Nämndens årsredovisning 2015 och underlag till kommunbudget 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-01-28 Diarienummer TE/2015:1003 Nämndens årsredovisning 2015 och underlag till kommunbudget 2017 Förslag till beslut Nämnden för Teknik godkänner följande dokument och överlämnar det till Kommunstyrelsen Nämndens årsredovisning 2015 samt blanketterna 9a-9c Begäran om ombudgeteringar för Skatt, VA, Kungsbacka Bredbandsnät och Renhållning Underlag till kommunbudget 2017 samt blankett 4 Investeringar för Skatt, VA, Kungsbacka Bredbandsnät och Renhållning med tillhörande behovsanalyser Sammanfattning Teknik har upprättat ett förslag till årsredovisning 2015. Årsredovisningen sammanfattar Tekniks ekonomi, viktiga händelser, faktorer i omvärlden som påverkat oss, samt uppföljning av mål-, direktivoch inriktningar. Vidare omfattas årsredovisningen av synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer, resurs- och effektmått och analys för verksamhet och personal samt redovisning av arbetet med internkontroll. Årsredovisningen avslutas med en sammanfattande analys och förändringsområden. Underlag till kommunbudget för 2016 innehåller analys av 2015, omvärldsanalys, strategiska frågor, ramförändringar och taxor och avgifter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-01-28 Årsredovisning 2015, 2016-01-28 Underlag till kommunbudget 2017, 2016-01-28 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Teknik Karl Lundgren 0300-834614 karl.lundgren@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Karl Lundgren Förvaltningschef

Nämndens årsredovisning 2015 Nämndens årsredovisning 2015 Nämnden för Teknik www.kungsbacka.se

Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 7 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2015... 9 3 Så här styrs kommunen... 10 4 Uppföljning mål... 12 4.1 Ökat inflytande... 13 4.2 Bemötande och tillgänglighet... 13 4.3 Hälsosamt liv... 15 4.4 Trygg kommun... 17 4.5 Företagsvänlig kommun... 19 4.6 Fler ska åka kollektivt... 20 4.7 Minskad energianvändning... 20 4.8 Minskade koldioxidutsläpp... 21 4.9 En attraktiv arbetsgivare... 22 4.10 Avloppsvattnen ska renas bättre än gränsvärdena... 23 4.11 Utsorterat matavfall ska öka... 23 4.12 Den totala avfallsmängden ska minska... 23 4.13 Abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka... 24 5 Uppföljning direktiv... 25 5.1 Direktiv beakta barnkonventionen... 25 5.2 Direktiv belysta gång- och cykelvägar... 25 5.3 Direktiv högre standard på busshållplatser... 25 5.4 Direktiv invånardialog... 26 5.5 Direktiv tillgänglighet av handlingar... 26 5.6 Direktiv redovisning av VA-verksamheten... 27 5.7 Direktiv introduktionsprogram... 27 5.8 Direktiv kretsloppspark... 27 6 Uppföljning inriktningar... 28 6.1 Värdegrund... 28 6.2 Valfrihet... 29 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer... 30 7.1 Synpunktshantering... 30 7.2 Kvalitetsdeklarationer... 31 8 Verksamhetsmått... 34 8.1 Analys verksamhetsmått... 34 8.2 Resursmått... 34 8.3 Prestationsmått... 34 8.4 Effektmått... 36 9 Personal med kommentarer... 37 9.1 Kompetensförsörjningsplan... 37 9.2 Analys personalmått... 38 9.3 Resursmått... 39 9.4 Effektmått... 39 10 Ekonomi med kommentarer... 40 10.1 Uppföljning driftbudget Teknik... 40 10.2 Uppföljning investeringsbudget Teknik... 51 11 Intern kontroll... 55 Nämndens årsredovisning 2015 2

11.1 Intern kontroll under året... 55 11.2 Resultat av genomförda internkontroller... 56 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder... 57 12 Analys... 58 12.1 Sammanfattande analys... 58 12.2 Förändringsområden... 58 Nämndens årsredovisning 2015 3

1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året skatt, mnkr 2013 2014 2015 Intäkter 21,3 28,2 28,3 Kostnader -109,9-132,2-134,8 Netto -88,6-104,0-106,5 Budget, netto -91,9-109,3-109,5 Avvikelse 3,3 5,3 3,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, skatt Budgetavvikelsen för 2015 uppgår sammanlagt till ett överskott om 3 mnkr. Avvikelser finns inom både intäkter och kostnader. Intäkterna är 4,4 mnkr över budget, vilket beror på Tekniks utökade tjänster för andra förvaltningar. Personalkostnaderna har varit 3,3 mnkr lägre än budget på grund av vakanser, föräldraledighet och sjukskrivningar. Det största överskottet mot budget ligger på kapitalkostnaderna, 2,9 mnkr. Detta beror på att Teknik inte hunnit med att göra alla de investeringsprojekt som var planerade under 2015. Bland annat beror detta på förseningar i projekt, personalbrist och långa handläggningstider på andra myndigheter. VA, mnkr 2013 2014 2015 Intäkter 117,7 121,7 125,5 Kostnader -124,2-127,8-129,8 Netto -6,5-6,1-4,3 Förändring av avsättning Lerkilsfonden Reglering skuld VAabonnenterna 6,3 3,8 0 0,2 2,3 4,3 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, VA Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till - 4,4 mnkr, att jämföra med ett budgeterat uttag ur fonden på -2,1 mnkr. I detta perspektivet är alltså årets resultatet 2,3 mnkr sämre än budgeterat. Orsaken till budgetavvikelsen återfinns både på intäktssidan och kostnadssidan. På kostnadssidan beror det främst på flera tillfälliga vakanser som tillsatts senare än väntat under året vilket lett till lägre personalkostnader än budgeterat. Det beror också på lägre kostnader på Nämndens årsredovisning 2015 4

