Bildmedicinskt centrum i Östergötland BMC-2007-00025 Under 2006 invigdes ett speciellt barnväntrum på Röntgenkliniken, US för en förbättrad miljö för barnen som besöker kliniken. www.lio.se
2007-03-01 2 (24) Årsredovisning 2006 Produktionsenhetschefens reflektion BMC:s ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar styrs i mycket hög grad av remittenternas beställning av bildmedicinska undersökningar och behandlingar. Dessutom påverkas de av utveckling, forskning och undervisning liksom olika klinikers behov av medicinteknisk service. De första åren på 2000-talet har efterfrågan, mätt i antalet undersökningar/behandlingar legat på en i stort sett konstant nivå, men med förskjutningar mot större andel komplicerade och resurskrävande undersökningar såsom datortomografi, ultraljud och MR. Under 2005 kunde dock märkas en volymmässig ökning vid sidan om den fortsatta förändringen mot tyngre undersökningar och denna utveckling fortsatte under 2006. Dessa förändringar har naturligtvis ökat intäkterna, men samtidigt inneburit ökade kostnader. Ökningen har kunnat ske med mindre förstärkningar både på personal- och utrustningssidan. Prisnivån mot beställande enheter var oförändrad 2004 jämfört med 2003. Till 2005 tilläts en prishöjning på 1,8 procent, baserat på kostnadsökningar orsakade av investeringar. Detta medförde i praktiken ett krav på kostnadsreducering på 4-5 procent på två år för att möta kostnadsökningar inom löner och omkostnader och detta har klarats av. Produktionsökningen och intäktsökningen 2006 gjorde att BMC kunde prisjustera med 11,3 miljoner kronor i form av återbetalning till remitterande kliniker, samt göra bedömningen att höjning av prisnivån inför 2007 inte behövde göras. För att verifiera att prisnivån är rimlig i förhållande till andra enheter i Sverige pågår ett arbete tillsammans med CMS (Controllerfunktionen för medicinsk service). Landstingets övergripande patientenkät passar mindre bra för röntgenklinikernas behov. Därför genomfördes en egen enkät kring årsskiftet. Resultatet pekade, liksom förra enkäten, på nöjda patienter och gav ingen ny information om förbättringsområden. En samlad remittentenkät för de tre röntgenklinikerna gjordes under december. Resultatet är snarlikt det från 2005 och är att betrakta som gott vad gäller upplevelsen av tillgänglighet och kvalitet medan informationsfrågor har en hel del förbättringspotential. Med målsättning att effektivisera verksamheten startade under hösten 2004 ett arbete för att öka samverkan mellan enheterna inom BMC. Arbetet har hittills givit tydligast avtryck inom utrustnings-/ investeringsområdet. Sju röntgenlaboratorier har stängs under åren 2004-2005 och investeringsutrymmet har kunnat omdisponeras till förmån för strategiskt viktiga investeringar som t. ex. PET-CT och digital mammografi. Den kontinuerliga processen med samlad bedömning av investeringsbehov inom BMC är en styrka. Samverkansarbetet har också medfört fortsatt ökad omfattning av s k drop-in verksamhet för att därigenom förbättra tillgängligheten och valfriheten för patienterna. Ett arbete med samordning av externa serviceavtal över länet har hittills givit betydande kostnadsreduceringar och arbetet fortsätter. Länsövergripande arbetsgrupper har etablerats för olika undersökningstyper, t ex skelettröntgen, datortomografi och MR för att systematiskt samverka kring rutiner, väntetider, remissutformning m m. Detta arbete har fortsatt och arbete med att förtydliga gruppernas ansvar och befogenheter pågår.
2007-03-01 3 (24) Under 2006 har läkarbemanningen ej förbättrats då det gäller tillgång på specialister. Arbete med att handla upp bildtolkningstjänster pågår då granskningstid utgör den trånga sektorn. En huvudfråga är att finna modeller för att tillskapa mer läkartid för bildtolkning så att väntetiderna till undersökning kan hållas rimliga. Samverkan med CMIV utvecklades positivt under året och verksamheten vid CMIV har givit såväl nationella som internationella avtryck. Beviljade strategimedel gav en god grund för utvecklingsarbetet vid CMIV. Medicinsk teknik arbetar vidare med enhetliga och länsövergripande avtal. Dessa kommer att vara av karaktären fullfunktionsavtal. I utvecklingen mot större patientsäkerhet spelar enhetliga utrustningar stor roll och här kommer medicinsk teknik att få ta ett stort ansvar. Det under år 2005 införda, för hela länet gemensamma, systemet för att registrera medicinteknisk utrustning och service har utvecklats och utgör en grund för fullfunktionsavtalen samt för samordning av utrustningsinvesteringar och investeringsplaneringen i landstinget. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Produktionsenhetschef
2007-03-01 4 (24) Bildmedicinskt centrum i Östergötland Bildmedicinskt centrum (BMC) bildades 1 januari 2004. Ingående verksamheter är röntgenklinikerna på länets tre sjukhus med satellitmottagningar och medicinsk teknisk verksamhet för hela länet placerade vid de tre sjukhusen. Samverkan sker med Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) i Linköping som är en gemensam utvecklingsenhet mellan Landstinget i Östergötland, Linköpings Universitet och näringslivet. Verksamheten vid BMC är internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är 337 mkr och antalet anställda är 354 personer. BMC bedriver verksamhet på de fem i kartan angivna orterna. Verksamheten betjänar huvudsakligen de 418 000 invånarna i Östergötlands län. (2006-12-31) Inom BMC bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening och interventionell behandling samt undervisning, utveckling och forskning. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs med såväl traditionell röntgenteknik som med ultraljud och magnetresonanstomografi. Verksamheten är helt digitaliserad (undantaget mammografiverksamheten). Medicinsk teknik utför underhåll och service av medicinteknisk apparatur samt är rådgivare i säkerhets- och upphandlingsfrågor.
2007-03-01 5 (24) Ansvar enligt lagar och förordningar Verksamheten vid BMC regleras utifrån ett stort antal lagar och författningar. Här anges några av de viktigaste. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 2000:2, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om röntgendiagnostik. Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. Lag (SFS 1993:584) om medicintekniska produkter. Antal anställda omräknat i heltider 344 Omsättning, mkr 336,7 Resultat, mkr 1,6 Eget kapital, mkr 2,9 Antal undersökningar/interventioner 207 584
2007-03-01 6 (24) Uppdrag och vision Styrkortet som är grunden för redovisningen nedan har kontinuerligt utvecklats jämfört med det för 2004, som var det först framtagna för den nya organisationen BMC. Flera nyckeltal har visat sig svårmätbara eller mindre styrande mot mål och framgångsfaktorer och arbete sker löpande för att förbättra nyckeltalen. Vision för BMC Rätt bildmedicinsk/medicinteknisk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt. Bildmedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstingets i Östergötland vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca 11 500 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2006 var ca 10 miljarder kronor.
