Köptrohet mot ramavtal Kalmar kommun Revisionsrapport 7 december 2010 Bo Thörn Caroline Liljebjörn Margareta Bertin
Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 1 INLEDNING... 3 UPPDRAG... 3 GENOMFÖRANDE... 3 GRANSKNINGSRESULTAT... 4 ORGANISATION OCH STYRNING... 4 ORGANISATION... 4 STYRNING... 5 KÖPTROHET... 6 HUR VI GJORT ANALYSEN... 6 KÖPTROHET PER FÖRVALTNING... 7 REVISIONELL BEDÖMNING... 13 ORGANISATION OCH STYRNING... 13 TÄCKNINGSGRAD OCH KÖPTROHET... 14 Bilaga Sammanställning köptrohet
Sammanfattande bedömning Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat köptroheten i kommunen. Granskningen ska ge svar på om kommuns samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Organisation och styrning Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Enligt vår bedömning bör kommunen säkerställa att upphandlingsenhetens information till förvaltningarna når personer som gör avrop samt information av behov av inköp och upphandling från förvaltningarna. Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Täckningsgrad och köptrohet I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 150 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner som vanligtvis har över 200 ramavtal. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av framtida upphandlingar av ramavtal. Ramavtal som rör konsulter är eftersatt. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. 1
Enligt vår bedömning är det oftast frågan om information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU och med en öppen form. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. 2
Inledning Uppdrag Köptroheten är avgörande för leverantörers förtroende för kommunen. En hög inköpstrohet ger kommunen bättre villkor i upphandlingar och avtal. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Bedrivs kommunens samlade inköpsverksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Är nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten tillräcklig? Kontrollmål Granskningen sker utifrån två aspekter: 1. Täckningsgrad den del av kommunens samlade inköp som det finns avtal för. 2. Köptrohet i vilken utsträckning man gör inköp enligt avtal. Kommunens samlade inköp Ramavtal Inköp enligt ramavtal Undersökningen avser ett år av nämndernas samtliga inköp. Resultatet avser: Täckningsgraden hur stor del av kommunens samtliga inköp som omfattas av avtal samt varugrupper eller tjänsteområden där kommunen inte har avtal, men där inköpen är i den storleken att kommunen bör ha avtal. Köptrohet för vilka varugrupper eller tjänsteområden som köptroheten är låg samt vilka nämnder som berörs. Genomförande Vi har inledningsvis tagit del av styrande dokument och inköpsorganisationen i kommunen. Undersökningen av kommunens köptrohet omfattar inköp av samtliga varor och tjänster under ett år, från september 2009 till och med augusti 2010. Uppgifter om inköp hämtas ur kommunens leverantörsreskontra och jämförs med ingångna ramavtal. Analysen görs på detaljerad verifikationsnivå. I denna granskning består vårt underlag av: Uppgifter om inköp ur kommunens leverantörsreskontra Leverantör och leverantörs-id/gironummer 3
Verifikationsnummer Kontering Inköpsbelopp Dessa inköp har jämförts med samtliga ingångna ramavtal där det framgår: ID-begrepp enligt leverantörsreskontra för samtliga leverantörer, till exempel leverantörsnummer eller gironummer Analysen ger inledningsvis ett underlag för en beskrivning av kommunens och nämndernas inköpsoch upphandlingar. Underlaget har använts för att utföra stickprov för granskningar av inköp och upphandlingar. Vi har vi hämtat uppgifter från och intervjuat ekonomer på samtliga förvaltningar samt upphandlingschef på kommunens upphandlingsenhet. Granskningsresultat Organisation och styrning Organisation Kommunens Upphandlingsenhet finns inom Serviceförvaltningen. Upphandlingsenheten består av upphandlingschef samt fyra handläggare. Från och med 2011 utökas antalet handläggare med en tjänst. Upphandlingsenheten servar Kalmar kommuns förvaltningar och bolag samt kommunerna Nybro, Torsås, Mörbylånga, Emmaboda och Borgholm med gemensamma upphandlingar. Databasen för kommunens 150 ramavtal administreras av Allego. Anställda som gör avrop enligt ramavtal söker idag efter relevant ramavtal och leverantör. Det pågår ett utvecklingsarbete för att avroparna ska kunna söka efter önskade produkter och tjänster. De vi intervjuat på förvaltningarna känner till databasen och anger att den är tydlig och användarvänlig. Några har kommenterat att samtliga ramavtal inte finns i databasen, till exempel för IT-produkter. Kalmar kommun har ett centralförråd inom Serviceförvaltningen. I centralförrådet finns cirka 4 000 artiklar med mer frekventa varor, till exempel städmaterial, kontorsmaterial och skolmaterial. Anställda i kommunen kan beställa varor från centralförrådet via kommunens interna webb-butik. Idag har omkring 500 personer möjlighet att logga in sig till webb-butiken. Sökningen av varor underlättas genom sökning av fritext. Centralförrådet distribuerar varor en gång per vecka till kommunens arbetsställen. Upphandlingsenheten informerar förvaltningschefer, ekonomichefer och ledningsgrupper om inköpsoch upphandlingsfrågor. Dessa för informationen vidare inom förvaltningarna till personer som gör avrop. 4
