Budget 2016 med plan 2017-2018 Beslut av barn- och utbildningsnämnden 8 september 2015.
Innehållsförteckning 1 Sammanfattande för barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Nämnd och administration... 9 3 Förskola och pedagogisk omsorg... 11 4 Grundskola, förskoleklass och fritidshem... 21 5 Gymnasieskola... 33 6 Vuxenutbildning... 40 7 Särskola... 43 8 Övrig verksamhet... 46 Budget 2016 med plan 2017-2018 2(49)
1 Sammanfattande för barn- och utbildningsnämnden 1.1 Inledning Koalitionens överenskommelse för mandatperioden prioriterar skola och förskola. Kommunens ska ha Sveriges bästa skolor, lärarlönerna ska successivt höjas och chefer och medarbetare som bidrar till goda resultat och verksamhetsutveckling ska gynnas. Fortsatt upprustning av skol- och förskolelokaler ska ske, däribland Fribergaskolan och Kevingeskolan. Förvaltningens budgetförslag uppgår till 820,4 mkr, vilket är 9,0 mkr mer än fullmäktiges budgetramar. Avvikelsen beror till allra största delen på volymförändringar. Peng-uppräkningen inom förskola och grundskola är beräknad till 1,8 %. Uppräkning av gymnasiepeng är beräknad till 2 % enligt förslag från KSL. Sannolikt behöver ytterligare löneförstärkningar göras för att behålla och nyrekrytera skickliga pedagoger och chefer. Förvaltningen kommer under hösten komplettera med uppgifter om det aktuella rekryteringsläget i Danderyds kommunala och fristående förskolor och skolor, samtidigt som vi får statistik om löneutveckling i andra kommuner. Den förvaltningsövergripande lönestrategiska gruppen utarbetar ett förslag till Kommunstyrelsen budget där även faktorer som framtida pensionsavgångar vägs in. Budgetförslaget innehåller fortsatta satsningar för att öka personalens kompetens genom att personal på förskolor och fritidshem ges möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem och specialpedagog. Handledarutbildning för lärare som tar emot lärarstudenter ingår också. Stockholms universitet utvidgar nu övningsskoleprojektet med 18 skolor i länet. Ansökningsprocessen pågår samtidigt som förutsättningar för deltagande måste klargöras. En etablering av övningsskola i kommunen bör dock öka attraktiviteten för framtida rekryteringar. Förslaget innehåller vidare en uppdaterad lokalförsörjningsprognos enligt uppdrag. Det ökade bostadsbyggandet i kommunen ställer krav på ytterligare platser i förskola och skola. En ev överdäckning av E18 påverkar också i hög grad förskolor och skolor i närområdet. Det är trångt i många F-6 skolor och en genomgripande utredning om alternativa lösningar för skolplanering mycket angelägen, även om situationen på kort sikt är under kontroll. Förvaltningen har vidare i uppdrag att bedöma konsekvenser av de hyreshöjningar som tekniska kontoret behöver göra för att finansiera nybyggda förskolor i kommunen. Ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 1.2 Mål Inriktningsmål 2015 2016 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå Budget 2016 med plan 2017-2018 3(49)
Inriktningsmål 2015 2016 bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Beskrivning av nivåerna av måluppfyllelse: målet är uppfyllt (grönt), målet är delvis uppfyllt (gult) samt målet är ej uppfyllt (rött). Starka och svaga sidor per verksamhet Under rubriken Utmaningar nedan framgår styrkor och de förbättringsområden som är angelägna inom respektive verksamhet. 1.3 Ekonomi (budget) 1.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -72 068-71 427-71 427-71 427-71 917-72 788 840 332 889 595 882 827 891 795 897 264 911 341 Nettokostnader 768 264 818 168 811 400 820 368 825 347 838 553 1.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget Beräkningssteg Budget 2016 beslutad av kommunfullmäktige i november 2014 inkl tillägg i mars 2015 Belopp 2016, mnkr 792,4 Förändringar i skolpeng Generell uppräkning, knappt 2 % av nettokostnaderna (motsvarar 1,8 % av bruttokostnaderna) 15,8 Budget 2016 med plan 2017-2018 4(49)
Beräkningssteg Ökad skolpeng i förskola som delvis kompenserar hyresökning för enheterna Belopp 2016, mnkr 3,7 Förändringar i anslag Dubbelräknade utvecklingsinsatser, finns oförändrat kvar under grundskola (förskola och pedagogisk omsorg) Lägre kostnader för att specialpedagogutbildning inte genomförs (förskola och pedagogisk omsorg) Ökade kostnader för VFU handledarutbildning (förskola och pedagogisk omsorg) Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd (grundskola ) Ökade kostnader för VFU handledarutbildning (grundskola ) Ökade kostnader för att ha beredskap för skolplatser för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar (grundskola ) Strategiskt anslag för Danderyds gymnasiums gymnasiesärskola (gymnasieskola) -0,8-1,6 0,2 1,3 0,3 0,3 0,8 Lägre kostnader för paviljonger (administration) -1,1 Ökat anslag till ungdomsmottagningen 2016 (övrig verksamhet) Barn- och utbildningsnämndens budgetram enligt planeringsförutsättningar 2016 Ökade kostnader 2016 till följd av fler barn oc elever i årets befolkningsprognos jämfört med förra årets befolkningsprognos Ökning av programpeng för gymnasieskolan 2016 i enlighet med samverkansavtal i Stockholms län Tilläggsäskande för att kompensera enheter för hreshöjning fullt ut. 0,1 811,4 7,5 0,2 1,1 Kostnader för att starta en övningsskola (gymnasieskola) 0,2 Barn- och utbildningsnämndens äskande 2015 820,4 1.4 Förslag till budget 2016 Verksamhetsområde Intäkter, mnkr Bruttokostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr Förskola och pedagogisk omsorg Grundskola, förskoleklass och fritidshem -41 104 226 154 185 049-25 680 517 363 491 683 Gymnasieutbildning -3 342 112 873 109 532 Vuxenutbildning -300 7 206 6 906 Särskola och särvux -201 12 340 12 139 Administration 0 10 129 10 129 Övrigt -800 5 732 4 932 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Redovisning sker under respektive verksamhetsområde. Den enda omfördelningen som gjorts är Budget 2016 med plan 2017-2018 5(49)
