Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati 2014

Transkript

1 Fritid- och Kulturnämnden Ordförandeförslag Britta Lästh Ordförande Fritid- och Kulturnämnden Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati FKN-2013/23 Förslag till beslut att fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Mål och budget för samt att översända beslutet för anmälan till kommunstyrelsen Sammanfattning Förvaltningen har efter den Fritid- och kultur tillika demokratinämndens Mål och Budget - dag den 4 september 2013 sammanfattat de ändringar och tillägg som kom fram under diskussionen kring mål och budget för. Nämnden kommer att återföra 200 tkr till Hälsohuset från Allmän fritid eftersom 2012 bokslut innebar en felperiodisering som följde med in på budgetår 2013 och gav inte de överskott som tidigare angetts. Nämnden för också över 200 tkr från Idrotts- och fritidsanläggningar till Allmän fritid för att utöka anläggningsbidraget till Olunda RF. Britta Lästh (KN.NU) Ordförande

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lena Larsson Datum FKN-2013/ Fritid- och kulturnämnden Förlag till mål och budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati FKN-2013/23 Förslag till beslut att Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Mål och budget för samt att översända beslutet för anmälan till kommunstyrelsen Sammanfattning Förvaltningen har efter den Fritid- och kultur tillika demokratinämndens Mål och Budget - dag den 4 september 2013 sammanfattat de ändringar och tillägg som kom fram under diskussionen kring mål och budget för. Lena Larsson Förvaltningschef

3 rev Dnr: FKN-2013/23 splan och internbudget för Fritid- och kulturnämnden, tillika demokratinämnd med planeringsramar för BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamheten samt demokratifrågor. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Policy för full delaktighet, reviderad 2013 Planeringsförutsättningar: Under 2015 fortsätter arbetet med projektet Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Osäkerheten kring hur etappindelningen kommer att prioriteras påverkar i princip alla verksamheter utom biblioteket. Detta p.g.a. trycket från allmänheten att utöka och utveckla verksamheterna men också att frågan kring hur länge de lokaler som disponeras idag kan användas. Trycket är också stort på exploateringsbar mark i kommunen vilket sätter fokus på de fotbollsplaner som kan komma ifråga för detta ändamål. Med nytt ledarskap på två av verksamheterna kommer förmodligen en del förändringar att påbörjas. Biblioteket fick en neddragning av tjänst inför 2013 vilket, om det fortsätter under, påverkar personalstaten. Antal ansökningar till arrangörsstöd för kulturaktiviteter ökar, vilket är glädjande, men budgeten håller inte för att möta det intresset. 1

4 2. Fritid- och kulturnämndens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 2.2 Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. 2.3 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år - Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. 2

5 - Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtaganden: Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning. Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. 3

6 - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), - Antal nystartade företag per 1000 invånare år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtaganden: Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Kontaktcenter i kommunhuset. Kommunens medborgare kan lämna medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen. Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket, men dessa ska revideras under året. Under året det ske ett fortsatt arbete med de punkter som antagits i strategin för vitalisering av demokratiarbetet. Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) 4

7 - Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtaganden: Vid planering och drift av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling. Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens fritidsanläggningar och i Alsikehallen. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö. Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. 2.4 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Centrum för Idrott och Kultur CIK ska påbörjas under mandatperioden. Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt. Indikator: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk. Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter. Indikator: Kötiderna har minskat jämfört med Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Åtagande: Ett fortsatt arbete med punkterna i den framtagna strategin för vitalisering av demokratiarbetet. Indikator: Avstämning kring arbetet i strategin för vitalisering av demokratiarbetet. Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs under året. 5

8 Indikator: Inventeringen är genomförd. Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt. Indikator: Antal besökare ökar jämfört med Övriga styrdokument, som berör alla verksamheter Folkhälsopolicy Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är: 1. Goda livsvillkor 2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor 4. Psykiskt välbefinnande. Policy för full delaktighet (KS ) Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö. I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. en ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. 6

9 2.6 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 3. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten 3.1 Nämndadministration Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Demokrati Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Allmän fritid Mångfalden av föreningar ska öka Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader

10 ens förutsättningar: Utöver samordnarlönen samt förvaltningschefens lön går närmare tkr ut i föreningsbidrag under. En stor del av budgeten för bidragen går till kommunens ca 20 barn- och ungdomsföreningar. Vidare får pensionärsföreningar, bygdegårdsföreningar och föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta ett verksamhetsbidrag. Förvaltningens åtagande: Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag Informera om att det finns bidrag att söka för föreningar som i projektform vill pröva nya former för att nå nya målgrupper, ex funktionsnedsatta o Antalet unika föreningar som ansöker om bidrag, eller kontaktar kommunen, ska ha ökat jämfört med föregående år o Antalet ansökningar om nya projekt och aktiviteter för att bredda deltagandet i föreningslivet ska ha ökat 3.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten ska med aktivt utåtriktat arbete öka medborgarnas kännedom om verksamheten, samt skapa intresse för entreprenörskap Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen besökare i högstadieålder ska ha ökat jämfört med föregående år Kommunbidrag Intäkter Kostnader ens förutsättningar ens förutsättning påverkas av de ökade kullarna barn, tonåringar och unga vuxna både i centrala Knivsta och i Alsike. Sjögrenska gymnasiets expanison påverkar verksamheten på flera sätt. Dels ökar andelen ungdomars behov av en mötesplats, men utbildningsförvaltningen ger också indikationer på att skolan kommer att behöva ta ungdomsverksamhetens lokaler i anspråk. Lokalfrågan är därmed en stor fråga både i Knivsta och i Alsike. Det otydliga uppdraget för den öppna fritidsverksamhet som ligger under utbildningsnämnden påverkar hela verksamheten då de olika verksamheterna delar lokaler, utrustning, materiel och personal. 8