När upphandlingar av ramavtal görs bildar upphandlingsenheten en grupp av användare för att utforma förfrågningsunderlag och utvärdera anbud. I förvaltningarna finns ingen utsedd kontaktperson i upphandlings- och inköpsfrågor. Upphandlingsenheten genomför omkring 70 öppna eller förenklade upphandlingar per år. I princip vill man från upphandlingsenhetens sida medverka i de upphandlingar som förvaltningarna gör. Undantaget är fastighetsavdelningen inom Serviceförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret som genomför sina egna upphandlingar. Styrning Servicenämnden ansvarar, enligt reglementet, för kommunens centrala inköps- och förrådsverksamhet. Kommunens upphandlingspolicy är fastställd av kommunstyrelsen i mars 2010. När det gäller köptrohet är följande formuleringar i policyn relevanta: Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig upphandlingspolicy och att berörda parter följer denna. Vidare framgår att Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättas. Upphandlingsenheten har utarbetat en uppförandekod för hållbar utveckling inom Kalmar kommun. Denna omfattar mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatser, minimering av miljöpåverkan samt etiska och moraliska affärsregler. I kommunens gemensamma verksamhetshandbok presenteras en processbeskrivning av inköpsprocessen. Kommunens avsikt är att bli certifierad under 2011. Av beskrivningen framgår bland annat när beställningar ska göras från centralförrådet, från ramavtal eller när ramavtal saknas. I beskrivningen framgår att direktupphandlingar avser köp av varor och tjänster till ett högsta belopp som motsvarar 7 prisbasbelopp (288 000 kr). Upphandlingsenheten har nyligen infört en ny rutin för direktupphandlingar. Köp som överstiger 15 000 kronor ska dokumenteras, bland annat ska minst 2 anbud tas in, utvärdering och upphandlingsprotokoll skrivas och beställningen ska vara skriftlig. En kopia ska skickas till upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten kommer på detta sätt att kunna bygga upp information om vilka inköp som görs och om volymen är av tillräcklig göra upphandling av ramavtal. Delegationen för upphandling och inköp fastställs inom respektive nämnd. Upphandlingschefen kan göra inköp upp till 50 basbelopp och över detta beslutar Servicenämnden. Upphandlingsenheten administrerar upphandlingar genom Allego. Det innebär bland annat att annonsering, kommunikation med anbudsgivare och visst stöd med dokumentation i upphandlingsprocessen fås från Allego. Utbildningar om inköp och upphandlingar genomförs regelbundet. Varje höst genomförs halvdagars riktade utbildningar, som kan gälla byggentreprenader eller allmänna utbildningar om LOU. 5
Utbildningar har genomförts inför certifieringen, där inköpsprocessen ingår i verksamhetsstyrningssystemet. Utbildningar har också riktats till näringslivet som presumtiva anbudsgivare. Någon systematisk kontroll av köptrohet genomförs inte av upphandlingsenheten. Vissa kontroller sker genom begränsat urval av inköp från leverantörsreskontra. När det gäller livsmedel får kommunen statistik från leverantörer. Upphandlingsenheten följer upp hur leverantörerna följer kommunens uppförandekod genom att slumpvis välja ut artiklar från centralförrådet och vissa livsmedel och begära in dokumentation från leverantörerna. I förvaltningarnas internkontrollplaner ingår kontroller av inköp, dock inte varje år. Köptrohet Hur vi gjort analysen Vi har utgått från kommunens samtliga köp under perioden september 2009 till och med augusti 2010. För att konstruera ett underlag till analysen av köptrohet har vi tagit bort betalningar som avser: Myndigheter; till exempel bilprovning, försäkringskassan och tingsrätt Föreningar; ideella föreningar och stöd till ideell verksamhet Enskilda personer, till exempel försörjningsstöd Andra kommuner, regioner och landsting, kommunens egna bolag och förvaltningar Fristående förskolor och skolor Övrigt, till exempel hyror Det underlag som återstår är externa inköp. Dessa inköp har ställts mot ingångna ramavtal som finns i kommunens databas för ramavtal. Omfattningen av inköp enligt ramavtal i detta skede är 197 831 592 kronor och övriga inköp 417 056 040 kronor. I underlaget ingår 90 576 verifikationer med totalt 110 977 transaktioner. Analysen ger inledningsvis ett underlag för en översiktlig beskrivning av effektiviteten i kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Sammanställningen har sedan använts som underlag för att utföra stickprov för granskningar av inköpstrohet inom kommunens förvaltningar. Vi har gjort urvalet i våra stickprov på kontonivå och i två steg. I det första steget har vi valt konton där värdet av upphandlingar utanför ramavtal är relativt stort och omfattar ett större antal fakturor. I det andra steget har vi valt en eller flera leverantörer som inte finns bland de leverantörer kommunen har ramavtal med. Underlaget har också använts inför intervjuer om hur upphandlingar och inköp sker i förvaltningar och för att bedöma ändamålsenligheten i förvaltningarnas arbete med inköp och upphandlingar. 6
