2005-05-23 Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005 För första gången redovisar KC med utgångspunkt från vårt styrkort. Allt går inte ännu att följa upp och en del mål och mätetal ser vi redan nu måste revideras till 2006. Vi önskar respons från landstingsledningen på styrkortets utformning och de redovisade parametrarna. Likaså för första gången redovisar KC ett positivt resultat i delårsbokslutet på 4,8 milj kr. Det är glädjande men samtidigt oroande. Vårt mål är att ge våra patienter så mycket högkvalitativ vård som möjligt med de resurser som tilldelats oss och därför räknar vi med att årets resultat skall bli ett nollresultat. Följande faktorer är en förutsättning för resultatet: Ersättning för öppning av akutmott kir natt ViN i enlighet med inlämnat yrkande Det egna kapitalet nollställs och inga räntekostnader utgår Centrum erhåller ersättning från regionen om större avvikelse sker av utförd produktion jämfört beställning ( för närvarande 51% lungmedicin räknat i PBE, 34 % kirurgi räknat i DRG, normalvärde 25%) För hög debitering har enligt vår syn skett från anop- diskussion pågår NSC begränsar sin inläggning på hematologiska kliniken där antalet vårdtillfällen för invärtesmedicinska patienter redan nu överskrider ersättningen på helårsbasis Anop uppfyller beställningen av knivtid på ViN samt vårt önskemål om ytterligare 150 timmar knivtid ( på helårsbas) på US för kortare väntetider inom cancerkirurgin samt regionvården. Trots att alla möjligheter tagits att utöka operationstiderna ( Finspång, Motala) är det brist på knivtid som leder till att väntelistorna fortsatt är långa och ekonomiska resultatet förbättras successivt vilket således är oroande. Med tanke på den nationella vårdgaranti som kommer 1 nov måste ytterligare initiativ tas för förbättrad tillgång till operationstid. Gunilla Gunnarsson centrumchef
KUNDPERSPEKTIVET Strategier Kund Patienterna ska erhålla god vård i rätt tid och känna sig delaktiga i vården Våra studenter ska erhålla en god utbildning Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Kritiska framgångsfaktorer Klinikerna ska bidra till befintliga kvalitetsregister Vi ska ha god tillgänglighet till bedömning och åtgärd Patienterna ska vara väl informerade och ha möjlighet att påverka sin vård och behandling Vi ska ha studentplatser med bra kvalitet Vi ska regelbundet arrangera regiondagar/aktiviteter med regionen Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-mars Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara > 95% Andel cancerpatienter som startar sin behandling inom 4 veckor efter behandlingsbeslut I samtliga register = 100 % Onk.Centrums Kansli och klinikerna 2005 87% Se tabell bil. 1 85 % Klinikerna Se kommentar Andel patienter som känner sig delaktiga i sin vård och behandling Andel patienter som erbjuds operationstid i samband med beslut om åtgärd Andel kliniker som uppfyller landstingets mål 100 % Patientenkät klinikerna 2005 25% 2006 70% Plan-op klinikerna LT s väntelistestatisk Lungmed. 94% Se kommentar 60 % avseende väntetider 2006 100% Andel nöjda studenter (enkät medellånga 100 % Studentenkät / vårdutbildningar; fråga 17; andel svar 4-7) klinikerna Antal arrangerade regiondagar/aktiviteter för 15/år Klinikerna 6 regionen Inväntar patientenkät Utformning pågår Kommentarer: Det finns i dagsläget inget fungerande uppföljningssystem för att kunna lämna en övergripande siffra. Onkologen: Medicinsk behandling 100%, Strålbehandling 95% Lungmedicin: Småcellig lungcancer 100%, Icke småcellig lungcancer 81% Hematologen: 100% Kirurgen US: C-diagnos 60% Urologen: Radikal prostatektomi medelväntetid 46 dagar planerar start av Plan-Op senast hösten 2005.
