Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Transkript

1 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande Engagemang Roligt Gemenskap Aktivitet 1 Inledning Falköpings GK skall fortsätta jobba på den inslagna linjen med våra värdegrunder och framgångsfaktorer som grundplåt. Den goda stämningen i klubben beror mycket på att både anställda och medlemmar verkar och jobbar efter samtliga dessa grunder. De gästundersökningar som gjorts under året förstärker detta. Likviditeten kommer tack vare mindre amorteringar att förbättras under året. Till detta kommer också momsåterbäring via vårt bolag, där vi skall söka tillbaka delar av den moms som betalades vid byggandet av 9-håls banan. Antalet medlemmar är i dagsläget ca 1274 personer. I detta antal ingår 115 personer på nybörjarmedlemsskap samt 130 personer som är vilande. 2 Förutsättningar för budget. A. Kvarvarande medlemsinsatser/lån Insatsslag Antal Summa tkr Amorterat kr/år* Totalt tkr/år Passiva Ej aktuellt Frivilliga lån Skuld på 3 resp. 6 tkr till medlemmar som slutat resp. 1200/person Snitt 150 Summa 468 Postadress: Falköpings Golfklubb Telefon växel Telefon rest. E-post Box 99, Falköping info@falkopingsgk.com

2 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) 3 Amorteringar/år Långivare År/ Swedbank + LF Skuld till f.d. medlemmar Extern långivare Maskinlån Summa Avskrivningar Differens År 2013 var det första året på länge där våra amorteringar var lägre an våra avskrivningar. Innebär att vi därigenom får en positivt bidrag till vår likviditet. År/ Resultat Prognos 200 Budget 120 Likviditetspåverkan Budget Årsavgiften behålls oförändrad för året. Den momsåterbäring vi räknar med att få under året skall öronmärkas för ett antal högprioriterade områden, såsom bunkrar, träningsområde samt dammar. 4 Masterplan En uppdatering av planen kommer att ske under vintern. Våra projektgrupper kommer att fortsätta inom sina områden under året. Vi kommer att starta upp ett nytt system för klippning av tees, fairways och greener som kallas klipptåg. Detta kommer att effektivisera vårt arbetet och bidrar därmed till att vi kan frigöra mer tid för att jobba med förbättringsarbeten. 5 Verksamhetsinriktad organisation För att effektivisera vårt arbete kommer styrelsens medlemmar att vara mer direkt ansvariga för olika inriktningar av vår verksamhet. Tanken är att vi utvecklar, förutom befintlig stab/administration, 4 olika grupperingar. Dessa områden är: Upplevelse, Marknad, Idrott samt Anläggning. Under dessa har vi ett antal mindre grupperingar. En utvärdering kommer att göras för att se hur vi kan utveckla och förbättra arbetet.

3 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) 6 Kommittéer I det följande presenteras verksamhetsplanen för några verksamhetsområden enligt följande: A. Verksamhetsplan Kansli B. Verksamhetsplan Juniorer C. Verksamhetsplan Marknad D. Verksamhetsplan Seniorer E. Verksamhetsplan Tävlingar F. Verksamhetsplan Styrelsen A. Verksamhetsplan Kansli Klubbchef Pro Kanslist/Proassistent Peter Fritzson Helen Sveder, föräldraledig 3 månader under året Anna Johansson, föräldraledig 3 månader under året Ett bra Bemötande ger ett Engagemang vilket gör att det blir Roligt som i sin tur ger Gemenskap och på så sätt skapar Aktivitet Ekonomiska mål De ekonomiska målen både vad avser intäkter och kostnader är grundade på en verksamhet som är i ständig klubb- och marknadsutveckling. Detta kräver att vi alltid jobbar med vår kvalité vad avser, Klubbaktiviteter Medlemsaktiviteter Gästaktiviteter där våra starkaste verktyg är Anläggningen Klubbens pro Service Bemötande Boendemöjligheter och vi når genom Fortsätta med de aktiviteter som varit lyckade under 2013 Utveckla mervärden och upplevd prisvärdhet Arbeta med klubbresor och företagsgolf för att på så sätt fylla vardagsbokningarna Regelbunden uppdatering av hemsidan Stödfunktion till kommittéer och arbetsgrupper Säkerställa att de som går Grönt kort kurser blir kvar som medlemmar år 2 och så vidare Synliggöra våra flexibla medlemskap, då allmänheten fortfarande tror att golf är dyrt

4 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) B Verksamhetsplan Juniorer Ekonomiska mål Att klara den budget vi har och fortfarande hålla hög kvalité på verksamheten. Aktiviteter för att nå mål o Utnyttja LOK-stödet bättre Arbeta aktivt med små grupper o Juniorträningsgrupperna Öka antalet träningstillfällen och spel varje vecka Träning på banan på dagtid under sommarlovet o Läger till självkostnadspris Övriga mål o Öka tävlingsdeltagandet Fokusera på Skandia distrikt och organisationen runt denna. ATP-touren o Rekrytera nya medlemmar Säkerställa att det finns en föräldragrupp kring juniorverksamheten 1:a träningen varje år är tillsammans med föräldrar +info Öka fokus på kompisträningarna Gemensamt spel på sommarlovet o Juniorlunch Micro, juniorrum o Motivera yngre spelare att utvecklas Rekordkortet C. Verksamhetsplan Marknad Ordförande Ledamot Ledamot Bengt-Tore Allert Sune Falck Gunilla J Carlsson Behov av att utöka gruppen med ytterligare minst en person. Våra kärnvärden i Falköpings Golfklubb Utifrån klubbens Vision och Värdegrunder skapa goda förutsättningar för klubben att upplevas som en attraktiv golfklubb, både för nya medlemmar och våra sponsorer. Kärnvärden Bemötande Klubbkänsla Öppenhet Ungdoms- och juniorvänligt Familjärt Inbjudande