Köptrohet per förvaltning Vi redovisar i detta avsnitt de konton vi valt ut för kontroll. De konton vi valt är de där andelen köp enligt ramavtal varit förhållandevis lågt. De konton vi valt framgår i tabellerna för respektive förvaltning. Under rubriken ramavtal anges det samlade värdet av inköp som förvaltningen gjort från leverantörer som kommunen har ramavtal med. Under rubriken ej ramavtal anges inköp från leverantörer som kommunen inte har ramavtal med. Från dessa konton har vi sedan konstruerat en lista med leverantörer. Från listan har vi valt ut ett antal leverantörer där vi begärt in uppgifter från förvaltningarna. Förvaltningarna har fått kommentera de köp vi identifierat. Köpen kan vara: Egna enstaka upphandlingar Direktupphandlingar från leverantör där det finns gemensamma ramavtal med annan leverantör Direktupphandlingar där det inte finns gemensamma ramavtal I bilaga framgår förvaltningarnas egna kommentarer kring det urval av leverantörer vi gjort. Kommunledning Konto Ramavtal Ej ramavtal 46200 Anläggn o rep-entrepren 440 000 895 339 47000 Konsulttjänster 1 235 610 2 299 914 47009 Övriga konsulter 1 236 094 4 662 341 61200 Hyra inventarier 58 264 12 056 64000 Förbrukning-inv och mtrl 16 952 119 271 64100 Förbrukningsinventarier 40 994 242 064 64110 ADB-utrustning 10 204 1 234 019 64115 Maskiner 0 257 901 64120 Möbler, textilier 5 777 225 120 Inom 46200 finns köp av tjänster inom dykeri. Utvecklingsenheten har tagit över ramavtal från tidigare gatu-/parkförvaltningen. Inom 4700 och 4709 har köp skett från ett flertal konsulter för fysisk planering/exploatering. Dessa har inte upphandlats under den tidsperiod som granskningen avser. En upphandling av ramavtal pågår tillsammans med serviceförvaltningen. Inom 61200 har ingen upphandling skett. Direktupphandlingar har gjorts inom 64100. IT-enheten har gjort avrop inom 64100 och 64110 från ramavtal som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) har. Verva svarar för IT-upphandlingen för offentlig förvaltning. Kommuner och landsting har möjlighet att utnyttja de ramavtal som tecknas. Inom 64115 och 64120 har förenklade upphandlingar och dokumenterade direktupphandlingar gjorts. 7
Barn- och ungdomsnämnden Kontona 40203 och 40204 har inget namn. Dessa konton är investeringar. Konto Beskrivning Ramavtal Ej ramavtal 40203 238 168 1 992 478 40204 90 143 1 813 793 47009 Övriga konsulter 269 230 486 233 61200 Hyra inventarier 252 784 239 071 64100 Förbrukningsinventarier 533 369 694 792 64120 Möbler, textilier 141 089 961 226 64900 Övriga förbr-inv o-mtrl 862 232 908 640 66000 Rep o u-håll mask o inv 860 143 339 688 73300 Larm o bevakning 68 415 153 928 Inom 40203 sker avrop via avtal som Verva upphandlat. Flera av köpen på flera konton avser leverantörer där avtalen har gått ut. Detta gäller leverantörerna Kinnarps AB och Input Interiör KC AB (avtalet är förlängt under pågående överprövning). Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har avtal som förvaltningen använder. I något fall har inköp gjorts där det finns ramavtal med annan leverantör och i några fall finns inga avtal. Omsorgsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal 61200 Hyra inventarier 159 709 424 226 64120 Möbler, textilier mm 44 098 502 529 64400 Livsmedel 7 548 822 445 453 64500 Lab mtrl läkemedel 12 826 421 430 64900 Övr förbr-inv och -mtrl 89 521 299 299 67000 Div främmande tjänster 206 250 238 485 67906 Tryghetslarm 134 060 136 570 70100 Transporter 602 577 1 096 239 Inom 61200 har en upphandling av verksamhetssystem Procapita skett inom förvaltningen. Inom 64120 har avtal med Kinnarps AB och Input Interiör KC AB gått ut. När det gäller konto 64500 följer kommunen ramavtal som landstinget har upphandlat. 8
För konton 64900 och 67906 har inga dokumenterade upphandlingar/direktupphandlingar gjorts. För transporter finns upphandling och avtal. Södermöre kommundelsnämnd Konto Ramavtal Ej ramavtal 40203 45 100 368 119 40204 43 490 1 271 256 64100 Förbrukningsinventarier 85 611 153 462 64120 Möbler, textilier mm 35 400 283 516 64900 Övr förbr-inv o -mtrl 172 966 211 226 67906 Trygghetslarm 138 790 169 399 67909 Övr främmande tjänster 2 345 169 399 Inom 40203 och 40204 finns köp från leverantör där kommunens ramavtal gått ut. Inom 64100 och 67909 finns leverantör som är enda leverantör. Inom 64900 och 67909 finns köp där kommunen har ramavtal med annan leverantör. Servicenämnden Gata-park Konto Ramavtal Ej ramavtal 41001 Bygg o anl mtrl 1 456 142 2 628 968 41002 Järn, stål, metallvaror 98 977 233 296 41003 El-material 660 962 569 804 41004 Trävaror 231 317 289 141 41005 Färger, kem tekn prod 10 706 311 499 41009 Övr anl o u-hållsmatr 1 495 762 2 967 232 46200 Anläggn o rep-entrepren 1 145 555 8 961 499 46330 Köp huvudv övr företag 21 068 926 39 096 531 47009 Övriga konsulter 390 510 4 126 758 61100 Hyra arbetsmaskiner 282 949 661 808 Inom flera av kontona finns köp där enstaka objektsupphandlingar är gjorda och där direktupphandlingar genomförts. I underlaget finns köp från flera av leverantörerna där inga formella upphandlingar är gjorda. Det gäller bland annat kontona 41009, 46200, 46300 och 61100 där beloppen är klart över gränsvärdena. 9
