Godkännande av upphandling -sluttäckning etapp 1 av Barnamossens deponi - Höglanda 1:12

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/2017:85 Godkännande av upphandling -sluttäckning etapp 1 av Barnamossens deponi - Höglanda 1:12 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik godkänner upphandling av sluttäckning etapp 1 av Barnamossen deponi Höglanda 1:12. Sammanfattning Sluttäckningen av Barnamossen utförs så långt som är praktiskt möjligt och ekonomiskt motiverat enligt de riktlinjer som anges i Förordningen om deponering av avfall (2001:152). Det avser särskilt genomsläpplighet i tätskikt samt geometrisk utformning. De avsteg som planeras har utförts för att uppnå erforderlig geoteknisk stabilitet för deponin. Arbetet med sluttäckningen är komplicerat och ska utföras i etapper allteftersom sättningarna i deponin bedöms ha avstannat. Deponiområdet har därför delats in i olika delområden enligt bilaga Figur 1. Delområde 1 utgör gräns för deponin österut och på delområde 6 planeras en tryckbank att anläggas. Delområde 5 ligger inom deponins verksamhetsområde men här har inga massor deponerats. För de delar där sluttäckning tidigare utförts, delområde 1 och 2A. Skall avschaktning utföras ned till underliggande lerlager (tätskikt). Det tidigare lerlagrets mäktighet kan dock komma att behöva justeras för att få erforderlig geometri eller minska framtida sättningar. I denna etapp ingår och att stabilisera de områden vid ÅVC-en som det föreligger rasrisker idag, och nytt lakvatten- och VA-system etableras för hela deponin. Och vissa områden kommer att förbelastas för att påskynda sättningarna. När etapp 1 är klar så är områden 1, 6 och 7 klara. Område 1 är då sluttäckt, 6 är tryckbank och område 7 lakvattendam är tätad med tätskiktsduk. Tidplan är beroende av beslut hos Miljö- och hälsoskydd avseende godkännande av sluttäckningsplan, vi väntar på beslut i ärendet. Kalkylpriset för upphandlingen är 21 mnkr. Finansiering sker genom budget ur Barnamossefonden. Upphandlingen följer de regler som framgår i Upphandlingspolicy för och Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy. 1 (3) Teknik Lennart Torgerson lennart.torgerson@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och lämnar lägst anbudssumma kommer tilldelas uppdraget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Bilaga figur 1 Beslutet skickas till TE-Avfall & Återvinning, SE-upphandling. Kvalificeringskrav på anbudsgivare Ekonomisk stabilitet Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk bas. Detta innebär att vi gör en kreditkontroll eller att anbudsgivaren styrker den ekonomiska stabiliteten på annat sätt. Kvalitet Anbudsgivare ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Anbudsgivaren ska påvisa tredjepartscertifiering enligt ISO 9001, FR2000 eller likvärdigt. Miljö Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Anbudsgivaren ska påvisa tredjepartscertifiering enligt ISO 14001, FR2000 eller likvärdigt. Referensuppdrag Anbudsgivaren ska ha en organisation som genomfört likvärdiga projekt avseende storlek och arbetsmoment. Anbudsgivaren ska ha en namngiven platschef som genomfört likvärdiga projekt avseende storlek och arbetsmoment. Anbudsgivaren ska ha en namngiven arbetschef som genomfört likvärdiga projekt avseende storlek och arbetsmoment.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Lennart Torgerson Verksamhetschef

4 Bilaga Figur 1.

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/2017:92 Nämndens årsredovisning Förslag till beslut Nämnden för Teknik godkänner årsredovisning och överlämnar den till Kommunstyrelsen Sammanfattning Teknik har upprättat årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar Tekniks ekonomi, viktiga händelser, faktorer i omvärlden som påverkat oss, samt uppföljning av mål-, direktiv- och inriktningar. Vidare omfattas årsredovisningen av synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer, resurs- och effektmått och analys för verksamhet och personal samt redovisning av arbetet med internkontroll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämndens årsredovisning Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Maria Samuelsson Utvecklingsledare Teknik Maria Samuelsson maria.samuelsson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

6 Nämndens årsredovisning Nämndens årsredovisning Nämnden för Teknik

7 Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattande analys Årets resultat Viktiga händelser Så har vi arbetat med hållbarhet Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet God livskvalitet Trygg kommun Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Avloppsvattnet ska renas bättre än vad myndigheten kräver Utsorterat matavfall ska öka Den totala avfallsmängden ska minska Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Anslutningstakten för nya enheter till Kungsbacka bredbandsnät ska vara hög Nöjda renhållningskunder Nöjda VA-kunder Nöjda användare av gator och vägar Nöjda användare av gång- och cykelvägar Nöjda färdtjänstkunder Producerat vatten ska levereras till kund Uppföljning direktiv Direktiv gång- och cykelledsplan Direktiv belysta gång- och cykelvägar Direktiv öka standard på busshållplatser i glesbygd Direktiv tillgänglighet av handlingar Direktiv värdskap i toppklass Direktiv praktikplatser Direktiv dialog om trygghet Direktiv förstudie om rötning Direktiv 25 förnybart bränsle Direktiv laddstolpar Förvaltningen ska under påbörja en utredning om utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Nämndens årsredovisning 2

8 8.2 Resursmått Prestationsmått Effektmått Personal Kompetensförsörjning Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi Uppföljning driftbudget Teknik Uppföljning investeringsbudget Teknik Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Nämndens årsredovisning 3

