1 2015-04-30
08:00 Registrering, mingel med kaffe och smörgås 09:00 Välkommen till leverantörsdagen 2015! 09:05 Förutsättningar nu och framöver för att bygga och underhålla - vilka satsningar är prioriterade 10:05 Paus med Kaffe och mingel i dialogstationer 10:30 Hur går det med vårt gemensamma arbete med produktivitet, innovation och säkra arbetsplatser 11:15 Så gör vi affärer tillsammans 12:00 Lunch 13:00 Aktuella större affärsmöjligheter 14:30 Frågepanel 15.00 Sammanfattning och vidare till kaffe, mingel och seminarier 15:20 Välj ett av tre parallella seminarier eller mingel i dialogstationer 16:00 Dialogstationerna håller öppet till 16:30 2 2015-04-30
3 2015-04-30 Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson Lars Spångberg biträdande chef underhåll Stefan Engdahl, chef planering
4 2015-04-30 Torbjörn Sunesson, tf generaldirektör Lars Spångberg, biträdande chef Underhåll Stefan Engdahl, chef Planering
5 2015-04-30 Torbjörn Sunesson tf generaldirektör
TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga med status för EU:s transportpolitik Användningsområde Inspel till strategisk diskussion i Trafikverket Grund för fördjupningar inom olika verksamhetsområden Kommande inriktningsplanering 6 2015-04-30
Sydsvenskan, 2013-10-08 1973 2013 Antal som jobbar med jordbruk, skogsbruk och fiske 276 505 80 001 Anställda i sjukvården 186 385 301 867 Varvsarbetare 26 498 8 781 Medelinkomst kvinnor kr/år 91 250 178 750 Medelinkomst män kr/år 216 300 295 000 Antal hotellrum 41 800 113 944 Vinförsäljning, miljoner liter 64 230 Spritförsäljning, miljoner liter 51 25 Antal biografer 1 315 703 7 2015-04-30
Fem megatrender som förändrar samhället Fler bor i växande stadsregioner Förskjutningar i den ekonomiska geografin Digitaliseringens effekter slår igenom Energianvändningen minskar i Europa men ökar globalt Statens roll förändras 8 2015-04-30
Iakttagelser, exempel 1. Nästan hela Sverige får växande eller bibehållen folkmängd, fortsatt snabb urbanisering, allt fler jobbar med tjänster 2. Utrikeshandeln växer snabbast österut Asien, Östeuropa, Turkiet 3. Digitaliseringen förändrar hela samhället 4. Klimatutmaningen skärps ytterligare 5. Staten i fler partnerskap 9 2015-04-30
SEX TRANSPORTTRENDER Hårdare belastning då transporterna ökar och koncentreras Transportsystemen integreras Bilberoendet minskar i städerna Ny era i stadsplaneringen Transportsystemet kopplas upp Krav på anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps 10 2015-04-30
Iakttagelser, exempel 1. Mer varierade förhållanden i transportsystemetet skillnaderna ökar inom landet 2. Transportsystemet binds samman geografiskt, mellan transportslagen och digitalt 3. Bilens roll förändras: Fortsatt viktig, särskilt på landsbygden I stan prioriteras gående, cyklister, kollektivtrafik och varuleveranser 4. Attraktiva städer och tätorter; människan i första hand 5. Automatisering, e-handel och digital information 6. Tuffare ekonomiska styrmedel väntar, väderstörningarna ökar 11 2015-04-30
12 2015-04-30 Lars Spångberg biträdande chef Underhåll
Hur mår den svenska järnvägen? 13 2015-04-30
Affärsmöjligheter inom Underhåll 10 miljarder kronor under resten av 2015 14 2015-04-30
Baskontrakt järnväg Baskontrakt järnväg ca 3 miljarder kronor 15 2015-04-30
Baskontrakt väg Baskontrakt väg ca 3 miljarder kronor 16 2015-04-30
Beläggningsarbeten Drygt 2 miljarder kronor 17 2015-04-30
Bro, tunnel, infrasystem m.m. 1 miljard kronor 18 2015-04-30
Genomlysning underhållskontrakt järnväg och väg Servicefönster Beskrivning av anläggningens tillstånd Utveckla arbetssätt intern och externt Kompetens och resursbehov Olika entreprenadformer Tydliggöra kraven i FU Övertagandebesiktningar Innovationsupphandlingar Ny teknik Motsvarande genomlysning har påbörjats inom driftkontrakten på väg. 19 2015-04-30