11 Förvaltningens åtagande: Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att marknadsföra verksamheten och etablera kontakter. Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande. Genomföra temakvällar för olika målgrupper. Samverka med föreningar och andra organisationer. Uppmuntra och stödja ungdomars idéer och initiativ. o Enkät i verksamheten o Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande o Besöksstatistik 3.5 Idrotts- och fritidsanläggningar Den första etappen av Centrum för idrott och kultur (CIK) har påbörjats under året. Kommunbidrag Intäkter Kostnader ens förutsättningar: Förvaltningen har en arbetsgrupp som har arbetat med skede 1, utöver den har flera chefer inom kultur och fritid varit engagerade i processen. Blir det ett beslut om att påbörja hela eller en etapp av CIK så kommer det arbetet intensifieras under. Förvaltningens åtagande: Att om erforderliga politiska beslut fattas arbeta vidare med skede 2 i planeringen av anläggningen Indikator: o Byggnation är påbörjad 3.6 Övriga anläggningar/konstgräsplan Planeringen med att ev ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö och fritid- och kulturkontoret ska medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närkreationen i kommunen ens förutsättningar: 9

12 en köper skötsel av badplatser, spontanidrottsplats, konstgräsplan, Upplandsleden plogning av Valloxen, Ekoln, och skötsel av skolisar från park. Skötseln och samarbetet med park fungerar mycket bra, det är en bra trimmad flexibel och serviceinriktad organisation. Förvaltningens åtagande: Att i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadsprogramprojektet SV Knivsta planera för vilken mark som ska användas för fotbollsplaner Att medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen o Förvaltningen har under året tagit fram några alternativa förslag till placering av fotbollsplaner till nämnden o Redovisa hur långt förvaltningen har kommit i projektet Upplev Knivsta till nämnden senast juni 3.7 Hälsohuset/Alsike sporthall Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året. ens förutsättningar: Genom tydlig styrning och uppföljning finns förutsättningar för att uppfylla målen om inget oförutsett inträffar Förvaltningens åtagande: Säkerställa kompetensutveckling för personalen Anpassa öppettider efter efterfrågan Genomföra ett hälsoprojekt/särskilt satsningsområde per år Utöka allmänhetens tid för bad på helger samt skapa fler simskolekurser Erbjuda prova på aktiviteter och skapa förutsättningar för att nyttjandet av sporthallar ökar under skolloven o Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram o Brukarenkät, skyddsrond, bokningsstatistik o Redovisa genomförd kompetensutveckling 3.8 Bibliotek Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt. Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt 10

13 Kommunbidrag Intäkter Kostnader ens förutsättningar: En ny bibliotekslag träder i kraft och en ny biblioteksplan ska utarbetas och implementeras under året. Med utgångspunkt i Litteraturutredningens slutbetänkande (SOU 2012:65) kommer regeringen till Riksdagen att lägga fram en plan för Ett läslyft för Sverige. Läslyftet kommer att innehålla ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018 I Läslyftet föreslås ett antal åtgärder som påverkar bibliotekets verksamhet. It-bibliotekariens tjänst minskar från 100 % till 75% och därmed blir möjligheten att arbeta med den digitala delaktigheten mindre. Förvaltningens åtagande: Biblioteket deltar i de kampanjer som Länsbibliotek Uppsala initierar Biblioteket ligger i framkant när det gäller att använda ny teknik i verksamheten Biblioteket informerar om olika sätt att utnyttja digital teknik o Redovisning av antal workshops och program som handlar om IT-användande o Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad 3. 9 Allmänkultur - Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande. Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader ens förutsättningar: Kommunen ger ett arrangörsstöd till föreningar och förskolor och skolor som i dagsläget inte möter behov och efterfrågan. Inom verksamheten ligger också kostnader för kultur i vården, 11

14 verksamhetspengar för att ordna kulturaktiviteter för ungdomar och festivalen Ung kultur möts, kostnader till STIM/SAMI, samt finansiering av samarbetet konsertkarusellen tillsammans med Musik i Uppland. Förvaltningens åtagande: Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande Indikator: o Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med Kulturskola Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt. Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet Kommunbidrag Intäkter Kostnader ens förutsättningar: Många små tjänster gör rekrytering svår och bidrar till ökad personalomsättning i verksamheten. Ökade lönekostnader utan tillräckliga budgetökningar hämmar verksamhetens utveckling och tillväxt. Kulturskolans nuvarande lokaler begränsar utveckling samt äventyrar kvalitet och professionalitet. Förvaltningens åtagande: Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns. Genomför brukarundersökningar med deltagande barn och ungdomar. Kulturskolan arrangerar egna konserter, uppspel och föreställningar. Kulturskolan uppträder i olika sammanhang och former med varierande målgrupper. o Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet. o Antal köande/kötider. o Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar o Antal uppvisningar/externa evenemang under året 12

15 BUDGET Fritid- och kulturnämnd, tillika Demokratinämnd DRIFTBUDGET Förslag Nettokostnad i tkr Nämndbudget KF-budget nämndbudget Fritid-,kultur- och demokratinämnd 2013 Nämndkostnader Demokrati Allmän fritid Ungdomsverksamhet Idrotts- & fritidsanläggningar Bibliotek Allmänkultur Kulturskola S:a Fritid-, Kultur & demokratinämnd Investeringsplaner Fritid- och kulturnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i tillika demokratinämnd perioden Kultur Bibliotek, Inventarier etc Kulturskolan, Inventarier (Instrument) SUMMA Kultur Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike Nya fotbollsplaner Ersättning Engvallen fotbollsplan Ersättning Pizzavallen fotbollsplan Ungdomsverksamhet, Inventarier Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Fritid SUMMA Fritid- och kulturnämnd