9 1 Året som gått 1.1 Sammanfattande analys Intresset för samhällsutvecklingsfrågor är stort och Teknik är en viktig del i Kungsbackas vision "I Kungsbacka växer framtiden". Många stora infrastrukturprojekt skall byggas de kommande åren vilket ställer höga krav på leverans. Teknik är med i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och kommunens förändrade organisation kommer kunna stödja oss för att möjliggöra den utveckling av samhället som planeras. Under har Teknik börjat hitta sina arbetsformer, både internt och tillsammans med andra förvaltningar. Det finns många goda exempel på samarbete där vi ser en positiv nytta för våra invånare. Inom förvaltningen fortsätter det interna utvecklingsarbetet med flera olika målsättningar. Vi har under året anställt en arbetsmiljöingenjör vilket bidragit till ökad medvetenhet och många åtgärder för att få en bättre och säkrare arbetsplats. Ett stort arbete görs för att skapa ordning och reda genom bland annat rutiner, dokumenthanteringsplan och utbildning. Arbetsbelastningen har inte minskat, tvärtom, vilket gör att förvaltningen har arbetat med högt tryck för att få fram de infrastrukturprojekt som planerats. Utökade krav, överklaganden och kapacitetsbrist hos myndigheter har gjort att det har varit svårt att projektera och bygga enligt investeringsplanen. Inom VA-verksamheten har det varit stort fokus på arbetet med nya styrdokument för VA inom kommunen. Ett identifierat kapacitetsproblem har bidragit till att intresset varit högt och åtgärder har inletts för att ta fram förslag på lösningar. 1.2 Årets resultat srapport Trafik & Park (skatt), miljoner kronor Nämndens årsredovisning Intäkter 28,3 28,3 31,1 Kostnader -132,2-134,9-140,7 Netto -103,9-106,6-109,6 Budget, netto -109,3-109,6-122,3 Avvikelse 5,4 3,0 12,7 Kommentarer till verksamhet och utfall, Trafik & Park (skatt) Tekniks skattefinansierade verksamheter har utfört sina grunduppdrag med ett bra resultat. Under året har vi fått många positiva kommentarer om vår utemiljö med planteringar och infrastruktur. Nyckeltal och målsättningar har inte visat några större förändringar mot föregående år. Budgetavvikelsen för uppgår sammanlagt till ett överskott om 12,7 miljoner kronor vilket främst beror på uteblivna kapitalkostnader för investeringsprojekt som inte kunnat utföras i tid. Avvikelser finns inom både intäkter och kostnader. Intäkterna är 3,6 miljoner kronor över budget vilket beror på utökade tjänster för andra förvaltningar och ökade parkeringsintäkter. Driftverksamheten har under varit hårt ansträngd under året och ligger på sin maxkapacitet

10 med dagens personal. Om de ytor som Teknik ansvarar för skall utökas kommer det innebära sänkt skötselnivå eller behov av utökade anslag. srapport VA, miljoner kronor 2014 Intäkter 121,7 125,5 132,6 Kostnader -127,7-129,8-137,1 Netto -6,0-4,3-4,5 Förändring av avsättning Lerkilsfonden Reglering skuld VAabonnenterna 3, ,2 4,3 4,5 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, VA VA-verksamheten har utfört sina grunduppdrag och nöjdheten hos våra abonnenter är högre än tidigare år. Resultatet är i stort enligt budget med både högre intäkter och kostnader vilket beror på fler abonnenter och mer arbeten. Under året har vi gjort en utökad satsning på arbetet med att minska tillskottsvatten till våra avloppsledningar och reningsverk. srapport Avfall & Återvinning, miljoner kronor 2014 Intäkter 46,2 61,4 67,8 Kostnader -51,4-66,0-72,2 Netto -5,2-4,6-4,4 Reglering skuld RHabonnenterna 5,2 4,6 4,4 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, Avfall & Återvinning Under året har Teknik fått kritik för uteblivna hämtningar av hushållsavfall. Det har funnits brister i utskickade underlag och samtalen från invånarna har varit många. Nöjdheten hos våra kunder har minskat något men ligger fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med riket. Intäkterna har ökat i enlighet med budget men kostnaderna är högre än ursprunglig budget. Under året konstaterades att Barnamossen hade en mycket dålig geoteknik vilket gjorde att stora ytor fick stängas av för fordon och upplag. Konsekvensen var ökade kostnader för hantering och transport av vissa avfallsfraktioner. Resultatet är ett underskott på 5 miljoner kronor vilket innebär att fonden har ett negativt resultat på - 2,4 miljoner. Nämndens årsredovisning 5

11 srapport Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor 2014 Intäkter 11,5 13,9 14,8 Kostnader -11,1-13,2-15,5 Netto 0,4 0,7-0,7 Reglering fordran Bbabonnenterna -0,4-0,7 0,7 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredbandsnät Kungsbacka bredbandsnät har ökat utbyggnadstakten och har kunnat erbjuda fiber till fler än planerat. Efterfrågan från privatpersoner, föreningar och företag är stor. Verksamheten visar ett mindre underskott vilket bland annat beror på ökad arbetsinsats kopplat till utbyggnadstakten. Investeringar Trafik & Park (skatt), miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 8,6 0 8,6 Utgifter -50,9-90,3 39,4 Netto -42,3-90,3 48,0 Kommentarer till investeringar, Trafik & Park (skatt) Investeringsprojekt har inte byggts i den omfattning som var planerat vilket beror på förseningar kopplat till markfrågor, överklaganden och kapacitetsbrist. Investeringarna inom verksamheten var totalt 51 miljoner kronor vilket är drygt halva budgeten. Ett större projekt under var investeringar i infrastruktur i projektet Väster om ån. Några gång- och cykelvägsprojekt som försenades har inletts och kommer slutföras under Investeringar, VA miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 45,6 46,0-0,4 Utgifter -105,3-122,6 16,9 Netto -59,7-76,6 16,9 Kommentarer till investeringar, VA Investeringstakten inom VA-verksamheten har varit hög och avvikelsen mot budget är relativt liten. Flera stora projekt har slutförts under året: Överföringsledning till Gällinge, Reservvattenledning till Mölndal och VA-utbyggnad i Lerkil. Nämndens årsredovisning 6