grund av färre läckor samt att slamkostnader som tidigare bokfördes på VA, under 2015 och framåt kommer att bokföras på Renhållningen. När det gäller intäktssidans budgetavvikelse så är det bland annat slamintäkter som avviker samt eftersläpning av anslutningsavgifter. Renhållning, mnkr 2013 2014 2015 Intäkter 42,6 46,5 61,4 Kostnader -50,4-52,0-66 Netto -7,8-5,5-4,6 Reglering skuld RHabonnenterna 7,8 5,5 4,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, renhållning Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till -4,8 mnkr, att jämföra med budgeterat uttag ur fonden med 0,1 mnkr. Årets resultat är 4,7 mnkr sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader har varit högre än budget. Detta beror på att många nya upphandlade avtal med nya entreprenörer som startades upp under slutet på 2014 och början av 2015, har högre kostnadsläge än tidigare. När det gäller verksamhetens intäkter är den 5,3 mnkr bättre än budget. Intäktsökning beror på att man tagit över slamtjänsterna som förut fördes på VA. Detta var inte budgeterat 2015 men finns med i budget 2016. Kungsbacka bredband, mnkr 2013 2014 2015 Intäkter 11,1 11,5 13,9 Kostnader -10,9-11,1-13,2 Netto 0,2 0,4 0,7 Reglering fordran Bbabonnenterna -0,2-0,4-0,7 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredband Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med ett budgeterat resultat innan reglering mot fonden på 1,3 mnkr. Verksamhetens resultat är alltså 0,6 mnkr sämre än bugeterat. Verksamheten överskott på ca 0,7 milj beror till största delen av att intäkterna har ökat och att en del hyrda förbindelser har ersatts av egen fiber. Driftkostnad för radiolänkar minskar också på grund av att de ersätts med fiber där det är möjligt. Nämndens årsredovisning 2015 5

Investeringar, skatt mnkr 2015 Budget 2015 Avvikelse Inkomster 8,1 0 8,1 Utgifter -49,1-131,6 82,5 Netto -41,0-131,6 90,6 Kommentarer till investeringar, skatt Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 90,6 mnkr. Budgetavvikelsen beror på förseningar i projekten på grund av bland annat personalbrist och långa handläggningstider på andra myndigheter. Detta berör främst sju stycken projekt. Investeringar, VA mnkr 2015 Budget 2015 Avvikelse Inkomster 46,9 46,0 0,9 Utgifter -83,7-120,3 37,5 Netto -36,8-74,3 37,5 Kommentarer till investeringar, VA Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 37,5 mnkr. Detta beror främst på projekt som är försenade i förstudie- och projekteringsskedet. Investeringar, Renhållning mnkr 2015 Budget 2015 Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter -0,5-1,7 1,2 Netto -0,5-1,7 1,2 Kommentarer till investeringar, Renhållning Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Investeringar har gjorts i nya glascontainrar och uppgradering av vågssystemet. Påbörjade arbeten med stängsel och upphandlingar av byggnader kommer inte att vara klara förrän i början på 2016. Nämndens årsredovisning 2015 6

Investeringar, Kungsbacka bredband mnkr Nämndens årsredovisning 2015 7 2015 Budget 2015 Avvikelse Inkomster 14,4 5,0 9,4 Utgifter -34,9-23,9-11,0 Netto -20,5-18,9-1,6 Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredband Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 1,6 mnkr. Detta beror på den stora utbyggnadstakten av villaanslutningar. Byggnationen sker löpande och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är klar, varvid även intäkterna är större än budget. 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Bättre säkerhet i vattenleverans vid stora driftstörningar då en reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal börjat byggas. Säkerhet på dricksvattenledningsnätet har förstärkts genom utbyggnad av UV-ljus för desinfektion. Under året påbörjades arbetet med ett översvämningsskydd i Kolla som även bidrar med att utveckla å-rummet och föra staden närmare vattnet. Bättre möjlighet till cykelpendling genom nya gång- och cykelvägar från Anneberg till Kungsbacka samt mellan Åsa och Åsa station. Bättre information genom ett system för att sms-avisera planerade och oplanerade driftavbrott på vattenledningsnätet. Återföring av näringsämnen till åkermark har gjorts genom att allt slam som producerats under året har godkänts och levererats. Ökad trygghet för gång- och cykeltrafikanter genom bättre belysning på gång- och cykelvägar, till exempel vid Söderåleden och utefter Älvsåkersvägen. Arbetet med en Vattenplan för har påbörjats. Detta är ett samarbete mellan flera förvaltningar som syftar till att få en helhetsblick och en riktning för alla kommunens vattenförekomster och avloppshantering. För att minska inläckage och läckor har arbetet med en förnyelseplan för VA påbörjats. Kullavik är det första området som kartläggs. För att möjliggöra utbyggnad i Gällinge och i nästa steg delar av Idala och Förlanda byggs överföringsledningar för vatten och avlopp. Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik med flera nya och upprustade busshållplatser. För att få bättre kontroll av när sopkärl töms och att kunden har rätt antal kärl och kärlstorlek har Teknik påbörjat märkning av kärl. En del i arbetet med mindre miljöpåverkan är de VA-saneringar har genomförts. Under året har det i första hand byggts i Lerkil. Dagvattenledningsnätet i Åsa har utretts och åtgärdats för att inte försämra badvattenkvaliteten i havet.