inom förskola och pedagogisk omsorg där deltids barn får en större ökning av barnomsorgspengen än heltidsbarnen, en förändring som gjorts de senaste fem åren. 1.6 Utmaningar inför framtiden I partiöverenskommelsen mellan (M), (FP) och (KD) för mandatperioden 2015-2018 anges flera områden som avser Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde: Skolan är särskilt prioriterad med målsättning att Danderyd ska ha Sveriges bästa skolor. Lärarnas löneutveckling är av stor betydelse om Danderyd ska kunna attrahera de skickligaste pedagogerna och skolledarna. Lärarlönerna ska därför höjas. Lärare och rektorer som uppnår goda resultat och gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling ska ha en särskilt god löneutveckling. Fortsatt upprustning ska ske av förskole- och skollokaler, däribland Fribergaskolan och Kevingeskolan. Brageskolans gymnastiksal ska ersättas med en fullstor sporthall. Nämnden ser mycket positivt på partiöverenskommelsens innehåll. Årets budgetförslag innehåller och visar på bättre möjligheter att kunna höja lönen för pedagoger inom såväl förskola som skola och fritidshem. Satsningen behöver sannolikt förstärkas under de kommande åren. Hur agerar konkurrerande verksamhet i andra kommuner och skolor? Vilka belöningssystem förutom lön är framgångsrika? Hur tar skolledare vara på de nyfikna och initiativrika pedagoger som vill och kan göra skillnad för barn och elever? Hur utformar man karriärtjänster så att hela verksamheten utvecklas? Förskolan genomgår en spännande utveckling i hela landet och inte minst i Danderyd. Den reviderade läroplanen har vidgat omsorgsuppdraget till att även omfatta kunskapsmål. Här behövs fler utbildade förskollärare och en aktiv ledning med moderna kunskaper om lekfulla inlärningsmetoder, IKT men även systematiskt kvalitetsarbete. Under 2015 sker en samverkansprojekt med miljö- och hälsa och förskolorna för en "giftfri förskola". Olika undersökningar under de senaste åren visar på en övervägande hög kvalitet i verksamheten i kommunen. Barn och elever trivs, är trygga och har höga kunskapsresultat i skolan. Det finns många exempel på engagerade och innovativa lärare som arbetar ämnesöverskridande Skolor med omväxlande och rolig undervisning och som arbetar metodiskt med vetenskapliga metoder som learning/lesson studies. Det finns gott om internationella samarbeten och utbyten och ett stort intresse för miljöarbete. Men bra kan alltid bli bättre! Följande förbättringsområden bör prioriteras i Danderyd: Förskola och pedagogisk omsorg: Öka intresset och kunskapen om ett specialpedagogiskt förhållningssätt Förbättra den pedagogiska dokumentationen om barns utveckling och lärande Stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik Öka kompetens och användande av digitala hjälpmedel för pedagogisk utveckling Utveckla arbetet med flerspråkighet och mångfald Starta en tal- och språkförskoleavdelning Förskoleklass, grundskola och fritidshem Stödja arbetet med gemensam målbild för fritidshem och förskoleklass/grundskola Analysera och anpassa undervisning efter läsutvecklingsplan Fortsätt skolövergripande möten kring betyg och bedömning. Höj kompetensen kring formativ bedömning Budget 2016 med plan 2017-2018 6(49)
Analysera skillnader mellan nationella provresultat och betyg i åk 6 resp 9 Öka elevernas ansvar och inflytande på utbildningen Informera och stötta skolornas arbete med att minska elevernas användning av tobak och alkohol. Skapa dialog med föräldrar, stötta och bidra med metoder för att säga nej Gymnasiet Minimera avhopp i gymnasieskolan och förbättra genomströmning Öka elevernas inflytande på undervisningsmetoder och innehåll Förbättra resultat i matematik Informera och stötta skolornas arbete med att minska elevernas användning av tobak och alkohol. Förbättra övergångar mellan förskola, förskoleklass och grundskola, framförallt tydliggörande av innehållet i förskoleklassen. Öka kunskap i grundskolan om förskolans och förskolans kunskap om skolans uppdrag mellan grundskola och gymnasium för elever med särskilda behov Minimera avhopp i gymnasieskolan Alla verksamhetsområden: Förbättra tillgänglighet för alla barn och elever oavsett individuella förutsättningar. Höja kunskap om kompensatoriska hjälpmedel och förbättra strategier. Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats väsentligt men analyser och åtgärdsarbetet behöver utvecklas ytterligare inom en del enheter för att driva på utveckling Ett ökat antal lärarstudenter tas nu emot i förskolor och skolor, men många handledare saknar relevant handledarutbildning om handledarmetoder och bedömningsmatris VÅGA VISA samarbetet har utvecklats och rekryterat fler observatörer från kommunen. Flera observatörer behövs särskilt från högstadium och gymnasieskola Valfriheten är hög och föräldrar och elever är nöjda med val till förskola och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Val till högstadium utgör dock ett undantag och kan försämras i takt med att antalet elever i åldersgruppen ökar. Lokalförsörjningsprognosen visar att fler grundskoleplatser måste skapas inom Västra Danderyd. I takt med att nya bostäder byggs gäller det att skapa bra förutsättningar för att utöka skollokaler, men även ha en beredskap för fler förskoleplatser. Inom Stocksund behöver en långsiktig lösning tas fram angående förskola för boende på Tranholmen. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen söker sig eleverna i hela Stockholmsregionen till skolor belägna utanför hemkommunen eller friskolor. Endast 40 % av Danderyds folkbokförda elever går tex i Danderyds kommunala gymnasium som i sin tur har högt sök-tryck från andra kommuner. Det kommunövergripande arbetet blir allt viktigare och måste kunna hantera frågor som utbud och efterfrågan, prismodeller och kvalitetskontroll. 1.7 Prestationer och nyckeltal Nyckeltal presenteras under respektive verksamhetsområde. 1.8 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar KS 2008-0204 Revidering av internhyres-modell, internhyror för Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och Pågående Förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i Arbete pågår under ledning av kommunledningskontoret, övriga inblandade är Budget 2016 med plan 2017-2018 7(49)
Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar förskolor och skolor. eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen. internhyresmodellen. Tekniska nämnden behandlade det i december 2010. Avtal går ut 2017 med IST AB avseende internetbaserat skolvals- och skolpengssystem. Upphandling påbörjas under 2016 i samarbete med Täby. 1.9 Övrigt 1.9.1 Löneuppgifter och rekryteringsläget Utfallet av 2015 års löneöversyn blev följande för yrkesgrupperna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden: produktionskontoret och tekniska kontoret. Förslag till förändringar från och med 2017. Yrkeskategori Ökning i procent Lärare grund senare år 6,1 Lärare grund tidig år 4,4 Lärare gymnasiet 6,5 Lärare praktisk/estetisk 4,8 Speciallärare 4,7 Specialpedagog 4,2 Elevassistent/Resursassistent 2,8 Studie- o yrkesvägled 2,4 Fritidsledare 2,3 Fritidspedagog 2,6 Förskollärare 6,1 Barnskötare 2,7 I löneöversynen ingår tillsvidareanställda medarbetare per 31/3 utfallet/påslaget/skillnaden består av löneöversyn. I nedanstående tabell redovisas medellönen per yrkeskategori 2014 och 2015 samt ökningen. I statistiken mellan åren ingår löneöversyn, nyanställdas löner, befintliga löner som har reviderats under året (så kallad löneglidningar) d v s alla nya löneförändringar som skett sedan föregående statistikuttag. Yrkeskategori Medellön 2014, kr per mån Medellön 2015, kr per mån Ökning, procent Lärare grund senare år 30 812 32 600 5,8% Lärare grund tidig år 31 207 32 400 3,8% Lärare gymn allm 31 939 34 100 6,8% Lärare praktisk/estetisk 31 961 32 000 0,1% Speciallärare 34 989 37 250 6,5% Specialpedagog 34 661 35 350 2,0% Elevassistent 23 694 23 400-1,2% Studie- o yrkesvägled 31 883 33 900 6,3% Budget 2016 med plan 2017-2018 8(49)
Yrkeskategori Medellön 2014, kr per mån Medellön 2015, kr per mån Ökning, procent Fritidsledare 24 474 25 200 3,0% Fritidspedagog 28 157 29 000 3,0% Förskollärare 29 282 31 000 5,9% Barnskötare 22 480 23 100 2,8% Jämförelser med andra kommuners lönenivåer 2015 är möjliga att göra då de sammanställts vilket beräknas vara klart i slutet av september. Nyanställda i kommunala förskolor och skolor Under första halvåret 2015 anställdes 17 personer i produktionens förskolor och skolor, tre i förskolor, 13 i grundskolor och en i gymnasiet. Pensionsavgångar 2014 Under 2014 var det 19 personer som pensionerades från produktionens förskolor och skolor, fem från förskolor, 13 från grundskolor och en från gymnasiet. Tillkommande kostnad på barnomsorgs- och skolpeng för en procents löneökning. Kostnad 2016 för skolpeng till förskoleklass och grundskola: 389,1 mnkr. Lönekostnadernas andel av en skolas totala kostnader: 70 % Lönekostnaderna uppskattas då bli: 272,4 mnkr (389,1 mnkr * 70 %) Kostnad för löneökning med 1 % uppskattas därför bli: 2,7 mnkr (1 % av 272,4 mnkr) Motsvarande kostnad (med skillnad att 80 % av kostnaden är lönekostnader) inom förskola och pedagogisk omsorg är 1,8 mnkr och fritidshem 0,7 mnkr. Rekryteringsläget Samtliga rektorer i grundskolan och gymnasieskolan samt förskolechefer har fått frågor om rekryteringsläget i en enkät. Redovisning av enkäten är klar i mitten av september; muntlig redovisning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 8 september och materialet hanteras i lönestrategiska gruppen. 2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningens organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd respektive barnoch utbildningsnämnd fungerar väl. Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat. Under hösten pågår ett arbete för att ytterligare förbättra beställar/utförarkonceptet i kommunen. Målstyrningsarbetet och IT-utvecklingsarbetet kräver omfattande personella resurser. 2.2 Mål Inga mål finns inom denna verksamhet. Budget 2016 med plan 2017-2018 9(49)
2.3 Ekonomi (budget) 2.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 0 0 0 0 0 8 289 10 341 10 129 10 129 10 129 Nettokostnader 8 289 10 341 10 129 10 129 10 129 2.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget Barn- och utbildningsnämndens kostnader för paviljonger beräknas bli lägre än tidigare prognoser. Nämndens kostnader begränsar sig till ny- ochavetablering. Sedan några år har nämnden också kostnader för strategiskt tomställda förskolelokaler, se vidare i Lokalförsörjningsprognosen. Kostnader för fakturerade tjänster enligt internavtal (ingår i Utbildnings- och kulturkontoret, BUNs del) bygger på preliminära beräkningar från kommunledningskontoret. Avvikelsen jämfört budget 2015 beror dels på den fördelning som gjordes inom förvaltningen mellan BUN och KFN dels på förändrade volymer och tillkommande tjänster främst gällande ekonomi och IT. 2.4 Förslag till budget 2016 2.4.1 Resursbehov och resursfördelning 2015-2018 Verksamhet Budget 2015, tkr Förslag 2016, tkr Förslag 2017, tkr Förslag 2018, tkr Barn- och utbildningsnämnd 640 647 647 647 Övriga kostnader 101 102 102 102 Läsplattor till BUNs ledamöter Lokalkostnader, paviljonger Kostnader uppdragskontoret Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del Summa bruttokostnader 100 2 600 1 500 1 500 1 500 42 43 43 43 6 857 7 837 7 837 7 837 10 341 10 129 10 129 10 129 Intäkter 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 Summa nettokostnader 10 341 10 129 10 129 10 129 Budget 2016 med plan 2017-2018 10(49)