12 Investeringar Avfall & Återvinning, miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster Utgifter -3,2-7,6 4,4 Netto -3,2-7,6 4,4 Kommentarer till investeringar, Avfall & Återvinning En personalbyggnad på återvinningscentralen Barnamossen har renoverats och staket har bytts ut i Åsa och Klovsten. Investeringar Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 16,4 5,0 11,4 Utgifter -46,3-33,2-13,1 Netto -29,9-28,2-1,7 Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredbandsnät Under gjorde Kungsbacka bredbandsnät investeringar för 13 miljoner kronor mer än budget och samtidigt var intäkterna 11 miljoner mer än budget. För att nå målsättningar inom kommun, region och rike kommer utbyggnadstakten vara fortsatt hög under ytterligare några år. 1.3 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Vattenverket riksintresse Vattenverket i Fjärås bräcka har under året klassats som riksintresse för vattenförsörjning av Havs och vattenmyndigheten. För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har myndigheten pekat ut Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning. Ökad säkerhet för dricksvatten Reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal är färdigställd, vilket ger båda kommunerna en möjlighet att få tillgång till dricksvatten om något skulle hända med den egna försörjningen. Under året har Teknik genomfört en ny riskanalys på vattenproduktion och ledningsnät för att ytterligare stärka upp säkerheten för vattenförsörjningen. Teknik har också ett ökat fokus på att planera underhåll och förbättring av befintligt ledningsnät och pumpstationer, och har under året sökt efter läckor framför allt i Kullavik. Fortsatt hög utbyggnadstakt av infrastruktur Utbyggnad av det kommunala VA-nätet pågår framför allt i Torred, Lunnaberg, Älvsåker och Lerkil. Gatu- och VA-arbeten längs Kungsgatan är genomförda vilket medför att kommunens stora satsning kring utveckling av innerstaden, väster om ån, nu kan påbörjas. En vatten- och avloppsledning till Gällinge är färdigställd, vilket medför en ökad förmåga till vatten- och avloppsförsörjning i områden så som Idala och Förlanda. Högtryck på byggmarknaden medför konkurrens om arbetskraft och specialister, vilket gör att vi har svårt att hålla den takt vi önskar i Nämndens årsredovisning 7

13 olika byggprojekt. Att staden växer ökar också belastningen på våra reningsverk och vi utökar vår verksamhet med planering av skötsel och parker, bland annat i Kolla. Anslutningstakten till Kungsbacka Bredbandsnät har ökat mer än förväntat. Det har också varit ett stort ansökningstryck från VA-föreningar som vill ansluta sig till det kommunala nätet vilket gör att antalet VA-kunder ökar snabbare än befolkningsutvecklingen. Arbetet med en VA-plan för har påbörjats. Arbetet är ett samarbete mellan flera förvaltningar för att få en överblick och en tydlig inriktning för VA-verksamheten i kommunen. Ny renhållningsordning Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen. En förstudie för en kretsloppspark är klar och godkänd av nämnden för Teknik. Under året har alla avfallskärl försetts med en märkning som gör att vi får bättre kontroll och uppföljning på sophämtningen i kommunen. Ny upphandling av drift av våra tre återvinningscentraler och Klovstens omlastningsstation och ett antal transporter pågår, för att erhålla en enhetlig drift av våra anläggningar och nya konkurrensutsatta priser för våra transporter. Stort fokus kommer fortsatt att ligga på genomgång av arbetsmiljön vid våra hämtställen, detta för att säkerställa säker hämtning. Även ett fortsatt stort fokus på ordning och reda på våra anläggningar. Personalbyggnaden på Barnamossen nu helrenoverad, vi väntar på bygglov för den i Åsa och vi kommer även att söka bygglov för Klovsten. Vi måste också utveckla våra återvinningscentraler med möjlighet att kunna ta emot fler fraktioner. Upphandling av del 1 av sluttäckningen av Barnamossen kommer att genomföras under våren, detta medför mindre arbetsytor. Framdragning av kommunalt vatten och avlopp till Barnamossens personalbyggnad pågår och kommer förhoppningsvis att vara genomfört under Ökad trygghet för oskyddade trafikanter För gång- och cykeltrafikanter har Teknik ökat tryggheten genom att se över och förbättra gångtunnlar i Kungsbacka stad. Arbete med en ny gång- och cykelledsplan har pågått under året och kommer att färdigställas under Vi har också gjort en omprioritering för snöröjningen där vissa gång- och cykelstråk nu ska prioriteras högre. För att ytterligare öka känslan av trygghet har Teknik infört systematiskt arbete med barnkonventionen och klotterbekämpning, bland annat med en egen klotterbil, och arbetat med att öka trafiksäkerheten i två korsningar. Sociotopkarta visar platsers värden Teknik har tagit fram en sociotopkarta för Kungsbacka stad som visar en nulägesbild av människors användning och upplevelse av de platser och grönområden inom Kungsbacka stad som är tillgängliga för allmänheten. En sociotopkarta är ett underlag i planeringsarbetet, och kan användas som ett verktyg då den visar på allmänna platsers och grönområdens sociala värden och användning. Skydd mot översvämning Samråd och arbete med översvämningsskydd i Kolla fortgår, en satsning för att vi på ett säkert sätt ska kunna föra staden närmare vattnet och utveckla å-rummet. Detta blir en förbättring jämfört med nuläget, då vi vid höga nivåer i Kungsbackaån får rycka ut och placera tillfälliga översvämningsskydd i området. Vi märker allt mer av klimatförändringar då havsnivån och ökade regnmängder kan medföra problem för vår infrastruktur. Viktiga händelser inom personalområdet Kompetensförsörjning i fokus En stad i utveckling medför organisatoriska utmaningar för att uppnå rätt bemanning och ett hållbart Nämndens årsredovisning 8

