Socialnämnden Utdrag ur protokoll 2014-06-17 125 Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden SN-2014/4 Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30, samt att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Ordförandeförslag 2014-06-05, tjänsteskrivelse 2014-05-30 samt Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden har varit utsända. Exp till: Exp. av: Annika Bengtsson Akten 2014-06-19 Kommunfullmäktige Mary Nilsson Daniel Wallin
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2014/4 2014-05-30 Socialnämnden Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden SN-2014/4 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30, samt att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund I bifogade handling beskrivs inledningsvis, efter planeringsförutsättningar och kommunfullmäktiges mål, socialnämndens åtagande och egna mål samt förvaltningens åtagande och måluppfyllelse. De flesta åtaganden utifrån målen kommer att kunna utföras. Därefter följer en beskrivning av de ekonomiska resultaten med prognos per april samt kommentarer. Prognosen per april visar ett underskott på 16 319 tkr. vilket kommenteras i sammanfattningen och inom respektive block. Mary Nilsson Socialchef
Handläggare 2014-05-30 Diarienummer Mary Nilsson SN-2014/4 Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Planeringsförutsättningar Lagstiftningen inom socialnämndens område har eller kommer att förändras enligt nedan: Socialtjänstlagen förändrades den 1 juli 2013 så att 25 % av lönen inte ska räknas som inkomst när man söker ekonomiskt bistånd vilket påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Föreskrifterna om bemanning i demensvården skjuts upp till den 1 januari 2015 och kommer då att omfatta även andra omvårdnadsboenden. Under 2014 kommer handläggning och utförande att påverkas av detta. En lagförändring har gett Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande asylsökande barn och unga även om avtal inte finns. I socialtjänstlagen infördes 2014-01-01 bestämmelser om krav på utbildning och erfarenhet för handläggare av social barn- och ungdomsvård. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9, kommer att utvecklas och implementeras. Värdighetsgarantier kommer att införas inom den äldreomsorg som socialnämnden ansvarar för och kvalitetsdeklarationer införs inom övriga verksamheter. Kommunrevisorernas granskning av biståndshandläggning av äldre föranleder ett nytt behovsinriktat arbetssätt. Revisionen rekommenderar också översyn av riktlinjer för handläggning och delegationsordning samt översyn av vårdoch omsorgsplan att nyckeltal utvecklas att rutiner för dokumentation av utlåtande från andra professioner tas fram att säkerställa att genomförandeplaner arbetas fram och används tillskapande av forum för samverkan mellan handläggare och utförare Kvalitetsrapporten avseende 2012 pekar på viktiga utvecklingsområden: utveckla metoder för uppföljning och analys tydliggör kundfokus tydliggör ansvarsfördelning och roller mellan handläggare och utförare 1
granska avtalens utformning för privata utförare jämfört med kommunala enheters villkor Ett utökat mottagande av flyktingar kommer att påverka vård- och omsorgsorganisationen. Knivsta kommun har tillsammans med andra kommuner i länet ingått överenskommelser om äldre i behov av vård och omsorg, personer med psykisk ohälsa samt om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och e-hälsa. Kommunen har också åtagit sig att verka i enlighet med länets åtgärdsprogram och handlingsplan för ANDT-området. 1.3 Nämndens/styrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål, 2014-2017 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Indikatorer: - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014 - Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: - Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtagande Under 2014 kommer socialnämnden att arbeta för att fortsatt effektivisera sina verksamheter för att nå målet en budget i balans. Prioritet kommer att ges åt de verksamheter som dels har återkommande budgetunderskott, dels höga standardkostnader i jämförelse med andra likartade kommuner. Som följd av en minskad total budget kommer nämnden att se över och där så bedöms lämpligt och möjligt göra förändringar av nuvarande driftsformer. Fokus i detta förändringsarbete kommer fram för allt att läggas på äldreomsorgen. Alternativ användning av befintliga lokaler och andra resurser kommer att sökas. 2