2007-03-01 7 (24) Omvärldsanalys och framtidsbedömning För röntgenverksamheterna vid BMC är remitteringsvolymerna en mycket avgörande fråga. Vid ökande volymer (och övergång till mera resurskrävande undersökningar) är utmaningen att klara av att hålla rimliga väntetider och att anpassa kapaciteten, främst inom granskningsområdet. Vid motsatsen är utmaningen att anpassa kostnaderna till de vikande intäkterna. Under året har signalerna från våra remittenter varit att ingen minskning av efterfrågan kan skönjas de närmaste åren. Bristen på utbildade radiologer är en nationell företeelse och en strävan är att hitta nya, okonventionella lösningar för att möta en ökande efterfrågan och kunna bibehålla en god tillgänglighet med snabba, korrekta utlåtanden. En väg som kommer att prövas är att köpa in granskning och utlåtande av en extern leverantör. En annan är att utnyttja kompetenserna över länet genom teknikens möjligheter för specifika områden. Bilddiagnostik strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR (magnetisk resonanstomografi). Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Denna utveckling kommer sannolikt att fortgå den närmaste framtiden. Forskning och utveckling har hittills inte varit ett speciellt framträdande område för röntgenverksamheten. I och med bildandet av CMIV har en utmärkt bas för forskning och utveckling tillskapats. Området har beviljats strategiska forskningsmedel på 4,0 mkr per år fram t o m 2008 i ett första skede. CMIV:s verksamhet har redan rönt internationell uppmärksamhet och fortsätter att ge avtryck i såväl fackmedia som riksmedia. Ett område som förväntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika cancerformer är undersökning med PET-CT. Metoden är en kombination av två tekniker (datortomografi och positron emissionstomografi) som ger såväl anatomisk som funktionsinformation i samma bild. Långsiktigt kommer PET-CT också att avsevärt förbättra de diagnostiska möjligheterna avseende framför allt hjärta och nervsystem. Det är strategiskt viktigt att US och sydöstra sjukvårdsregionen ligger i frontlinjen beträffande PET-verksamheten med hänsyn till den internationella utvecklingen. PET-tekniken kräver tillgång till radioaktiva, kortlivade isotoper som tillverkas i en s k cyklotron. I dagsläget köps sådana isotoper från Stockholm och Uppsala vilket innebär att halva livslängden hos isotoperna går förlorad genom transporttiden. En cyklotronverksamhet i Linköping upphandlas med externa intressenter och skapar förutsättningar för utveckling av den isotopberoende verksamheten vid US. Härigenom stärks också samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen och övriga närområdet. Samarbete inom region och mot högspecialicerad vård stärks genom möjligheterna till videokonferenser. Idag görs gemensamma ronder mellan Linköping och Norrköping samt mot Stockholmsregionen, Västervik och Kalmar. Ett fortsatt och utvecklat utnyttjande av videokonferenssystem fördjupar samarbetet och är ett tidsbesparande och miljömässigt bättre alternativ jämfört med persontransport.
2007-03-01 8 (24) Redovisning av genomförd verksamhet Kund/medborgarperspektiv Remittenternas efterfrågan på röntgenundersökningar har under en följd av år gått mot större andel mer komplicerade och tidskrävande undersökningsmetoder. En anledning är att man önskar så fullständig information om patientens tillstånd som möjligt för att ställningstagande till omhändertagande och behandling ska bli det bästa. Utnyttjande av undersökningar med datortomograf (DT) och magnetkamera (MR) och avancerat ultraljud har ökat de senaste åren och så även 2006 (DT + 12,2%, MR +10,7%). Genom en ökad volym genomförda undersökningar (6 767 st, +3,4%) har ändå antalet väntande kunnat bibehållas på en i stort oförändrad nivå. 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Antal väntande LiÖ 2005 LiÖ 2006 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Röntgenverksamheten har ständigt krav på sig att anpassa verksamheten till remittenternas behov. Det har lett till omstrukturering av organisation och rondverksamhet för att matcha en allt mer specialiserad remittentorganisation. Ett led i detta har varit permanentande av försöket med videokonferenser/ronder mellan US, ViN och i vissa fall Huddinge sjukhus. Under året har den s.k. drop-in verksamheten utvidgats till att beröra allt fler patienter. Vid slutet av 2006 kan samtliga vårdcentraler i västra och östra länsdelen utnyttja drop-in för de flesta skelett- och lungundersökningar. Dessutom kan några vårdcentraler i centrala länsdelen utnyttja dropin vid Mjölby röntgen. Drop-in möjlighet finns även för frakturkontrollpatienter vid ortopedmottagningarna vid LiM och ViN. Antal drop-in undersökningar har ökat från 8 906 år 2005 till 16 046 år 2006 (+80%).
2007-03-01 9 (24) Antal drop-in röntgenundersökningar LiÖ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200501 200504 200507 200510 200601 200604 200607 200610 200701 Ett område där kritik framfördes vid förra patientenkäten rörde lokalernas utformning och trivsel. Under 2006 tillskapades ett särskilt barnväntrum för de minsta vid Röntgenkliniken, US. Barnväntrummet stod klart under februari månad och invigdes under högtidliga former. Resultat från patientenkäten En gemensam patientenkät för samtliga röntgenkliniker har genomförts med inriktning mot tidsbeställda undersökningar. Enkäten genomfördes med hjälp av pekskärmar som en elektronisk enkät. Ur resultatet som omfattade frågor kring, information, bemötande, miljö och tillgänglighet kan en god patienttillfredsställelse (87% nöjd mycket nöjd) urskiljas i det slutliga omdömet. De frågor som kan noteras med ett något sämre resultat rör lokalernas bekvämlighet och trivsamhet samt väntetiden från det att distriktsläkare eller motsvarande skickade en remiss. Dock är patienterna mer nöjda än missnöjda även på dessa punkter. Resultat från remittent/kundenkät Med hjälp av enkätverktyget Leo skickades vid årsskiftet en enkät till 121 läkare som varit frekventa remittenter. Svarsfrekvensen var c:a 44% och resultatet visade på ca 90% nöjda remittenter vad avser kvalitet på remissvar och telefonkonsultationer. Väntetiden på remiss hade 66% nöjda och 85% av de tillfrågade var nöjda med telefontillgängligheten för konsulthjälp. Information från röntgen till remittenterna på Lisa visar fortfarande på förbättringspotential.