14 arbetsliv. Under året har organisationsöversyn och förändringar genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité och rimlig arbetsbelastning. En allmän byggboom i landet bidrar till hög konkurrens om arbetskraft. Det råder brist på ingenjörer. Utifrån genomförda rekryteringar ser vi att även tillgången till tekniker med arbetslivserfarenhet är begränsad. Utöver annonsering till befintliga vakanser har teknik deltagit i s rekryteringskampanj och efterfrågat intresseanmälningar från ingenjörer och tekniker. Gensvaret har varit stort. Under 2017 återstår att matcha anmälningarna med våra kravprofiler för kommande tjänster. Konkurrens från framförallt privat sektor har bidragit till ett högt löneläge. Teknik strävar efter att erbjuda god arbetsmiljö som är förenlig med fritid och familj. Möjligheten till kompetensutveckling och interna karriärvägar är god. För att nå nya potentiella medarbetare har Teknik under året tagit emot praktikanter, bland annat genom Tekniksprånget, Trainee för framtidens samhällsbyggare och Regionalt snabbspår för VAingenjörer. I en ambition att väcka intresse för tekniska yrken erbjuder teknik sommararbete för ungdomar. Ledarskap och arbetsmiljö Teknik har under året arbetat vidare med fokus på att utveckla ledarskapet och majoriteten av ledningsgrupp och chefer har genomfört programmet för utvecklande ledarskap. En arbetsmiljöingenjör har anställts som stöd för chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året har fokus för skyddsronder varit ordning och reda samt en översyn av befintliga rutiner. Inom driftverksamheten har ett forum för arbetsmiljöfrågor inrättas och bidragit till en ökad medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöansvar i verksamheten. Teknikens hus Under hösten fattade kommunstyrelsen beslut om ett gemensamt teknikens hus. Förvaltningen har tillsammans med förvaltningarna för service, kultur och fritid samt plan och bygg fått i uppdrag att inför beslutet, utreda samordningsvinster med gemensamma lokaler, vad som sker i extern och intern regi och att se över organisationen. Medarbetarenkät Teknik uppnådde hög delaktighet i årets medarbetarenkät. Medarbetarengagemanget är relativt högt men resultatet något lägre än kommunen som helhet medan hållbart arbetsliv istället är något högre än kommunen som helhet. Arbete med handlingsplaner har påbörjats. 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet Utsläpp av koldioxid Teknik har satt krav på att fordonen i entreprenaden för insamling av hushållsavfall endast får gå på fossilfria bränslen. Ett direktiv är att 25 av bränslet som används i fordon och maskiner på Teknik ska vara förnybart Vi har tillsammans med entreprenör gjort genomgående registervård och ID-märkt alla avfallskärl för att kunna effektivisera avfallshanteringen och optimera rutterna som avfallsfordonen tar. Nämndens årsredovisning 9

15 Kemikalier Vi har ersatt kemiska produkter som innehåller oönskade ämnen. Detta möjliggörs av Tekniks databas över kemikalier. Dialog med barn På reningsverken har vi under året tagit emot studiebesök och haft särskild kontakt för nyanlända elever o 820 elever o 37 klasser o 77 besökare vid Världsvattendagen på Naturum Vi arbetar systematiskt med barnkonventionen i planeringsarbeten Teknik har fört en dialog tillsammans med Polisen och förvaltningen för För- och grundskola om trygghetsskapande åtgärder kring utvalda skolor under. Vi har även genomfört en husbilsturné och träffat invånare kring trygghetsfrågor. Avfall och återvinning Teknik har haft två stycken bytardagar i kommunen där vi vill få invånare att byta varor med varandra för att minska konsumtionen av nya varor. Tillsammans med övriga kommuner inom GR har vi kommit överens om en gemensam avfallsplan med mål som bland annat ämnar att minimera avfall och förbättra för återanvändning och återvinning. Vi har arbetat för att minska mängden avfall till avlopp genom informationsinsatser, till exempel en utställning på Fyrens bibliotek. Vi har startat arbete med direktiv om fastighetsnära insamling och fyrfackskärl. Under genomfördes en förstudie för en kretsloppspark Mötesplatser Arbetsliv Transporter Teknik har tagit fram en sociotopkarta som visar på allmänna platsers och grönområdens sociala värden Vi samarbetar med kompetenscentrum där man kan få jobba som miljöinformatör på återvinningscentraler och hjälpa besökare med att sortera sitt avfall på ett korrekt sätt. Teknik har deltagit i projektet "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer" som handlar om att erbjuda praktikplatser för nyanlända. Tekniks medarbetare har deltagit i planarbete och då tryckt på vikten att planera områden dit boende, besökare eller anställda kan transportera sig med gång, cykel eller kollektivtrafiken Vi har under året arbetat med att fler att transportera sig mer hållbart genom projektet "På Egna Ben" som riktar sig mot barn och projektet "Vintercyklisten" som riktar sig till vuxna som skall testa på att även cykla på vintern. Teknik har under året arbetat med den nya gång- och cykelplanen vars långsiktiga mål är att gång- eller cykling skall bli förstahandsvalen för resor inom kommunens tätorter Trygghet i infrastruktur Teknik har påbörjat ett projekt med säker sophantering där vi skall minimera riskfyllda hämtställen och se till att inga fordon behöver backa och utsätta andra för fara. Nämndens årsredovisning 10

16 Vi har gjort en ny riskanalys på vattenverk och vattenledningsnät Tillsammans med Mölndals kommun har vi byggt en reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal Vi har startat arbetet med översvämningsskydd i Kolla och genomfört samråd och en vandring med politiker. Utbyggnad av fibernät fortsätter Ökad trygghet för gång- och cykeltrafikanter genom att se över och förbättra gångtunnlar i Kungsbacka stad Nämndens årsredovisning 11