I några fall har flera direktupphandlingar gjorts för flera objekt från samma leverantör, vilket sammantaget är över gränsen på 7 basbelopp. Servicenämnden fastighetskontoret Konto Ramavtal Ej ramavtal 14111 9 125 750 12 483 203 41009 Övr anl och u-hållmatr 1 534 459 1 160 262 46100 Husbyggnadsenterprenader 49 728 004 50 280 173 47000 Konsulttjänster 3 200 268 351 47001 Byggkonsulter 1 630 882 15 456 454 47009 Övriga konsulter 0 725 330 61400 Hyra bilar och övr trpt-med 2 123 314 4 930 66000 Rep o u-håll mask o inv 1 760 698 2 820 966 För köp inom kontona 46100, 47000 och 47001 har upphandlingar skett i samband med byggentreprenader. Ett av de större avser ishallen. Även upphandlingar inom 64800 och 66000 har egna upphandlingar gjorts. Inom kontona 14111, 41009, 46100 och 47009 har köp gjorts som inte föregåtts av någon upphandling. I ett brådskande fall på grund av problem med fukt och mögel. Orsaken är i princip inte tillräcklig för att göra avsteg från LOU. I ett fall, hyra av bil, har köp gjort där det finns ramavtal i kommunen. Servicenämnden Brandkåren Konto Ramavtal Ej ramavtal 47009 Övriga konsulter 0 412 043 64000 Förbrukn-inv och -matrl 56 236 443 593 64800 Arbets- sky-kläder,-mtrl 93 468 217 445 66000 Rep o u-håll mask o inv 266 574 554 823 Inom 47009 har sker köp av konsult via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Köp inom 64000 avser system som är specifika för räddningstjänsten och som inte är upphandlat av kommunen. Inom 64800 har egna upphandlingar gjorts. Köp från några leverantörer har gjorts utan föregående upphandling. I ett fall är motiveringen att man kräver lokal närvaro, vilket i princip inte är relevant enligt LOU. 10
Socialnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal 47009 Övriga konsulter 34 473 1 255 768 61200 Hyra inventarier 55 502 15 100 64100 Förbrukningsinventarier 113 925 361 457 64110 ADB-utrustning 34 859 252 952 64120 Möbler, textilier mm 54 027 1 034 64400 Livsmedel 470 689 1 727 522 64500 Lab-matrl läkemedel sjukv 391 209 100 64800 Arbets- sky-kläder - mtrl 67 577 121 222 64900 Övr förbr-inv o -mtrl 49 545 278 586 65100 Kontorsmaterial 4 969 181 904 67900 Övriga främmande tjänster 31 359 391 532 Inom 47009 finns handledare och juridiska biträden där upphandling inte gjorts och avtal saknas. Beloppen för var och en av leverantörerna är under 7 basbelop, men det är totalt 35 leverantörer som anlitats under perioden. När det gäller handledning motiveras val av leverantör med krav på specifik kompetens. Inom 61200 förekommer köp från leverantör där kommunen saknar avtal och där kommunen har avta med annan leverantör. Inom 64120 finns köp från leverantör som tidigare haft avtal med kommunen. Inom 64500 följer kommunen landstingets avtal för läkemedel. Inom 67900 finns köp av konsult för projekt som finansieras av EFS. Under projektets längd kan beloppet överstiga 7 basbelopp. Kultur- och fritidsnämnden Konto Ramavtal Ej ramavtal 40209 280 983 371 128 41009 Övr anl och u-hållmatr 28 232 124 273 46200 Anläggn- o rep-entrpren 177 728 249 088 64100 Förbrukningsinventarier 43 280 236 114 64122 Musikinstr/tillbehör 503 218 389 66000 Rep o u-håll mask o inv 33 192 240 247 67900 Övr främmande tjänster 675 346 331 79100 Transporter 1 400 288 133 11
Inom 40209 har upphandling genomförts som direktupphandling. Beloppen är över 7 basbelopp varför förenklat förfarande med öppen annonsering skulle ha valts. För flertalet köp är beloppen under gränsen för 7 basbelopp. Inköpen är inte av den omfattningen att det är motiverat att upphandla ramavtal. Inom nämnden gäller 4 basbelopp som övre gräns för direktupphandling. Inom 67900 finns avtal med leverantörer. Större leverantörer Vi har gjort ett urval av leverantörer där den sammanlagda summan av köpen är stora och antalet köp är stort. Bland dessa finns enstaka upphandlingar och byggentreprenader. Vi har bland annat noterat följande. Konto Leverantör Kronor Kommentar 40 Atea Sverige AB Input Interiör AB Kinnarps AB Persiennservice KGM AB Mats Olsson 41 Beijer byggmaterial Hammarsedts VVS AB 1 554 145 1 736 599 1 272 469 249 412 408 627 1 840 000 57 912 96 027 Köp av datorer. Avtal förlängd, ny upphandling pågår. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Följer tidigare avtal. Överprövning i förvaltningsdomstol. Inget avtal Tidigare avtal, finns ny leverantör Ej avtal Haft avtal Har avtal med annan leverantör 46 Ett stort antal Kommunen har anlitat över 300 konsulter under perioden som man inte har ramavtal med och knappt 100 där man har avtal. Beloppen för konsulter utan avtal överstiger markant beloppen för konsulter med avtal. 61 Hertz biluthyrning 145 688 Avtal sedan 1993. 64 Teliasonera Dustin AB Kalmar låsservice Procurator textiles AB 66 YIT Sverige AB Lindbytvätten AB Berendsens textil AB 125 907 243 502 67 735 366 874 304 213 73 299 54 389 Troligen tillbehör, har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Ej avtal Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. Har avtal med annan leverantör. 70 Blomgrens budbilar 753 996 Avtalet förlängt, ny upphandling pågår. 12