2007-03-01 10 (24) Faktisk medelväntetid tidsbest undersökningar (dagar) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT Under de senaste åren har väntetiderna till flera typer av röntgenundersökningar successivt minskat. Den faktiska medelväntetiden för MRT har ökat de senaste två åren och kräver åtgärder för att komma i balans med remitteringsvolymen. Funktionsavtal har träffats under året med BKC, röntgenklinikerna samt vårdcentraler i den östra länsdelen inom området medicinsk teknik. Övriga avtal har förlängts. Analys och reflektion I och med den kraftiga ökningen av efterfrågan på röntgenundersökningar har åtgärder vidtagits för att öka kapaciteten främst inom granskningssidan. En upphandling av extern granskningskapacitet planeras ske snarast. Patienter och remittenter är nöjda med röntgenverksamheterna och inga nämnvärda skillnader kan iakttas mellan klinikerna. Inom ett par områden kan dock viss förbättringspotential ses. Bedömning av måluppfyllelse Resultaten från den under februari genomförda patientenkäten visar på att målet nöjda patienter inte riktigt uppfylls. Även remittentenkäten redovisar nöjda remittenter. Båda enkäterna ger viss vägledning avseende åtgärder inom områden som kan förbättras ytterligare. Väntetiderna till vissa undersökningstyper har ökat igen och det leder till att vi måste försöka hitta nya vägar för att vända detta. Andel utförda undersökningar ligger obetydligt under målvärdet. Svarstiderna ligger kring målvärdet 98% för röntgenklinikerna vid ViN (97%) och LiM (96%) medan kliniken vid US (92%) inte fullt ut når målet.
2007-03-01 11 (24) Förnyelseperspektiv Den bilddiagnostiska verksamheten genomgår en snabb utveckling såväl metodmässigt som tekniskt. Det ställer stora krav på utveckling av personalens kunnande och förmåga att ta till sig nya metoder och arbetssätt. Samtidigt innebär teknikutvecklingen att utrustningen måste hålla en hög och modern teknisk standard. Investeringsutrymmet ligger på 35-40 mkr per år och måste disponeras på ett så klokt sätt som möjligt. Dessutom kräver ofta den nya tekniken mer eller mindre stora lokalanpassningar. Fortsatt arbete med etablerande av PET (Positron Emissions Tomografi) pågår och utrustningen har upphandlats. Efter nödvändiga lokalanpassningar, bl.a. bestående av omfattande strålskydd, är planeringen sådan att undersökningar med s k PET-CT ska kunna påbörjas i april 2007, i syfte att kunna erbjuda förbättrade underlag för diagnos och behandling av olika cancerformer. Under september månad installerades en ny, tvåhövdad, datortomograf vid CMIV (utbyte) som innebär klart förbättrade diagnostiska möjligheter i första hand inom hjärtområdet och skapar förutsättningar för fortsatt forskning och utveckling inom det bilddiagnostiska området. Bl.a. kan diagnostik av förträngning i hjärtats kranskärl, på vissa utvalda patientgrupper, ske i stället för med hjälp av angiografimetoden. Den nya metoden är både skonsammare för patienten och innebär mindre resursåtgång. Mot bakgrund av den ökade efterfrågan och bedömning av den framtida utvecklingen behöver kapaciteten för undersökningar med datortomograf i länet utökas. Därför flyttades den gamla (inköpt 2003) datortomografen vid CMIV till LiM vid årsskiftet. Härigenom minskades också sårbarheten vid driftstopp vid LiM då vi numera har två utrustningar där, vilket höjer patientsäkerheten avsevärt. Fortfarande sker en stor del av de bilddiagnostiska undersökningarna med traditionell röntgenteknik, t.ex. avseende skelett. Inom BMC finns idag 10 utrustningar för sådana undersökningar. Då vi står inför utbyte av fyra utrustningar de närmaste åren har en upphandling avslutats där samma heldigitala utrustning valts, med gott ekonomiskt utfall. Den första av dessa utrustningar installerades vid US under september månad. Övergången till digital mammografiverksamhet inleddes under årets två sista månader efter en omfattande upphandlingsprocess. Utbytet av utrustning, som avser åtta mammografiapparater och fyra granskningsstationer planeras vara helt genomfört under våren 2007. Den totala investeringen uppgår till 24,5 mkr och avskrivningskostnaderna ryms inom det årliga avskrivningsutrymmet för BMC. I och med detta är hela röntgenverksamheten i Östergötland digitaliserad (från remiss, bokning, bildtagning och lagring till granskning och svar) och all filmburen verksamhet avvecklad. Medarbetares deltagande i projekt vid CMIV har inte riktigt nått den nivå som sattes som mål. Särskilda strategimedel har beviljats forskningsområdet medicinsk bildvetenskap och visualisering (SMIV) med 4,0 mkr per år fram till 2008 i första hand. Forskningsområdets bas är CMIV och verksamheten där har redan rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet.
2007-03-01 12 (24) Under året har deltagande skett i nationella och internationella konferenser såsom ECR 1, EANM 2 och RSNA 3 med flera deltagare från olika personalkategorier. ALF-tid avsätts för aktuella personer och projekt. Samtliga ALF-projekt för 2006 är slutförda. Vid verksamhetsårets utgång pågick sju FORSS-projekt inom MR- och CT-området samt inom mammografi. Inom ramen för strategiområdet Medicinsk bildvetenskap pågick ett flertal forskningsprojekt såsom exempelvis Bildbas värdering hjärtat, Kranskärlens morfologi och Kärlspänning i aorta. Analys och reflektion CMIV är en viktig motor i utvecklingen och forskningen och med utgångspunkt härifrån pågår ett antal forskningsprojekt inom MR-området. Samtidigt är FoUU inom röntgenverksamheterna sedan tidigare ett svagt område men flera medarbetare inom BMC har engagerats vid CMIV. Ianspråktagande av nya undersökningsteknologier sker i en takt som innebär att verksamheten ligger i framkant av utvecklingen inom radiologin, t ex genom CT-colon, digital mammografi och PET-CT. Bedömning av måluppfyllelse De uppsatta målen inom förnyelseperspektivet är i stort sett uppfyllda. Målen är satta på en relativt blygsam nivå och kan behöva revideras för kommande år. Processperspektiv Under senare delen av våren gjordes en uppgradering av RIS versionen i Östergötland, vilket medförde ändrade/anpassade rutiner i hanteringen inom verksamhetens processer och även mellan röntgenklinikernas processer. Strävan har varit att försöka optimera processerna och utvärdera för att se om önskad effekt har uppnåtts. Efterfrågan på röntgenundersökningar ligger på en svagt stigande nivå och detta gäller även antalet utförda undersökningar jämfört med 2005. Totalt gjordes 207 584 undersökningar/ interventioner under 2006 vilket är nära 7 000, eller 3,4 procent, fler än förra året. En förskjutning mot mer avancerade och tidskrävande undersökningsmetoder fortsätter, DTundersökningar har ökat med knappt 11% och MR-undersökningar med drygt 12% medan antalet skelettundersökningar är väsentligen oförändrat (+1%). 1 European Congress of Radiology 2 European Association of Nuclear Medicine 3 Radiological Society of North America
2007-03-01 13 (24) Antal undersökningar per röntgenklinik 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 US ViN LiM Tillgängligheten har förbättrats till ultraljudsundersökningar i och med införskaffande av ytterligare ultraljudsutrustning för denna patientgrupp. Sonografverksamheten (undersökning utförd av specialutbildad röntgensköterska) på ultraljudssektionen har kunnat genomföras så att läkartid har optimerats. Processen där ortopederna själva bokar röntgentider för sina patienter utvecklades ytterligare under året och kommer att fortgå. Även drop-in har blivit väl etablerad och har ytterligare utvidgats. Vårt deltagande inom CMIV har lett till bättre utnyttjande av CMIVs kapacitet vilket medfört ökad produktion inom framför allt MR- och DT-undersökningarna. Utbyte av DT på CMIV gör oss till världsledande inom DT-tekniken, vilket inte bara skapat förutsättningar för en god utveckling och forskningsmiljö utan bidrar också troligen till gott utgångsläge inför framtida rekryteringar. De inom MTÖ etablerade Produktgrupperna arbetar med länsövergripande metoder och rutiner för underhåll, vilket underlättar en samordning inom respektive apparatområde och en ökad samsyn i medicintekniska frågor. För samordning av upphandlingar inom landstinget startade flera aktiviteter. Förutom den samordningsgrupp som sedan flera år finns med Upphandlingscentrum (UC), startades en gemensam upphandlingsgrupp med syfte att definiera gränssnittet mellan MTÖ och UC samt nivån för investeringsarbetet inom landstinget. MTÖ:s uppgift blir som ansvariga och delaktiga i landstingsprocessen att föreslå standardisering och samordning av medicintekniska utrustningar, både vad gäller patientsäkerhet och ekonomi. Ett väl fungerande kvalitetsarbete finns med rapportering i det egna avvikelsesystemet samt i Synergi där ett arbete pågår med anpassning av programvaran för definitiv övergång.