17 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Säkert dricksvatten - Ett riksintresse I Sverige har det i olika forum lyfts frågan om dricksvatten och säkerhet. Vattenförsörjningen är ofta ett utsatt område där bristande säkerhet kan få stora konsekvenser för befolkningen. En tydlig signal är att Hav- och Vattenmyndigheten har klassat Vattenverket i Fjärås bräcka som riksintresse för vattenförsörjning. Under året har Teknik genomfört en ny riskanalys på vattenproduktion och ledningsnät för att ytterligare stärka upp säkerheten för vattenförsörjningen. En reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal är färdigställd vilket ger båda kommunerna möjlighet till dricksvatten om något händer med den egna försörjningen. Intresse för klimatförändringar och behov av anpassning Kungsbacka har tidigare haft flera omfattande översvämningar där många invånare drabbades. En första etapp i de planerade åtgärderna längs Kungsbackaån var det översvämningsskydd som byggdes Behovet var stort av att minska risker och påverkan vid höga flöden. Projektet omfattade även åtgärder för att göra området mer tillgängligt för allmänheten. Utformningen belönades med Kungsbacka arkitekturpris för stadsmiljö. Arbetet med nästa etapp, i Kolla, har startat och är en satsning för att både minska risker vid höga flöden och att utveckla å-rummet. Många vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp Det har varit ett stort ansökningstryck från VA-föreningar som vill ansluta sig till det kommunala nätet vilket gör att antalet VA-kunder ökar snabbare än befolkningsutvecklingen. Reningsverkens kapacitet räcker då inte till lika länge som vi tidigare beräknat. För att hantera detta och övrig samhällsplanering inom VA-området i den växande staden måste vi tänka långsiktigt. Arbetet med en VA-plan för har påbörjats. Arbetet är ett samarbete mellan flera förvaltningar för att få en överblick och en tydlig inriktning för vatten och avlopp i både kommunal och privat regi i hela kommunens område. Nämndens årsredovisning 12

18 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning 13

19 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Ökat inflytande" Teknik har mött både medborgare och politiker i olika former av samråd, kring olika ämnesområden under året. Några möten som värda att lyfta fram är samrådet kopplat till översvämningsskyddet tillsammans med boende i området, samt medborgarlöftet tillsammans med gymnasister och polisen. Ett annat möte som genomfördes var en trygghetsvandring i gångtunnlar, där en bred inbjudan skickades till allmänhet och nämndens ledamöter. Dock resulterade trygghetsvandringen med få deltagande från allmänheten. En handlingsplan utifrån resultatet är påbörjad. Inom ramen för arbetet med gång- och cykelplan, trygga skolvägar och teamlekplats har vi Nämndens årsredovisning 14

20 genomfört workshops, enkäter och inventeringar tillsammans med olika grupper av kommuninvånare och politiker kommuninvånare som bidragit till både ökad delaktighet och förankring. Teknik har också mött abonnenter och medborgare i exempelvis samråd inför röjning av skog nära fastigheter, på världsvattendagen vid naturrum på Fjärås bräcka och i samband med redovisning av Revaq och slamsamråd som hålls varje höst. Vi har också haft informationsmöten vid större utbyggnationer av fiber till villor. Mätning 2014 Målvärde SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Ökat inflytande Vi har inte nått målet 4.2 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Bemötande och tillgänglighet" Invånarnas första kontakt med Teknik sker oftast via Kungsbacka Direkt. Regelbundna avstämningar mellan Kungsbacka Direkt och Teknik förbättrar hela tiden servicen till invånarna genom att vi utvecklar våra arbetssätt och uppdaterar information. Under har vi arbetat med att ta fram fler e-tjänster. Vi har för första året använt e-tjänst för ansökan om vägbidrag, vilket har varit mycket uppskattat. För att ge ett gott bemötande anpassar vi tiderna för vattenprovtagning hos privatpersoner (i möjligaste mån, med hänsyn taget till verksamheten). Vi ger ett specifikt tidsspann för när vi ska komma. Arbete pågår för att införa ett digitalt bokningssystem för vattenmätarbyte. Idag aviseras mätarbytena via post och ombokningar av tider sker via telefon. Abonnenterna har stora möjligheter att själv få välja tid när bytet ska ske. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet 2014 Målvärde Nämndens årsredovisning 15

21 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Bemötande och tillgänglighet Vi har inte nått målet men är på rätt väg 4.3 God livskvalitet Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "God livskvalitet" Teknik har ett mål att öka antalet cykelresor. Cykelresandet för följer tidigare årskurvor och cykeltrender väl. Det har varit en större ökning av antalet cykelresor vid mätpunkt Göteborgsvägen men något färre cykelresor vid Varlavägen. Under året har vi startat arbetet med att ta fram en ny gång- och cykelplan för kommunen. Vi har också genomfört några konkreta cykelfrämjande åtgärder, så som "Vintercyklisten", "Trygg i trafiken" och "På egna ben". Under året har Teknik identifierat fem enbostadshus och två flerbostadshus som kräver åtgärder med avseende på buller från våra vägar. Arbetet med att bullersanera enligt en fastställd åtgärdsplan har påbörjats. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga "Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever". Mäts i SCB och resultat presenteras i samband med bokslut. et utgår från de som svarat "Nöjd" och "Mycket nöjd" SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga "Allmänt hälsotillstånd". Mäts i SCB och utfall presenteras i samband med bokslut. et utgår andelen som svarat "Bra" och "Mycket bra" Måluppfyllelse för året 2014 Målvärde Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. God livskvalitet Vi har nått målet Inga bostäder ska utsättas för buller över gränsvärden från kommunens vägar Kommentar Arbetet med att bullersanera i enlighet med fastställd bulleråtgärdsplan har påbörjats. Under året har vi identifierat fem enbostadshus och två flerbostadshus som kräver åtgärder. Nästa steg är att involvera fastighets- och hyresägare och föra dialog med dem om olika typer av saneringsåtgärder. Således kommer arbetet att fortsatta under nästa år kring kontakter och beslut om åtgärder. Nämndens årsredovisning 16

