chef avd Omsorg om funktionshindrade 0 0 0 0 16 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 6 0 0 6 4 1,5 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 164 163 170 497 40 12,4 364 Bistånd 0 0 0 0 7 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Bang. Niklasberg 8 3 28 39 30 1,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2, Kastanjeväg 113 183 88 384 37 10,4 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 61 68 77 206 40 5,2 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 91 100 55 246 41 6,0 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 83 60 64 207 35 5,9 374 Stöd LSS Vuxna 16 4 63 83 13 6,4 375 Stöd LSS Vuxna 141 80 156 377 22 17,1 376 Stöd LSS Vuxna 60 81 234 375 15 25,0 380 Daglig verksamhet 0 0 5 5 25 0,2 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 24 0,0 382 Psykiatri (boende) 69 46 9 124 23 5,4 383 Psykiatri (stödteam, aktivitetshus) 4 0 0 4 22 0,2 384 Psykiatri kontaktpers) 0 0 0 0 9 0,0 385 Bemanningspool och adm 0 0 12 12 28 0,4
49 IFO Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 8 0,0 392 Sektionen för familjestöd 0 6 0 6 32 0,2 393 Sektionen för råd och stöd 0 0 0 0 19 0,0 394 Sektionen för missbruksstöd 8 2 0 10 19 0,5 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 0 0 0 28 0,0 396 Sektionen för nyanlända 1 25 32 41 98 35 2,8 397 Sektionen för nyanlända 2 0 0 0 0 7 0,0 398 Sektionen för nyanlända 3 0 26 24 50 58 0,9 Snitt/mån Totalt 2016 2 188 2 258 2 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 780 2 260 Totalt 2015 1 773 2 031 2 461 2 931 2 351 1 750 1 229 1 365 2 220 2 489 2 455 2 344 25 399 2 117 Totalt 2014 1 624 1 831 2 055 1 650 1 683 1 322 1 409 1 238 1 791 2 324 2 198 2 535 21 660 1 805 Totalt 2013 2 168 1 889 2 077 1 906 2 058 1 413 1 170 1 174 1 817 2 466 2 001 1 610 21 749 1 812
50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 8 (xx) Dnr SN 2016/106 Omstrukturering av Kastanjevägen 41 och 43 till gruppboende enligt socialtjänstlagen 5 kap 7 3 st Sammanfattning Socialnämnden beslutade 2013-04-15, som en del i arbetet med att uppnå budgetbalans inför 2014-2016, att avveckla serviceboendet Kastanjevägen 41 och 43. Grundtanken i avvecklingen var att brukarna skulle gå mot ökad självständighet i boendet genom egna förstahandskontrakt och boendestöd. Förhandling mellan socialförvaltningen och AB Vänersborgsbostäder (ABVB) resulterade i att ABVB inte gick med på att upplåta lägenheterna med förstahandskontrakt till brukarna samtidigt som anvisningsrätten till tomma lägenheter övergick på ABVB. Följden blev att i januari 2014 var läget sådant att service/gruppboendet på Kastanjevägen 41 och 43 skulle fortsätta vara kvar, om än i något förminskad omfattning när det gällde antalet boende. Socialpsykiatrin inom omsorg om funktionshindrade (OoF) har idag, år 2016, ett stödteam på Kastanjevägen 41 och 43. Stödteamet består av sex boendestödjare och en verksamhetsledare. Stödteamet disponerar 10 lägenheter för andrahandsuthyrning till brukarna. Av de tio lägenheterna är alla uthyrda. Av tio hyresgäster har åtta boendebeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och två beslut om boendestöd enligt SoL. Konsekvensen av detta, i dagsläget, är att åtta boendebeslut ännu ej verkställts eftersom Kastanjevägen 41 och 43 ännu inte är ett särskilt boende enligt SoL. Förslaget att omvandla Kastanjevägen 41 och 43 till ett gruppboende görs för att kunna verkställa fattade boendebeslut enligt socialtjänstlagen och för att kunna möta framtida behov av boenden. På grund av varierande och ibland mycket komplexa behovsbilder hos socialpsykiatrins brukare finns ett ökat behov av särskilda boenden enligt SoL. Eventuella personalförstärkningar för att kunna möta behoven hos de brukare som har boendebeslut kan bli aktuella. Behovet av personal varierar efter de behov som brukarna har. Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att inrätta ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen 5 kap 7, tredje stycket på Kastanjevägen 41 och 43. 2. I samband med inrättandet av det särskilda boendet ska socialförvaltningen lämna anmälan till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 9 (xx) Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-05-03 Protokollsutdrag till Avdelningschef omsorg om funktionshindrade Justerandes sign Utdragsbestyrkande