2007-03-01 14 (24) Analys och reflektion Genomgående låga stråldoser till patienter vid röntgenundersökningar är ett av BMC:s viktigaste åtagande. Införande av digital mammografi kommer att sänka stråldosen till kvinnor vid screening undersökningarna. Av kvalitets och säkerhetsskäl är det också viktigt att MTÖ ökar inflytande och förvaltning av den medicintekniska utrustningen. Bedömning av måluppfyllelse Även om flera av målen är uppnådda eftersträvas ytterligare förbättringar inom metod-/process kartläggning under 2006. Ytterligare fullfunktionsavtal för medicinsk teknik mellan MTÖ och alla centrum förväntas efter hand. Medarbetarperspektiv Inom BMC arbetar 354 medarbetare varav 292 inom röntgenklinikerna och 55 inom medicinsk teknik. Den totala sjukfrånvaron för BMC var under hela 2006 5,86 procent (december 6,0%). Den långa sjukfrånvaron, > 30 dagar var 1,56 procent. 100% Frisktal BMC 100% 95% 95% 90% 85% 80% Mål frisktal LiÖ 2006 > 95% Långtidssjuka > 30 d i % Frisktal BMC 90% 85% 80% 75% 75% 2005/Jan 2005/Mar 2005/May 2005/Jul 2005/Sep 2005/Nov 2006/Jan 2006/Mar 2006/May 2006/jul 2006/Sep 2006/Nov En för BMC enhetlig befattningsutvecklingsplan har färdigställts för gruppen läkarsekreterare under året och reviderats för sjuksköterskor och undersköterskor. Relativt stor satsning på såväl intern som extern kompetensutveckling för medarbetarna har kunnat göras också under 2006. Exempel på internt anordnade utbildningar är utvecklingsdagar med fokus på medarbetarskap för Röntgenkliniken ViN och en för röntgenklinikerna gemensamt framta-
2007-03-01 15 (24) gen skelettutbildning för röntgensjuksköterskor i länet. Dessutom har även i år kategorivisa utbildningsdagar för hela länet anordnats. Bristen på röntgenläkare var stor även under 2006 men den under 2005 goda trenden för anställning av ST-läkare har fortsatt under 2006 då fem nya läkare anställdes. Röntgenkliniken US har deltagit i utlandsrekrytering i Tyskland, vilken förhoppningsvis ger utdelning i två nya specialistläkare. Under året har många chefsbyten skett då två nya verksamhetschefer och tre nya vårdenhetschefer tillträtt. Dessutom har BMC fått en ny centrumchef under året. Vi har arbetat med att förtydliga chefsrollen genom nya uppdragsbeskrivningar och en beslutsordning för centrumet. Mycket arbete har under året ägnats åt att förändra alla scheman för att följa de nya reglerna i arbetstidslagen. Analys och reflektion Inom BMC, både MTÖ och röntgenklinikerna, är medarbetarna mycket produktionsinriktade. Verksamheten har under 2006 varit högre än något av de senare åren. Detta gör att det finns svårigheter att få tid till, eller vilja ge tid till, mera utvecklingsinriktade medarbetarfrågor som befattningsutvecklingsplaner och andra planer där engagemang från medarbetarna krävs. Inom de yrkesgrupper där planer har upprättats och använts upplevs det emellertid nästan alltid positivt. Mer och mer av utbildningsinsatser sker gemensamt för klinikerna i länet. Över huvudtaget har samarbetet mellan medarbetare på våra olika kliniker förstärkts under året. En viss oro kan kännas för den ständiga bristen på röntgenläkare. Även om tillväxten för närvarande verkar god finns det hot som lockelser från privata företag och hög pensioneringstakt framöver. Bedömning av måluppfyllelse I stort sett alla medarbetare inom BMC har haft PoU-samtal med sin chef under 2006 och individuell utvecklingsplan finns för flertalet av medarbetarna. Sjukfrånvaron (5,86 % för hela året) var, om än inte målet uppfyllts helt, lägre än 2005. Handlingsplanerna för 2006 handlade om att kommunicera medarbetarskap, att tydliggöra chefsuppdragen och att färdigställa befattningsutveckling med lönekriterier för samtliga kategorier. Det som återstår av detta är befattningsutveckling för teknisk personal inom MTÖ (har påbörjats) och för läkargruppen. Ekonomiperspektiv Årets resultat 2006 med kommentarer Inför verksamhetsåret 2006 hade BMC fått godkänt att höja priserna motsvarande landstingsindex, dvs 3,0%, avseende såväl den bilddiagnostiska som den medicintekniska verksamheten. Den uppgång i efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar som påbörjats under 2005 visade sig fortsätta även under 2006. Antalet undersökningar ökade med 3,4% eller nära 7 000 undersökningar. In-