22 Mätning Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 55 dba eller 70 dba max med 13 per år Antalet cykelresor ska öka 2014 Målvärde Kommentar Vi mäter cykelpassagerna vid fem olika mätpunkter i Kungsbacka. Totalt antal passager för Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen visar på en minskning med 5 jämfört med. Både Lindens torg och Varbergsvägen har ökat sedan förra året (0,4 respektive 3) så det är Varlavägen (-13) som drar ner totalen. Nedgången tror vi beror på att fler väljer gång- och cykelvägen utmed ån istället. För Göteborgsvägen och Onsalavägen kan vi jämföra maj-december för och. Det har skett en stor ökning av cykeltrafiken i dessa stråk, 70 respektive 47. Dessa två punkter har relativt lite trafik så en ny pendlare ger stort utslag. Totalt handlar det om cirka 30 nya pendlare på Göteborgsvägen och 20 nya pendlare på Onsalavägen (arbetsmånader under cykelsäsong: Maj, september och okt). Under året har vi startat arbetet med en ny gång- och cykelplan för kommunen. Detta har medfört att vi fått lägga mindre tid på konkreta cykelfrämjande åtgärder, men har ändå genomfört projekten Vintercyklisten, "Trygg i trafiken" och "På egna ben". Många nya projekt är påbörjade och flera vägplaner har nu vunnit laga kraft och utbyggnad av bl.a. tre GC-vägar i Säröområdet har byggstart under Mätning Antal cyklar som passerar mätpunkterna Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen 2014 Målvärde Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Trygg kommun" En reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal färdigställdes, vilket medför ökad trygghet kring vattenförsörjningen. Fler gång- och cykelvägar har fått belysning. Belysning längs med Älvsåkersvägen och Mariedalsvägen är genomförda och nu planeras fortsatt belysning längs med nya gång- och cykelvägar bl.a. i Säröområdet. Trygghet skapas också genom att vi röjer buskage och håller rent i staden. Direktivet att upprusta busshållplatser i glesbygd har varit svårt att åtgärda på grund av att hållplatserna ofta ligger utefter Trafikverkets vägar. Inom ramen för medborgarlöftet har vi med andra förvaltningar och Polisen tagit fram Nämndens årsredovisning 17

23 trygghetsskapande aktiviteter som vi jobbat med. Vi har bl.a. genomfört en husbilsturné med Polisen, där vi frågat invånare om vad de vill att vi ska jobba med för att skapa en tryggare kommun. Exempel på andra aktiviteter: Projekt "Säker sophämtning" där säkerheten och arbetsmiljön vid problematiska hämtställen förbättras Utökad klottersanering Översyn och förbättring av gångtunnlar med avseende på ljus och skötsel Översyn och förbättring av trafiksituationen vid tre utvalda skolor i kommunen Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet. Mäts i ett index med tre underliggande frågor:...hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?...hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?...hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 2014 Målvärde Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Trygg kommun Vi har inte nått målet De områden Teknik ansvarar för ska vara trygga för alla Nämndens formulering Andelen invånare som känner sig trygga ska öka Kommentar Konceptet med mötesformen trygghetsdialoger har Teknik tagit bort med anledning av lågt intresse och deltagande, därav utfallet på mätningen. Nya former att föra dialog kring trygghet med våra invånare har istället provats. Inom ramen för medborgarlöftet har Teknik, tillsammans med andra förvaltningar och Polisen, tagit fram konkreta trygghetsskapande aktiviteter som vi sedan jobbat med under året. Aktiviteterna togs fram genom att vi bland annat genomfört en husbilsturné med Polisen, där vi på olika platser träffat och frågat invånare om vad de vill att vi ska jobba med för att skapa en tryggare kommun. Ett axplock av andra aktiviteter som genomförts vid förvaltningen Teknik är; Mätning Utökad klottersanering i prioriterade områden (Central Kungsbacka, Åsa och Frillesås). Översyn och förbättring av gångtunnlar med avseende på ljus och skötsel. o Trygghetsvandring i gångtunnlar Översyn och förbättring av trafiksituationen vid tre utvalda skolor i kommunen Målvärde Antal trygghetsdialoger som genomförs varje år Nämndens årsredovisning 18

24 4.5 Företagsvänlig kommun Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Företagsvänlig kommun" Teknik har som mål att det alltid ska finnas fiber i utvecklingsområden för företag. Effekten för företagen blir en internetförbindelse med hög hastighet och driftsäkerhet. Teknik har under året deltagit med en representant i kommunens företagslots. Företagslotsen handlar i huvudsak om att förenkla företagares kontakt med kommunen. Ärenden som behandlat under året har handlat om nyetablering, omlokalisering och expansion på befintlig plats. Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland s företagsklimat 2014 Målvärde ,3 3,4 3,1 3,6 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Företagsvänlig kommun Vi har inte nått målet men är på rätt väg I utvecklingsområden för företag ska alla ha möjlighet till anslutning med fiber Kommentar Teknik är med tidigt i planeringsprocessen och bygger ut fiber till aktuella områden. Mätning Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber 2014 Målvärde Fler ska åka kollektivt Kommunfullmäktiges formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Fler ska åka kollektivt" Teknik vill göra det enkelt och säkert att ta sig till kollektivtrafiken. Snöröjningen vid busshållplatser i tätorten har förbättrats. Under vintern /2017 kommer 30 hållplatser att snöröjas. Teknik bygger också om och tillgänglighetsanpassar hållplatser vid nya linjenätet samt inom gång- och cykelvägsprojekt. I arbetet med den nya gång- och cykelplanen har vi inventerat för att kunna anpassa cykelstråk så att de kommer i anslutning till kollektivtrafiken och vi arbetar med att väderskydda cykelparkeringar kring busshållplatser till exempel vid Kungsbacka station, Rösan, Nämndens årsredovisning 19