20 2015-04-30 Stefan Engdahl, chef Planering
Sverigeförhandlingen är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojekt över en generation. Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med nödvändigt underlag. 21
bedöms innebära följande 100 000 nya bostäder (minst) Offentliga och privata investeringar på mer än 400 miljarder kronor fram till 2035, varav - 140 miljarder kronor på stambanorna - 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder - 200 miljarder kronor på bostäder 13 000 nya byggnadsjobb per år fram till 2035 Långsiktigt stärkta förutsättningar för tillväxt, företagande och jobb Andra understödjande åtgärder Kortare planprocess Öka tillgången på byggbar mark 22
utmaningar Fysisk planering Kostnadsbedömning Utbyggnadsstrategi och takt Finansiering utifrån nyttor Intrång i natur och kultur Kommersiella förutsättningar att driva trafik Systemtekniksutformning Kommunikation 23
mellan Trafikverket och Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen Avgör var stationer ska placeras och hur de ska finansieras utifrån nyttoprinciper (därigenom också linjesträckning). Avgör behov av kompletterande underlag utifrån de olika deluppdragen. Styr tidplan och leverans till regeringen. Trafikverket Svarar för utredningar (externa parter) kring fysisk framkomlighet i landskapet, ekonomiska kostnader/ vinster för höghastighetsjärnväg samt regionalekonomiska analyser mm. Trafikverket och kommuner med flera tar fram underlag utifrån vad Sverigeförhandlingen efterfrågar. Tätt samspel för framdrift. Stöd till förhandlingen för extern förståelse. 24
kopplat till Sverigeförhandlingen Ostlänken och Göteborg-Borås Åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö. På uppdrag från Sverigeförhandlingen arbetar Trafikverket med beräkningar och förutsättningar: - ekonomiska samhällsnyttor - kapacitet - kommersiella förutsättningar - systemkrav - finansieringsmöjligheter. Dialog med kommuner, regioner och landsting. 25
Nya höghastighetsbanor i södra Sverige Projektledare Fokus på tekniskt genomförande inkluderande systemstandard byggteknik miljöfrågor entreprenadkunskap byggbarhet och -ekonomi kostnadsbedömningar och successivt kalkylarbete. Beställare av konsultuppdrag. Processledare Fokus på samhällsförankring inkluderande kunskap om det politiska landskapet PBL, planhantering regionala trafikupplägg -planer kommunala och regionala beslutsprocesser revidera målbild 2050. Ansvarig för kontakterna med kommuner, regionförbund och länsstyrelser. 26
27 2015-04-30 Johan Bill, chef Stora projekt Mats Karlsson, chef teknik och miljö Investering
En Renodlad beställarroll Vi förändrar och förenklar vårt eget sätt att arbeta och göra affärer för att stimulera och nyttja marknadens kraft och kompetens 28
29 Våra verktyg för ökad produktivitet
30
Massor av projekt har bidragit till att Trafikverket sparat 3,8 miljarder! Norra länken Funktionsentreprenad Mälarbanan Paketerade upphandlingar Motala-Mjölby Alternativ vägunderbyggnad Bro vid Rotebro Teknisk lösning vid totalentreprenad Innovativ metod för bergskärningar Upprustning av järnväg Optioner, metod- och materialval 31
32 Potentialen i produktivitet är stor! Nu gäller målet att spara
Aktuella frågor 1. Anpassade regelverk 2. Kostnadsdrivande krav 3. BIM 4. Ny riktlinje för samverkan 5. Säkerhet 6. Trafikpåverkan 7. Klimat och miljö 34
Anpassat regelverk Vi förändrar våra tekniska regelverk för att göra det lättare att göra affärer med oss Startade december 2013 Tusentals dokument och tekniska regler ses över och förändras Anpassas för att bättre stödja våra affärer. - övergripande krav samt krav och råd separeras - krav möjligt formuleras utifrån egenskap och/eller funktion där så är möjligt Ökar möjligheter för funktionsentreprenader, innovation hos anbudsgivare och gynnar konkurrensmöjligheterna 35
