INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % per kön och verksamhetsområde 4 Antal anställda på olika befattningstyper 4 Anställda med utländsk bakgrund 6 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 8 Åldersstruktur samtliga anställda 8 Åldersstruktur uppdelat på kön 9 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran 10 Pensionsavgångar 11 Pensionsavgångar, prognos 2010-2019 11 Personalförsörjningsprognos - rekryteringsbehov fram till och med 2017 12 Frisk & sjuk Friskstatistik 13 Sjukfrånvaro - nyckeltal 14 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 15 Sjukfrånvaro per befattningstyp 16 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall 17 Sjuklönekostnad per förvaltning 18 Semester & mertid Sparade semesterdagar, semester-, ferie- och uppehållslöneskuld 18 Sparade semesterdagar per befattningstyp 19 Fyllnadstid och övertid per befattningstyp 20 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader 21 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön 22 Lönestatistik - 10:e 50:e & 90:e percentilen uppdelat på kön 23 Utfall 2009 års löneöversyn 24

PERSONALREDOVISNING Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2009. Antalet anställda i kommunen har under året minskat med 87 årsarbetare från totalt 2 715 till 2 628. Den största minskningen har skett på barn- och utbildningsförvaltningen som minskat med 58 årsarbetare. Minskningen är en kombination av besparingsåtgärder och en anpassning till vikande elevunderlag inom grundskolan. Inom socialförvaltningen har en minskning skett med 27 årsarbetare i huvudsak beroende på besparingsårgärder. I övrigt är förändringarna små när det gäller antal anställda årsarbetare Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2009 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökat med 1,5 procentenheter. Medelåldern totalt sett i kommunen är 46,5 år (2008 45,1 år). Medelåldern är högst för både kvinnorna och männen på tekniska kontoret. Personalförsörjningen inom de tekniska verksamheterna är en prioriterad fråga under åren framöver. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom räddningstjänsten och männen på socialförvaltningen och miljökontoret. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda är 13,2 år (2008 12,1 år). Andelen utrikes födda utgör 7,2 procent av de tillsvidare anställda i Ängelholms kommun. Andelen i riket är 10,8 procent. Andelen utrikes födda utgör 8,6 procent av Ängelholms befolkning. Vi ligger alltså något under befolkningsandelen. Det finns skillnader mellan olika befattningsgrupper inom vård- och omsorg utgör andelen anställda som är utrikes födda 10,2 procent. Under 2009 har sammanlagt 115 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun. Detta ger en personalomsättning på totalt 4,2 procent. Under de närmaste tio åren kommer 745 anställda att avgå med pension. Prognosen bygger på avgång vid 65 års ålder. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 67 år. Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under 2009. 67,5 procent av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar. I förhållande till 2008 har sjukfrånvaron totalt minskat med 21 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat med totalt 36 procent. Bland de större förvaltningarna redovisar socialförvaltningen och tekniska kontoret båda en minskning med 6 dagar per anställd. Aktiva åtgärder för olika yrkesgrupper har bidragit till minskningen. Totalt har sjukdagarna per anställd minskat med sex dagar jämfört med 2008, från 24 till 18 dagar. Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har minskat från 31 timmar per anställd 2008 till 25 timmar för 2009. Minskningen totalt är drygt 20 000 timmar vilket motsvarar ca 12 årsarbetare. Orsakerna bakom minskningen är bl.a. ökad fokusering på årsarbetstid och allmän återhållsamhet med mertidsuttag. Resultatet, löneökningstakt i procent av lönesumma fr.o.m 2009-04-01, redovisas i något annorlunda indelning då det har genomförts en förändring av indelning i befattningsgrupper som i högre grad speglar arbetsinnehåll. Den totala löneökningen för 2009 var 3,83 procent. Kommunen arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Kommunen kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom de olika verksamheterna. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2010 Hans-Börje Andersson Personalchef PERSONALREDOVISNING 09 I 1

Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år 2009 antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret 73 51 69,9 22 30,1 70 Tekniska kontoret 283 184 65,0 99 35,0 249 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 192 962 80,7 230 19,3 1 101 Socialförvaltningen 1 281 1 148 89,6 133 10,4 1 086 Kultur - och fritidsförvaltningen 61 41 67,2 20 32,8 53 Stadsarkitektkontoret 17 10 58,8 7 41,2 16 Miljökontoret 19 13 68,4 6 31,6 17 Räddningstjänsten 35 3 8,6 32 91,4 35 Totalt 2 957 2 409 81,5 548 18,5 2 628 2008 antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret 70 51 72,9 19 27,1 66 Tekniska kontoret 296 198 66,9 98 33,1 257 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 272 1 021 80,3 251 19,7 1 159 Socialförvaltningen 1 338 1 204 90,0 134 10,0 1 113 Kultur - och fritidsförvaltningen 60 42 70,0 18 30,0 50 Stadsarkitektkontoret 19 11 57,9 8 42,1 18 Miljökontoret 19 13 68,4 6 31,6 18 Räddningstjänsten 34 3 8,8 31 91,2 34 Totalt 3 108 2 543 81,8 565 18,2 2 715 Antal anställda per förvaltning 2009 Kommunledningskontoret 73 Tekniska kontoret 283 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 192 Socialförvaltningen 1 281 Kultur- och fritidsförvaltningen 61 Stadsarkitektkontoret 17 Miljökontoret 19 Räddningstjänsten 35 0 300 600 900 1200 1500 Antalet tillsvidareanställda var 2 723 vid utgången av 2009. Motsvarande siffra för 2008 var 2 780. 2 I PERSONALREDOVISNING 09

Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år 2009 0-49% 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 0 0 3 1 5 0 43 21 Tekniska kontoret 0 0 32 6 90 3 63 90 Barn- och utbildningsförvaltningen 17 4 84 20 206 17 670 193 Socialförvaltningen 13 4 173 15 599 56 374 63 Kultur - och fritidsförvaltningen 3 1 5 3 10 5 23 12 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 2 0 1 10 4 Miljökontoret 0 0 3 0 1 0 9 6 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 3 32 Totalt 33 9 300 47 911 82 1 195 421 Andel av resp. kön, % 1,4 1,6 12,3 8,4 37,4 14,7 49,0 75,3 2009 antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret 9 73 12 Tekniska kontoret 131 284 46 Barn- och utbildningsförvaltningen 348 1 211 29 Socialförvaltningen 860 1 297 66 Kultur - och fritidsförvaltningen 27 62 44 Stadsarkitektkontoret 3 17 18 Miljökontoret 4 19 21 Räddningstjänsten 0 35 0 Totalt 1 382 2 998 46 2008 0-49% 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 0 0 4 1 5 1 42 17 Tekniska kontoret 4 0 35 4 95 1 64 93 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 7 88 15 231 22 689 206 Socialförvaltningen 18 1 196 19 622 54 368 60 Kultur - och fritidsförvaltningen 2 1 8 3 12 4 20 10 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 3 0 0 11 5 Miljökontoret 0 0 2 0 1 0 10 6 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 3 31 Totalt 38 9 333 45 966 82 1 207 428 Andel av resp. kön, % 1,5 1,6 13,1 8,0 38,0 14,5 47,4 75,9 2008 antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret 11 70 16 Tekniska kontoret 139 296 47 Barn- och utbildningsförvaltningen 377 1 272 30 Socialförvaltningen 910 1 338 68 Kultur - och fritidsförvaltningen 30 60 50 Stadsarkitektkontoret 3 19 16 Miljökontoret 3 19 16 Räddningstjänsten 0 34 0 Totalt 1 473 3 108 47 PERSONALREDOVISNING 09 I 3