25 Anneberg och Arendalsleden/Hallabäcksvägen. Teknik har också deltagit i projektet "På egna ben", en utmaning för elever i årskurs 4 6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Tio klasser på fyra skolor är med. Mätning 2014 Målvärde Antal resor per trafikslag, pendeltåg Antal resor per trafikslag, Blå Express Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik Antal resor per trafikslag, Stadstrafik Antal resor per trafikslag, Öresundståg Totalt antal resor Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Fler ska åka kollektivt Vi har nått målet 4.7 Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Minskad energianvändning" På Teknik finns två mål om att minska energianvändningen: Dels att energianvändningen på Tekniks VA-anläggningar ska minska och dels att minska mängden tillskottsvatten. Tillskottsvatten, det vill säga regn- och dräneringsvatten som läcker in i ledningsnätet eller leds dit på grund av felkopplingar, ökar energianvändningen för pumpstationer och reningsverk. Att arbeta med tillskottsvatten minskar också risken för bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) och källaröversvämningar till följd av för höga flöden i spillvattennätet. Åtgärder som gjorts under för att minska tillskottsvatten är bland annat mätningar i Kullavik för att hitta de områden där insatser ska prioriteras. För att minska energianvändningen i Tekniks VA-anläggningar har pumpar bytts ut mot mer energisnåla, värme och ventilation ses över på reningsverket Hammargård och pumpstationer och vi har beslutat att montera solceller i samband med renovering på Hammargård. Energianvändningen för reningsverk och pumpstationer ingår inte i det kommungemensamma måttet som fokuserar på egenägda fastigheter hos förvaltningen för Service. Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 2014 Målvärde Nämndens årsredovisning 20

26 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Minskad energianvändning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Mängden tillskottsvatten ska minska Kommentar Under året har vi genomfört flödesmätningar och utifrån de underlaget gjort en lista över prioriterade områden kring Kullavik med mycket tillskottsvatten. Två prioriterade områden utreds, och åtgärder för dessa två kommer föreslås. Efter att åtgärderna är genomförda kommer en utvärdering ske för att se hur mycket tillskottsvattnet minskat i det utvalda området samt hur vi på bästa och mest effektivt sätt tar oss an resterande områden.. Mätning 2014 Målvärde Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk Vid inlämning av årsrapport finns ännu inte resultat klart. Arbete pågår också med att ta fram ny metod för att mäta tillskottsvatten för bättre uppföljning Energiförbrukningen för driften av Tekniks VA-anläggningar ska minska Kommentar Under minskade energiförbrukningen med 1.1 kwh per producerad m3 vid Fjärås vattenverk. Sedan 2010 har energiförbrukningen gått ner 18,8 För att minska energianvändningen i Tekniks VA-anläggningar är följande är gjort under året: samtliga pumpar är bytta i Hammerö tryckstegringsstation, offerter intagna för byte av pumpar i Skårby. översyn av värme och ventilation på Hammargårds reningsverk och pumpstationer är påbörjat, beslut att montera solceller i samband med renovering av taket på slambyggnaden på Hammargårds reningsverk. Mätning kwh per producerad m3 dricksvatten ska minska med 1 per år i fem år från kwh per renad m3 avloppsvatten ska minska med 2 per år i fem år från 2014 Målvärde 0,2 0,2 0,19 0,2 0,84 0,82 Nämndens årsredovisning 21

27 4.8 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Minskade koldioxidutsläpp" För att minska koldioxidutsläppen har nämnden för Teknik satt ett direktiv till förvaltningen att 25 av bränslet i fordon och maskiner ska vara förnybart. Andelen förnybart bränsle för fordon och maskiner på Teknik var 60. Teknik har till stor del ersatt diesel och använder istället ett syntetiskt bränsle av HVO-typ som minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90. Detta medför en ökad kostnad med 25 Bilar byts kontinuerligt ut och ersätts med mer miljövänliga. Under året har exempelvis fyra elbilar införskaffats. För att minska körsträckor för bevattningsbil har vi satt upp nya vattenuttag i Björkris och Kolla. Vi har påbörjat arbetet med att fjärrstyra väg- och belysningscentraler. Vi har också sett över möjligheten att köra kortare sträckor i samband med snöröjning, bevattning och tömning av papperskorgar. Krav har ställts för kommande upphandling för drift av återvinningscentraler och transporter av avfall att alla fordon ska drivas av förnyelsebart bränsle som exempelvis HVO, fritt från palmolja och PFAD. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2014 Målvärde 0,9 2,6-1,7-2,5 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Minska koldioxidutsläpp Vi har inte nått målet men är på rätt väg 4.9 Attraktiv arbetsplats Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Kommentar Tekniks arbete med målet "Attraktiv arbetsplats" Teknik erbjuder omväxlande, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter. Konkurrens från framförallt privat sektor har bidragit till ett högt löneläge. Som en del i uppnå en attraktiv arbetsplats har förvaltningen under året haft fokus på, ett hållbart arbetsliv som är förenligt med fritid och familjeliv. Organisationsöversyn och förändringar har genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité, effektivitet och rimlig arbetsbelastning. Härutöver har förvaltningen arbetat vidare med att utveckla ledarskapet, att ta fram och införa gemensamma rutiner med målet att skapa struktur, kvalité, trygg och säker arbetsmiljö. Med syfte Nämndens årsredovisning 22

28 att skapa trivsel och gemenskap samt att säkra informationsflödet mellan enheterna har förvaltningen infört rutiner för nyhetsbrev och gemensamma aktiviteter. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns forum som ger möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom driftverksamheten har ett särskilt forum inrättas med fokus på arbetsmiljöfrågor. Möjligheten till kompetensutveckling och interna karriärvägar är god. Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 2014 Målvärde 7,3 7,3 7 7,5 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltidsanställda Andel arbetstid som utförs av timavlönade 11 11,4 10,7 9,6 Jämix för år lanseras först i april varför senast kända utfall skrivs in från år. Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Attraktiv arbetsplats Vi har inte nått målet men är på rätt väg Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Kommentar Förvaltningens frisknärvaro har minskat jämfört med föregående år och når inte upp till målvärdet. Den totala sjukfrånvaron är i nivå med föregående, dock är det fler medarbetare som under haft en sjukfrånvaro överstigande fem dagar, än föregående år. Mätning 2014 Målvärde MMI, Motiverad Medarbetar Index. Mäts vartannat år Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - totalt Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - kvinnor Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - män Avloppsvattnet ska renas bättre än vad myndigheten kräver Kommentar har målet att rena 10 bättre än gränsvärdet på de fyra större reningsverken inte uppnåtts. Målet har nåtts för Hammargårds, Ölmanäs och Lerkils reningsverk men inte för Kullavik. Att det inte nåddes beror på en oförutsedd störning i processen. Störningen var mycket svårt att identifiera, men en handlingsplan finns, efterlevs och ger resultat. Störningen förväntas inte att påverka 2017 års reningsresultat. Under våren har försök med bräddvattenrening utförts på Hammargård. Försöken har utförts i Nämndens årsredovisning 23