2007-03-01 16 (24) täktsmässigt motsvarar detta en intäktsökning med 13,4% eller 33 305 tkr i löpande priser. Om hänsyn tas till godkänd prishöjning på 3% innebär detta en volymökning på drygt 10%, vilket tydligt illustrerar förändringen i efterfrågan mot mer komplicerade och mer resurskrävande undersökningar som DT, MRT och ultraljud. Antal undersökningar per undersökningstyp 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT Utifrån den kraftigt ökade efterfrågan och de intäkter denna förde med sig beslutade BMC redan i juni att genomföra prisjustering gentemot remittenterna. Prisjusteringen beslutades först till 2 % av värdet av försålda röntgentjänster, men ökades sedan till att totalt omfatta 4% för hela 2006. Prisjustering med 4% motsvarar 11 320 tkr som totalt krediterats remittenterna. Under året har, liksom föregående år, strategiska forskningsmedel för området medicinsk bildvetenskap disponerats, vilket är en förutsättning för BMC:s möjligheter att bära kostnaderna för forskning och utveckling inom landstingsdelen av utvecklingsenheten CMIV. Årets resultat 2006 för BMC uppgår till 1 570 tkr, vilket är en resultatförsämring med 1 000 tkr jämfört med föregående års överskott på 2 570 tkr. Det egna kapitalet uppgår därmed till 2 865 tkr, vilket är i stort sett hälften av det strategiska målet 6 000 tkr. Årets resultat, 1 570 tkr, är i god överensstämmelse med helårsbedömningen DÅ 10 som indikerade ett resultat på 2 000 tkr. Gemensam prislista BMC tillämpar sedan 2005 gemensam prislista för den bilddiagnostiska verksamheten vid de tre röntgenklinikerna och vid CMIV. Investeringar avskrivningar - nedskrivningar Röntgenklinikernas verksamhet är fortsatt mycket utrustningsintensiv. Årets investeringar uppgår till 36 740 tkr, vilket är i nivå med föregående år, 36 846 tkr. Investeringsplanen för 2006 omfattar 39 000 tkr och av årets investeringar har 20 580 tkr ianspråktagits av dessa. Resterande belopp, 16 160 tkr, består av VR-teater till CMIV (2 063 tkr) finansierad med forskningsmedel och tvåhövdad forskningsdatortomograf till CMIV (10 397 tkr) och en datortomograf 16 kanaler (CMIV) försåld
2007-03-01 17 (24) till bokfört värde (3 800 tkr) och sedan återinvesterad till i stort sett samma värde (3 700 tkr) med placering för klinisk drift vid Röntgenkliniken i Motala. Årets avskrivningar som uppgår till 34 912 tkr är 1 406 tkr eller 3,9 % lägre än de ordinarie avskrivningarna föregående år. Det lägre avskrivningsbeloppet förklaras med att investeringsbeloppen under 2006 för införandet av digital mammografi pga av vissa förseningar inte når upp till belopp enligt plan. Under året har en mammografimaskin av tidigare generationen nedskrivits med 401 tkr. Lönekostnadsutveckling BMC har under året vidtagit strategiska åtgärder för att förstärka personalstyrkan i syfte att svara upp mot den ökade efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar och behandlingar samt för att möta ny teknik. Inom läkar- och sjuksköterskegrupperna har rekryteringar genomförts. Thoraxradiologer har överförts från Hjärtcentrum och specialist för den kommande PET-CT-verksamheten har rekryterats. Lönekostnadsökningen, 8,3 procent, är en direkt följd av ordinarie lönerevision och strategiska personalförstärkningar. Jourkostnaderna har ökat med 1,4 procent vilket för BMC motsvarar en ökning med 134 tkr. Samtidigt har de sk extrapasskostnaderna minskat med 331 tkr eller 51 procent. Röntgenkliniken LiM Antalet röntgenundersökningar som utfördes på kliniken var väsentligen oförändrat jämfört med föregående år. Röntgenkliniken i Motala har under året genomfört 45 445 undersökningar jämfört med föregående år 45 694, dvs en minskning med 0,5%. Röntgenintäkterna ökade med 3,8 % efter avdrag för prisjustering. Kliniken har liksom föregående år arbetat med verksamhetsmässig förbättring och utveckling av flöden och processer. Utvecklingsarbetet tillsammans med en god kostnadskontroll har genererat ett resultat på 3 514 tkr (4 953 tkr). Personalkostnaderna har ökat med 9,3 % beroende på rekrytering av två ST-läkare och en undersköterska. Jourkostnaden ökade med 8,6%. Kostnaderna för köpt externgranskning, är i stort oförändrad, men kostnaderna för verksamhetsnära material och tjänster ökade med 626 tkr, 56,4%, varav läkemedel svarade för en ökning med 682 tkr eller 68%. Ändrade metoder och fördyring av kontrastmedel är förklaringar till ökade läkemedelskostnader. Lokalkostnaderna ökade med 710 tkr mellan åren till följd av ökad hyra och media samt mindre ombyggnadsprojekt och komfortkyleåtgärder. Övriga kostnader ökade med 637 tkr beroende på ökade service- och underhållskostnader för medicinteknisk utrustning samt kostnader för sammanslagning av de digitala bilddatabaserna, PACS, för samtliga tre röntgenkliniker. Den ordinarie avskrivningskostnaden minskade med 848 tkr eller 13,7%. Röntgenkliniken ViN Röntgenkliniken i Norrköping ökade undersökningsvolymen från 70 630 till 72 531 undersökningar, en ökning med 2,7%. Intäkterna för rörliga röntgentjänster ökade med 6 154 tkr eller 7,6 % efter avdrag för prisjustering. Intäktsökningen förklaras med ökade volymer och en tydlig förskjutning mot dyrare undersökningstyper. DT-undersökningar ökade med 11% och MRundersökningar ökade med 23% samtidigt som antalet skelettundersökningar väsentligen är oförändrat.