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde 2009 2008 Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totalt Ledningsarbete 99,0 100,0 99,3 96,9 100,0 97,8 Administration 92,9 96,6 93,3 90,2 93,5 90,5 Vård- och omsorgsarbete 82,7 89,5 83,4 81,8 89,3 82,6 Skol- och barnomsorgsarbete 91,5 93,8 92,0 90,8 93,4 91,3 Kultur- och fritidsarbete 84,2 83,6 84,1 83,1 81,1 82,6 Teknikarbete 83,1 96,1 88,7 81,7 96,6 87,8 Totalt 87,5 94,6 88,9 86,0 93,3 87,3 Antal anställda på olika befattningstyper 2009 2008 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel antal andel antal antal andel antal andel LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 45 41 91 4 9 46 41 89 5 11 Ledningsarbete BUF 33 19 58 14 42 36 22 61 14 39 Ledningsarbete Övrigt 28 10 36 18 64 21 9 43 12 57 ADMINISTRATION Handläggare 75 59 79 16 21 75 61 81 14 19 Administratörer 124 118 95 6 5 128 119 93 9 7 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 74 70 95 4 5 78 74 95 4 5 Undersköterskor/Vårdbiträden 683 649 95 34 5 708 672 95 36 5 Skötare/Vårdare 172 157 91 15 9 186 170 91 16 9 Personliga assistenter 124 82 66 42 34 132 89 67 43 33 Rehab. och förebyggande arbete 52 43 83 9 17 52 41 79 11 21 Socialt och kurativt arbete 50 32 64 18 36 43 32 74 11 26 Socialsekreterare 41 31 76 10 24 47 37 79 10 21 Bistånds- och LSS-handläggare 16 16 100 0 0 16 16 100 0 0 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 564 403 71 161 29 595 422 71 173 29 Förskollärare/Fritidspedagog 285 270 95 15 5 307 287 93 20 7 Barnskötare 96 93 97 3 3 102 98 96 4 4 Dagbarnvårdare 24 24 100 0 0 26 26 100 0 0 Elevassistent 84 63 75 21 25 90 68 76 22 24 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 40 33 83 7 18 43 37 86 6 14 Bad- och fritidspersonal 23 13 57 10 43 21 11 52 10 48 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 53 20 38 33 62 53 22 42 31 58 Tekniker 19 6 32 13 68 16 5 31 11 69 Hantverkararbete m.m. 79 13 16 66 84 80 11 14 69 86 Räddningstjänstarbete 28 0 0 28 100 27 0 0 27 100 Köks- och måltidsarbete 109 103 94 6 6 116 110 95 6 5 Lokalvård 55 54 98 1 2 64 63 98 1 2 Tre befattningsgrupper är enkönade, dagbarnvårdare samt bistånds- och LSS-handläggare består till 100 procent av kvinnor. Gruppen brandmän består till 100 procent av män. Jämnare könsfördelning finns inom grupperna ledningsarbete BUF och bad- & fritidspersonal. 4 I PERSONALREDOVISNING 09

Antal anställda på olika befattningstyper 2009 Ledningsarbete SOC 45 Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt 33 28 Handläggare 75 Administratörer 124 Sjuksköterskor 74 Undersköterskor/Vårdbiträden 683 Skötare/Vårdare 172 Personliga assistenter 124 Rehab. och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare 41 52 50 Bistånds- och LSS-handläggare 16 Lärare 564 Förskollärare/Fritidspedagog 285 Barnskötare 96 Dagbarnvårdare 24 Elevassistent 84 Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal Ingenjörer m.fl. Tekniker 40 23 53 19 Hantverkararbete m.m. 79 Räddningstjänstarbete 28 Köks- och måltidsarbete 109 Lokalvård 55 0 100 200 300 400 500 600 700 800 PERSONALREDOVISNING 09 I 5

Utrikes födda tillsvidareanställda fördelade på födelseland Riket Ängelholm antal andel, procent antal andel, procent Kön Födelseland 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Kvinnor Sverige 468 760 466 104 89,2 89,6 2 079 2 063 92,5 92,7 Övriga Norden 17 193 17 621 3,3 3,4 47 46 2,1 2,1 EU exkl. Norden 8 830 8 444 1,7 1,6 39 38 1,7 1,7 Övriga världen 30 719 27 887 5,8 5,4 83 78 3,7 3,5 Summa kvinnor 525 502 520 056 100 100 2 248 2 225 100 100 Män Sverige 113 360 113 419 89,3 89,6 466 469 94,5 94,0 Övriga Norden 2 349 2 375 1,8 1,9 3 4 0,6 0,8 EU exkl. Norden 2 157 2 170 1,7 1,7 9 10 1,8 2,0 Övriga världen 9 143 8 652 7,2 6,8 15 16 3,0 3,2 Summa män 127 009 126 616 100 100 493 499 100 100 Samtliga Sverige 582 120 579 523 89,2 89,6 2 545 2 532 92,8 93,0 Övriga Norden 19 542 19 996 3,0 3,1 50 50 1,8 1,8 EU exkl. Norden 10 987 10 614 1,7 1,6 48 48 1,8 1,8 Övriga världen 39 862 36 539 6,1 5,7 98 94 3,6 3,5 Samtliga 652 511 646 672 100 100 2 741 2 724 100 100 Utrikes födda, andel tillsvidareanställda inom olika personalgrupper Riket Ängelholm 2008 2007 2008 2007 Kvinnor Administration 7,4 7,3 3,8 5,0 Förskola 9,3 8,9 3,2 3,3 Lärare 7,5 7,1 3,0 3,6 Teknik 16,4 15,6 11,3 10,4 Vård omsorg 12,7 12,3 10,2 9,5 Övrigt skola fritid 7,0 6,9 10,2 9,8 Totalt 10,8 10,4 7,5 7,3 Män Administration 6,6 6,4 2,6 4,5 Förskola 10,7 10,3 0,0 0,0 Lärare 8,8 8,6 4,0 4,3 Teknik 8,1 7,8 4,7 4,7 Vård omsorg 19,6 19,7 10,5 12,1 Övrigt skola fritid 9,5 9,0 4,3 6,1 Totalt 10,7 10,4 5,5 6,0 Samtliga Administration 7,2 7,0 3,5 4,9 Förskola 9,4 9,0 3,1 3,1 Lärare 7,8 7,5 3,3 3,9 Teknik 12,6 12,1 8,7 8,2 Vård omsorg 13,4 13,0 10,2 9,7 Övrigt skola fritid 7,8 7,6 8,7 8,8 Totalt 10,8 10,4 7,2 7,0 Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre i Ängelholm än i riket. Andel anställda i kommunen återspeglar i stort sett fördelningen utrikes födda i kommunen, som 2008 utgör 8,6 procent. Inom vissa yrkesgrupper överträffar vi andelen utrikes födda i förhållande till befolkningsfördelningen, t.ex. inom vård & omsorg. Utrikes födda kvinnor i Ängelholms kommun inom personalgrupperna vård och omsorg och övrigt skola/fritid har ökat. Utrikes födda män i kommunen har minskat i samtliga personalgrupper. 6 I PERSONALREDOVISNING 09

Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 2009 Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 47,7 50,7 50,0 51,7 46,8 47,9 45,2 42,5 49,5 50,0 46,8 49,3 41,2 42,5 40,3 46,8 46,3 47,4 0 10 20 30 40 50 60 Kvinnor Män 2008 Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 47,9 52,3 49,2 50,2 45,3 46,9 43,9 40,3 48,9 47,6 43,2 49,3 39,2 42,0 38,3 45,2 45,0 46,0 0 10 20 30 40 50 60 Kvinnor Män Medelåldern är högst för både kvinnorna och männen på tekniska kontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på räddningstjänsten och männen på socialförvaltningen och miljökontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 46,5 år (2008 45,1 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,0 år (2008 46,0 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,2 år (2008 12,1 år). PERSONALREDOVISNING 09 I 7

Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 2009-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 2 1 14 1 11 7 14 9 10 4 Tekniska kontoret 9 3 23 10 46 26 63 27 43 33 Barn- och utbildningsförvaltningen 44 16 237 46 272 62 261 56 148 50 Socialförvaltningen 145 24 243 35 306 33 299 22 155 19 Kultur - och fritidsförvaltningen 2 2 9 2 8 4 10 8 12 4 Stadsarkitektkontoret 2 0 2 3 1 1 3 1 2 2 Miljökontoret 0 0 7 3 4 2 1 0 1 1 Räddningstjänsten 1 1 1 10 0 6 0 13 1 2 Totalt 204 47 536 110 647 140 651 136 371 115 2008-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 5 0 13 3 12 6 13 7 8 3 Tekniska kontoret 10 3 32 15 49 23 74 35 33 22 Barn- och utbildningsförvaltningen 76 20 272 60 265 64 291 60 117 47 Socialförvaltningen 189 36 262 28 309 37 315 23 129 10 Kultur - och fritidsförvaltningen 3 2 7 3 7 2 14 9 11 2 Stadsarkitektkontoret 3 0 2 3 1 0 4 3 1 2 Miljökontoret 3 2 5 2 4 0 0 0 1 2 Räddningstjänsten 2 1 0 9 0 9 0 11 1 1 Totalt 291 64 593 123 647 141 711 148 301 89 Åldersstruktur samtliga anställda 1000 800 787 788 787 859 2009 600 646 716 2008 486 400 355 390 200 251 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år 8 I PERSONALREDOVISNING 09

Åldersstruktur uppdelat på kön 2009 800 700 600 647 651 Kvinnor 500 536 Män 400 300 371 200 204 100 110 140 136 115 0-29 år 47 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år 2008 800 700 600 500 593 647 711 Kvinnor Män 400 300 291 301 200 100 0-29 år 64 123 30-39 år 141 40-49 år 148 50-59 år 60- år 89 PERSONALREDOVISNING 09 I 9