Slutsatser och rekommendationer från det kommunövergripande jämförande analysarbetet avseende kostnader och kvalitet inom Vård och omsorg ska kontinuerligt beaktas. Målet kommer inte att uppnås. Socialnämnden kommer inte att uppnå budget i balans under 2014. Den handlingsplan för budget i balans som nämnden beslutat om omfattar kostnadssänkningar på cirka 3 000 tkr och arbetet fortgår med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I arbetet med handlingsplanen ingår att se över alla möjligheter till effektivisering. Verksamheten har gjort lokalförändringar som innebär lägre hyreskostnader. Slutsatser från analyser där kostnader och kvalitet jämförs med andra kommuners kommer att användas som underlag för effektivisering. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), 3
- Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna vad gäller olika aspekter av hållbar utveckling. I detta sammanhang kommer särskilt frågor med hänseende till befolkningens sociala villkor och utveckling att beaktas. Hög kundnöjdhet, god kvalitet och service ska fortsatt vara ledmotiv för verksamheten. Inom alla verksamheter finns en långsiktighet vad gäller val av metoder. Dessa ska vara evidensbaserade så långt möjligt och därmed leda till att kunden på sikt kan klara sig utan socialtjänstens insatser. För äldre och personer med funktionsnedsättningar tillämpas ett rehabiliterande arbetssätt. Synpunkts- och klagomålshanteringen används som underlag för verksamhetsutveckling och bland annat kommer en gemensam värdegrund att tas fram under 2014. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Indikatorer: - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) 4
- Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtagande Socialnämnden kommer under 2014 att prioritera arbetet med folkhälsa. Särskild uppmärksamhet kommer att ges åt barns och utsatta gruppers hälsosituation, inklusive tandhälsa. Samverkan med landstingets olika verksamheter för barn och unga kommer att förbättras i och med starten av Närvård barn och unga tillsammans med utbildningsförvaltningen. Barnets hälsa finns alltid med i behovsbedömningen när socialtjänsten utreder anmälan om barn som far illa. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Till socialnämnden MÅL 1 Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och väl utnyttja införda datorbaserade system och e-tjänster för ledning och kvalitetskontroll Socialnämnden åtar sig att slutföra arbetet med att revidera kvalitetsdeklarationerna för Vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och planerade granskningar av verksamheten ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv Socialnämnden har beslutat om en avsiktsförklaring som innebär att användningen av e-tjänster inom socialtjänsten ska öka. Där ingår också att öka andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt, att använda Nationell Patient Översikt (NPÖ) (utbyta information om enskilda personer med landstingets hälso- och sjukvård) samt att utarbeta en långsiktig plan för arbetet. Kvalitetsdeklarationerna har uppdaterats Internkontrollplanen är uppdaterad och granskningen av verksamheterna innehåller perspektiven trygghet, valfrihet och kvalitet. 5
MÅL 2 Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att utveckla individanpassade arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan nämnder och andra myndigheter kring olika gränsöverskridande frågor som folkhälsa och personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Socialnämnden åtar sig att delta i utvecklingen av samverkansprojektet Närvård mellan Knivsta kommun och landstinget. Målet kommer att uppnås Insatserna är individuellt anpassade och stödjer kundens egna resurser för att förebygga ytterligare behov av vård och omsorg. Socialnämnden har via förvaltningen att gott samarbete med vården i landstinget och med andra förvaltningar i kommunen. Socialnämnden deltar i samarbetet Närvård barn och unga. MÅL 3 Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. Nämndens åtagande Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla samarbetet med det civila samhället i stort och med olika lokalt verksamma frivilligorganisationer. Förslag för att skapa förutsättningar för ett bredare samarbete med organisationer inom nämnden verksamhetsområde ska tas fram. Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med frivilligorganisationer och volontärer och arbete pågår med att utveckla brukarråd som kan delta i och lämna synpunkter för verksamhetsutvecklingen. MÅL 4 Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Nämndens åtagande Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Utredningstiden är kort. Insatser i hemmet ges alltid om situationen inte är så allvarlig att placering bedöms nödvändig. Socialnämnden har i jämförelse med riksgenomsnittet förhållandevis få placerade barn på HVB. 6
2. NÄMNDENS EGNA MÅL TILL VERKSAMHETEN MÅL 1 Nämndens arbete ska inriktas på fortsatt fördjupad dialog med verksamheterna med fokus på resultat och målstyrning. Förvaltningen åtar sig att regelbundet redovisa ekonomiska resultat och måluppfyllelse med fokus på verksamhet som återkommande uppvisar negativa ekonomiska resultat. Utöver skriftliga rapporter i samband med delårsbokslut ges en muntlig rapport på varje sammanträde. Förvaltningen har utarbetat en ny modell för presentation av prognoserna. Dessa skickas också ut skriftligt. På varje sammanträde presenteras en enhets verksamhet. MÅL 2 Nämndens arbete ska kännetecknas av säkring och utveckling av kvalitet i omsorgen, bland annat genom förbättrad användning av införda e-tjänster. Förvaltningen åtar sig att implementera en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen och kvalitetsdeklarationer i övrig verksamhet. Förvaltningen deltar i regionens arbete med e-tjänster som rör området äldre. Förvaltningen åtar sig att utarbeta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Enheternas kvalitetsdeklarationer har implementerats den 30 april 2014. Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen har implementerats den 30 april 2014. Kvalitetsdeklarationer och värdighetsgaranti har följts upp den 31 december 2014. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 har utarbetats den 30 juni 2014. Huvudprocesser i enlighet med ledningssystemet har kartlagts och fastställts senast den 31 december 2014. Värdighetsgarantier och kvalitetsdeklarationerna är implementerade. Socialnämnden har beslutat om en avsiktsförklaring som innebär att användningen av e-tjänster inom socialtjänsten ska öka. Ett förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete diskuteras på enheterna och processkartläggning av kärnprocesser har påbörjats. MÅL 3 7
Nämnden ska verka för fortsatt granskning av kostnader och effektiviseringsmöjligheter inom äldreomsorgen. Förvaltningen åtar sig att granska kostnader och effektiviseringsmöjligheter internt och externt inom äldreomsorgen. I arbetet kommer utvecklingen för de senaste åren att följas och samarbete kommer att ske med andra utsedda kommuner. Analys av kostnader klar den 30 april 2014. Målet kommer att uppnås. Förvaltningen kommer att granska kostnader och effektiviseringsmöjligheter inom äldreomsorgen. Underlag för granskningen är kommunens analys av kostnader i samarbete med Håbo kommun och rapporten från detta arbete har försenats. MÅL 4 Nämnden ska ta ställning till vilka driftsformer som är möjliga för nämndens olika verksamheter Förvaltningen åtar sig att utreda frågan om driftsformer av socialnämndens utförarverksamhet. Utredningen presenteras för nämnden senast den 31 mars 2014 Målet har uppnåtts Rapporten har presenterats för socialnämnden den 25 mars 2014. MÅL 5 Samverkan med civilsamhällets organisationer ska fortsätta och utvecklas i syfte att kunna erbjuda en bättre livskvalitet för berörda målgrupper Förvaltningen kommer att diskutera formerna för samverkan med de frivilligorganisationer som verkar i kommunen i syfte att åstadkomma samsyn genom en gemensam överenskommelse och genom bildande av brukarråd där detta saknas. Resultatet presenteras för nämnden senast den 30 april 2014 Målet har uppnåtts Rapporten presenteras för socialnämnden den 29 april 2014 och arbetet med att utforma brukarråd pågår. 8