36 Kostnadsdrivande krav
Kostnadsdrivande krav bakgrund och handlingsplanens syfte Arbetsgrupp sedan sommaren 2013 Konkretisera, prioritera och tydliggöra aktiviteter som behöver genomföras av Trafikverket och branschens aktörer som en del i förändringsarbetet att uppnå en produktivitetsförbättring i branschen Kommunicera, på såväl företags och organisationsnivå såväl som på medarbetarnivå vilka satsningar som är överenskomna i branschen. 37
Kostnadsdrivande krav Exempel på pågående projekt: Praxis avseende avsteg från AB, ABT och ABK Minimering av Riskkostnad i projekteringsuppdrag och entreprenader Förbättring av leveranskvalitet i projekteringsuppdrag Tydliga leveransprodukter i projekteringsuppdrag 38
Kostnadsdrivande krav uppföljning Uppföljning av respektive projekt sker enligt gängse rutiner för projektuppföljning inom respektive organisation och företag En samlad uppföljning sker löpande i samarbetsforum som finns mellan Trafikverket BI respektive STD-företagen Återkoppling till branschen sker 1-2 gånger per år vid branschdagar, tidningsartiklar etc. 39
40 BIM byggnadsinformationsmodulering
41 Så bidrar BIM till ökad produktivitet
Ny riktlinje för samverkan Omfattar en lägstanivå basnivå, AB, ABT och ABK, som alla kontrakt/projekt med över 1 års löptid ska använda Övrig samverkan sker beroende på kontraktets storlek och komplexitet 42
Tillsammans mot 0 olyckor Visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen spikades 2014. En gemensam handlingsplan signerad av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Teknik- och designföretag. Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter inom områdena: säkerhetskultur gemensamma arbetssätt aktiv riskhantering 43
Trafikpåverkan Vi ska minska antalet oplanerade störningar! 44
Kortare byggtider halverar störningarna och ökar säkerheten halverade byggtider genom tidskrav i upphandlingarna mer samhällsnytta på kortare tid minskad störning för både vanliga trafikanter och för godstransportörer ökad säkerhet 95 procent av dem som skadas vid våra vägprojekt är trafikanter 45
Minskad klimatpåverkan från byggprojekt CO 2 -utsläppen från anläggningsprojekt ska minska ett regeringskrav Klimatkalkyler i alla våra projekt över 50 mkr från och med 1 april 2015 CO 2 reducerande åtgärder blir krav vid upphandlingar 46
Högre produktivitet med hjälp av branschsamverkan Säkerhet Kostnadsdrivande krav Trafikpåverkan Klimat och Miljö 47
48 2015-04-30 Katarina Norén, Inköpsdirektör Åsa Markström, Inköpschef, Region Syd
Affärer för 40 miljarder varje år Uppdrag: Använda skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt för att få mer väg och järnväg för dem 49 2015-04-30
principerna i EUF-fördraget sysselsättningsmöjligheter Sociala hänsyn upphandlingsdirektiven lika möjligheter 50 2015-04-30
Generella krav på: Antidiskriminering Minimilön ID06 Arbete i enlighet med ILO Kontroll före: Betalda skatter och avgifter Kännedom om brottslig verksamhet Kontroll under/hävning Brister gällande: Betalda skatter och avgifter Skyddsföreskrifter Diskriminering Grundläggande rättigheter för arbetstagare I stora projekt: Samarbete med SKV Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 51 2015-04-30
Samarbete med andra beställare Samarbete med Skatteverket i samtliga projekt och led Fler uppföljningar Kontinuerlig dialog med leverantörer långtidsarbetslösa och funktionshindrade i våra projekt 52 2015-04-30
Baseras på resultatet av fyra uppmätta områden Upphandling och avtal Nöjdhet 60% +5% Genomförande under kontraktstiden Nöjdhet 64% +4% NLI 65 + 7% enheter Trafikverkets information om kommande affärer och projekt Nöjdhet 81% +18% Efter kontraktet Nöjdhet 54% +/-0% 53 2015-04-30