Antal anställda som slutat på egen begäran 2009 2008 LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 1 1 Ledningsarbete BUF 0 2 Ledningsarbete Övrigt 0 2 ADMINISTRATION Handläggare 8 3 Administratörer 5 5 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 4 4 Undersköterskor/Vårdbiträden 23 17 Skötare/Vårdare 8 6 Personliga assistenter 3 11 Rehabilitering och förebyggande arbete 1 0 Socialt och kurativt arbete 0 4 Socialsekreterare 2 2 Bistånds- och LSS-handläggare 0 1 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 29 20 Förskollärare/Fritidspedagog 11 13 Barnskötare 0 5 Dagbarnvårdare 2 2 Elevassistent 0 3 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 3 0 Bad- och fritidspersonal 2 1 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 2 6 Tekniker 0 0 Hantverkararbete m.m. 3 2 Räddningstjänstarbete 0 1 Köks- och måltidsarbete 6 3 Lokalvård 2 0 Totalt 115 114 Sammanlagt 115 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 4,2 procent. 10 I PERSONALREDOVISNING 09

Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) 100 907 883 52,1 51,3 80 18 60 13 40 Sjukersättning 55 63 311 Ålderspension 20 0 2009 2008 Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för 2010-2019 100 93 93 80 81 78 79 73 79 60 64 50 55 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65 års ålder. Genom att vi har en rörlig pensionsålder där den anställde kan välja att gå i pension mellan 61-67 år ökar osäkerheten i prognosen. PERSONALREDOVISNING 09 I 11

Personalförsörjningsprognos -rekryteringsbehov fram till och med 2017 Annan lärare 98 Arbetsledare omsorg 33 Barnskötare 77 Bibliotekspersonal Brandpersonal Chef 13 10 16 Dagbarnvårdare 34 Elevassistent 88 Fritidsledare 5 Fritidspedagog 62 Förskolelärare 121 Grundskolelärare 274 Gymnasielärare 108 Handläggare Ingenjör 27 32 Kommunalarbetare 43 Kontorspersonal 113 Måltidspersonal Sjuksköterska 83 92 Skolledare Socialsekreterare Städpersonal 30 60 66 Undersköterska 234 Vaktmästare 22 Vårdbiträde 346 Övriga fritid/kultur 67 Övriga skolpersonal 12 Övriga teknisk personal 93 Övriga vård och omsorg 203 0 50 100 150 200 250 300 350 Prognosen är framtagen med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Prognosen bygger dels på behovet av nyrekrytering till följd av pensionsavgångar, samt antagande om personalomsättning. 12 I PERSONALREDOVISNING 09

Friskstatistik 100 procent Andel anställda helt utan sjukfrånvaro under året Ledningsarbete 58 67 Administration 50 54 2009 Vård- och omsorgsarbete 32 31 2008 Skol- och barnomsorgsarbete 44 44 Kultur- och fritidsarbete 35 41 Teknikarbete Totalt 39 41 41 46 0 20 40 60 80 100 Friskstatistik 99 procent Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året 87 Ledningsarbete 85 Administration 76 79 2009 Vård- och omsorgsarbete 59 59 2008 Skol- och barnomsorgsarbete 72 76 Kultur- och fritidsarbete 79 82 Teknikarbete Totalt 68 68 67 69 0 20 40 60 80 100 41 procent av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2009 (39 procent 2008). 67 procent av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2009 (69 procent 2008). PERSONALREDOVISNING 09 I 13

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2009 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL Procent 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 4,31 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 38,15 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,79 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 2,42 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 3,32 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 3,93 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,98 2008 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL Procent 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 5,46 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 59,71 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 6,18 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 2,72 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 3,59 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 5,45 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 6,05 14 I PERSONALREDOVISNING 09

Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2009 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret 65 519 8 - arbetsmarknadsprojekt 10 547 53 Tekniska kontoret 293 5 867 20 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 251 18 563 15 Socialförvaltningen 1 281 28 058 22 Kultur - och fritidsförvaltningen 62 746 12 Stadsarkitektkontoret 17 225 13 Miljökontoret 18 77 4 Räddningstjänsten 35 155 4 Hela kommunen 3 033 54 757 18 2008 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret 56 373 7 - arbetsmarknadsprojekt 58 2 245 39 Tekniska kontoret 302 7 872 26 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 289 25 079 19 Socialförvaltningen 1 317 36 776 28 Kultur - och fritidsförvaltningen 55 751 14 Stadsarkitektkontoret 17 224 13 Miljökontoret 18 542 30 Räddningstjänsten 34 79 2 Hela kommunen 3 146 73 938 24 Vad är sjukdagar? I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p.g.a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. Bland de stora förändringarna redovisar tekniska kontoret en minskning av sjukfrånvaron med 28 procent, vilket bl.a. kan förklaras av aktiva åtgärder för kökspersonal och lokalvårdspersonal. PERSONALREDOVISNING 09 I 15