Revisionell bedömning I granskningen ska vi svara på om kommunens samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att inköpsverksamheten i huvudsak bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen bör förbättras. Vi grundar bedömningen på följande kommentarer. Organisation och styrning Organisation Upphandlingsorganisationen i kommunen har starka sidor i en rimlig bemanning inom upphandlingsenheten, ett centralförråd med utbyggd service och en användarvänlig databas för ramavtal. Idag kan personer som gör avrop överblicka vilka ramavtal som kommunen har och vilka varor som finns att tillgå i centralförrådet. Det är viktigt att personer som gör avrop enligt ramavtal lätt kan hitta aktuella varor och tjänster och söka information om dessa. Upphandlingsenhetens möjligheter att sprida information ut och få tillgång till information vid behov av inköp och upphandling från förvaltningarna kan stärkas. Enligt vår bedömning bör kommunen pröva att utse kontaktpersoner inom förvaltningarna som får ansvar för frågor som rör inköp och upphandling. Styrning Servicenämndens reglemente, kommunens upphandlingspolicy och processbeskrivning i verksamhetshandboken ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. Informationen om inköpsprocessen har spridits i förvaltningarna inför arbetet med certifiering. Upphandlingspolicy, inköpsprocess och protokoll för direktupphandling är relativt nya. Protokollet för direktupphandlingar kan ge upphandlingsenheten ett systematiskt underlag för att bedöma behovet av att genomföra fler upphandlingar av ramavtal. Kultur- och fritidsnämnden har en övre gräns för direktupphandling på 4 basbelopp. Enligt inköpspolicyn är den övre gränsen i kommun 7 basbelopp. För att nå en enhetlig styrning bör Kultur- och fritidsnämnden överväga gränsen för direktupphandling. Enligt vår bedömning bör Servicenämnden utveckla en mer systematisk kontroll av köptrohet. Förvaltningarna genomför idag vissa kontroller. Det saknas övergripande systematiska kontroller för att kunna identifiera om inköp görs gentemot ramavtal eller inte. Idag är kraven på kommunen som upphandlande myndighet att inte gör otillåtna direktupphandlingar stora, till exempel köp av varor eller tjänster från annan leverantör än de som kommunen har avtal med. En väl utvecklad kontroll av köptroheten, till exempel genom stickprov eller mer systematiska analyser, är viktigt för att fånga in avvikelser och för att på sikt förbättra köptroheten. 13
Täckningsgrad och köptrohet Täckningsgrad I vår analys har vi identifierat leverantörer där kommunen bör göra upphandlingar av ramavtal. Kommunen har idag omkring 143 ramavtal, vilket är relativt få i jämförelser med andra kommuner där det är vanligt att antalet avtal överstiger 200. Idag genomförs inget systematiskt arbete där kommunen försöker öka täckningsgraden, till exempel identifiera grupper av varor och tjänster där det är befogat att göra upphandlingar. Kravet på dokumentation av direktupphandlingar kan utgöra ett underlag för att identifiera sådana områden. Ramavtal som rör konsulter är ett eftersatt område. Det är angeläget att kommunen genomför upphandling av ramavtal för konsulttjänster. Sådana upphandlingar pågår. Köptrohet Kommunens centralförråd ger förutsättningar för att användningen av ramavtal ska vara hög. I granskningen har vi identifierat köp från leverantörer där det finns ramavtal med andra leverantörer. Enligt vår bedömning är det oftast frågan om svårigheten att nå ut med information till personer som gör avrop om vilka ramavtal som är aktuella. Enligt vår bedömning kan en mer organiserad information säkerställa att informationen når ut i förvaltningarna. Inom Servicenämnden, i första hand gata/park och fastighet, har enstaka direktupphandlingar på större belopp genomförts. Dessa ska genomföras enligt LOU, bland annat med öppen annons. Inom Socialnämnden sker ofta direktupphandlingar för handledning och juridiskt biträde. Nämnden bör, utifrån en totalbild av behovet, pröva möjligheterna att göra upphandlingar och ingå avtal med leverantörerna. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska all upphandling ske i samverkan mellan verksamhetsansvariga och ansvarig handläggare. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen stärka inköpspolicy så att verksamhetsansvariga har ett ansvar att kontakta upphandlingsenheten när större upphandlingar planeras. Kalmar den 7 december 2010 Stefan Wik Bo Thörn 14
15
Kommunledningen Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 46200 Jan Andersson Dykeri AB 550 000,00 46200 Sydsvenska 149 812,76 elanläggningar SSE AB Utvecklingsenheten har förhållit sig till det ramavtal som dåvarande Gatu/parkförvaltningen gjort med aktuell leverantör. Avser ombyggnad av oljebrygga i hamnen och frågan har handlagts av Kalmar Hamn AB. Elarbetena låg ursprungligen med i en större affär men denna leverantör hann inte med sina åtaganden och under tidspress fick det lösas på detta sätt. 3 leverantörer tillfrågades; SSE, Bravida och ELAB. SSE bedömdes vara den enda leverantör som hade en organisation som snabbt kunde slutföra arbetet och även till lägst kostnad. 47000 WSP Sverige AB 240 387,18 47000 Sweco Infrastructure AB 199 746,43 47000 Wilark konsult 174 037,50 47009 Markbyggen AB 635 099,25 Outside landskapsarkitekter 47009 o ing 295 551,12 47009 Utklippan affärsutveckling 215 279,59 WSP Sverige, Sweco Infrastructure, Wilark konsult, Markbyggen, Outside landskapsarkitekter och Utklippan Affärsutveckling avser Mark och planeringsenhetens konsulter inom fysisk planering/exploatering. Ej upphandlade för aktuell tidsperiod. Serviceförvaltningen har tillsammans med mark- och planeringsenheten genomfört upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster. Det gäller konsulttjänster inom följande fackområden: Arkitekt, planarkitekt, trafik och trafikering, geoteknik, bullerfrågor, projektledning och fastighetsvärdering. Anbudstiden gick ut 2010-10-31. Just nu under vecka 46 pågår på mark- och planeringsenheten arbetet med att rangordna och utvärdera de inlämnade anbuden. En sammanställning av alla fackområden ska göras under vecka 47. 