MÅL 6 Den nya strategin för Vård och omsorg ska diskuteras i verksamheterna och vara väl förankrad bland personalen Förvaltningen åtar sig att implementera strategin. Alla enheter har diskuterat innebörden av strategin på sin arbetsplatsträff senast den 31 mars 2014. Alla enheter ska senast den 31 augusti till förvaltningsledningen beskriva sin enhets åtagande för att genomföra strategin. Alla enheter har diskuterat innebörden av strategin på sina arbetsplatsträffar. Enheterna kommer att beskriva sina respektive åtaganden utifrån strategin den 31 augusti 2014 MÅL 7 Arbetet med personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än sex månader med speciellt fokus på barnfamiljer ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet Förvaltningen åtar sig att undersöka förutsättningarna för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer hitta arbetstillfällen eller sysselsättning för de vuxna i barnfamiljer som beviljats ekonomiskt bistånd mer än sex månader. Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd sex månader eller mer den 31 december 2014 jämfört med den 31 december 2013. Målet kommer att uppnås När kartläggningen av antalet barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är klar kommer kontakt att tas med arbetsförmedlingen. MÅL 8 Nämnden ska verka för att omsätta kommunfullmäktiges beslut vad avser flyktingmottagande och integrationspolitik i en långsiktig handlingsplan Förvaltningen åtar sig att tillsammans med andra delar av förvaltningen ta fram ett förslag på en handlingsplan. Ett förslag på handlingsplan presenteras för nämnden senast den 31 oktober 2014. Ett förslag till handlingsplan kommer att tas fram så snart kommunfullmäktige fatta sitt beslut. 9
MÅL 9 Nämnden ska verka för att omsätta kommunfullmäktiges policy vad avser full delaktighet i en långsiktig handlingsplan. Förvaltningen åtar sig att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag på en handlingsplan utifrån kommunfullmäktiges policy för full delaktighet. Ett förslag på handlingsplan presenteras för nämnden senast den 31 oktober 2014. Målet kommer att uppnås Ett förslag till handlingsplan kommer att tas fram. MÅL 10 Nämnden ska främja arbetet med att förverkliga kommunens Vision 2025, bland annat genom att förtydliga begrepp som social hållbarhet för omsättning i aktuell stads- och översiktsplanering Förvaltningen åtar sig att delta i arbetet med stads- och översiktsplaneringen. : Förtydligande av begreppet social hållbarhet ska framgå i stads- och översiktsplaneringen. Målet kommer delvis att uppnås Förvaltningen deltar i arbetet med stads- och översiktsplaneringen i Nydal med fokus på social hållbarhet men är inte delaktig i annan planering. MÅL 11 Nämnden ska som ett led i sitt kvalitetsarbete verka för att en extern utvärdering genomförs av den nya organisationen för Vård och omsorg. Förvaltningen åtar sig organisera arbetet med en extern utvärdering av den nya organisationen. Indikator/nyckeltal En utvärdering presenteras för nämnden den 31 oktober 2014. Utvärderingen kommer inte att kunna rapporteras den 31 oktober 2014 10
3 Ekonomi totalt för nämnden Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige April periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse nämnden 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 194 971 194 971 65 834 197 800 Intäkter 0 29 294 11 992 36 893 Kostnader 194 971 224 265 83 850 251 012 Resultat 0 0-6 024-16 319 Ekonomisk analys, sammanfattning Socialnämndens största underskott rör vård och omsorg om äldre och funktionshindrade och vård och omsorg enligt LSS och LASS. Det handlar om underskott p.g.a. högre bemanning inom särskilt boende och om fler hemtjänstkunder som medför behov av fler anställda. Inom LSS- och LASS-området härrör sig de största kostnaderna från ersättningen till Försäkringskassan för personlig assistans och för köpta gruppboendeplatser. Socialnämnden kommer från och med augusti att driva ytterligare ett HVB för ensamkommande vilket kommer att påverka kostnader och intäkter. Kommunbidraget till socialnämnden sänktes med 0,3 % från 2013 till 2014 och verksamheterna har bedrivit ett omfattande arbete med att se över kostnader. Socialnämnden har antagit en plan för budget i balans där målet är att åstadkomma kostnadssänkningar med 5 000 tkr under 2014-2015. Bl.a. kommer socialnämnden inte längre att upphandla personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, se över bemanningen i hemtjänstens nattpatrull och säga upp flera avtal om öppenvård. Nämndverksamhet 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 1023 1 023 341 1 023 Intäkter 0 0-22 -22 Kostnader 1023 1 023 429 1 021 Resultat 0 0-110 -20 11