2007-03-01 18 (24) Kliniken har lyckats genomföra 2006 års produktion med obetydlig ökning av lönekostnaden, en ökning på 416 tkr eller 1,65%. Jourkostnaderna har varit oförändrade mellan åren. Kostnader för kontrastmedel har ökat med 517 tkr eller 36,7% till följd av ökade volymer och förändrade metoder. Lokalkostnaderna har kunnat hållas oförändrade medan övriga kostnader ökat med 1 702 tkr huvudsakligen beroende på ökade kostnader för service och underhåll på medicinteknisk utrustning och kostnader för sammanslagning av de digitala bilddatabaserna, PACS. Avskrivningskostnaderna minskade med 989 tkr eller 7,6%. Klinikens resultat för 2006 uppgår till ett överskott på 5 786 tkr, vilket är en resultatförbättring på 4 176 tkr jämfört med föregående år. Röntgenkliniken US Under 2006 bröt Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset den nedåtgående trenden när det gäller antalet undersökningar. Antalet undersökningar ökade med 5 115 eller 6,1% till 89 608. Intäkterna för rörliga röntgentjänster har ökat med 12 782 tkr eller 11,3% efter avdrag för prisjustering. Mammografienheten redovisar en intäktsminskning med 2 %. Bidrag för FOU-delen vid kliniken har ökat med 1% mellan åren. Klinikens totala intäkter ökade med 9 953 tkr (7,2%). Röntgen US har under året genomfört flera strategiska personalförstärkningar. På läkarsidan har två thoraxradiologer överförts från kardiologkliniken, tre ST-läkare har anställts, en mammografiläkare och en specialist på PET/CT har rekryterats. Tre nya röntgensjuksköterskor och flera undersköterskor har anställts. Lönekostnaderna har därmed ökat med 10,9%. Jourkostnaden ökade med 359 tkr eller 8,0% mellan åren. Kostnaderna för köpt verksamhet ökade framförallt beroende på ökade kostnader för strålskydd med 443 tkr och verksamhetsnära material ökade med 33,4 %. Av verksamhetsnära material ökade läkemedelskostnaderna (kontrastmedel) med 1 029 tkr eller 33,8% och material för radiologiska undersökningar ökade 1 973 tkr eller 30,7%. Lokalkostnaderna ökade med 1 990 tkr eller 23,9%, i huvudsak till följd av mindre ombyggnader av flera röntgenlab, anpassningar av mammografilokaler inför digitalisering samt ökad hyreskostnad och ökad debitering avseende värme, vatten och el. Övriga kostnader i övrigt ökade med 24,5%, där serviceoch underhållskostnader på medicinteknisk utrustning svarar för en ökning med 4 398 tkr eller 49,7%. Denna ökning är en följd av övergång till fullfunktionsavtal och att köp av medicinteknisk IT-kompetens från MTÖ köptes och redovisades som Köpt arbetskraft föregående år. Avveckling av det analoga röntgenarkivet i Eskilstuna kostade drygt 600 tkr under det gångna året och sammanslagningen av de digitala bilddatabaserna, PACS, 489 tkr. Under året har finansiella kostnader minskat med 94 tkr eller 5,6 %. De ordinarie avskrivningskostnaderna har minskat med 875 tkr eller 5,4%. Resultatet för 2006 uppgår till ett underskott på 7 634 tkr, vilket är 1 419 tkr sämre än i fjol. CMIV Samarbetet mellan CMIV och Röntgenkliniken US har under året förfinats och ytterligare utvecklats vad gäller den kliniska undersökningsverksamheten. Under 2006 genomfördes drygt 1 000 MR-undersökningar och lite mer än 1 300 CT-undersökningar på CMIV:s moderna utrustningar med personalteam från kliniken. Granskning sker av klinikens läkare. Under 2006 omsatte CMIV 11 106 tkr i den kliniska verksamheten. CMIV har liksom föregående år disponerat strategiska forskningsmedel för delfinansiering av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Strategimedel för strukturella ändamål har disponerats med 3 000 tkr och i strategiska forskningsprojekt har 942 tkr använts.
2007-03-01 19 (24) Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CMIV är alltjämt i ett starkt uppbyggnadsskede som kräver finansiering från olika håll. Landstingsdelen av CMIV, som ryms inom BMC, redovisar för 2006 ett underskott på 699 tkr (-679 tkr). Underskottet av CMIV-verksamheten inom BMC måste betraktas tillsammans med resultatet för CMIV inom Linköpings Universitet om hela CMIV:s verksamhet ska värderas. MTÖ MTÖ, som svarar för medicintekniska servicetjänster, reparationer och underhåll samt medicintekniskt säkerhetsarbete, har liksom föregående år haft en gynnsam utveckling och verksamhetsåret har i stort utfallit enligt planerna. MTÖ har under året fortsatt arbetet med att upprätta fullfunktionsavtal med landstingets enheter. Fullfunktionsavtalen kräver noggrann inventering av all utrustning för registrering i MTÖ:s uppföljningssystem Medusa. MTÖ arbetar för att i ökad utsträckning ta över externa serviceavtal och utföra service med egna resurser inom ramen för samverkansavtal. Den kostnadsreducering som detta innebär för landstingets enheter ställer samtidigt krav på MTÖ att fortsatt rekrytera kvalificerad medicinteknisk personal. Det nya inventariesystemet (Medusa) möjliggör samordning och god överblick över landstingets totala innehav av medicinteknisk utrustning. Under året har MTÖ blivit ansvariga i landstingsprocessen för att föreslå standardisering och samordning av medicintekniska utrustningar både vad gäller patientsäkerhet och ekonomi. MTÖ har härigenom i ökad omfattning engagerats i upphandlingsprocessen av medicintekniska utrustningar. I samband med att fullfunktionsavtalen kommer till stånd tar MTÖ över och hanterar flera externa serviceavtal och externa kostnader i övrigt som tidigare bokförts hos kunderna, vilket får till följd att MTÖ:s omslutning ökar. MTÖ:s samlade intäkter ökade med 19 847 tkr till 62 666 eller 46,3% under året. Nya åtaganden inom det medicintekniska området har under året inneburit personalförstärkningar och lönekostnaden har ökat med 12,7% mellan åren. MTÖ genererade ett överskott på 628 tkr vilket ska jämföras med föregående års resultat på 2 672 tkr. Forskning och utveckling Under 2006 har den med ALF-medel finansierade forsknings- och utvecklingsverksamheten varit i något mindre omfattning än föregående år. Antalet tilldelade ALF-veckor var 19, motsvarande tilldelning var 22 veckor under 2005. Den totala omfattningen av tilldelad och finansierad Allmän forskningsersättning uppgick till 471 tkr under 2006. Under 2005 var motsvarande värde 528 tkr. Antalet ALF- projekt var sju under 2006, tre färre än 2005. Samtliga projekt är färdigställda inom föreskriven tid, dvs före den 31 mars 2007. Vid årsskiftet pågick ett projekt finansierat med sk centrala ALF-medel och sju projekt som finansieras med FORSS-medel. Strategiska forskningsmedel för strukturella ändamål har under året, inom CMIV:s ram, ianspråktagits med samma belopp som föregående år, dvs 3 000 tkr. Antalet pågående strategiska forskningsprojekt var vid årsskiftet fyra. Dessa projekt ianspråktog 942 tkr under året.
2007-03-01 20 (24) Analys och reflektion Underskottet vid Röntgenkliniken, US beror till stor del på att kliniken har tillkommande mer resurskrävande åtaganden, t ex forskning, utveckling och utbildning samt sista linjens sjukhus, än klinikerna vid ViN och LiM samtidigt som en länsgemensam prislista tillämpas. Samlat redovisar såväl röntgen Östergötland som MTÖ ett positivt ekonomiskt resultat. Bedömning av måluppfyllelse Hög produktivitetsnivå med ett centrumresultat som bl a lett fram till ett positivt eget kapital vilket är en trygghetsfaktor av stor betydelse för BMC:s fortsatta verksamhet. God måluppfyllelse föreligger överlag.