Trafikverket har en tydlig organisation som gör det lätt att hitta rätt kontakt och ett sätt att arbeta som gör det lätt att samarbeta med Trafikverket. Nöjdhet 57%. +16. Räkningstider och utvärderingstider är rimliga. Nöjdhet 72%. +17. Trafikverket har en bra modell för leverantörsuppföljning som ger en tydlig och rättvis bild av vår leverans- och samarbetsförmåga. Nöjdhet 43%. +8. Systemen som Trafikverket använder (t.ex. CTM, TransQ) är lättanvända och bidrar till att göra processen mer effektiv. Nöjdhet 76%. +15. Det är lätt att hitta information om Trafikverkets kommande affärer och projekt på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se. Nöjdhet 90%. +15. Informationen ger en bra bild av behovet, och den sträcker sig tillräckligt långt fram i tiden för att vi som leverantör ska hinna planera vår verksamhet. Nöjdhet 72%. +20. 54 2015-04-30
Nöjdhet 42. -5. Trafikverket strävar ständigt efter att förbättra och effektivisera sina och våra administrativa processer Nöjdhet 82. -4. Som helhet är jag nöjd med Trafikverket som kund Nöjdhet 61. -9. Trafikverket informerar oss som leverantör om vi levt upp till förväntningarna efter leverans Nöjdhet 31. -7%. Det finns bra förutsättningar och utrymme för oss att vara innovativa eller kreativa i de upphandlingar som tillåter alternativa anbud 55 2015-04-30
Bedömningsmallar finns över o Material o Utförandeentreprenad o Totalentreprenad o Byggskede o Projekteringsskede o Baskontrakt väg o Baskontrakt järnväg Beroende på frågornas relevans viktas de till ett slutresultat Miljö Trafik Säkerhet Teknik och utveckling Tid Leverantörs -uppföljning Kvalitet Ekonomi Samarbete och kommunikation Dokumentation 56 2015-04-30
. för mindre företag i bygg- och anläggningsbranschen så att de kan vara med och lämna anbud för utländska företag att agera på vår marknad och konkurrera om våra uppdrag för företag att gå in på nya delmarknader 57 2015-04-30
58 2015-04-30
Basnivå Vad: Organisation med parternas representanter Gemensam målstyrning Gemensam riskhantering Konfliktlösningsmetoder Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking Öppenhet i frågor av gemensam art Hur: Samverkan obligatorisk. Omfattning avgörs av projektets löptid och budget. När: Från och med 2015-01-01 (Investering och Stora Projekt) och 2015-07-01(Underhåll) Steg 2 Vad: Steg 2 innebär en mer långtgående samverkan och avser kontrakt där ansvar, ersättningsform med mera utformas Tillämpas idag i flera stora projekt genom tex tidigt upphandlade entreprenader med riktpriser och öppna böcker. En enhetlig nationell modell för detta ska fastställas under hösten 2015. Gäller ett begränsat antal projekt. Kan innebära förändringar för de grundläggande ansvarsprinciperna i standardavtalen AB/ABT/ABK. 59 2015-04-30 rev 0.1
funktionella krav utrymme för innovation incitament att satsa dialog förhållningssätt och arbetssätt spridning av resultat och erfarenheter 60 2015-04-30
För att se till att utrymme finns för att främja innovation- och produktivitet i våra upphandlingar 61 2015-04-30
Satellitmätningar av markytan i projekt Västlänken. 62 2015-04-30
Miljövänliga slipers på lågtrafikerade banor - 63 2015-04-30
64 2015-04-30 - Floating Car Data
65 2015-04-30 Beläggningsentreprenad med underhållsansvar
66 2015-04-30 Adaptiv belysning på Ölandsbron
TMALL 0141 Presentation v 1.0 67 2015-04-30
Trafikverkets totala volym Vad köper Trafikverket? 68 2015-04-30
Fördelning mellan väg och järnväg Hur fördelas inköpsvolymen i trafikslag inom Trafikverket? 17 836 19 143 Järnväg Trafikslagsövergripande Väg 2 596 Trafikslag Väg Trafikslag Järnväg 8514 943 Ny och ombyggnation 9 686 Underhåll 7 557 629 9 649 Ny och ombyggnation Underhåll Övrig verksamhet Övrig verksamhet 69 2015-04-30