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade SoL och HSL 2014 2014 2014-04-30 Prognos Kommunbidrag 108 829 108 529 37 019 111 058 Intäkter 0 6 195 2 078 6 468 Kostnader 108 829 114 724 42 278 126 577 Resultat 0 0-3 181-9 051 Ekonomisk analys Prognos Verksamheten har en stor omslutning och den allmänna kostnadsökningen vad gäller avtal får stor effekt här. P.g.a. verksamhetens uppdrag att stödja personer med svåra funktionsnedsättningar och sjukdom är ytterligare besparingar svåra att göra utan att allvarligt riskera kvalitén. Lönekostnaderna inom särskilt boende blir dyrare än budgeterat p.g.a. att fler dementa kunder kräver högre bemanning. Hemtjänsten har fått fler kunder och därmed ökade personalkostnader. Driftskostnaderna för att kunna utföra den beviljade tiden är för höga i relation till ersättningen för den utförda tiden. Vård och omsorg enligt LSS och LASS 2014 2014 2014-04-30 Prognos Kommunbidrag 46 458 46 158 15 386 46 158 Intäkter 0 12 874 3 834 13 200 Kostnader 46 458 59 032 20 060 64 424 Resultat 0 0-840 -5 066 Ekonomisk analys Prognos Socialnämndens ersättning till Försäkringskassan för personer med personlig assistans ingår här med 5 700 tkr. Socialnämnden köper motsvarande fyra platser i bostad med särskild service LSS för totalt 3 900 tkr. Antalet unga med behov av korttidsplats har ökat och verksamheten har förlorat flera kunder med personlig assistans sedan 2013. Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014 2014 2014-04-30 Prognos Kommunbidrag 2 906 2 906 969 2 906 Intäkter 0 360 107 355 Kostnader 2 906 3 266 1 295 3 704 Resultat 0 0-219 -443 12
Ekonomisk analys Prognos Socialnämndens kostnader för färdtjänst avspeglar att Knivsta är en pendlarkommun. Fritidsaktiviteter finns i stor utsträckning i Uppsala dit många kunder beviljas resor och verksamheten är underfinansierad. Under sommaren förväntas antalet resor minska vilket också förklarar skillnaden i utfall och prognos. Förebyggande verksamhet 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 3 298 3 298 1 099 3 298 Intäkter 0 134 100 579 Kostnader 3 298 3 432 1 399 4 010 Resultat 0 0-200 -133 Ekonomiskt bistånd 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 7 553 7 553 2 518 7 553 Intäkter 0 2 60 21 Kostnader 7 553 7 555 3 045 9 026 Resultat 0 0-467 -1 452 Ekonomisk analys Prognos Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med nio procent för perioden januari april jämfört med samma period 2013 och ökningen förväntas fortsätta. En kartläggning pågår som ska visa vilka som får ekonomiskt bistånd och hur stor andel som är barnfamiljer där någon av parterna är arbetslös. Övrig individ- och familjeomsorg 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 22 268 22 868 7 623 22 868 Intäkter 0 678 243 849 Kostnader 22 268 23 546 8 893 24 959 Resultat 0 0-1 027-1 242 Ekonomisk analys Prognos Underskottet härrör sig till placeringar av vuxna med beroende eller missbruk. 13
Flyktingmottagning 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 699 699 233 999 Intäkter 0 7 554 5 232 13 982 Kostnader 699 8 253 5 363 13 936 Resultat 0 0 102 1 045 Ekonomisk analys Prognos Det HVB som socialnämnden startar i augusti är inte inräknat i prognosen vilket innebär att såväl kostnader som intäkter kommer att förändras inom detta block. Arbetsmarknadsåtgärder 2014 2014 2014-04-30 prognos Kommunbidrag 1 937 1 937 646 1 937 Intäkter 0 1 497 360 1 461 Kostnader 1 937 3 434 1 088 3 355 Resultat 0 0-82 43 Investeringsprognos Projekt Budget Utfall Diff (+/-) Prognos Kommentar Inventarier Estrid Gård 200 000 0 200 000 0 Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 Till Häradsvägens nya boende Mary Nilsson Socialchef 14