2007-03-01 21 (24) RESULTATRÄKNING (tkr) Förändring utfall 2006/2005 Bokslut 2006 Budget 2006 Bokslut 2005 i % Verksamhetens intäkter Koncernbidrag 40 10 445 1) -100,0 Patientavg sjukvård/tandvård 4 156 2) 3 300 4 231 2) -1,8 Försäljning av sjukvård/tandvård 109 100 101 7,9 Försäljning av övriga tjänster - Rörlig röntgenintäkt 271 396 253 599 248 759 9,1 - Fasta och övriga röntgenintäkter 13 565 3) 13 565 13 443 3) 0,9 - Försäljning med teknisk servicetjänst 36 831 33 412 35 179 4,7 Statsbidrag 49 0 55-10,9 Bidrag för personal 125 78 60,3 Övriga bidrag 7 138 4) 4 988 7 774 4) -8,2 Sålt material varor övr intäkter 3 377 5) 1 734 2 818 6) 19,8 Summa Verksamhetens intäkter 336 746 310 738 322 883 4,3 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lönekostnader -122 201 7) -118 240-112 798 8,3 Arbetsgivaravgifter -54 271-53 223-50 548 7,4 Övriga personalkostnader -5 525-5 464-5 420 1,9 Summa Personalkostnader -181 997-176 927-168 766 7,8 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -5 944-6 626-5 667 4,9 Verksamhetsnära material o varor -19 228-15 079-14 995 28,2 Lämnade bidrag -79 8) -503-506 8) -84,4 Övriga verksamhetskostnader -89 205 9) -70 992-81 999 9) 8,8 Summa Övriga kostnader -114 456-93 200-103 167 10,9 Summa Verksamhetens kostnader -296 453-270 127-271 933 9,0 Avskrivningar -34 912-36 613-44 523 10) -21,6 Verksamhetens nettokostnader 5 381 3 998 6 427-16,3 Finansiella intäkter 8 3 166,7 Finansiella kostnader -3 819 11) -3 998-3 860 11) -1,1 Resultat före extraordinära poster 1 570 0 2 570-38,9 RESULTAT 1 570 0 2 570-38,9 Noter och kommentarer till resultaträkningen (fg år inom parentes) 1) Avser koncernbidrag särskild nedskrivning 10 401 tkr och utjämning bashyra 2005 med 44 tkr. 2) Avser patientavgifter för mammografiscreening. 3) I beloppet ingår fasta ersättningar för mammografiscreening med 9 537 tkr (9 260 tkr) och odontologisk röntgen med 3 600 tkr (3 000 tkr). 4) Bidrag FoUU statliga ingår med 2 380 tkr (2 362 tkr). Strategiska forskningsmedel FOUU statliga ingår med 2 442 tkr (2 919 tkr) och och strategiska forskningsmedel LiÖ med 1 500 tkr (2 034 tkr). 5) Försäljningsvinst datortomograf ingår med 241 tkr. 6) Intäkt från LiU avseende kapacitetsutnyttjande CMIV CT ingår med 667 tkr. 7) Avgångsvederlag ingår med 500 tkr. 8) Bidrag FriskUS ingår med 36 tkr(53 tkr) och för 2005 ingår bidrag ST-läkare med 349 tkr samt forskningsmedel VC Brinken 50 tkr. 9) Lokalkostnader ingår med 23 828 tkr (21 254 tkr). Kostnader för service och underhåll med tekn- och datautrustning ingår med 27 876 tkr (25 818 tkr). Kapitalkostnader MR CMIV LiU med 1 407 tkr (1 441 tkr). Nedskrivning av utrustning ingår med 401 tkr (2 479 tkr) 10) Nedskrivningar redovisade som avskrivningar ingår med 8 205 tkr. 11) Räntekostnad likvidkonto ingår med 3 758 tkr (3 823 tkr), ers till FC 17 tkr (17 tkr) för lönespecifikationer samt kostnad för uppräkning av dagskassor och kortserviceavgifter mammografi med 34 tkr (11 tkr).
2007-03-01 22 (24) FINANSIERINGSANALYS (tkr) Bokslut 2006 Bokslut 2005 TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto 1 570 2 570 Justering för avskrivningar 34 912 44 523 1) Försäljning av anläggningstillgångar 3 558 2) Minskning av kortfristiga fordringar 13 339 Ökning av kortfristiga skulder 16 842 3) Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 401 4) 2 479 5) Summa tillförda medel 57 283 62 911 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 36 740 36 846 Ökning av förråd 628 884 Ökning av kortfristiga fordringar 27 554 6) Minskning av kortfristiga skulder 3 369 Summa använda medel 64 922 41 099 Förändring av likvida medel -7 639 21 812 Kommentarer 1) I avskrivningsbeloppet 2005 ingår nedskrivningar av medicinteknisk utrustning och fordon med 8 205 tkr som redovisats som avskrivningar. 2) Försäljning av datortomograf (bokfört värde). 3) Avser ökning av leverantörsskulder med 11 036 tkr, ökning av skuld för jour/beredskap och semester med 760 tkr och ökning av utgående moms med 847 tkr samt ökning periodisering övrigt avseende levererad, drifttagen, men ej slutbetalad röntgenutrustning. 4) Beloppet avser nedskrivning av utrustning för mammografiscreening med 401 tkr i samband med övergång till digital teknik. 5) Beloppet avser nedskrivning av medicinteknisk utrustning med 2 414 tkr och inventarier med 65 tkr. 6) Avser ökning av kundfordringar med 4 288 tkr, ökning ingående moms med 1 730 tkr och ökning av periodisering leverantörsfakturor med 3 682 tkr samt ökning av periodisering i övrigt som till huvudddelen omfattar del- och förskottsbetalningar avseende utrustningsanskaffningar för leverans under de första månaderna 2007 såsom digital mammografiutrustning med 5 212 tkr och PET/CT-utrustning med 12 000 tkr samt kontrastinjektor och LCD-skärmar med 182 tkr.