MSEK Total inköpsvolym, ny- och ombyggnation, underhåll och övrigt Hur fördelas inköpsvolymen mellan de olika åtgärderna? 71 2015-04-30
Trafikverkets 10 största leverantörer Underhåll, Väg MSEK 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym 73 2015-04-30
Trafikverkets 10 största leverantörer Underhåll, järnväg MSEK 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym 74 2015-04-30
MSEK Trafikverkets 10 största leverantörer inom Entreprenader 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym 75 2015-04-30
MSEK Trafikverkets 10 största leverantörer tekniska tjänster och konsulter 10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym * 78 2015-04-30
Var finns information om kommande affärer? Objekt Nationell plan Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärdsplanen Inköpstidsplanen Upphandling 1 Upphandling 2 Avrop upphandling 3 Upphandling 4 81 2015-04-30
Extramedlen i vårproppen hur snabbt kan de bli järnväg? Finns alla planer/tillstånd fastställda? +? månader/år Behövs tider i spår? + 5 dagar 20 månader Kan det göras som ÄTA? + Kan vi ropa av från ramavtal? + 2-4 veckor max 7 Behöver ny upphandling göras? + 3 månader Etableringstid för (ny) leverantör? + 1-9 månader Finns risk för överprövning? + 2 månader till 2 år Kan järnvägsmateriel levereras i tid? +? Vad är säsongsberoende? +? Slutsats: Åtgärder under hösten kan ske inom ramen för redan upphandlad verksamhet förutsatt att material finns 82 2015-04-30
Nuläget upphandlingar i Inköpstidsplanen Planerade upphandlingar inom entreprenader och tjänster, kommande18 månader. Mer detaljerad information finner du på Trafikverkets hemsida under företag/upphandling 83 2015-04-30
Trafikverkets åtgärdsplan 2015-2018 84 2015-04-30
85 2015-04-30 Trafikverkets åtgärdsplan ny- och ombyggnationsåtgärder 2015-2018
Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder - entreprenad 2015-2018 40% 25% 86 2015-04-30
Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder - tjänst 2015-2018 35% 24% 21% 87 2015-04-30
Trafikverkets åtgärdsplanunderhållsåtgärder 2015-2018 88 2015-04-30
Planerade Underhållsåtgärder entreprenad 2015-2018 62% 12% 16% 89 2015-04-30
Planerade Underhållsåtgärder - tjänst 2015-2018 62% 11% 20% 90 2015-04-30
kommande upphandlingar av ramavtal inom underhållsåtgärder 2015-2020 Ramavtal avseende underhållsåtgärder entreprenad 91 2015-04-30
Utveckling antal anbud, inom anläggningsmarknaden Rensa för indirekta tjänster Medeltalet anbud upphandlingsområde entreprenad Medeltalet anbud upphandlingsområde tjänst 2012 2013 2014 92 2015-04-30
Utveckling affärsformer Utveckling av totalentreprenader ny- och ombyggnationsåtgärder Utveckling av totalentreprenader underhållsåtgärder 93 2015-04-30
Antal överprövningar i relation till antalet avslutade upphandlingar 95 2015-04-30
96 2015-04-30 Entreprenadform?
97 2015-04-30
80 kalkylintervall av publicerade entreprenad upphandlingar inom inköpskategorier byggande 70 60 50 40 30 20 10 0 < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr 10-25 Mkr 25-50 Mkr 50-100 Mkr 100-300 Mkr 300-500 Mkr 500-700 Mkr 700-1000 Mkr antal upphandlingar > 1000 98 2015-04-30
45 Kalkylintervall av publicerade entreprenad upphandlingar inom inköpskategorier avhjälpande-, baskontrakt- och beläggningsunderhåll 40 35 30 25 20 15 10 5 0 < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr 10-25 Mkr 25-50 Mkr 50-100 Mkr 100-300 Mkr 500-700 Mkr 700-1000 Mkr > 1000 Mkr Saknar kalkylvärde antal upphandlingar 99 2015-04-30
Antal publicerade konsultupphandlingar 250 200 150 Upphandlande enhet Underhåll 19% Övriga Trafikverks VO/CF 22% 100 50 Stora projekt 20% Investering 39% 0 < 1 Mkr 1-5 Mkr 5-10 Mkr 10-25 Mkr 25-50 Mkr 50-100 Mkr 100-300 Mkr 300-500 Mkr 500-700 Mkr 700-1000 Mkr 100 2015-04-30