Projekteringen av en korrekt sluttäckning av Barnamossens deponi säkrar så att den inte kommer att ge skadliga miljöeffekter. Nytt miljötillstånd för anläggningen godkändes och uppdaterad sluttäckningsplan väntar godkännande. Arbetet blir långvarigt och beräknas pågå fram till år 2040. Bredbandsnätet har fått större kapacitet och ökad leveranssäkerhet genom fortsatt utbyggnation där hyrda förbindelser ersätts med egen fiber. För ökad säkerhet och lägre miljöpåverkan använder Teknik biogas och miljödiesel i vissa fordon. En ny insamlingsentreprenad för hushållsavfall har införts under året. Viktiga händelser inom personalområdet Samtliga chefer samt staben har gått en utbildning om grupputveckling och utvecklande ledarskap. Ett projekt för att tydliggöra rutiner för till exempel beredskap, arbete hemma, tjänsteresor med mera har pågått under 2015. Alla chefer, administratörer samt fackliga har gått en grundläggande utbildning om arbetsmiljö. Gemensamt introduktionsprogram, så alla nyanställda får en bra start på förvaltningen. Förvaltningschef, tllsammans med utveckingsledaren och HR har under våren besökt samtliga arbetsplatsträffar för att prata om målbilden "Ett Teknik". För att lära känna varandra i de olika verksamheterna har två samkvämstillfällen anordnats. Teknik har tillsammans med andra förvaltningar deltagit på Chalmers arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Nämndens årsredovisning 2015 8

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2015 På Teknik märker vi ett stort intresse från invånare för våra ansvarsområden. Vi får mycket synpunkter och kraven på snabba åtgärder är relativt stora. Teknik har, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, låtit Länsstyrelsen göra en MIFOrapport (Metodik för inventering av förorenade områden) på nedlagda deponier i Kungsbacka. Rapporten gav nya, högre, riskvärderingar av tidigare identifierade deponier. Åtgärderna för att säkra gamla deponier har i och med den nya värderingen blivit betydligt mer omfattande. Nämndens årsredovisning 2015 9

3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning 2015 10

Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning 2015 11

4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden Nämndens årsredovisning 2015 12

4.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Nämnden för Teknik gav ett direktiv till förvaltningen att under 2015 ta fram riktlinjer för hur Teknik ska beakta barnkonventionen i framtida projekt. Riktlinjer är framtagna och redovisades för nämnden i december 2015. Arbete enligt riktlinjerna kommer att införas under 2016. Den önskade effekten är större hänsyn till barnens bästa och barns rätt till inflytande i de projekt som Teknik genomför. Teknik arbetar också med dialog och information vid tex vid röjningsarbeten, lekplatser och större ombyggnationer. Som den del av Revaq-arbetet bjuder Teknik varje år in till samråd om slamhanteringen där intresseorganisationer, politiker och tjänstemän deltar. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 45 43 48 4.2 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Kommunfullmäktiges mål "Bemötande och tillgänglighet" har på Teknik brutits ner i två nämndmål där Nöjd-Medborgar-Index (NMI) hos renhållningskunder och VA-kunder mäts. För att få mer nöjda kunder har renhållningsenheten genomfört informationsinsatser och påbörjat arbetet med att rusta upp återvinningscentraler. Dessutom har man haft regelbundna uppföljningsmöten med entreprenörer för att förbättra servicenivån gentemot kund. NMI 2015 för "Renhållning och sophämtning" är 72 i Kungsbacka. Genomsnittsresultatet för samtliga 138 deltagande kommuner är 67. VA-verksamheten har bland annat arbetat med att ta emot studiebesök, påbörjat en förnyelseplan för VA-nätet och förbättrat SMS-tjänsten som används vid avbrott på dricksvattenförsörjningen. NMI 2015 för Vatten och avlopp är 84. Genomsnittsresultatet för samtliga 138 deltagande kommuner är 78. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 60 57 55 61 70 72 70 70 69 68 66 72 Nämndens årsredovisning 2015 13

4.2.1 Nöjda renhållningskunder Nämndens formulering Andelen nöjda Renhållningskunder ska öka från 2013 års nivå Nöjd-Medborgar-Index 2015 för "Renhållning och sophämtning" är 72 i Kungsbacka vilket är en minskning mot föregående år. Genomsnittsresultatet för samtliga 138 deltagande kommuner är 67. Invånarna är mest nöjda med tillgängligheten till Återvinningscentraler, sophämtning och renhållning av parker och allmänna platser. Avfallshämtningen i har sedan årsskiftet tagits över av en ny entreprenör. Initialt har det varit lite inkörningsproblem vilket i några fall påverkat renhållningskunder negativt. De åtgärder som förvaltningen gjort för att öka kundnöjdheten under året är: Mätning Regelbundna möten med alla entreprenörer. Uppmärkning av alla kärl har påbörjats. Effekten blir en större kontroll av när kärlen töms och att rätt kärlstorlek finns till varje kund. Information har lags upp på Kungsbacka.se och även annonser i lokalpressen vid större helger om förändringar i hämtningsschema. Förvaltningens kundtjänst har utökats för att bättre kunna svara upp på de frågor som inte blir lösta av Kungsbacka direkt. 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning 74 73 72 80 4.2.2 Nöjda VA-kunder Nämndens formulering Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökningska vara minst 87 I årets mätning blev Nöjd-Medborgar-Index, NMI, för Vatten och avlopp 84. Detta är en liten minskning mot föregående års resultat som var 85. Genomsnittsresultatet för samtliga 138 deltagande kommuner är 78. För att bibehålla den höga andelen nöjda VA-kunder har Teknik under 2015 bland annat arbetat med: en förnyelseplan för ledningsnätet, både avlopp och dricksvatten. En av målsättningarna med förnyelsearbetet är att minska vattenläckorna och öka leveranssäkerheten. att bjuda in alla mellanstadieelever till studiebesök på våra reningsverk. Totalt har vi haft ungefär 700 personer på studiebesök där barn och vuxna fått lära sig om vattnets kretslopp i sin egen kommun. en invigning av Kullaviks reningsverk där allmänheten var inbjuden. att utveckla vårt kartsystem och utbilda personalen, för att snabbare kunna stänga av rätt område vid läckor och arbeten, och få bättre precision i SMS-utskicken. Den snabba informationen vis SMS till de som påverkas vid vattenavstängningar har blivit en uppskattad service. Nämndens årsredovisning 2015 14

Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning 2015 86 85 84 87 4.3 Hälsosamt liv Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Kommunfullmäktiges mål "Hälsosamt liv" har på Teknik brutits ner i två nämndmål. Det första syftar till att minska antalet bostäder som utsätts för buller över gränsvärden från kommunens vägar och det andra målet handlar om att öka antalet cykelresor. Under 2015 har Teknik utfört en fördjupad bullerutredning i syfte att identifiera fastigheter som skall erbjudas bullerreducerande åtgärder. För att öka antalet cykelresor har Teknik fortsatt utbyggnaden av Gång- och cykelvägar och deltagit i olika kampanjer till exempel invigningen av Kattegattleden och Minitrampet. Den stora vinsten med ett säkert och attraktivt gång- och cykelledsnät är att barn och ungdomar kan ta sig själva till skolan och till fritidsaktiviteter. Detta minskar trycket från biltrafiken runt skolor och idrottsanläggningar vilket förbättrar miljön samtidigt som olycksrisken minskar. Det finns även stora hälsomässiga fördelar med att gå eller cykla både för barn och vuxna. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8 8,1 4.3.1 Minska bullerstörning från kommunens vägar Nämndens formulering Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 60 dba eller 75 dba max med 13 per år Under 2015 har Teknik inte gjort åtgärder på några bostäder, istället har en fördjupad bullerkartläggning gjorts. I investeringsplanen finns pengar avsatta för åtgärder i perioden 2016-2020. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 60 dba eller 75 dba max ska minska med 13 per år 0 13 Nämndens årsredovisning 2015 15

4.3.2 Antalet cykelresor ska öka Nämndens formulering Antal cyklar som passerar mätpunkterna Hanhals, Varlavägen och Lidens torg ska öka med 5%. et visar att antalet cyklande har minskat med ca 10 % jämfört med 2014. En orsak kan vara vädret. De åtgärder Teknik har gjort för att öka antalet cyklande är: färdigställt en ny gång- och cykelväg mellan Anneberg och Björkris. färdigställt en ny gång- och cykelväg mellan Åsa och Åsa station anordnat en invigning av gång- och cykelvägen längs Kläppavägen till Åsa station samt deltagit i invigningen av Kattegattleden och Minitrampet. deltagit i utmaningen "På egna ben" för elever i årskurs 4 6, som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. deltagit i den Europeiska trafikantveckan, en upplysningskampanj som ska motivera till att cykla, gå och använda kollektivtrafik. ökat antalet maskiner för snöröjning av cykelbanor. Mätpunkter för cykelresor har tillkommit vid Björkris, Onsalavägen och Säröleden. Nu finns totalt fem stycken. Under 2016 kommer vi att fortsätta utbyggnad av gång- och cykelvägar, delta i events och aktiviteter. Mätning Antal cyklar som passerar mätpunkterna Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 320 729 287 185 336 800 Resultatet för antalet passager 2015 på Lindens torg är framräknad eftersom vissa data saknas. Nämndens årsredovisning 2015 16

4.4 Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Kommunfullmäktiges mål "Trygg kommun" har på Teknik brutits ner i fem olika nämndmål och två direktiv. För att öka tryggheten i kommunen har Teknik under 2015: Mätning levererat ett dricksvatten som uppfyller livsmedelsverkets krav på kvalitet, utan några otjänliga prov. förbättrat kontrollen av andelen vatten som debiteras, i förhållande till det som produceras arbetat systematiskt med att förbättra VA-ledningsnätet för att minska antalet källaröversvämningar och minska leveransavbrotten genomfört trygghetsvandringar, samverkat i trygghetsfrågor, tagit bort buskage och fräschat upp gångtunnlar fortsatt att bygga belysning på gång- och cykelvägar enligt plan ökat standarden på busshållplatser 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 66 67 66 66 4.4.1 Rent dricksvatten Nämndens formulering Förse abonnenter med dricksvatten, minst i enlighet med Livsmedelverkets krav på kvalitet, dvs inga otjänliga prov Under 2015 finns inga otjänliga prov rapporterade. En anledning till att Teknik inte har några otjänliga prov, är ett bra arbete med egenkontrollprogram och rutiner vid schaktningsarbete. UV-ljus har installerats i Ysby och i början av 2016 blir detta även klart i Skårby. UV-ljus är en effektiv desinfektionsmetod mot bland annat parasiter, exempelvis Cryptosporidium och Giardi. UV-ljus har också fördelen gentemot andra desinfektionsmetoder att det inte bildar kända biprodukter. Mätning 2013 2014 2015 Tekniks egen mätning, antal otjänliga prov 0 0 0 0 4.4.2 Öka mängden sålt vatten Nämndens formulering Öka mängden sålt vatten i förhållande till producerat vatten med 2 % varje år Målvärd e 2015 Utskicket för avläsning av vattenmätare 2015 är försenat och inget utfall på mätningen finns ännu. Läckage inom dricksvattensystemet definieras som differensen mellan volym producerat vatten och volymen som har debiterats kunderna. Teknik vill öka andelen vatten som når kunden. Nämndens årsredovisning 2015 17