2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås. 2.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Förvaltningsövergripande projekt Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare. 3 Förskola och pedagogisk omsorg 3.1 Inledning Verksamheten håller god kvalitet överlag. Det finns ett brett utbud av förskoleplatser i hela kommunen och olika granskningsrapporter visar att föräldrar har stort förtroende för chefer och personal. Många förskolor arbetar aktivt med att höja verksamhetens kvalitet i enlighet med läroplanens mål. Budgetförslaget innehåller olika stödresurser som kommunförlagda förskolelyftskurser, skoldatatek, språkförskola, korta utbildningsinsatser inom teknik, naturvetenskap språk och it-pedagogik. Tyvärr minskar andelen högskoleutbildade förskollärare trots olika stimulansåtgärder som betald ledighet, vikarieersättning och förstärkt peng. Konkurrensen om förskollärare är hård och lönekraven ökar. Ett aktivt arbete med VFU-verksamhet där lärarstudenter möter skickliga utbildade lärarhandledare är en viktig komponent för att höja kommunens attraktivitet, men även möjlighet till chefsjobb eller andra karriärvägar. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa konsekvenser av en ny hyresmodell som Tekniska kontoret aviserat. Rapport beräknas klar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 3.2 Mål Inriktningsmål: 3.2.1 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Ambitioner kommande budgetperiod: Erbjuda ett brett utbud av platser i alla kommundelar Förvaltningen deltar i ett tidigt stadium av planeringen av nybyggnation Följa upp efterfrågan av omsorg på obekväm tid Variera öppettiderna på Öppna förskolan Styrkor: Brett utbud och korta väntetider till plats i förskola i alla kommundelar Budget 2016 med plan 2017-2018 11(49)
Svagheter: Överutbud i vissa kommundelar Brist på platser i västra Danderyd vid Mörby Centrum och Nora Anordnare av pedagogisk omsorg minskar Brist på central lokal för öppen förskola i centrala Danderyd Inriktningsmål: 3.2.2 I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Ambitioner kommande budgetperiod: Öka det ekonomiska stödet så fler barnskötare ges möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare Lönestrategiska insatser för att anställa och behålla de bästa, tex karriärtjänster Kommunförlägga Förskolelyftskurser inom flerspråkighet Övergripande korta utbildningsinsatser inom olika läroplansområden, teknik, naturvetenskap, språk, it-pedagogik Utökad stöd från Skoldatateket, med en specialpedagog/it-pedagog. Förvaltningen söker statligt stöd från SPSM. Ett villkor för godkännande är att kommunen måste bidra med samma belopp Vässad tillsyn och utvärdering Tema-träffar, riktat till utvecklingsorienterad personal inom kommunala och fristående förskolor inom, specialpedagogik, teknik, dokumentation och IT Projektmedel för att stödja lokala projekt Starta en språkförskoleavdelning Alla handledare som tar emot förskollärarstudenter ska ha handledarutbildning Styrkor: Kompetent och engagerad personal Nyfikna och vetgiriga barn Nöjda föräldrar överlag Kommunen tar emot förskolärarstudenter VFU Verksamhets förlagd utbildning Ett Skoldatatek som även riktar sig till förskolan Svagheter: Låg andel förskollärare Personalen behöver utbildas i att använda modern teknik i det pedagogiska arbetet Ökad konkurrens vid rekrytering av duktiga förskollärare Ojämna förutsättningar för chefer att driva utvecklingsarbete Många handledare som tar emot studenter saknar handledarutbildning Budget 2016 med plan 2017-2018 12(49)
3.2.2.1 Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent. Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 32% 50% 50% 50% 50% De redovisade värden för årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning har sjunkit kraftigt mellan 2013 och 2014. Förvaltningen kan inte förklara skillnaden, möjligen kan det bero på att förskolorna redovisade uppgifterna på ett nytt sätt 2014. Uppföljning görs under 2015. Andelen förskollärare når inte upp till målnivån 50 %. Andelen har sjunkit från 40 % 2013 till 31 % 2014. Konkurrensen från andra kommuner och fristående förskolor är hård och lönekraven ökar. Lönestrategiska insatser måste till för att värna om befintlig arbetskraft och kunna nyanställa de bästa pedagogerna. Det är viktigt att möjliggöra nya karriärtjänster såsom pedagogista, pedagogisk ledare, projektledare och förstelärare. Det är stor brist på förskollärare i hela Stockholms län. Sökande till förskollärarutbildningen har ökat under de senaste åren och utbildningsplatserna har ökat. Det är fler utbildningsaktörer som ordnar utbildning på både deltid och distans. Vi har fler barnskötare i kommunen som vill studera till förskollärare på distans. Nämnden bidrar med vikarieersättning 1 dag/vecka. Ambitioner 3.2.2.2 Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Ge barnen förutsättningar att utveckla sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp Stimulera barnen att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Pedagogerna blir ännu bättre på att dokumentera barnens lärprocesser Bibehålla pedagogernas engagemang för matematiken Styrkor Personalen har fått ökad kompetens genom matematikutbildning som erbjudits under flera år Personalen har blivit engagerade och intresserade av matematik Personalen är medveten om matematikens betydelse och har hittat nya arbetsmetoder för att stimulera barnen Svagheter Personalen behöver kommunicera och synliggöra arbetet med matematik för föräldrarna Nyanställd personal har inte tagit del av kompetensutvecklingen utan behöver få tillgång till "matematikglasögonen" Ambitioner 3.2.2.3 Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Budget 2016 med plan 2017-2018 13(49)