5 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Naturupplevelse Tillgänglighet Friskvårdande Sponsorerna kan på golfklubbens egendom och faciliteter för sina kunder SYNAS SAMLAS SÄLJA. De kan för sin personal erbjuda friskvård och aktiviteter som främjar företagsanda och god sammanhållning. Nya medlemmar skall uppleva att våra kärnvärden fungerar i vardagen. Besökare i allmänhet till kommunen ökas genom att vi fortsatt har en fritidsanläggning av högsta klass. Kundaktiviteter Marknadskommitténs huvuduppgift är att marknadsföra klubbens kärnvärden och slutföra samarbetsprogram med våra sponsorer. I rådande konjunkturläge i vår närhet så är vårt arbetet prioriterat mot att fortsatt kunna ha kvar nuvarande sponsorer, men att vi samtidigt har upprättat en lista över ett 20- tal tänkbara sponsorer som kommer att uppvaktas och bearbetas av marknadskommittén. Utbudet för sponsorerna omfattar st hålsponsorer, reklamytor på driving range, putting green, parkering och vår hemsida. Falköpings Golfklubb, har förutom en erkänt fin golfbana, även fina konferensmöjligheter, där medverkan av klubbens instruktör kan ordnas för att arrangera Pröva på - golf. Konferensmiljön ligger i anslutning till klubbens välrenommerade restaurang där vår krögare har en hel del att erbjuda konferens deltagarna. Personalaktiviteter Vi skapar gärna en Pröva på - golf aktivitet för företagets personal för att de skall se att golf är friskvård och ett väldigt trevligt sätt att umgås på. INTÄKTER Vår budget är lagd på 450 kkr och är ungefär i samma nivå som Detta kräver dock att vi fortsatt har kvar vår lojala sponsorer och våra medlemmar har klubbens sponsorer i sina tankar vid olika typer av inköp. De kostnader som är förknippat med kommitténs arbete ligger till största delen kring vår sponsorgolf och om vi kan åstadkomma några andra lojalitetsskapande aktiviteter, såsom föreläsningar eller resa till någon annan bana. D. Verksamhetsplan Seniorer Medlemmar: Anna Strandell, Rigmor Rödin, Sven-Olof Persson, Staffan Dverstorp Aktiviteter 60 golfen är kärnverksamheten i kommitténs arbete Resultaten skickas ut till samtliga medverkande spelare som har e-post registrerad i GIT Eclectic spelas i samband med 60 golfen

6 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Erbjuda gruppträningspaket under ledning av Helen eller Anna Ständigt tillse att det kommer in nya 60-åringar att delta i 60-golfen OG golfen samt OL golf Arrangera en resa till någon annan bana E. Verksamhetsplan Tävlingar Medlemmar: Olof Darius, Christer Gunnarsson, Hannes Erikson och Peter Fritzson Ekonomiska mål Tävlingsintäkterna är budgeterade till 180 kkr Aktiviteter för att nå mål Tävlingar Övriga mål F Arbeta med ett varierat och så komplett tävlingsprogram som möjligt. Fortsatt sträva efter att utveckla Torsdagsgolfen utifrån det som fungerat bra under 2013 Fortsätta tävlingssamarbetet med klubbarna inom Fyrklövern Delar av Golfveckan spelas med löpande start Fortsätt att utveckla samarbetet med Marknadskommittén Tillse att alla tävlingar har sponsorer som ges möjlighet att marknadsföra sin verksamhet i samband med tävlingen Tillse att alla serielagen får ett så gott stöd som möjligt för att hävda sig i sina respektive serier, för att på så sätt marknadsföra Falköpings GK Tävlingsledare och funktionärer rekryteras bland medlemmarna Fortsatt arbeta med att fler gästspelare deltar i våra tävlingar Verksamhetsplan styrelsen Ordförande: Lennart Almqvist Ledamöter: Åsa Rosberg, B-T Allert, Mikael Hellberg, Hans Ungh, Daniel Olsson Suppleanter: Ulla Fredriksson, Ewa Cathrine Sahlgren Aktiviteter 1. Personalvård Denna punkt startades upp under Styrelsens ansvar är att fortsatt arbeta efter en systematisk genomgång av nedanstående punkter. Genomförandet av punkterna ligger delvis på styrelsen och delvis på klubbchefen Befattningsbeskrivningar Medarbetarsamtal, målsamtal, uppföljning

7 Styrelsen via Lennart Almqvist (7) Kontinuerlig feedback i vardagen Personalmöten Säker arbetsmiljö - SAM (styrelsen ytterst ansvarig) Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön o Skall vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall o Delegering (kompetens, resurser, behörighet) (skriftligt) Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) o Alla papper i ordning (anställningskontrakt, maskin- och säkerhetsinstruktioner, ansvarfördelning, verksamhetsplan osv.) o Kartlägga och bedöma risker (skriftlig checklista) o Handlingsplan (beslut om åtgärder, skriftligt) o Kontroll och uppföljning (minst en gång/år) o Arbetsmiljöpolicy o Olycksfall och tillbudsrapport 2. Samverkan med andra golfklubbar Undersöka möjligheter/intressen för samverkan med andra klubbar. Samverkan med Skövde GK fortsätter under Fyrklövern kan komma att upphöra under året. 3. Uppföljningar Fortsatt noggrann styrning av budget Verksamhetsplaner Punkter inom personalvård 4. Utveckling Verksamhetsinriktad organisation. Fortsatt utveckling o förbättring. Mer tid till effektivisering och tänkbara besparingar. Bjuda in andra personer/föreningar i utvecklande syfte Fortsatt kontroll o utveckling av vårt bolag.