61200 Berendsen Textil Service AB 3 491,49 Avser flera enheter, kan ej se att upphandling gjorts. 64000 Kinnarps AB 26 217,65 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 64000 Atea Sverige AB 10 486,51 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. 64100 Eltec Systemkonsult 160 485,62 Kanslienheten har anskaffat en voteringsanläggning till fullmäktige. Flera leverantörer utvärderades, och samverkan skedde med KIFAB. Protokoll finns ej. 64100 Input Interiör KC AB 18 870,50 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 64100 Atea Sverige AB 11 127,27 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu. 64110 Atea Sverige AB 671 714,84 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu. 64110 Bare appliance AB 349 500,00 Avser IT-enheten som har avropat på Vervas ramavtal. Inget eget avtal för kommunen förrän nu. 64115 Dorotea Mekaniska AB 150 000,00 Utvecklingsenheten har gjort en förenklad upphandling med bistånd av inköpskontoret. 64120 Input Interiör KC AB 107 565,75 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 64120 Kinnaprs AB 26 903,57 Avser interiör i kommunstyrelsesalen. Direktupphandling har gjorts, protokoll finns. 1
Barn- och ungdomsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 40203 Atea Sverige AB 1 145 364,20 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal. 40204 Input Interiör KC AB 1 084 430,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 40204 Kinnarps AB 259 931,08 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 47009 Energikontor sydost AB 205 000,00 Avtal/kontrakt finns. Avser experimentlabbet som regelbundet besöks av våra skolor. 47009 Medea förlag och konsult AB 80 145,61 Via rekommendation och begärd offert. Avser fortbildning för måltidspersonal inom allergimatlagning. 61200 Berendsen Textil Service AB 185 074,66 Kontrakt finns med respektive enhet. Avser skötsel av entrémattor som finns i skolor och förskolor. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för 64000 Kinnarps AB 34 113,02 närvarande. 64100 Koneo Kalmar AB 85 545,08 Inget avtal. Avser projektorer. 64100 Input Interiör KC AB 27 492,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Input Interiör KC AB 391 688,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Kinnarps AB 342 442,31 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Hagbloms Golv AB 16 050,50 Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem AB har ett avtal som kommunen också handlar på sk "hängavtal". 64900 ICA/Maxi 206 362,90 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 64900 KF Göta 22 858,68 Personalen använder KF-kort istället för kontanter. 64900 Beijer byggmaterial 12 914,77 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör. 66000 Koneo Kalmar AB 170 359,37 Inget avtal. Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för 66000 Kinnarps AB 12 116,05 närvarande. 66000 Holgers Stugmaterial AB 315,25 Inget avtal. Säljer trä- och byggmaterial bland annat till slöjdning. 66000 Securitas Sverige AB 300,00 Avtal finns enligt inköpskontoret. 73300 Securitas Sverige AB 88 070,00 Avtal finns enligt inköpskontoret. 2
Omsorgsnämnden 215 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 61200 SOS Alarm Sverige AB 170 077,82 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation 2013. 61200 Tieto Sweden AB 80 038,50 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen. 61200 Teliasonera 71 534,25 Inköpskontoret: Mobiltelefonavtal via BKE Telecom AB som BKE finansierar via TeliaSonera Finans. 64120 Input Interiör KC AB 373 189,30 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Kinnarps AB 33 488,66 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64400 ICA/Maxi 327 652,35 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. Inget avtal finns. Kompletteringar görs av praktiska skäl när de normala inköpen inte räcker till. Kostchefen känner till 64400 Axfood Snabbgross AB 28 554,63 inköpen. 64500 Kronans Droghandel 121 994,23 64500 Tamro Distribution AB 47 345,16 64900 Blomsterlandet i Kalmar 16 234,59 Avtal finns i databasen. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. 64900 ICA/Maxi 13 868,10 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 64900 Persienneservice 9 741,00 Ingen upphandling har skett. 67000 ICA/Maxi 235 085,53 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 67906 Athena Nordic AB 52 566,24 Inköp av spisvakter. Ingen upphandling har skett. 67906 Triator Care AB 25 634,50 Inköp av larmknappar. Ingen upphandling har skett. Anses vara för kostsamt jämfört med köpesumman. 67906 ID Säkerhet i Örebro AB 15 211,25 Ingen upphandling har skett. 70100 Blomgrens Budbilar AB 414 086,75 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 3