52 Tjänsteutlåtande Dnr: 1 (4) 2016-05-03 Socialnämnden Omstrukturering av Kastanjevägen 41 och 43 till gruppboende under socialtjänstlagen Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att: 1. socialförvaltningen inrättar ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen 5 kap 7, tredje stycket på Kastanjevägen 41 och 43 2. socialförvaltningen i samband inrättandet av det särskilda boendet, enligt socialtjänstlagen 7 kap 1, tredje stycket, anmäler detsamma till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas Bakgrund 2013-04-15 beslutade socialnämnden att för egen del genomföra de åtgärder för budgetbalans inför perioden 2014-2016 som socialförvaltningen föreslagit. Bland dessa åtgärder fanns bl.a. nedan beskrivna avveckling av serviceboendet Kastanjevägen 41 och 43, beräknad vara klar 2014-09-30. Kastanjevägens boende bestod av tio lägenheter. Utöver dessa tio gav boendets personal stöd till en person som har beslut om boende men hade eget kontrakt med ABVB. Avvecklingen beräknades innebära en nettobesparing på ca 1,3 Mkr 2014 samt 1,5Mkr 2015. Grundtanken i avvecklingen var att brukarna skulle gå mot ökad självständighet i boendet genom egna förstahandskontrakt och boendestöd. Förhandling mellan socialförvaltningen och AB Vänersborgsbostäder (ABVB) resulterade i att ABVB inte gick med på att upplåta lägenheterna med förstahandskontrakt till brukarna samtidigt som anvisningsrätten till tomma lägenheter övergick på ABVB. Följden blev att i januari 2014 var läget sådant att service/gruppboendet på Kastanjevägen 41 och 43 skulle fortsätta vara kvar, om än i något förminskad omfattning när det gällde antalet boende. 2013 års förslag till avveckling av Kastanjevägen 41 och 43 Nedan beskrivs väldigt kort grundtanken och konsekvenser, förutom budgetbalans, så som de såg ut i förslaget till avvecklandet av gruppboendet år 2013.
53 2 Reducering av boendeplatser inom socialpsykiatrin Personer som ansöker om bostad inom socialpsykiatrin ska i möjligaste mån erbjudas boendestöd. Utvecklingen går mot eget boende där andra kvalificerade insatser kan erbjudas. Man bör därför försöka flytta resurser från boendeplatser till att utveckla boendestödet och att boendestödet ges kompetens att arbeta mot olika målgrupper. Det förslag som beskrivs nedan är en avveckling av tio boendeplatser och där delar av frigjorda medel bl.a. överförs till att utveckla boendestödet, utökning av nattpersonal, utbildning och lokalanpassning. Förslaget utgår från att avvecklingen kommer ske under en övergångsperiod på ca ett år. Konsekvenser Mycket kortfattat var några av de större konsekvenserna av förslaget följande. Verksamheten kommer att påverkas genom att: man får kostnader för obetalda hyror och gemensamhetsutrymme under en övergångsperiod boendestöd förstärks inriktningen servicebostad försvinner från socialpsykiatrin insatser Brukarna kommer att påverkas genom att: det permanenta personalstödet på boendet upphör brukarna får stöd av fler personal och därmed mindre kontinuitet förändringar i boendet kan komma att skapa oro under en övergångsperiod inriktningen blir mer mot eget boende Personal kommer att påverkas genom att: personalgruppen på stödteamet utökas övertalighet uppstår ökade/nya behov av kompetensutveckling genom utbildning/ metod uppstår Nuläge Kastanjevägen 41 och 43 år 2016 Socialpsykiatrin inom omsorger om funktionshindrade (OoF) har idag, år 2016, ett stödteam på Kastanjevägen 41 och 43. Stödteamet består av sex boendestödjare och en verksamhetsledare. Stödteamet disponerar 10 lägenheter för andrahandsuthyrning till brukarna. Lägenheterna är fördelade på två uppgångar. Dessutom ingår 1 gemensamhetslägenhet för personal och brukare. Av de tio lägenheterna är alla uthyrda. Av tio hyresgäster har åtta boendebeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och två beslut om boendestöd enligt SoL.