För att veta vart satsningar på förnyelse ska göras, arbetar Teknik kontinuerligt med att öka kontrollen av mängden vatten som tas ut. Brandposter stängs och uttag av vatten hänvisas till fasta stationer där uttaget mäts, sk vattenkiosker. Ambitionen är att bygga en ny vattenkiosk per år. Ingen har byggts under 2015, men 2016 kommer en att byggas i Gällinge. När det uppstår stora läckor blir dessa oftast snabbt upptäckta och den volym som går till spillo kan beräknas. Övervakningen av dygnsproduktionen ska automatiseras bland annat för att kunna identifiera upptäcka läckage. Under 2016 kommer ett test att göras med fjärravlästa vattenmätare. Detta görs dels för att få en mer exakt mätning samt för att vi snabbt ska kunna få in alla avläsningar. Mätning Mängden vatten som säljs, i förhållande till det som produceras. Sålt vatten/producerat vatten (%) 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 75,8% 76% 78% et redovisas då vi har fått in resultat på hur mycket vatten som har debiterats under 2015 (april 2016). 4.4.3 Trygghetsvandringar och trygghetscyklingar Nämndens formulering Bjud in till 4 trygghetsvandringar och 2 trygghetscyklingar per år. När det gäller trygghetsvandringar har intresse för deltagande från allmänhet har varit lågt och många synpunkter som kommer in ligger utanför Tekniks mandat att åtgärda. Ett arbete pågår för att ta fram nya metoder för trygghetsdialoger. Under 2015 har Teknik genomfört: en trygghetscykling, tillsammans med cykelsamverkansgruppen Halland. en trygghetsvandring med egen personal. dialog om Badhusparken där många synpunkter gällde trygghet. en skolreseundersökning med Säröbarn där en av frågeställningarna gällde var man kände sig otrygg i trafiken. en trygghetsdialog på alla Tekniks arbetsplatsträffar både utifrån ett medarbetarperspektiv och utifrån medborgarperspektiv. dialog med personer på funktionsstödsboenden genom arbetsgrupp i Brottsförebyggande rådet, BRÅ. klottersanering och rutiner för polisanmälan. tagit bort buskage, satt upp belysning och målat om gångtunnlar. samarbetat brett med andra förvaltningar, polis och BRÅ när det gäller trygghetsfrågor. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Antal trygghetsvandringar och trygghetscyklingar som Teknik bjudit in till 2 6 Nämndens årsredovisning 2015 18

4.4.4 Minska mängden källaröversvämningar Målet är uppfyllt för 2015. Det låga antalet källaröversvämningar beror mycket på att det inte har varit några större skyfall. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Teknik arbetar kontinuerligt för att ha ett ledningsnät som är rätt dimensionerat och väl underhållet. De åtgärder som utförts under 2015 för att minska antalet källaröversvämningar är bland annat: Systematiskt arbete för att hitta felkopplingar är uppstartat. Teknik har bland annat infört ett IT-stöd som används vid fältinventeringar. Spillvattenledningar i dåligt skick byts ut eller lagas med strumpinfodringar som är en snabb, säker och energibesparande metod för renovering av ledningar. En utredning är påbörjad för ta reda på vilka ytterligare pumpstationer som är i störst behov av reservkraft. Arbete pågår för att upprätta spolplaner. Områden bedöms och ett schema skapas för hur ofta ledningarna ska underhållsspolas. Mätning Antal källaröversvämningar totalt, st/1000 serviser. Målet är nedåtgående trend på rullande 5-årsperiod. 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 1,04 0,34 0,06 0,35 4.4.5 Minska leveransavbrott på ledningsnät Syftet med målet är en säker leverans av dricksvatten. Under 2015 har vi haft 21 läckor på huvudledningar vilket är mindre än tidigare. De vanligaste orsakerna till läckor är att gamla rör spricker eller sättningar i marken. Att ta fram en förnyelseplanen för VA-nätet är en viktig aktivitet i arbetet för att minska läckorna. På vattenledningsnätet pågår fortlöpande egenkontroll på stationer för att hålla anläggningarna i gott skick. Sedan juni 2015 finns ett nytt portabelt reservkraftaggregat stationerat i Öjersbo vilket bidrar till att förbättra leveranssäkerheten vid elavbrott. Mätning Leveransavbrott på huvudledning för vatten (min/brukare och år). Målet är en nedåtgående trend på rullande 5-årsperiod. 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 4,06 3,7 2,6 4 4.5 Företagsvänlig kommun Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Nämnden för Teknik har inom detta målområde satt ett mål att Kungsbacka Bredbandsnät ska möjliggöra anslutning med fiber i alla utvecklingsområden till företag, vilket har uppnåtts 2015. Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 63 63 63 67 Nämndens årsredovisning 2015 19