Sjukfrånvaro per befattningstyp Antal anställda 2009 2008 Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 44 476 11 45 821 18 Ledningsarbete BUF 34 144 4 35 435 12 Ledningsarbete Övrigt 26 407 16 22 25 1 ADMINISTRATION Handläggare 78 833 11 74 1 101 15 Administratörer 126 1 765 14 126 2 993 24 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 76 1 239 16 75 1 892 25 Undersköterskor/Vårdbiträden 659 19 270 29 711 25 506 36 Skötare/Vårdare 177 2 514 14 187 3 232 17 Personliga assistenter 133 2 151 16 128 2 337 18 Rehabilitering och förebyggande arbete 51 733 14 50 1 152 23 Socialt och kurativt arbete 48 292 6 42 440 10 Socialsekreterare 45 139 3 47 493 10 Bistånds- och LSS-handläggare 16 206 13 17 350 21 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 589 8 340 14 610 10 157 17 Förskollärare/Fritidspedagog 296 4 226 14 303 6 061 20 Barnskötare 97 2 525 26 111 4 096 37 Dagbarnvårdare 25 103 4 30 333 11 Elevassistent 95 2 077 22 99 2 467 25 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 43 674 16 40 749 19 Bad- och fritidspersonal 23 156 7 22 445 20 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 51 815 16 52 1 125 22 Tekniker 18 201 11 16 116 7 Hantverkararbete m.m. 82 992 12 87 1 135 13 Räddningstjänstarbete 28 130 5 28 35 1 Köks- och måltidsarbete 111 3 032 27 120 3 872 32 Lokalvård 61 1 317 21 70 2 570 37 Totalt 3 033 54 757 18 3 146 73 938 24 16 I PERSONALREDOVISNING 09

Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd 2009-29 år 3 15 52,1 30-39 år 40-49 år 6 7 14 19 Kvinnor Män 50-59 år 10 24 60- år 17 25 Totalt 9 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2008-29 år 7 13 52,1 30-39 år 40-49 år 10 12 20 27 Kvinnor Män 50-59 år 7 32 60- år 20 36 Totalt 11 26 0 5 10 15 20 25 30 35 40 PERSONALREDOVISNING 09 I 17

Sjuklönekostnad per förvaltning (inkl. Po-pålägg) Sjuklönekostnad (tkr) 2009 2008 Kommunledningskontoret 275 456 Tekniska kontoret 1 083 942 Barn- och utbildningsförvaltningen 4 587 4 087 Socialförvaltningen 5 969 6 364 Kultur - och fritidsförvaltningen 128 137 Stadsarkitektkontoret 71 64 Miljökontoret 51 42 Räddningstjänsten 42 22 Totalt 12 206 12 114 Sjuklönekostnaderna ökar mindre än 1 procent i reela tal. Men med beaktande av en löneökning på 3,8 procent i genomsnitt för 2009 är sjuklönekostnaderna relativt sett betydligt lägre 2009. Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar 2009 2008 förändring (%) Kommunledningskontoret 1 264 1 402-9,8 Tekniska kontoret 3 878 3 666 5,8 Barn- och utbildningsförvaltningen 7 880 8 958-12,0 Socialförvaltningen 20 302 20 488-0,9 Kultur - och fritidsförvaltningen 993 1 032-3,8 Stadsarkitektkontoret 268 241 11,2 Miljökontoret 207 223-7,2 Räddningstjänsten 501 505-0,8 Totalt 35 293 36 515-3,3 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 39,1 37,0 5,7 Ferielöneskuld 12,1 11,9 1,7 Uppehållslöneskuld 2,1 2,0 5,0 Arbetsgivaravgifter 20,8 20,6 1,0 Totalt 74,1 71,5 3,6 177 (168) anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar). 18 I PERSONALREDOVISNING 09