54 3 Konsekvensen av detta, i dagsläget, är att åtta boendebeslut ännu ej verkställts eftersom Kastanjevägen 41 och 43 ännu inte är ett särskilt boende enligt SoL. Förslag om att skapa gruppboende på Kastanjevägen Allmänt Idén bakom att omvandla Kastanjevägen 41 och 43 till ett gruppboende har tre grundläggande syften: 1. att kunna verkställa fattade boendebeslut enligt SoL samt 2. att kunna möta framtida behov av boenden Behoven boendebeslut idag kräver att socialpsykiatrin kan möta dessa. På grund av varierande och ibland mycket komplexa behovsbilder hos socialpsykiatrins brukare finns ökat ett behov av särskilda boenden enligt SoL Konsekvenser Personal Eventuella personalförstärkningar för att kunna möta behoven hos de brukare som har boendebeslut kan bli aktuella. Behovet av personal varierar efter de behov som brukarna har. Ekonomi Nettobudgeten för Kastanjevägen 41 och 43 är i dagsläget 3,6 Mkr och inkluderar en jourbemanning idag. Skulle behov av vaken nattpersonal eller annan personal förstärkning uppstå, kan det medföra en extra kostnad jämfört med budget. Juridik Boende med särskild service I SoL 5 kap 7,2 och 3 st. regleras socialnämndens ansvar för att människor med funktionshinder I 2 st sägs att socialnämnden skall medverka får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. I 3 st sägs att kommunen (utredarens understrykning) skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Exempel på svårigheter är personer med psykiska, fysiska eller andra skäl som möter betydande svårigheter i sin livsföring. Ett boende med särskild service behövs i en del fall för att den enskilde ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Av tredje stycket framgår att kommunen ska inrätta bostäder med särskild service även för yngre människor, om de pga. funktionshinder eller annan nedsättning inte kan bo i ordinärt boende. Den enskildes krav på frihet och
55 4 integritet ska kunna tillgodoses i boendet, liksom hans eller hennes rätt till social och medicinsk service. Inriktningen är att socialnämnden i första hand bör erbjuda den enskilde den sociala eller medicinska service som behövs i hans eller hennes ordinarie bostad. För att den enskilde vid behov ska kunna bo med större närhet till personal dygnet runt ska kommunen inrätta bostäder med särskild service. Kommunen bör ha ett sådant varierat utbud av bostäder med särskild service att den enskildes behov kan tillgodose på ett ändamålsenligt sätt. Av 18 hälso- och sjukvårdslagen framgår att kommunen är skyldig att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i ett sådant boende. (prop. 1990/91:14 om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., s.146 f. samt JP Socialnet/lagkommentar till 5 kap 7 ) Föreskrifter och anmälningsplikt för kommunal verksamhet I 7 kap 1 första stycket, andra punkten SoL stadgas bl.a. om tillstånd för boenden enligt 5 kap 5 och 5 kap 7, tredje stycket dvs. bostad med särskild service. Kommuner som driver sådana boenden behöver inte tillstånd men ska anmäla (utredaren understrykning) dessa till Socialstyrelsen. 7 kap 1, tredje stycket Kommun eller landsting som driver verksamhet som avses i första stycket, samt kommun som enligt avtal enligt 2 kap 5 SoL har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet ska anmäla (utredarens understrykning) denna verksamhet till Socialstyrelsen innan (utredarens understrykning) verksamheten påbörjas (JP Socialnet). Bedömning Bedömningen är att av de redovisade syftena, att kunna verkställa fattade boendebeslut enligt SoL, väger detta tyngst i framställan till socialnämnden. För att kunna verkställa fattade boendebeslut är socialpsykiatrin i nuläget nödgad att skapa en beredskap i form av boenden. Genom att inrättandet av ett särskilt boende enligt 5 kap 7 tredje stycket SoL löser socialpsykiatrin, åtminstone temporärt, problemet med icke verkställda beslut. Samtidigt bör framhållas vikten av det andra syftet, nämligen att kunna möta framtida behov av boenden. förutser att behovet av särskilt boende enligt SoL, kan komma att öka framöver pga. de varierade och komplexa behov man se idag ser hos socialpsykiatrins brukare. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Peter Martinsson Avdelningschef