4.5.1 Fiber till företag Nämndens formulering Kungsbacka Bredbandsnät ska möjliggöra anslutning med fiber i alla utvecklingsområden till företag Kungsbacka bredbandsnät är tidigt inne i planeringsprocesser och får löpande information om nya utvecklingsområden, både från näringsliv och kommunens interna. Samförläggningar med olika ledningsägare sker för att minska utbyggnadskostnaderna. Mätning Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 100% 100% 100% 100% 4.6 Fler ska åka kollektivt Kommunfullmäktiges formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Teknik rustar upp busshållplatser enligt gällande investeringsplan. Totalt har Teknik byggt om 60 busshållplatser sedan 2010. Effekten av detta är att det blir mer tillgängligt och mer attraktivt för alla att åka kollektivt vilket ger förutsättningar för fler att åka kollektivt. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Antalet resor i tusental med kollektivtrafiken 7 100 7 068 7 410 7 500 4.7 Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Nämnden för Teknik har satt två mål inom "Minskad energianvändning". Det ena handlar om att minska mängden tillskottsvatten, vilket sparar energi på pumpstationer och reningsverk. Det andra målet handlar om att minska energimängden per producerad mängd dricksvatten. Mätning Nämndens årsredovisning 2015 20 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 171 168 158 160 4.7.1 Minska mängden tillskottsvatten Nämndens formulering Minska mängden tillskottsvatten med 2 % varje år Arbete med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i spillvattensystemen är mycket viktigt för att minska problem med källaröversvämningar, bräddningar och den så kallade utspädningsgraden till reningsverken. Kostnaden för pumpning och rening av tillskottsvattnet är också betydande, särskilt om man räknar över en längre period. Arbete med förnyelseplan är påbörjat och en första avrapportering till nämnd genomfördes i

december 2015. Arbete med att förbättra ledningsnätet utifrån ett driftperspektiv pågår kontinuerligt enligt en förnyelselista som är en del i förnyelseplanen. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Tillskottsvatten till de fyra största reningsverken (%) 48% 48% 46% 40,8% Det är svårt att beräkna ett bra värde, i synnerhet för Lerkil och Hammargård, då det är svårt att uppskatta hur mycket producerat vatten som har gått till vilket område. 4.7.2 Minska energianvändningen vid vattenverket Nämndens formulering Minska energianvändningen i förhållande till producerad drickvattenmängd vid vattenverket i Fjärås Bräcka med 1 % årligen Målet är inte uppnått. Många åtgärder har gjorts och det är nu svårt att minska användningen av energi på vattenverket ytterligare. År 2016 utvidgas målet till att gälla alla VA-anläggningar. Exempel på en åtgärd som har genomförts för att minska energiförbrukningen, är byte av pump vid Hammerö. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Energianvändning per producerad dricksvattenmängd (kwh/m3) 0,2 0,2 0,2 0,2 4.8 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Tekniks tjänsteresor ingår i kommunens gemensamma värden. Utöver detta gör Teknik andra åtgärder för att minska miljöbelastningen från verksamheten. Utbyte av bilar enligt plan och kommunens fordonspolicy ger en mer miljövänlig bilflotta varje år. Översyn av fasta rutter för att hitta den kortaste vägen och på så sätt minska körsträckan. Exempelvis har körsträckan minskat för tömning av papperskorgar och saltning av vägar. Alla renhållningsfordon som används i kommunen drivs på 100 % förnyelsebart bränsle. All personal som kör renhållningsfordon i upphandlad entreprenad har genomgått utbildning i sparsam körning. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2013 2014 2015 Målvärd e 2015-6,5% 0,9% 2,6% -7,5% Nämndens årsredovisning 2015 21

4.9 En attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Förvaltningen för Teknik arbetar med arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap efter de handlingsplaner som togs fram under 2014, samt mot målbilden Vi är ett Teknik. Att arbeta med att skapa en gemensam kompetensgrund i ledarskap och arbetsmiljö, samt enhetliga rutiner påverkar organisationen på ett positivt sätt. Vi tror att följden av detta ger nöjda medarbetare, som trivs på sitt arbete. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer - 7 7 8,6 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng 83 83 83 85 Andel heltid 96% 96% 98% Timavlönade omräknat till heltid 4 4 4 4.9.1 Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna De handlingsplaner som togs fram under 2014 och målbilden Vi är ett Teknik innebär att vi strävar mot: Styrning och uppföljning enligt styrmodellen Gemensam värdegrund Tydliga och ansvarsfulla ledare Förtroende och tillit Enhetliga rutiner och processer God samverkan Dialog och delaktighet Strategi och långsiktighet Under 2015 har detta inneburit att Teknik arbetat med: Mätning Gemensamt introduktionsprogram, så att alla nyanställda får en bra start på förvaltningen. Samtliga chefer samt staben går en utbildning om grupputveckling och utvecklande ledarskap. Ett projekt som resulterat i tydliga rutiner för beredskap, bilar, arbete hemma med mera. Alla chefer, administratörer samt fackliga har gått en grundläggande utbildning om arbetsmiljö Deltagit på Chalmers arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra verksamheten. Erbjudit praktikplatser, bland annat för Tekniksprånget. 2013 2014 2015 MMI, Motiverad Medarbetar Index. Mäts vartannat år. - 66 - - Målvärd e 2015 Nämndens årsredovisning 2015 22