PROCESSPERSPEKTIVET Strategier Processer Vi ska bedriva patientsäker vård Vårdkedjorna ska präglas av samverkan och effektivitet Kirurgi med vårdtid högst 24 timmar ska vidareutvecklas Kritiska framgångsfaktorer Alla kliniker ska ha ett strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Vi ska förbereda vårdkedjor som präglas av samverkan och effektivitet i nya O-huset Alla kliniker ska ha en enhetlig registrering av dagkirurgi (inom 8 timmar) samt dygnskirurgi (med vårdtid högst 24 timmar) Vårdplanering ska startas tidigt i vårdförloppet Alla kliniker ska ha en dokumenterad vårdprocess och vårdplanering för sina huvuddiagnoser Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-mars Andel kliniker som reviderar sin handlingsplan för avvikelsehantering årligen 2005 100 % Klinikerna 100% Andel avvikelser rapporterade av läkare 5 % Klinikerna Se kommentar 2 Antal åtgärder där övergång till dag-/dygnskirurgi skett under året Antal dagar som kommunen betalar för medicinskt färdigbehandlade patienter Andel kliniker som har dokumenterad vårdprocess och vårdplanering för sina huvuddiagnoser 3 Klinikerna 0 Arbetet pågår 0 Klinikerna 62 se komm.4 100 % Klinikerna Se kommentar 5 Kommentarer: 2..)Dagkiruren: 10 % Hematologen 15% Kirurgen: 1 % Lungmedicin: 20% Onkologen: 9,3% Urologen: 35% 4.) Kir VIN: 28 dagar Urol. VIN: 15 dagar Lungmed. US:19 dagar 5.) Finns i stor utsträckning Vad gäller att förbereda vårdkedjor som präglas av samverkan och effektivitet i nya O-huset, har 9 samverkansprojekt identifierats. 5 av dessa har startat under våren. Vi har under första kvartalet haft en genomlysning av Radiofysikverksamheten vars resultat vi väntar på.
UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Strategier Utveckling Vi ska bibehålla och bredda kompetensen inom medicinsk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning Verksamhetsutveckling ska stödjas av forskning och vårdnära förbättringsarbete Kritiska framgångsfaktorer Medarbetare ska stimuleras att delta i tvärprofessionell verksamhetsutveckling och forskning Forsknings- och utvecklingsresultat ska bli kända för medarbetarna Alla kliniker ska ha en genomtänkt policy för FoU och rekrytering av lärar-/kombinationstjänster/professur KC ska sträva efter samarbetsprojekt med andra region/universitetssjukhus Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-mars Andel kliniker i vilka minst hälften av medarbetarna deltar i förbättringsarbete Antal forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare 2005 100 % Klinikerna 100% (se komm 1.) 3 FoU samordnare Andel LFOU budget/total budget 5% Staben 2% 9 st Antal projekt med FORSS stöd Antal patienter randomiserade i klinisk prövning Andel kliniker som uppdaterat projektkatalogen för forsknings- och utvecklingsprojekt Ökning jfr med 2004 FoU samordnare 11 st Ökning jfr FoU med 2004 samordnare se komm. 5. 100 % FoU samordnare Se kommentar 6 Kommentarer: 1.) I medarbetarenkäten har 40 % svarat att de känner delaktighet i kvalitets- utvecklingsarbetet på kliniken. 5.) Arbete pågår 6.) Senaste uppdatering av KC s gemensamma FoU katalog var våren 2004
MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategiska mål KC ska vara en attraktiv arbetsplats med samverkansanda Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Vi ska ha kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov KC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Vi ska ha god personalförsörjning och optimalt kompetensutnyttjande Vi ska ha befattningsutveckling för samtliga yrkeskategorier Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-mars Andel chefer som genomgått chefsledarutvecklingsprogram 100% inom en tvåårsperiod efter tillträde Uppföljning utbildning i % av arbetstid /år / kategori Läk. 5 % Ssk 3 % Usk 2 % Staben 2005 Inventering pågår Staben Läk. 5 % Ssk 1,4 % Usk 2,6 % Långtidssjuka ; heltids sjukfrånvaro mer än 30 dagar Ma 3% Staben 2,4 % Andel medarbetare som haft PoU-samtal de senaste 18 månaderna Andel medarbetare som har skriftlig individuell utvecklingsplan 100 % Klinikerna 55 % 50 % Klinikerna 38 % Andel medarbetare som är helt nöjda med sin nuvarande arbetssituation 60 % Personalenkät 40 % Kommentarer:
EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiska mål Tillräckliga resurser för åtagandet En ekonomi i balans En effektiv hushållning med resurser Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha bra regionavtal, en väl förankrad och realistisk budget kopplad till ändamålsenlig redovisning av resursförbrukning och produktion Vi ska ha en spridd ekonomisk medvetenhet i organisationen, med god kunskap om DRG bland läkare och sekreterare Det ska finnas en investeringsplan för all utrustning. All nyinvestering ska ha en investeringskalkyl Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-mars 2005 Andel kliniker i ekonomisk balans 100 % Staben 63 % Andel eget kapital 2 % av Staben -6 % omsättningen Andel kliniker som producerar enligt avtal 100 % Staben 60 % Utomläns intäkternas andel / totala intäkterna 15 % Staben 13 % Andel kliniker som aktivt arbetar med KPP 100 % Klinikerna 33 % Kommentarer:
Ledningsstaben 2005-05-19 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhet; 060 Kirurgi och onkologicentrum - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -551 Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård 13 811 Justering för avskrivningar 10 412 Försäljning av sjukvård/tandvård 776 290 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 26 584 Minskning av förråd Statsbidrag 76 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 525 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 38 939 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 23 491 Summa tillförda medel 10 412 Summa intäkter * 879 165 Lönekostnader -224 315 Använda medel Arbetsgivaravgifter -100 487 Nettoinvesteringar 10 550 Övriga personalkostnader -9 035 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -333 837 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -282 010 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -145 799 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -831 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -106 276 Summa använda medel 10 550 Summa övriga kostnader -534 916 Summa kostnader -868 753 Förändring av likvida medel -138 Avskrivningar -10 412 Netto 0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital -47 710-47 710 Mark Årets resultat 0 Inventarier 1 663 1 178 Summa eget kapital -47 710-47 710 Datorutrustning 792 347 Medicinteknisk apparatur 33 510 34 578 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 35 965 36 103 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 041 8 041 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 151 4 151 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 643 24 643 Kundfordringar 9 734 9 734 Upplupna kostn o förutbet intäkter 22 891 22 891 Övriga kortfristiga fordringar 2 624 2 624 Övriga kortfristiga skulder 389 389 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 956 1 956 Summa kortfristiga skulder 55 964 55 964 Kassa och bank -46 176-46 314 Summa omsättningstillgångar -27 711-27 849 Summa skulder 55 964 55 964 Summa tillgångar 8 254 8 254 Summa eget kap, avsättn o skulder 8 254 8 254
Utfall kostn per 04 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 (tkr) 1) (tkr) 1) (tkr) 1) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 16 338 64 613-1 400 63 213 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till förvaltningsberättelsen 1) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3 Nyckelindikatorer Processperspektivet Produktionsenhet: Kirurgi- och onkologicentrum Uppgiftslämnare: Verksamhetscheferna/Pia Wange Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service följer målsättn. Tolkn för att passa verks. Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service startar i höst ej tillämpligt
Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service och ja, Ljumskbråck kirenheten LIM; projekt "Tid direkt" ej tillämpligt Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service beslut om beh. tas av resp. klinik Möjligt i Plan-Op vid halvårsskiftet. I tillämpliga fall ej tillämpligt
Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service arbetet påbörjat Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service
Uppgiftslämnare: Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum viktiga bitar saknas dock, e lm,blodcentr genomfört KPP, men arbetar ej vidare ej tillämpligt Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter Utredning om Radiofysik p.g
Bilaga 1 Täckningsgrader för nationella kvalitetsregister. Register År Antal i RTR Antal i VPG Täckningsgrad % Akut leukemi hos vuna 2003 59 56 95 Blåscancer 2003 243 243 100 Bröstcancer, Vårdprogramregister. 2003 875 870 99 (Täckningsgrad på individnivå) Hjärntumör 2003 143 143 100 KML 2003 9 7 78 Lungcancer 2003 300 293 98 Lymfom 2003 224 194 87 Malignt melanom 2003 270 270 100 Peniscancer 2003 13 13 100 Prostatacancer 2003 888 886 100 Rektalcancer 2003 195 191 98 SECC (esofagus+cardiacancer) 2003 100 Bråckregister 2003 99 Kolitregister 2003 100 IBD 2003 99