56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 10 (xx) Dnr SN 2016/88 Ansökan om att delta i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016 Sammanfattning Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder kommunerna i länet att delta i årets insatser mot langning av alkohol till minderåriga. Insatserna kommer att pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt skolavslutningen. Vänersborgs kommun har sedan 2007 årligen genomfört någon form av insats mot langningen av alkohol till minderåriga i samband med skolavslutningen. Länsstyrelsens länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Kommunerna ansvarar för arbetstid för drogförebyggaren, förankring i kommunstyrelsen och medverkan från kommunala förvaltningar. Kostnaden för att delta är 3 000 kronor exklusive moms. Alla kostnader i samband med insatsen bekostas av budgeten för det drogförebyggande arbetet. Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att Vänersborgs kommun ska delta i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-04-12 - Inbjudan från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-03-30 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
57 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2016/88 1 (2) 2016-04-12 Sara Gunnarsson Drogförebyggande samordnare Socialnämnden Ansökan om att delta i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016 Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder kommunerna i länet att delta i årets insatser mot langning av alkohol till minderåriga. Insatserna kommer att pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt skolavslutningen. De övergripande målen med insatsen är följande: Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion Att senarelägga ungdomars alkoholdebut Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol Att motverka illegal alkoholdistribution Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten Tänk om är ett koncept som är framtaget av Folkhälsomyndigheten och som riktar sig till föräldrar med syfte att stärka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Det är väldigt glädjande att föräldrar till tonåringar i allt mindre utsträckning bjuder eller köper ut alkohol till sina ungdomar. Det finns även ett budskap som riktar sig till äldre syskon och kamrater om att inte förse minderåriga med alkohol. Vänersborgs kommun har sedan 2007 årligen genomfört någon form av insats mot langningen av alkohol till minderåriga i samband med skolavslutningen. Ett vykort med lokala idrottsprofiler från olika idrottsföreningar i kommunen togs fram under 2014 och 2015. Idrottsprofilerna ställde upp helt ideellt och har alla tagit ställning mot langning av alkohol till ungdomar som är under 20 år. Vykortet delades ut under avslutningsveckan utanför Systembolaget samt fanns på reklamskärmarna vid Quality Hotel samt infarten från Vargön. Samtliga idrottsprofiler var unga vuxna dvs. i åldern 20-25 år som är en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet. Ett lokalt vykort kommer även tas fram under 2016. Länsstyrelsens Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen ansvarar för regionala satsningar såsom köpt trafikreklam på bussar och spårvagnar, köpt kassareklam i 43 ICA butiker samt övriga delar av de gemensamma insatserna i länet mot langning av alkohol.
2 Dnr: Länssamordnarna bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet och tar fram material som kommunerna enkelt ska kunna använda sig av. Kommunerna ansvarar för arbetstid för drogförebyggaren, förankring i kommunstyrelsen och medverkan från kommunala förvaltningar. En kontaktperson ska finnas i kommunen som ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga. Kontaktpersonen har under alla åren varit kommunens drogförebyggande samordnare. Kostnaden för att delta är 3 000 kronor exklusive moms. Alla kostnader i samband med insatsen bekostas av budgeten för det drogförebyggande arbetet. 58 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att Vänersborgs kommun ska delta i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Maria Tapper Andersson Avdelningschef individ- och familjeomsorg
59
60
61
62