Sparade semesterdagar per befattningstyp Sparade dagar 2009 2008 Antal anställda Genomsnitt, sparade dagar per anställd Sparade dagar Antal anställda Genomsnitt, sparade dagar per anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 712 45 16 700 46 15 Ledningsarbete BUF 816 33 25 803 36 22 Ledningsarbete Övrigt 539 28 19 410 21 20 ADMINISTRATION Handläggare 1 271 75 17 1 291 75 17 Administratörer 2 059 124 17 2 084 128 16 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 1 212 74 16 1 098 78 14 Undersköterskor/Vårdbiträden 9 816 683 14 10 014 708 14 Skötare/Vårdare 3 058 172 18 3 095 186 17 Personliga assistenter 2 526 124 20 2 109 132 16 Rehab. och förebyggande arbete 806 52 16 556 52 11 Socialt och kurativt arbete 625 50 13 477 43 11 Socialsekreterare 642 41 16 668 47 14 Bistånds- och LSS-handläggare 247 16 15 280 16 18 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Förskollärare/Fritidspedagog 3 026 285 11 3 516 307 11 Barnskötare 1 151 96 12 1 180 102 12 Dagbarnvårdare 863 24 37 1 244 26 48 Elevassistent 376 84 4 309 90 3 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 646 40 16 714 43 17 Bad- och fritidspersonal 214 23 9 220 21 10 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 894 53 17 794 53 15 Tekniker 332 19 17 303 16 19 Hantverkararbete m.m. 1 211 79 15 1 186 80 15 Räddningstjänstarbete 358 28 13 358 27 13 Köks- och måltidsarbete 1 172 109 11 1 104 116 10 Lokalvård 593 55 11 572 64 9 Det genomsnittliga antalet sparade semesterdagar för hela kommunen är 14 sparade semesterdagar/ anställd (2008 14 dagar/anställd) PERSONALREDOVISNING 09 I 19

Fyllnadstid och övertid per befattningstyp Fyllnadstid, timmar 2009 2008 Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 197 598 18 69 682 16 Ledningsarbete BUF 0 0 0 4 28 1 Ledningsarbete Övrigt 53 107 6 88 80 8 ADMINISTRATION Handläggare 384 470 11 238 1 153 19 Administratörer 2 406 560 24 1 191 659 14 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 1 867 1 094 40 2 032 1 656 47 Undersköterskor/Vårdbiträden 15 879 3 698 29 20 476 5 013 36 Skötare/Vårdare 4 011 1 165 30 7 907 1 113 48 Personliga assistenter 3 087 580 30 6 416 866 55 Rehab. och förebyggande arbete 460 73 10 240 410 12 Socialt och kurativt arbete 1 653 1 300 59 1 484 448 45 Socialsekreterare 324 275 15 309 105 9 Bistånds- och LSS-handläggare 311 15 20 28 87 7 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 3 278 4 253 13 3 726 4 906 15 Förskollärare/Fritidspedagog 6 973 1 108 28 8 758 1 388 33 Barnskötare 2 054 284 24 4 248 332 45 Dagbarnvårdare 818 731 65 2 209 1 258 133 Elevassistent 3 278 824 49 4 528 161 52 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 803 215 25 592 26 14 Bad- och fritidspersonal 463 295 33 947 443 66 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 9 213 4 60 442 9 Tekniker 30 361 21 8 428 27 Hantverkararbete m.m. 589 1 517 27 371 1 781 27 Räddningstjänstarbete 0 345 12 159 747 34 Köks- och måltidsarbete 2 826 418 30 3 514 414 34 Lokalvård 674 102 14 824 58 14 52 426 20 602 25 70 426 24 683 31 20 I PERSONALREDOVISNING 09

Personalkostnader och pensionskostnader Löner och ersättningar (mnkr) 2009 2008 Löner, anställda 768,0 752,2 Ersättning, övriga uppdragstagare 11,0 8,2 Ersättning, förtroendevalda 4,6 4,5 Totalt 783,6 764,9 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 234,6 241,3 Avtalsförsäkringar 2,2 17,6 Totalt 236,8 258,9 Pensionskostnader Avgiftsbestämd del, tjänstepension 34,4 33,7 Pensionsutbetalningar 24,2 24,4 - därav garantipension/visstidspension 2,5 2,4 Tjänstepensionsförsäkringar 5,3 6,4 Avsättning tjänstepension 0,6-0,7 Avsättning tjänstepension, intjänad före 1998 40,2 Totalt 104,7 63,8 Särskild löneskatt på pensioner 15,9 16,4 Särskild löneskatt på avsättning tjänstepension, intjänad före 1998 9,8 Totalt 25,7 16,4 Totalt 1 150,8 1 104,0 Ökningen av personalkostnaderna är ca 4,2 procent. Av årets resultat har ytterligare 50 miljoner kronor avsatts för täckande av pensioner intjänade före 1998, vilket förklarar ökningen av personalkostnaderna. PERSONALREDOVISNING 09 I 21