Omsorgsnämnden 219 Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 64110 Atea Sverige AB 279 028,78 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal. 64120 Kinnarps AB 298 247,56 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Input Interiör KC AB 179 255,00 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64400 ICA/Maxi 182 216,42 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 64400 Privab 100 959,99 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör. 64500 Care of Sweden AB 64500 Kronans Droghandel 64900 Liko 108 561,00 63 320,25 33 846,38 Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. Avser HSL. Köper på landstingets avtal och får deras priser. Kommunen har inget avtal. Kommunerna i länet samarbetar kring upphandling av specifika HSL produkter/tjänster. 67000 ICA/Maxi 161 102,00 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 67400 Tieto Sweden AB 430 925,00 Avser verksamhetssystemet Procapita. Upphandling gjord på förvaltningen. 67906 SOS Alarm Sverige AB 264 909,87 Inköpskontoret: Avtalet är förlängt i avvaktan på ny brandstation 2013. 70100 Blomgrens Budbilar AB 282 399,00 Inköpskontoret: Avtal finns. Gäller mattransporter mellan Oxhagshemmet och Stensberg. 4
Södermöre kommundelsnämnd Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 40203 Atea Sverige AB 328 815,98 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal. 40204 Input Interiör KC AB 398 754,50 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal. 64100 Trident Industri AB 103 491,25 Cyklar till äldrevården där brukarna och personalen kan åka tillsammans. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling. 64100 Kinnarps AB 1 234,45 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal. 64120 Input Interiör KC AB 130 524,00 Avtal har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår, men för närvarande finns inget avtal. 64120 Merivaara 15 050,50 Medicinkylskåp till skolhälsovården. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling. 64900 Heinex AB 21 366,50 Handdukar till terapiboende. Hobbyverksamhet. Ej känt att upphandling skett. 64900 Br Olssons Byggvaror Halltorp 2 252,87 Okänt varför inköp skett. Förmodligen har närheten till leverantören varit avgörande. 64900 Kalmar lantmän ek för 372,80? 67906 Bravida Sverige AB Division Syd 59 051,99 Man har följt ett gammalt avtal. Nu finns avtal med LR installationer (larm). 67909 Eldfloden Konsultation 42 000,00 Konsult till ledningsgruppen. Speciell kompetens efterfrågades. Ingen upphandling. 67909 Consus International AB 41 124,50 Modersmålsundervisning på ungerska. Leverantören är ensam på marknaden. Ingen upphandling. 5
Servicenämnden Gata-park Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 41001 Nordiska marinbetong AB 1 485 610,50 Upphandling är gjord. 41001 Scanstone AB 289 767,25 Ingen upphandling. 41001 Byggros AB 151 734,57 Avser inköp av främst fiberduk till vägarbeten mm. Här har vi inget ramavtal. 41002 Häggs Stål & plåt i Kalmar AB 125 844,00 Ver nr 641031849-850 Mindre inköp av exempelvis specialtillverkade beslag för infästning av badbryggor, båtbryggor mm. 41002 Kalmar Rostfria AB 199 746,43 Inget ramavtal. 41003 Jims El 159 528,00 Upphandling är gjord. 41003 Elektroverkstaden Kent Andersson AB 128 557,40 Upphandling är gjord. 41004 Lillevrå Såg AB 128 520,00 Inköp av impregnerade Träpålar, direktupphandling. 41004 Br Olssons Byggvaror Kalmar 30 524,52 Upphandling är gjord. 41005 Hansson & Möhring 118 800,00 Avtal finns som är upphandlat via Kommentus. 41009 AB Blinkfyrar 435 577,16 Upphandling är gjord. 41009 Scanstone AB 378 687,25 Ingen upphandling. 41009 Ådalen Handelsträdgård AB 149 355,80 Ingen upphandling. 41009 Br Olssons Byggvaror Kalmar 52 134,84 Upphandling är gjord. 41009 Maskiner skog & trädgård AB 49 061,52 Upphandling är ej gjord, men planeras. 46200 AMA AB (Allt i Mark och Anläggning AB) 8 109 100,00 Upphandling är gjord. 46200 Östschakt ek för 452 259,90 Ej upphandlat. 46330 Samfrakt i Sydost AB 2 248 297,20 Ej upphandlat. 46330 Markbyggen AB 745 476,25 Snöröjningstjänster, upphandlat. 46330 Väg och belysningstjänster AB 640 099,50 Upphandling av vägbelysning år 2009. 47009 Vectura consulting AB 2 142 020,35 Upphandling är gjord. Avtalet gäller tom 2011-02-28. 47009 Ingenjörsfirman M Gustavsson AB 357 106,69 Byggledning infrstrukturprojekt. Direktupphandlat per objekt. 47009 Outside Landskapsarkitekter o Ing 264 550,50 Projekteringstjänster i infrastrukturprojekt. Inget ramavtal. 61100 Jan Andersson Dykeri AB 644 903,00 Upphandling är ej gjord. Möjligtvis finns avtal för några mindre belopp. 6
Servicenämnden Fastighetskontoret Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 14111 Procurator Textiles AB 162 215,99 Upphandling är gjord. 14111 Germans Inredningar AB 80 974,25 Upphandling är ej gjord. 41009 Elektroverkstaden Kent Andersson AB 183 170,80 Service på pumpar mm. Upphandlat. 41009 INU Matic AB 135 401,75 Upphandling är gjord. 41009 Hammarsteds VVS AB 96 027,21 Upphandling är ej gjord. 4 380 46100 PSB Byggservice AB (Prioritet Finans) 603,82 Upphandlat i samband med byggentreprenad. 46100 Anläggarna i Kalmar AB 1 912 087,49 Upphandling ej gjord pga brådskande åtgärd av fukt- och mögelproblem. 46100 Hansabygg AB 1 338 591,82 Upphandling är ej gjord. 47000 Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) 70 213,87 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen. 47000 Elektrisk byrå AB 50 000,00 Ver nr: 641056392-393 (på konto 47001 finns ytterligare 196 825 kronor) 47001 Sweco Systems AB (Sweco Theorells AB) 2 818 769,31 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen. 47001 Tengbomgruppen AB 1 413 186,00 Upphandlat i samband med byggentreprenad ishallen. 47001 WSP Sverige AB 1 193 119,51 Upphandlat i samband med byggentreprenad. 