4.10 Avloppsvattnen ska renas bättre än gränsvärdena Nämndens formulering Avloppsvattnet ska minst vara 10 % bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken Målet är uppnått 2015. Ett nytt styrsystem har införts på reningsverket i Ölmanäs. Ombyggnad pågår för att förbättra driften på den största pumpstationen till Hammargårds reningsverk, och det finns också planerade försök för att rena bräddvatten från Hammargård. Mätning 2013 2014 2015 Tekniks egen mätning, Ja=1 Nej=2 2 1 1 1 Målvärd e 2015 4.11 Utsorterat matavfall ska öka Nämndens formulering Utsorterat matavfall ska öka från 2013 års nivå Preliminära siffror visar på en minskad andel utsorterat matavfall. Syftet med målet är att öka andelen matavfall som läggs i den bruna påsen. Tekniks plockanalys från 2015 visar att hos de som har insamling av matavfall samlas endast häften av matavfallen in, och hälften lämnas i det brännbara avfallet. I plockanalysen redovisas innehållet i hushållsavfall som samlas in hushållsnära. Den brännbara fraktionen består av en tredjedel förpackningar, en tredjedel matavfall och en tredjedel brännbart avfall. Farligt avfall lämnas i mycket lite omfattning i det brännbara avfallet. Insamlat matavfall har en renhetsgrad kring 95-96%. Det är viktigare att lägga resurser på att samla in en större andel av uppkommet matavfall, än att förbättra renhetsgraden på matavfallet. Mätning Andel matavfall som återvinns genom biologisk behandling inklusive hemkompostering enligt Avfall Sveriges beräkningsmodell 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 54% 65% 65% finns inte tillgänglig ännu. Vi har fått matavfalls-statistik men ännu inte brännbart. Matavfall (ton) har minskat jämfört med 2014. 4.12 Den totala avfallsmängden ska minska Nämndens formulering Den totala avfallsmängden ska minska från 2013 års nivå Resultatet visar att avfallsmängden ligger kvar på samma nivå som 2013. Under 2015 har vi varit med på en kampanj framtagen mellan kommunerna i GR "Räkna till 10" som skall inspirera till mer återanvändning och återvinning och därigenom minska avfallsmängden. Dessutom har vi arbetat med att ta fram material inför en informationskampanj som ska uppmuntra bättre sortering i hemmet. Kampanjen kommer att ske under 2016. Nämndens årsredovisning 2015 23

Mätning Hushållsavfall kg/pers för kärl och säckavfall (både matavfall samt restavfall) 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 200 198 200 190 Notering: Endast hushållens brännbara avfall och matavfall som lämnas i kärl ingår i detta nyckeltal. Totala mängden avfall var 2014 i Kungsbacka 491 kg/person. I detta nyckeltal inkluderas även det avfall som lämnas på återvinningscentraler respektive återvinningstationer eller fastighetsnära insamling. Resultat från 2015 finns inte tillgängligt ännu. 4.13 Abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Nämndens formulering Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Andelen har ökat någon men målvärdet är inte uppnått. En matavfallskampanj är planerad men har inte genomförts under 2015. Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Andel abonnenter som väljer "Matavfall blir biogas" 77,4 77 79 80% för 2015 är preliminärt. Nämndens årsredovisning 2015 24

5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv beakta barnkonventionen Nämndens formulering Ta fram riktlinjer för hur Teknik ska beakta barnkonventionen i framtida projekt Riktlinjer redovisades för nämnden i december 2015. Handlingsplan är framtagen och beskriver hur Planeringsverksamheten ska arbeta 2016-2017. Planen innehåller information om och instruktioner för punkterna nedan: Alla vuxna som arbetar i vår verksamhet ska ha kunskap om barnkonventionen. Vi ska ha en ambassadör för barnrättsarbetet. På var tredje enhetsmöte ska vi ta med punkten Hur beaktar vi barnkonventionen. I varje projektbeställning ska krav ställas på att projektledare i projektplanen ska beskriva hur barnkonventionen kommer att beaktas. I vårt projektverktyg ska punkten Beakta barnkonventionen finnas i checklistan vid samtliga beslutspunkter. Verktyg för vår personal att använda i barnrättsarbetet ska utvecklas och dokumenteras kontinuerligt. Vi gör alltid barnkonsekvensanalyser och/eller prövningar av barnets bästa inför beslut Fler beslut fattas med dokumenterat underlag från barn och unga. Vi ställer krav på att våra samverkanspartners att de beaktar barnkonventionen. Mätning 2015 Status direktiv Klart 5.2 Direktiv belysta gång- och cykelvägar Nämndens formulering Väl frekventerade gång- och cykelvägar ska vara belysta år 2016 i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Arbete med att bygga ut belysning av cykelvägar har utförts enligt plan. Mätning 2015 Status direktiv Klart 5.3 Direktiv högre standard på busshållplatser Nämndens formulering Förvaltningen ska öka standarden vid 3 hållplatser per år i glesbygd fram till 2016 för att öka Nämndens årsredovisning 2015 25

tryggheten för kommuninvånarna Fyra hållplatser norr om Kungsbacka utefter Göteborgsvägen och tre utefter Kläppavägen i Åsa och har gjorts om. Mätning 2015 Status direktiv Klart 5.4 Direktiv invånardialog Kommunfullmäktiges formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Inför renoveringen av Badhusparken har Teknik samlat in förslag om hur parken skulle kunna bli bättre, och fått information om hur man använder den idag. För att uppmärksamma att synpunkter efterfrågades, ställdes 30 färgglada stolar ut i parken. Synpunkterna och förslag till renovering har redovisats på hemsidan. De mest frekventa önskemålen angående parkens framtida utveckling har varit möjligheten till att köpa fika (kiosk), att det behövs bättre och mer utrustning i form av bänkar och bord, lek i olika former, en scen för uppträdanden och ännu mer grönska. En stor andel av de medverkande tyckte också att möjligheten till aktiviteter som träning, sport och vinteraktiviteter är viktigt. Vi uppskattar att runt 400 personer har medverkat genom de olika kommunikationskanalerna och responsen på en upprustning av Badhusparken har till övervägande del varit positiv med endast ett fåtal negativa synpunkter. Mätning 2015 Status direktiv Uppnått 5.5 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Teknik har inte påbörjat arbetet vilket delvis beror på personalbrist. Ledningsgruppen har fått information från kommunarkivarien om hur arbetet med dokumenthanteringsplaner ska ske centralt och vilket stöd förvaltningarna kommer att få i arbetet. Mätning 2015 Status direktiv Uppnått Nämndens årsredovisning 2015 26