Ge barnen förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp mm. Stimulera barnens förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor. argumentera och kommunicera med andra Tillse att barnen får ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner så de har förutsättningen att kunna lära sig läsa. Utöka samarbetet med biblioteken, temabokkassar, utställningar, teater mm Öka samverkan med skolan för bättre kontinuitet för barnen Styrkor Personalen upplever att de utmanar och stimulerar barnens språk- och kommunikationsutveckling. Föräldrarna anser att barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk. Många förskolor arbetar med ett strukturerat material "före Bornholmsmodellen" som bas för arbetet med språkutveckling, förskoleklassen använder fortsättningsmaterialet Bornholmsmodellen vilket ger kontinuitet. Svagheter Stödja barn med annat modersmål Tidigt upptäcka de barn som behöver stöttas i sin språkutveckling Tillhandahålla lärostrategier som är anpassade för alla barn Ambitioner 3.2.2.4 Förskolan och pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Alla föräldrar ska få tydlig information om hur deras barn utvecklas. Pedagogerna ska använda sin dokumentation för att utveckla sin verksamhet Personalen ska dokumenterar barnets utveckling och lärande. Att IKT informations- och kommunikationsteknik blir ett självklart hjälpmedel i dokumentationen och kommunikationen Styrkor Barnen har en portfolio där deras erfarenheter och kunskaper dokumenteras. Många använder barnintervjuer vid utvärderingar och för att få kunskap om deras intressen, tankar Fler förskolor använder digitala hjälpmedel som underlättar dokumenterandet och kommunikationen Svagheter Dokumentationen är ofta beskrivande och har en bristfällig analys och utvärdering Att barnen inte aktivt har deltagit i utvärderingen Många enheter använder inte digitala hjälpmedel i tillräcklig omfattning 3.2.2.5 Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola) Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg 98% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% Budget 2016 med plan 2017-2018 14(49)
Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 (pedagogisk omsorg) Ambition Arbeta förebyggande så förskolan blir tillgänglig för alla barn. Att alla förskolor använder Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsmaterial. Alla enheter har aktuella planer för att förebygga diskriminering och kränkande behandling som är väl förankrade i verksamheten. Styrkor Alla förskolor och pedagogisk omsorg lyfter värdegrundsarbete som något ständigt pågående. All personal i förskolan anser att verksamheten är trygg för barnen Nästan alla föräldrar anser att barnen är trygga i verksamheten Svagheter Alla planer för att förebygga diskriminering och kränkande behandling är inte aktuella och förankrade hos barn, personal och föräldrar Många förskolor använder inte SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndighetens) kartläggningsmaterial för att få syn på hur de kan arbeta förebyggande för att stötta alla barn och annars hitta strategier för de barn som behöver extra anpassningar Ambitioner 3.2.2.6 Förskolan och pedagogisk omsorg använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Alla förskolor ska ha en IKT-strategi Lärplattan och datorn ska användas för dokumentation och kommunikation och blir ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Digitala lärverktyg ska vara ett stöd för barn med annat modersmål All personal ska känna till att de kan få stöd från Skoldatateket Kompetensutveckling ska erbjudas personalen så de behärskar den moderna tekniken Styrkor Många använder datorn eller lärplattan för att söka kunskap, dokumentera eller kommunicera med föräldrarna. Många förskolor använder sig av ljudande tangentbord (Skolstil) för att stimulera förberedandet av läsning. Förskolecheferna är intresserade av att utveckla arbetet med modern teknik. Fler förskolor söker projektmedel för att utveckla sitt arbete med lärplattor Svagheter De flesta förskolor saknar en IKT-strategi Digitala lärverktyg används i för liten utsträckning framförallt i arbetet med barn med annat modersmål All pedagoger ser inte vikten av att använda modern teknik i verksamheten. Många pedagoger saknar kompetens att använda modern teknik i sitt vardagsarbete Budget 2016 med plan 2017-2018 15(49)
3.2.2.7 Det är arbetsro i verksamheten Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (förskola) Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (pedagogisk omsorg) 85% 85% 86% 87% 88% 97% 85% 86% 87% 88% Verksamheterna strävar efter en tydlig struktur och tydliga rutiner så att barnen blir delaktiga och är förberedda på vad som ska ske. Barnen delas upp i mindre grupper så att de ges förutsättningar att komma till tals och koncentrera sig på sitt arbete och träna det sociala samspelet. Många enheter upplever att det är stora barngrupper och att det är en pressad arbetssituation för personalen och att det är svårt att få tag i kompetenta vikarier. Inriktningsmål: 3.2.3 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: En fortsatta kostnadseffektiv verksamhet är mycket angeläget. Danderyds kostnader 2014 är lägre än genomsnittet i länet. Ambition 3.2.3.1 Kostnaden för ett barn i kommunal regi (i förskola) tillhör kommungruppens lägsta. 3.2.4 Barn i behov av särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Starta en språkförskoleavdelning på Nora herrgård med stöd från Landstinget Kompetensutveckling för personalen avseende kartläggning och handlingsplaner. Att alla förskolor använder Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsmaterial Styrkor Kommunen erbjuder handledning och konsultation till personalen. Tilläggsbeloppen gör att inkluderingen på förskolan fungerar bra för barn i behov av särskilt stöd. Skoldatateket erbjuder stöd till personalen i form av handledning och utbildning i hur digitala verktyg kan vara ett stöd i arbetet Budget 2016 med plan 2017-2018 16(49)