47001 Arkforum arkitekter & Ingenjörer AB 958 284,95 Upphandlat i samband med byggentreprenad samt direktupphandling. 47001 Energi & VVS konsult i Kalmar AB 752 703,45 Upphandlat i samband med byggentreprenad. Upphandling är ej gjord. Inköpskontorets juridiska konsulter angånede LOU. En del av summan 47009 Advokatfirman Lindahl KB 220 501,50 vidarefaktureras. 47009 Ahlqvist Ingenjörsbyrå HB 113 194,50 Upphandling ej gjord. Elrevisionsbesiktningar - löpt på under många år sedan kravet kom. 61400 Hertz Biluthyrning 4 930,25 Avtal sedan 1993, ej upphandlat enligt LOU. 64800 Hykab 59 388,00 Hjälpmedel för att flytta möbler för lokalvårdsverksamheten. Direktupphand 64800 Procurator Textiles AB 48 366,17 Upphandling är gjord. 66000 Rydbergs lastbilar AB 696 503,46 Upphandling är gjord. 66000 Finnvedens lastvagnar AB 336 634,66 Upphandling är gjord. 66000 YIT Sverige AB 283 078,50 Upphandling är gjord. 7
Servicenämnden Brandkåren Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 47009 Systeam management AB 405 243,37 Konsult som vidarefaktureras i sin helhet till (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 64000 Contal Security AB 71 036,00 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun. 64000 TC Connect AB 39 567,25 Avser system specifikt för räddningstjänsten. Ej upphandlat av Kalmar kommun. 64000 Beijer Byggmaterial 18 410,31 Ej upphandlat. Ramavtal finns med annan leverantör. 64800 Procurator Textiles AB 167 093,42 Särskild upphandling är gjord. 64800 Brissman 14 847,25 Ej känt om upphandling är gjord. 66000 Östschakt ek för 79 541,62 Ej upphandlat. Ej upphandlat. Kräver lokal närvaro för att kunna serva räddningstjänstens system dygnet runt med 66000 Dialect 50 139,00 kort varsel. 8
Socialnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 47009 Barbro Petesen 252 925,00 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens. 47009 Advokat E Kullman AB 196 816,75 Avtal saknas. Avser juridiskt biträde vid förhandlingar inom LVU. 47009 leg psyk ter Gun Drott-Englen AB 110 483,50 Avtal saknas. Avser handledning inom IFO med specifika krav på kompetens. 61200 Berendsen Textil Service AB 4 861,38 Avtal saknas. Avser hyra av matta inom daglig verksamhet. 64100 Persiennservice 39 382,40 Avtal saknas. Avser markiser mm. 64100 Koneo Kalmar AB 38 226,50 Serviceavtal finns. 64100 Blomsterlandet i Kalmar 324,77 Avtal finns. 64100 Svensson Ola 294,64 Avser utbetalning till handkassa. 64110 Atea Sverige AB 230 751,80 Inköpskontoret: Avrop via Vervas ramavtal. 64120 Input Interiör KC AB 304 829,25 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Kinnaprs AB 289 245,14 Tidigare ramavtalsleverantörer där ramavtalet har gått ut. Ny upphandling via Kommentus pågår. Avtalslösa för närvarande. 64120 Persiennservice 45 891,60 Avtal saknas. 64400 ICA/Maxi 771 801,80 Avtal finns via Optimera detaljhandel AB. Personalen använder ICA-kort istället för kontanter. 64400 Privab 113 117,50 Avtal saknas. Kommunen har avtal med Servera som ska användas som leverantör. 64500 Concateno Scandinavia AB 158 672,50 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal. 64500 Pharmacy Company Sweden 21 768,30 Avser läkemedel inom missbruksvård. Avropar på landstingets avtal. Avser diskmaskin inklusive installation. Hyresvärden beviljar åtgärder som direktfaktureras till 64900 Hansabygg AB 33 936,00 socialförvaltningen. 64900 El-giganten AB 12 240,80 Avtal saknas. Avser kamera och TV-apparater. 64800 Procurator Textiles AB 10 567,99 Avser arbetskläder anpassade för Coop (KF) inom daglig verksamhet. Vanligtvis rekvireras arbetskläder från förrådet. 65100 Björn Johnsson Fsg 57 584,06 Avtal saknas. Avser material till arkivering av dossier som ska sparas i all framtid. Anlitad på rekommendation. 67900 Arbetsgivarringen Kalmarsund AB 218 640,25 Avtal saknas. Ingår i projekt som finansieras av ESF. Okänt vid projektansökan hur stor volymen skulle bli. 67900 Intraphone AB 18 054,40 Stödsystem till verksamhetssystemet Procapita där Tieto Enator är huvudleverantör. 9
Kultur- och fritidsnämnden Konto Leverantör Kopejavt Kommentar 40209 KGM AB 302 545,00 Offert har begärts av två leverantörer varav den med lästa pris valdes. 41009 Svensk Jordelit AB 72 054,55 Upphandling har ej skett. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas. 46200 Gunnebo Nordic AB 125 000,00 Offert har begärts. Ligger under 4 prisbasbelopp och får därmed direktupphandlas. 64100 Scenteknik Kalmar AB 37 698,50 Upphandling har ej skett. 64122 Nonnes Musik AB 63 415,20 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt. 64122 Rylanders Musik 21 379,40 Upphandling har ej skett. Inköpen är inte tillräckligt stora för att ramavtal ska vara aktuellt. 66000 Karosseriverken AB 80 800,00 Upphandling har ej skett. Avser ombyggnad av bokbuss till rullande fritidsgård. Priser har kontrollerats. 66000 Rydbergs lastbilar AB 11 866,88 Upphandling har ej skett. Avser mindre köp som t ex tvätt av bokbuss. Ramavtal ej aktuellt på grund av låga volymer. 67900 Aaby Hertzman AB 170 000,00 Avtal finns. Avser verksamheten Soppscenen på Byteatern som kommunen valt att stödja. 67900 Atleticum 81 250,02 Avtal finns. Avser regionalt elitidrottscentrum. 70100 Stensö Buss AB 18 000,00 Upphandling sker vid verksamhet som kräver återkommande resor t ex sommarverksamheten på Getterö, men ej för enstaka resor. 10