Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29
Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har Sjögärde GKs medlemmar Erbjudande Vi erbjuder en anläggning som: - utvecklar din golf - sjuder av liv året runt - främjar din hälsa - påverkar miljön positivt Vår dröm (Vision) Livskvalité och energi i en stimulerande miljö Så här vill vi uppfattas: Tillgänglig, Engagerande och Utvecklande Marknaden: Medlemmar: NPS 80 Kvinnor$ 359$st,$ 31%$ Män$ 811$st,$ 69%$ Fokus på närområdet. Medlemmarna bor: 30% Åsa 20% Frillesås 15% Kungsbacka 15% Göteborg Potential +300 medlemmar Ekonomi: Fler medlemmar Mer personal + investeringar i anläggningen Mål: 50 % ökade intäkter på 5 år Övergripande Strategier: Bygga 2016 Bygga vidare på: - Organisation - Strukturer - Arbetssätt - Nya anläggningsdelar Växa 2017- Öka medlemmar genom: - NPS-fokus - Segmentering och behålla nya medlemmar - Intäktshantering - 50/50-jämlikhet Utveckla 2018- Fortsätta utveckla: - Medlemsengagemanget - Tillgängligheten på anläggningen - Organisationseffektiviteten - Personal-kompetens - Glädjen Fokusområden 2017: Organisation för framtiden Ta hand om nya medlemmar Verksamhets -utveckling (NPS) Intäktshantering Personalnöjdhet Kommunikation Juniorhantering 50/50 Nyckeltal och mål Utfall 2014 Mål 2019 Omsättning (kkr) 5 500 8 500 RevPATT (kr/ 60 ktee tid) 90 137 Beläggningsgrad 44% 58% NPS Medlemmar 80 90 NPS Gäster 39 50 ENPS TBD TBD Sjögärde GK styrs från perspektiven: Kunder, Medarbetare, Ekonomi
Fokusområde 2016 Tillgänglighet Fullt på banan Tomt på banan 41% 69% Medlemmars spel på mest attraktiva tider har ökat med nästan 30 % (kl. 9-13 under 4 veckor i juli augusti) Vi fortsätter med bokningsregler 2017 under samma 4 veckor med samma regler Medlemmar prioriteras för hållbar lönsamhet
Fokusområde 2016 Intäkter Färre medlemmar, men ökade årsavgiftsintäkter Lika mycket gästspel, men 400 tkr ökade greenfeeintäkter Ökad tillgänglighet för medlemmar ökade intäkter
SWOT - 2017 Hjälpande Stjälpande Område Åtgärdande aktivitet Externt Internt Tillgänglighet: Banan Anläggningen Sstora delar av året Värde för pengarna Billig, snabb, rolig bana och enkel att gå. Antal golfspelare ökar i Sverige O Tillväxt i närområdet med potential på 300 fler medlemmar Organisation: Operativ ledningskompetens Wsaknas. Fastigheten och bana: Underhållsbacklogg i bana och Tmaskiner. Miljökrav från kommunen Styrka Svaghet Möjligheter Hot Säkerställ att medlemmar fortsätter att ha rätt tillgänglighet på banan. Behålla priserna på årsavgifterna under 2017. Marknadsför banan till rätt segment på rätt sätt. Anställ rätt kompetens som klubbchef. Attrahera flera medlemmar genom att fokusera på SGF golfens dag den 20e maj. Ta fram en marknadsföringsplan och börja sälj nya medlemskap. Ta fram fakta av behovet i fastighet, bana och maskiner. Agera efter fakta. Var proaktiv mot Miljö & Hälsa och samverka med andra klubbar
Fokusområden 2017 1. Fortsatt fokus på öka nöjdheten hos Sjögärde GKs medlemmar: Öka NPS för medlemmarna, få medlemmar att spela mer Öka tillgängligheten på banan för medlemmar Ge medlemmarna en ännu bättre upplevelse på anläggningen Vara den mest prisvärda klubben i regionen 2. Fortsatt öka intäkterna och behåll det låga priset för våra medlemmar: Öka snittintäkten på årsmedlemskapen Öka intäkterna från våra gäster 3. Utveckla Sjögärde GK Anställ den vakanta klubbchefsrollen med rätt kompetens för att klubben skall växa
Organisation & Kommittéer 2017 Bygga vidare 2017 Strategi Bygga struktur 2017 Styrelse Tävling Bygga struktur 2015-2016 Dam Herr Senior Junior Organisation BUGS
Organisation 2017 Klubbchef rekryteras omgående Säsongsanställning i kansliet Ny head golfpro Styrelse Klubbchef Bana Kommittéer Kansli Golf PRO Restaurang Övrigt samma organisation
Samma pris 2017 på årsavgifterna Prisstrategi 2017 Billigast i regionen där många medlemmar betalar lite extra för att få mycket mer Gäster: Medlemmar: Medlemskap 2017 Premium medlemskap laddat med massa mervärden Fullvärdigt medlemskap lite billigare med mycket golf Mini medlemskap för de som spelar lite mindre Prissättning efter beläggning. Minimera rabatter för att öka tillgänglighet för medlemmar. Reducerat pris för gäster till premium medlemmar. * * * * * + 30 000 kr inträde + 15 000 kr lån + 7 500 kr inträde + 20 000 kr lån + 7 000 kr lån + 2 000 kr inträde + 6 000 kr lån * = spelrätter krävs
Sjuder av liv året runt 2016 Footgolf Utegym Innegym Belysning på rangen Livskvalité och energi i en stimulerande miljö 2017 Mer aktiviteter i anläggningen Kommunalt vatten Investeringar i banan
Med ökad lönsamhet kan vi investera i Sjögärde GK Livskvalité och energi i en stimulerande miljö
Finansiell historia Sjögärde GK 600$ Resultat(Sjögärde( 400$ 200$ 0$!200$ 1997$ 1998$ 1999$ 2000$ 2001$ 2002$ 2003$ 2004$ 2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$B2016$P2017$P2018$P2019$!400$!600$!800$!1000$