63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 11 (xx) Dnr SN 2016/82 Ändring av förordnande med rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård av unga (LVU) Sammanfattning Med anledning av ny personal inom sociala jouren behöver förteckningen över förordnade personer med rätt att begära polishandräckning revideras. Beslut om att enligt 43 2 p LVU begära handräckning av polis omfattas av delegeringsförbud enligt 10 kap 4 socialtjänstlagen (SoL). Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för särskilt namngivna tjänstemän. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 2 p LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att förordna följande personer med rätt att begära polishandräckning med stöd av 43 p 2 LVU i enlighet med delegationsordning, avsnitt 3.6 LVU, nr 67. Maria Tapper Andersson, IFO-chef Viveca Nordberg, sektionschef familjestöd, IFO Johan Lundh, sektionschef råd och stöd, IFO Åsa Turesson, sektionschef försörjningsstöd, IFO Jennie Nielsen, sektionschef missbruksstöd, IFO Annelie Ekehage, sektionschef ensamkommande, IFO Ulrika Gardtman, sektionschef nyanlända, IFO Socialsekreterare sociala jouren: Eva Nilsson Carina Gustavsson Marika Axelsson Håkan Hansson Solveig Larsson (ny) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-05-02 Protokollsutdrag till Förordnade personer Justerandes sign Utdragsbestyrkande
64 2016-05-02 1 (1) Förteckning över förordnade personer Följande personer är förordnade att begära polishandräckning med stöd av 43 p 2 LVU i enlighet med delegationsordning, avsnitt 3.6 LVU, nr 67: Maria Tapper Andersson, IFO-chef Viveca Nordberg, sektionschef IFO Johan Lundh, sektionschef IFO Åsa Turesson, sektionschef IFO Jennie Nielsen, sektionschef IFO Annelie Ekehage, sektionschef IFO Ulrika Gardtman, sektionschef IFO Socialsekreterare sociala jouren: Eva Nilsson Carina Gustavsson Marika Axelsson Håkan Hansson Solveig Larsson Socialförvaltningen Maria Tapper Andersson IFO-chef Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Södergatan 16A 0521-72 10 00 0521-72 17 31 social@vanersborg.se www.vanersborg.se
65 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 12 (xx) Dnr SN 2015/265 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för Ursands camping i Vänersborgs kommun Sammanfattning Socialnämnden har fått en remiss från byggnadsnämnden angående granskning av förslag till detaljplan för Ursands Camping. Syftet med detaljplanen är att fastställa lämplig markanvändning samt möjlig utveckling och utökning av befintlig camping, att säkerställa allmänhetens tillträde till, från och genom området och att skapa ett attraktivt turistmål för besökare och boende i Vänersborg. Socialnämnden har tidigare i ett samrådsyttrande över förslaget till detaljplan framfört synpunkter. Socialnämndens tidigare synpunkter har i stort sett hörsammats och är nu tillagda i planförslaget. Socialnämnden har inget ytterligare att anföra. Förslag till beslut Socialnämnden avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-04-28. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande 2016-04-28 - Missiv 2016-04-14 - Granskningshandling, Planbeskrivning Protokollsutdrag till Byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande
66 2016-04-28 Dnr:SN 2015/265 1 (1) Socialnämnden Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för Ursands camping i Vänersborgs kommun Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att som yttrande avge detta svar på granskningen av planförslaget. Bakgrund Socialnämnden har tillsänts en handling från byggnadsnämnden angående granskning av förslag till detaljplan för Ursands Camping. Socialnämnden har tidigare i ett samrådsyttrande över förslaget till detaljplan framfört synpunkter (Dnr SN 2015/63). Synpunkter Socialnämndens tidigare synpunkter (se nedan) har i stort sett hörsammats och är nu tillagda i planförslaget. Socialnämnden har inget ytterligare att anföra. Socialnämnden I förslaget nämns inget om barnperspektivet. En camping med badplats är en plats som besöks av många barn och unga. Det saknas en skrivning om vikten att säkerställa en säker fysisk miljö för dem. Lekplatser i området ska vara tillgängliga för alla. Nämnden ser gärna en tydligare skrivning om vad tillgänglighet i området innebär i praktiken, mer än att säkerställa allmänhetens tillträde till, från och genom området. I förslaget framgår att vissa ytor ska vara hårdgjorda för att skapa tillgänglighet för i första hand rullstolar och barnvagnar. Nämnden betonar också vikten av anordningar för att underlätta för synskadade bland annat genom taktil information. God tillgänglighet omfattar även tillgänglighet till (och inom) byggnader, strand och bryggor. Det kan också omfatta informationsbärare som till exempel skyltar på flera språk. Kommentar från byggnadsnämnden Barnperspektivet utvecklas i planbeskrivningen. Tillgänglighet på den detaljnivå som beskrivs regleras inte i detaljplan. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Curt-Göran Krantz Utredare
67
68 Dnr BN 2015/63 Detaljplan för Ursands camping Vänersborgs kommun GRANSKNINGS- HANDLING PLANBESKRIVNING Byggnadsförvaltningen Upprättad i mars 2016 Granskningstid: 18 april 18 maj