2007-03-01 23 (24) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR 2006-12-31 2005-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier 1 726 1) 1 189 Datautrustning 11 160 9 070 Medicinsk apparatur 114 067 2) 118 678 2) Bilar och andra transportmedel 0 3) 147 3) Summa anläggningstillgångar 126 953 129 084 Omsättningstillgångar Förråd mm 5 641 5 013 Kundfordringar 6 692 2 404 Övriga kortfristiga fordringar 3 125 1 337 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 224 4) 1 745 4) Kassa och bank 13 6) 13 Summa omsättningstillgångar 38 695 10 512 Summa tillgångar 165 648 139 596 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 1 295-1 275 Årets resultat 1 570 2 570 Summa eget kapital 2 865 5) 1 295 Kortfristiga skulder Bankkonto PE 215 122 386 6) 114 747 Leverantörsskulder 17 880 6 844 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 13 246 12 486 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 911 7) 3 697 7) Övriga kortfristiga skulder 1 360 527 Summa kortfristiga skulder 162 783 138 301 Summa skulder 162 783 138 301 Summa eget kapital och skulder 165 648 139 596 Noter och kommentarer till balansräkningen: 1) Inventarier har leasats för 110 tkr under året. För 2007 uppgår leasingavgiften till 61 tkr och för 2008 till 40 tkr. Sammanlagt förfallobelopp 2007-2008 uppgår till 101 tkr. Från 2009 och framåt är det totala förfallobeloppet 27 tkr I bokslut 2005 har inventarieobjekt utrangerats och nedskrivits med 65 tkr. 2) Under året har röntgenutrustning för mammografi nedskrivits med 401 tkr, pga övergång till digital teknik i början av 2007. En datortomograf har avyttrats under året och genererat en försäljningsvinst på 241 tkr. I bokslut 2005 har medicinteknisk apparatur utrangerats och nedskrivits med 2 414 tkr. Föregående år har särskid nedskrivning gjorts med 7 447 tkr och denna nedskrivning redovisas som avskrivningar. Den särskilda nedskrivningen avser i huvudsak förkortade avskrivningstider på utrustningar som pga den snabba tekniska utvecklingen måste bytas ut tidigare än vad som initialt planerades. 3) Personbilar har leasats för 169 tkr. För 2007 uppgår leasingavgiften till 200 tkr och för 2008 till 150 tkr. Sammanlagt förfallobelopp 2007-2008 uppgår till 350 tkr. Från 2009 och framåt är det totala förfallobeloppet 59 tkr I bokslut 2005 har särskild nedskrivning gjorts med 758 tkr avseende mammografivagnen som redovisas bland fordon. Den särskilda nedskrivningen redovisas som avskrivning och avser förkortad avskrivningstid på mammografivagnen pga förändrade strategiska förutsättningar. 4) Periodisering 2006 omfattar till huvuddelen del- och förskottsbetalningar avseende utrustningsanskaffningar för leverans under de första månaderna 2007 såsom digital mammografiutrustning med 5 212 tkr och PET/CT-utrustning med 12 000 tkr. Kontrastinjektor och LCD-skärmar ingår med 120 tkr respektive 62 tkr. Dessa poster redovisas som investering 2007. Fordran LiU avseende bidrag för avskrivning av VR-teater CMIV ingår med 530 tkr samt fordran rabatt kontrastmedel med 292 tkr. Förutbetalda reskostnader ingår med 7 tkr och övriga upplupna intäkter med 12 tkr Periodisering 2005 avser bl a anskaffning och installation av ringsignalsystem Röntgen US med 446 tkr. Redovisas som investering 2006. 5) Varav rörelsekapital -124 088-127 789 Varav anläggningstillgångar 126 953 129 084 6) BMC:s likvidkonto hos Finansförvaltningen har negativt saldo och redovisas bland kortfristiga skulder. 7) Periodisering övrigt avser levererad, drifttagen, men ej slutbetalad röntgenutrustning med 6 178 tkr. Vidare ingår projektmedel mammografi från Socialstyrelsen med 150 tkr, FORSS-medel utbetalade före 2005 med 91 tkr och julklappar personalen med 80 tkr samt upplupna kostnader från CMIV LiU med 352 tkr. Periodisering övrigt 2005 avser avskrivning och ränta MR-kamera CMIV LiU med 1 441 tkr, utförd rensning röntgenarkiv med tillhörande destruktion 555 tkr, upplupna projektkostnader SMIV-projekt med 540 tkr, upplupna röntgengranskningskostnader 59 tkr och MTÖ:s systemanskaffning 76 tkr samt övriga periodiseringsposter 21 tkr. Projektmedel Socialstyrelsen mammografi har periodiserats med 150 tkr.
2007-03-01 24 (24) Investeringsredovisning (tkr) Nettoinvestering Enligt inv plan 2006 2006-2008 Datortomograf tvåhövdad CMIV 10 397 1) Röntgenutr skelettlab, Röntgen US 4 527 6 000 2) Datortomograf 16 kanaler Röntgen LiM 3 700 3) Granskningsstation för digital mammografi 673 Granskningsstation för digital mammografi 673 Granskningsstation för digital mammografi 673 14 000 4) Granskningsstation för digital mammografi 673 Röntgenutrustning klinisk mammografi 2 361 Röntgenutrustning för mammografiscreening 2 607 Ultraljudsutrustning Sequoia 512, Röntgen US 967 Ultraljudsutrustning Sequoia 512, Röntgen ViN 1 308 2 000 5) Oraclelicens till nytt servercluster, Rtg gem 1 174 KinetDX ultraljud PACS, Rtg gem 886 3 000 6) Videokonferenssystem, Rtg US 730 VR-teaterutrustning CMIV 2 063 Summa objekt överstigande 500 tkr 33 412 20 000 Årets investeringar i objekt understigande 500 tkr 3 328 3 000 Årets investeringar totalt BMC 36 740 23 000 BMC:s investeringsplan för 2006, som ingår i plan för investeringar 2006-2008, omfattar investeringar uppgående till 39 000 tkr. Årets investeringar uppgår till 36 740 tkr jämfört med 36 846 fg år. Under året har ianspråktagits 20 580 tkr av planerade 39 000 tkr. Resterande belopp, 16 160 tkr, avser VR-teater till CMIV för 2 063 tkr, finansierad med forskningsmedel, en tvåhövdad datortomograf för forskningsändamål till CMIV för 10 397 tkr samt återköp av CMIV:s datortomograf 16 kanaler för placering i Motala för 3 700 tkr. 1) Tvåhövdad datortomograf för forskningsändamål till CMIV, tidigarelagt utbyte. 2) Enligt investeringsplan 2006, skelettlab till Röntgen US. 3) Datortomograf 16 kanaler till Röntgen LiM. Avser CMIV:s utbytta DT som tidigare under året sålts för 3 800 tkr. (Bokfört värde vid fsg-tillfället var 3 558 tkr.) 4) Enligt investeringsplan 2006, utrustning för digital mammografi. Del av investeringen, 7 660 tkr, levererad under 2006 resterande del enligt plan, 6 340 tkr, levereras och driftsättes under 2007. 5) Enligt investeringsplan 2006, ultraljudsutrustningar till Röntgen US och Röntgen ViN. 6) Investeringen avser 2 060 tkr till RIS/PACS enligt investeringsplan 2006-2008 samt videokonferenssystem för digitaliserad rond och konsultation 730 tkr.