5.6 Direktiv redovisning av VA-verksamheten Nämndens formulering Förvaltningen ska under 2015 redovisa statusen på VA-verksamheten i en övergripande rapport, genom att sammanställa befintliga VA-rapporter Rapporten om VA-verksamheten är färdig och kommer att redovisas för nämnden i början på 2016. Mätning 2015 Status direktiv Pågående med avvikelse 5.7 Direktiv introduktionsprogram Nämndens formulering Implementera ett sammanhållet och strukturerat introduktionsprogram. Under 2015 ska alla nyanställda ha genomgått en enhetlig introduktion. Introduktionsprogrammet är framtaget och ska användas för alla som kommer nya till Teknik. Syftet är att ge en god start, förståelse för verksamheten, uppdraget och skapa en trygg roll i gruppen. Programmet kommer att utvärderas genom att de som har börjat på Teknik under 2015 får svara på en enkät om hur de upplevt sin introduktion och ge förslag till förbättringar. Cheferna på Teknik kommer också att utvärdera om rutinen har varit ett bra stöd, och vad som kan förbättras. Mätning 2015 Status direktiv Klart 5.8 Direktiv kretsloppspark Nämndens formulering Under 2015 ska en förstudie till en Kretsloppspark vara genomförd En förstudie från 2013 finns framtagen och den skall uppdateras och revideras. Uppdateringen har blivit mer omfattande än vad vi bedömde när arbetet påbörjades vilket medför att ärendet kommer att komma upp i nämnden i början på 2016. Mätning 2015 Status direktiv Pågående med avvikelse Nämndens årsredovisning 2015 27

6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Bemötande Externt: Vi har kartlagt processen för anslutning av vatten- och avlopp, tagit emot många studiebesök på reningsverken och förbättrat våra rutiner för felanmälningar. Internt: Förvaltningschefen besökte alla enheter för information och dialog om förändringar i s och Tekniks organisation. Inflytande Externt: Invånardialog om Badhusparken och nya riktlinjer för hur vi ska arbeta med barnkonventionen. Internt: Facklig samverkan genomförs på förvaltningsnivå. APT genomförs regelbundet på alla verksamheter. Tillgänglighet Externt: Vi har tagit fram nya e-tjänster och har regelbunden uppföljning av samarbetet med Kungsbacka Direkt som oftast är de som möter våra kunder först. Internt: Ledningsgruppen arbetar för ökad öppenhet,dialog, samverkan och delaktighet. Trygghet Externt: Teknik arbetar mycket med trygghetsfrågor genom nämndens mål och direktiv inom området "Trygg kommun". Internt: Rekrytering av en arbetsmiljöingenjör inleddes under 2015. Nämndens årsredovisning 2015 28

6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Stadsnätet är öppet och alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster till slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Kunderna väljer själv vad de vill ha och byter när de vill. I upphandlade entreprenader sker uppföljning under arbetet genom projekt- och byggledare. Ett framtida utvecklingsområde kan vara att i större utsträckning utvärdera kvalitet och referenser redan i upphandlingsskedet. Inom VA-verksamheten förs dialog med föreningar och intressegrupper kring vilken lösning som är lämpligas för både dem och kommunens VA-kollektiv. Nämndens årsredovisning 2015 29

7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter 2015 Fördelning av inkomna synpunkter 2015-01-01--2015-12-31 Klagomål 119 Beröm 28 Förslag till förbättring 157 Totalt antal inkomna synpunkter 304 Varav anonyma 16 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 115 Flest synpunkter får vi om Vi får flest synpunkter om trafik, parker och renhållning. I samband med byte av renhållningsentreprenör tog kommunen över kundtjänst för renhållning och fick därigenom behandla många synpunkter och förmedla till entreprenör. Vi hanterar kommentarer genom att åtgärda direkta felaktigheter och ser invånarna som en viktig resurs för oss i det dagliga arbetet. Vi kan inte uppfylla alla synpunkter och önskemål men vi försöker att alltid svara och motivera besluten. Under 2015 har vi tagit fram nya rutiner för hur vi ska hantera kommentaren, framför allt på grund av införandet av de nya systemen Lex och Nilex. Antalt kommentarer varierar under året och mellan år. Via kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt kan kunder i många fall få svar snabbt, vilket kan bidra till ett minskat antal kommentarer. Vid kraftiga regn och oväder får Teknik fler felanmälningar och kommentarer, medan det är färre synpunkter vid stabilt väder. Under hösten har vi förbättrat de interna rutinerna för att korta ner svarstiderna på de kommentarer som kommer in till Teknik. 7.1.1 Övrig synpunktshantering Utöver Kommentaren på kommunens hemsida hämtar vi in synpunkter via telefon, mail, Kungsbacka direkt, facebook, ärendehanteringssystemet Nilex, dialoger, samråd och internt via våra medarbetare som arbetar ute i kommunen. Flest synpunkter kommer via mail och Nilex. Nämndens årsredovisning 2015 30