De flesta förskolor är positiva till att ta emot barn med olika funktionshinder. Samtal med förskola- föräldrar - skola inför övergången till skolan. Svagheter Kartläggningen runt barn med särskilda behov behöver utvecklas så personalen synliggör ännu bättre för sig själva hur arbetssätt och miljö kan förändras för att stötta barnen på bästa sätt. Handlingsplanen kan få tydligare delmål och mer långsiktiga mål. Att inte alla förskolor använder Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsmaterial Prognos 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Barn med individuella stödresurser i kommunala förskolor Barn med individuella stödresurser i fristående förskolor och pedagogisk omsorg Externt placerade förskolebarn 26 26 27 28 27 28 28 24 5 4 3 4 Summa 58 58 58 57 Ambition 3.2.5 Öppna förskolan Erbjuda barn och föräldrar en mötesplats i en stimulerande miljö Ge föräldrar råd och stöd i ditt föräldraskap Bidra till ett pedagogiskt och socialt förebyggande arbete Utveckla kontaktnät i närsamhället med tex barnhälsovård, bibliotek Samverka med individ- och familjeomsorgens barn- och familjearbete exempelvis familjerådgivning flyktingenheten Styrkor Föräldrarna anser att stämningen är god på öppna förskolan att de själva och barnet trivs Föräldrarna rekommenderar andra att besöka öppna förskolan. Föräldrarna är nöjda med personalen. Svagheter Föräldrarna önskar mer öppettider, de vill utöka tiderna till 9-15 på dagarna. Många öppna förskolor delar lokal och då kan de ej ha öppet hela dagar 3.3 Ekonomi (budget) 3.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter -41 871-42 393-41 104-41 753-42 485 Budget 2016 med plan 2017-2018 17(49)
Verksamhetens kostnader Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd 219 779 221 912 226 154 224 783 229 173 Nettokostnader 177 908 179 519 185 050 183 030 186 688 3.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen 2015-2024. Budgetförslagets beräkningar grundar sig vidare på uppräkning av barnomsorgspeng och andra anslag med i genomsnitt 1,8 procent, vilket är den nivå som budgetdirektiven tillåter. Precis som de senaste fem åren har barnomsorgspengen omfördelats något genom att pengen för kortare vistelsetid (16-20 timmar) fått en högre uppräkning (+5,0 % årlig uppräkning) och de övriga taxekategorierna (21-34 timmar respektive 35- timmar) fått en lägre (+1,6 % årlig uppräkning. Barn- och utbildningsnämnden fick dessutom 3,7 mnkr för att höja barnomsorgspengen som kompensation för hyreshöjningar. I budgetförslaget har pengen höjts med ytterligare 1,1 mnkr. Orsaken är att ungefär 22 % av de inskrivna barnen går i förskolor eller pedagogisk omsorg som har en annan hyresvärd än tekniska kontoret, det blir alltså ett "läckage" genom att höja pengen generellt, vilket också är den enda möjligheten. Pengen föreslås höjas med ytterligare 2,35 %, vilket kompenserar förskolorna på en övergripande nivå. Lägre kostnader är en felräkning där utvecklingsinsatser räknats dubbelt, -0,8 mnkr, (de finns dock kvar under grundskola) och kostnader för att specialpedagogutbildning inte genomförs på grund av det inte fanns sökande, -1,6 mnkr. För att stimulera vidareutbildning och möjliga karriärvägar införs dock en handledarutbildning för verksamhetsförlagd utbildning, + 0,2 mnkr. 3.3.2 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Statsbidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Det är produktionskontoret/-styrelsen som beslutar om ansökan för de kommunala förskolorna. Reglerna anger att förskolorna ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Beloppet är 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med alternativt för att undvika en planerad utökning av barngruppens storlek. Åtgärder som kan tänkas minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek är till exempel: att starta en ny avdelning vilket innebär en utökning av lokaler samt mer personal minska antalet inskriva barn på förskolan. Om statsbidragsansökan avser att undvika en planerad utökning av barngruppens storlek ska ett dokumenterat beslut. Åtgärder som inte per automatik leder till minskade barngrupper är exempelvis personalförstärkningar, uppdelningar av barn i åldersgrupper samt ändringar i personalens kompetens. Den totala summan att fördela under läsåret 2015-16 är 830 miljoner kronor (förutsatt att Riksdagen i höst fattar beslut om regeringens aviserade budget. Budget 2016 med plan 2017-2018 18(49)
3.4 Förslag till budget 2016 3.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2015-2018 Verksamhet Antal barn, budget 2015 Antal barn, förslag 2016 Antal barn, förslag 2017 Antal barn, förslag 2018 Förskola/pedagogisk omsorg 1-2 år Förskola/pedagogisk omsorg 3-5 år 531 552 569 594 1 301 1 249 1 213 1 237 1 832 1 802 1 782 1 831 3.4.2 Förslag till pengnivåer 2016 Verksamhet Peng 2015, kr per mån exkl moms Peng 2016, kr per mån exkl moms Ökning, procent Förskola Peng Förskola 1-2 år, -15 tim Peng Förskola 1-2 år, 16-20 tim Peng Förskola 1-2 år, 21-34 tim Peng Förskola 1-2 år, >=35 tim Peng Allmän förskola 3-5 år, 15 tim Peng Förskola 3-5 år, 16-20 tim Peng Förskola 3-5 år, 21-34 tim 2 932 3 048 4,0 % 6 175 6 629 7,4 % 10 071 10 468 4,0 % 12 602 13 099 4,0 % 2 932 3 048 4,0 % 4 798 5 150 7,4 % 6 991 7 267 4,0 % Peng Förskola 3-5 år, >=35 tim Pedagogisk omsorg (familjedaghem) Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, -15 tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, 16-20 tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, 21-34 tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, >=35 tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, 16-20 tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, 21-34 tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, >=35 tim Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 16-20 tim Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 21-34 tim 8 799 9 147 4,0% 2 932 3 048 4,0% 6 175 6 629 7,4% 10 071 10 468 4,0% 12 602 13 099 4,0% 4 798 5 150 7,4% 6 991 7 267 4,0% 8 799 9 147 4,0% 1 350 1 449 7,4% 4 059 4 219 4,0% Budget 2016 med plan 2017-2018 19(49)