Lönestatistik - medellön för olika befattningstyper uppdelat på kön Löneläget efter 2009 års löneöversyn Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i procent av mäns lön LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 30 828 33 460 31 120 92 Ledningsarbete BUF 37 241 37 775 37 476 99 Ledningsarbete Övrigt 36 333 40 936 39 348 89 ADMINISTRATION Handläggare 27 195 30 236 27 956 90 Administratörer 21 656 20 980 21 628 103 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 28 005 27 225 27 966 103 Undersköterskor/Vårdbiträden 20 317 19 560 20 281 104 Skötare/Vårdare 20 784 20 506 20 761 101 Personliga assistenter 19 989 20 178 20 052 99 Rehabilitering och förebyggande arbete 25 416 26 378 25 579 96 Socialt och kurativt arbete 23 846 22 135 23 275 108 Socialsekreterare 26 642 27 710 26 891 96 Bistånds- och LSS-handläggare 26 270 26 270 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 26 386 27 069 26 577 97 Förskollärare/Fritidspedagog 22 837 22 424 22 813 102 Barnskötare 20 033 21 030 20 064 95 Dagbarnvårdare 20 227 20 227 Elevassistent 19 370 19 230 19 332 101 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 22 696 21 983 22 575 103 Bad- och fritidspersonal 19 632 20 731 20 136 95 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 28 226 29 578 29 002 95 Tekniker 23 684 25 168 24 674 94 Hantverkararbete m.m. 19 911 20 647 20 516 96 Räddningstjänstarbete 23 889 23 889 0 Köks- och måltidsarbete 20 092 20 982 20 138 96 Lokalvård 19 866 19 865 Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det ej på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m.m. 22 I PERSONALREDOVISNING 09

Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen för olika befattningstyper uppdelat på kön Löneläget efter 2009 års löneöversyn Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 26 050 30 480 35 000 30 525 32 150 37 050 Ledningsarbete BUF 33 050 36 350 43 625 35 800 38 175 41 025 Ledningsarbete Övrigt 25 865 36 000 49 000 26 325 38 500 57 000 ADMINISTRATION Handläggare 24 050 26 535 31 813 23 350 29 600 35 625 Administratörer 19 100 21 600 24 025 18 700 21 300 23 100 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 26 200 27 775 29 850 26 100 27 100 28 350 Undersköterskor/Vårdbiträden 18 197 20 393 22 250 17 050 19 696 22 340 Skötare/Vårdare 19 286 20 900 22 100 18 987 20 600 22 155 Personliga assistenter 18 100 20 100 21 900 18 069 20 400 22 250 Rehabilitering och förebyggande arbete 22 000 25 150 28 400 20 950 26 200 32 575 Socialt och kurativt arbete 20 900 23 500 26 950 19 700 22 000 24 750 Socialsekreterare 23 500 26 000 30 600 23 650 28 100 31 650 Bistånds- och LSS-handläggare 22 750 27 240 28 020 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 23 000 26 400 29 500 23 900 27 150 30 100 Förskollärare/Fritidspedagog 21 200 22 998 24 209 21 000 22 000 24 350 Barnskötare 18 291 20 177 21 200 20 350 20 900 21 646 Dagbarnvårdare 19 000 20 110 21 700 Elevassistent 17 650 19 600 20 788 17 825 19 000 21 250 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 18 500 23 800 27 300 18 300 22 200 26 000 Bad- och fritidspersonal 18 550 19 850 20 516 19 250 20 100 22 250 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 25 250 27 700 33 500 24 241 29 000 33 500 Tekniker 21 853 22 964 26 235 23 050 24 866 27 988 Hantverkararbete m.m. 17 110 20 580 21 560 18 775 20 650 21 930 Räddningstjänstarbete 21 790 22 590 27 725 Köks- och måltidsarbete 19 140 19 875 21 583 19 343 21 101 22 500 Lokalvård 18 734 20 050 20 800 PERSONALREDOVISNING 09 I 23

Utfall av 2009 års löneöversyn per verksamhetsområde, procent Ledning 4,87 Handläggare/adm. 4,34 Vård och omsorg 3,61 Skola, kultur, fritid 3,79 Teknik 4,18 Totalt 3,83 2 4 24 I PERSONALREDOVISNING 09

ÄNGELHOLMS KOMMUN //PERSONALREDOVISNING //2009// Ängelholms kommun Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Tfn vx: 0431-870 00 Fax: 0431-876 35 info@engelholm.se www.engelholm.se