Verksamhet Peng 2015, kr per mån exkl moms Peng 2016, kr per mån exkl moms Ökning, procent Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, >=35 tim 5 867 6 098 4,0% Deltidsförskola Peng Deltidsförskola 2-5 år 2 932 3 048 4,0 % 3.4.3 Resursbehov och reursfördelning 2015-2018 Verksamhet Budget 2015, tkr Förslag 2016, tkr Förslag 2017, tkr Förslag 2018, tkr Peng barn 1-2 år 75 342 81 618 84 071 87 784 Peng barn 3-5 år 131 357 131 337 127 513 129 990 Vårdnadsbidrag 356 356 356 356 Öppen förskola 1 230 1 252 1 252 1 252 Särskilt stöd förskoleverksamhet IT-stöd fakturahantering mm Kostnader diplomatbarn Omsorg på tider då förskola och fritidshem inte erbjuds Fortsatt implementering av den nya läroplanen i förskolan 8 636 8 791 8 791 8 791 274 279 279 279 217 221 221 221 200 200 200 200 300 300 300 300 Fortsatta utvecklingsinsatser för tt öka andelen förskollärare samt VFU-utbildning Summa bruttokostnader Intäkter 4 000 1 800 1 800 221 912 226 154 224 783 229 173 Momskompensation -6 235-6 214-6 174-6 354 Statsbidrag maxtaxa -13 200-13 200-13 200-13 200 Statsbidrag kvalitetssäkring Statsbidrag diplomatbarn -2 000-2 000-2 000-2 000-500 -500-500 -500 Föräldraavgifter -20 458-19 190-19 879-20 430 Summa intäkter -42 393-41 104-41 753-42 485 Summa netto 179 519 185 049 183 030 186 689 3.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Se förändringar i avsnittet "Kommentarer till driftsbudget". Budget 2016 med plan 2017-2018 20(49)
3.6 Prestationer och nyckeltal Förskola 2014 2013 2012 2011 Kostnad förskola (kommunal och fristående förskolor), kronor per inskrivet barn Danderyd 121 600 122 500 132 100 127 300 Stockholms län 131 800 126 300 124 600 120 100 Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola Danderyd 5,2 5,3 5,1 5,0 Stockholms län 5,5 5,5 5,6 5,5 Inskrivna barn per årsarbetare, fristående förskola Danderyd 4,9 5,1 5,2 4,6 Stockholms län 5,4 5,5 5,4 5,3 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal och fristående förskola) Danderyd 32,9 39,8 38,7 40,6 Stockholms län 31,0 37,8 37,9 38,6 Kostnad pedagogisk omsorg, kr per inskrivet barn Danderyd 107 200 93 600 113 900 106 800 Stockholms län 119 700 103 400 122 700 120 400 De redovisade värden för årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning har sjunkit kraftigt mellan 2013 och 2014. Förvaltningen kan inte förklara skillnaden, möjligen kan det bero på att förskolorna redovisade uppgifterna på ett nytt sätt 2014. Uppföljning görs under 2015. 4 Grundskola, förskoleklass och fritidshem 4.1 Inledning Kommunala och fristående skolor i kommunen bedriver en bra verksamhet, vilket verifieras av nationella och lokala undersökningar. Trots mycket höga betygsresultat anger SKL:s Öppna jämförelser att kommunen kan bli ännu bättre om man väger in de goda socio-ekonomiska förutsättningar som gäller i kommunen. Förvaltningens budgetförslag bygger på en peng-uppräkning om 1,8 %, vilken sannolikt är i underkant. Aktuell statistik om löneläge och rekryteringsläge kommer att redovisas i kommunens lönestrategiska grupp under hösten och ligga till grund för ev tilläggsförslag i Kommunstyrelsens budget. I dagsläget är det trångt i de flesta F-6-skolorna i kommunen. Det ökade bostadsbyggandet i kommunen ställer krav på ytterligare skolplatser framförallt i Västra Danderyd. En genomgripande utredning om alternativa lösningar för skolplanering är mycket angelägen även om situationen på kort sikt är under kontroll. 4.2 Mål Inriktningsmål: 4.2.1 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Ambitioner kommande budgetperiod: Budget 2016 med plan 2017-2018 21(49)
Antalet elever i årskurs 7 har ökat något och kommer att öka mer till hösten 2017. Fribergaskolans renovering är färdig till 2016 vilket innebär att de ökat sin kapacitet. Mörby- och Kevingeskolan står inför renoveringsbehov. I Västra Danderyd och Stocksund planeras fler bostäder vilket innebär ett ökat tryck på grundskolorna i områdena. Skolvalet fungerade väl inför läsåret 2015/2016. Styrkor: Vi har en god framförhållning och ett gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsörjningsområdet. Föräldrar och elever anser att skolorna i Danderyd har en hög kvalitet. Samarbetet mellan skolorna efter skolvalet är en viktig framgångsfaktor för att garantera en rättvis placering utefter de skolvalsregler som tagits fram. Svagheter: Enebyberg har ingen egen skola för årskurs 7-9. Eleverna har svårt att konkurrera med elever i västra Danderyd, Stocksund och Djursholm om platser eftersom närhetsprincipen gäller. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Vi ska fortsätta med de planeringsmöten som genomfördes med alla skolor efter skolvalets stängning för att på bästa sätt placera alla elever utifrån tillgång på plats, önskemål om skola samt närhetsprincipen. Aktivt deltagande i kommunens lokalplanering för att säkerställa att utbudet av skolplatser överensstämmer med behovet. Inriktningsmål: 4.2.2 I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Ambitioner kommande budgetperiod: För 2016 och de närmast följande åren finns en prioritering av likvärdigheten i utbildningen. Med detta avses att fortsätta fokusera på åtgärder i lärandemiljön som gör skillnad för elever med funktionsnedsättningar, men också för de elever som behöver ytterligare utmaningar. Dessa aspekter på skolans tillgänglighet har varit tydliggjorda i en genomförd introduktion av Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg, och ska även utgöra en grund för revisionen av kommunens tillgänglighetsplan. Denna ambition kräver vissa stödjande insatser under de kommande åren. Fortsätt skolövergripande möten kring betyg och bedömning. Höja kompetensen kring formativ bedömning hos lärare och självbedömning hos elever för att öka elevernas ansvar och inflytande på sin utbildning. Arbetet med att snabbt identifiera elever som inte har tillräcklig läsförmåga fortsätter. Diagnoser genomförs från förskoleklass till och med årskurs 7. Skolorna ansvarar för att undersöka vilken typ av stöd som de elever som inte når tillräckligt hög nivå behöver. Skoldatateket ansvarar för samordning av läsdiagnoser, informations- och utbildningstillfällen samt nätverket för specialpedagoger. Satsningen på kommunlicens för inlästa läromedel ska fortsatt implementeras. Den statliga satsningen Läslyftet startar för de kommunala skolorna i höst. En satsning på att förbättra samarbetet på skolorna mellan skolbibliotek och lärare fortsätter under 2016. För att fortsätta vara en attraktiv kommun för pedagoger behövs fortsatta satsningar på olika Budget 2016 med plan 2017-2018 22(49)
former av kompetensutveckling. Fler pedagoger ska bli utbildade VFU-handledare. Danderyds kommun stöttar de skolor som ansöker om att få delta i ett övningsskoleprojekt med Stockholms universitet. VÅGA VISA samarbetet har utvecklats och rekryterat fler observatörer från kommunen. Flera observatörer behövs särskilt från högstadium och gymnasieskola Styrkor: Kompetent, utvecklingsintresserad och engagerad personal. Förstelärarreformen har införts och alla platser är tillsatta God studiekultur hos elever och föräldrar Det finns ett strukturerat samarbete både på och mellan skolor för likvärdig bedömning Bra verktyg för utvärderingar Skolledarna har ett starkt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet i verksamhetsutvecklande syfte Hög kvalitet på värdegrundsarbetet i skolorna Utökat Skoldatatek Svagheter: Hög konkurrens om kompetent och behörig personal Bristen på samarbete mellan förskoleklass och skola samt mellan fritidshem och skola är inte helt åtgärdat För små och ej ändamålsenliga lokaler på många håll. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Förbättra övergångar mellan förskola, förskoleklass och grundskola, framförallt tydliggörande av innehållet i förskoleklassen. Stärka skolornas arbete med tillgänglighet. Skoldatateket förstärks med en specialpedagog med fokus på skolornas tillgänglighetsarbete. Analysera och anpassa läsutvecklingsplanen för att öka andelen läs-och skrivkunniga på alla nivåer. Informera och stötta skolornas arbete med att minska elevernas användning av tobak och alkohol. Skapa dialog med föräldrar, stötta och bidra med metoder för att säga nej. Nya resultatmål förslås nämnden i ett särskilt ärende. 4.2.2.1 Alla elever känner sig trygga. Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg i skolan 94% 100% 100% 100% 100% Resultatet från undersökningen 2015 är 95 %. 4.2.2.2 Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät: Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner 69% 82% 83% 84% 85% Budget 2016 med plan 2017-2018 23(49)
Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 och arbetspass. Resultatet från undersökningen 2015 är 72 %. 4.2.2.3 Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan 84% 90% 90% 91% 92% Resultatet från undersökningen 2015 är 86 %. 4.2.2.4 Alla elever ska nå minst godkänt resultat i alla ämnen Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Andel elever som fått minst betyget E i alla ämnen 92,9% 100% 100% 100% 100% 4.2.2.5 Eleverna har hög läsförmåga Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på läsförståelsedelen på ämnesprovet i svenska Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på läsförståelsedelen på ämnesprovet i svenska 98,7% 95% 96% 97% 97% 99,8% 95% 96% 97% 97% 4.2.2.6 Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på det nationella proven i 95% 95% 96% 96% Budget 2016 med plan 2017-2018 24(49)
Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 matematik Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på det nationella proven i matematik 98,8% 90% 92% 94% 95% Resultatet för eleverna i årskurs 3 presenteras enbart per delmål. Resultaten för Danderyd är för 2014 - Muntlig kommunikation 99,8 %, Överslagsräkning 97,7 %, Mönster i talföljder, geometriska mönster 99,4 %, Positionssystemet enkla problem 99,4 %, Mätning läng, proportionella samband 89,4%, Symmetri, skriftliga räknemetoder 93,1 % Huvudräkning, förståelse för räknesätten 98,5 %. 4.2.2.7 Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät: Lärarna har lika höga förväntningar på pojkar och flickor 62% 85% 85% 85% 86% Resultatet från undersökningen 2015 är 65%. 4.2.2.8 Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande. Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Kundenkät: Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande 85% 93% 93% 93% 94% Resultatet från 2015 är 92 %. 4.2.2.9 Lärarna har hög pedagogisk kompetens 4.2.2.10 75 % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen Nyckeltal Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Andel förskolor skolor som tar emot VFUstundenter och är aktiva i lärarutbildningen 83% 75% 75% 80% 80% Budget 2016 med plan 2017-2018 25(49)