29 mindre omfattning med gott resultat. Planering för fullskaleförsök är påbörjade och dessa kommer att utföras under Kungsbacka deltar i projekt Ren Kustlinje för att öka kunskap om utsläpp från reningsverk som punktkälla till recipient. Projektet är ett EU projekt/europeiskt territoriellt samarbete/öresund- Kattegatt-Skagerak/Innovation. Kungsbacka är anslutna till Revaq, ett certifieringssystem för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Mätning Avloppsvattnet är 10 bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken 2014 Målvärde Ja Ja Nej Ja 4.11 Utsorterat matavfall ska öka Kommentar Andelen matavfall som återvinns genom biologisk behandling sjönk från 2014 till och prognosen är att målet inte heller kommer att nås under. Resultat för mätningen blir tillgängligt till våren. Mängden matavfall som sorteras ut måste öka. För att öka utsortering av matavfall arbetar Teknik exempelvis med informationsmaterial i form av en sorteringsguide. Den är under revidering och ska vara klar under våren Dessutom pågår arbete med en sorteringsguide som app. Avfallsplanen som innehåller mål och aktiviteter angående matavfall är antagen i kommunfullmäktige under året. Taggningen av kärl, som syftar till en mer kostnadseffektiv avfallshantering, är klar. Mätning Andel matavfall som återvinns genom biologisk behandling inklusive hemkompostering enligt Avfall Sveriges beräkningsmodell 2014 Målvärde är preliminärt. Exakt siffra kommer under våren Den totala avfallsmängden ska minska Kommentar Utvecklingen tyder på att mängden hushållsavfall per person inte minskar. Hushållsavfallet består till cirka en tredjedel av förpackningar. För att underlätta utsortering har Teknik under arbetat med ett direktiv att påbörja en utredning om fastighetsnära insamling i fyrfackskärl. För att minska avfallsmängden och öka återbruket har en förstudie för en kretsloppspark tagits fram. Beslut har tagits om att påbörja projektering av kretsloppsparken. Kommunledningskontoret ska ta fram förslag på mark för lokalisering. Avfallsplanen och arbetet med ny sorteringsguide har även för detta mål varit viktiga aktiviteter under året. Nämndens årsredovisning 24

30 Mätning Hushållsavfall kg/pers för kärl och säckavfall (både matavfall samt restavfall) 2014 Målvärde är preliminärt. Exakt siffra kommer under våren Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Kommentar Idag har 81 procent av renhållningskunderna abonnemanget "Matavfall blir biogas" och vi når upp till målet för som var 80. Taxan styr mot ökad utsortering av matavfall genom att denna typ av abonnemang har lägst kostnad för kunden. Mätning 2014 Målvärde Andel abonnenter som väljer "Matavfall blir biogas" Anslutningstakten för nya enheter till Kungsbacka bredbandsnät ska vara hög Kommentar Teknik hade som mål att ansluta fastigheter under. Under året har vi byggt mycket i Kullavik, Malevik, Östra Villastaden och Anneberg. Många nya villor och företag har anslutits under året som medför att den totala mängden anslutningar vi vår kommunikationsoperatör nu är uppe i stycken, fler än. Det totala antalet kommunala anslutningar är nu 406 stycken, och antalet svartfiber/kapacitet för teleoperatörer, bostadsbolag, företag och föreningar är 308 stycken. Säkerheten i våra noder höjs och avbrottsfri kraft (UPS) är i slutskedet av installationerna. Vi minskar våra hyrda förbindelser och ersätter dessa med egna stamnät som också ger oss mer kapacitet i nätet. Mätning 2014 Målvärde Antal anslutna enheter till Kungsbacka Bredbandsnät Nöjda renhållningskunder Kommentar Indexet för nöjda renhållningskunder innehåller två delar. Den ena delen handlar om sophämtning och tillgänglighet till återvinningscentraler. Den andra delen avser åtgärder mot klotter och skadegörelse, renhållning av parker, allmänna platser, gator och vägar. För samtliga underliggande frågor ligger Kungsbacka på en högre eller samma nivå som medelvärdet för alla deltagande kommuner. Nämndens årsredovisning 25

31 Det samlade indexet för blev 71, en liten nedgång från förra året och når inte upp till nämndens satta mål på 73. Teknik har regelbundna uppföljningar med de entreprenörer som anlitats inom Avfall & Återvinning där vi gör uppföljning och förbättringar, följer upp avtal och ser till att verksamheten fungerar som den ska. Märkningen av kärl gör att vi kan ge en bättre återkoppling till kunder. Vi har också gjort miljöronder på våra återvinningscentraler för att man ska känna sig välkommen, för att det ska vara ordning och reda och se trevligt ut. Under året har vi haft utökad klottersanering i prioriterade områden; Centrala Kungsbacka, Åsa och Frillesås. Mätning 2014 Målvärde Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning Nöjda VA-kunder Kommentar et för nöjd medborgarindex blev 87, en ökning från förra året och över nämndens satta mål på 85. Medelvärdet för alla deltagande kommuner var 79. Undersökningen innehåller frågor om vad invånarna tycker om kvaliteten på dricksvatten, vattenförsörjningen och avloppssystemet. Teknik har en hög beredskap för att snabbt kunna laga vattenläckor som uppstår och uppfyller kvalitetsdeklarationen. Information i samband med arbete på ledningsnätet kommuniceras snabbt ut via SMS. Klagomål på dricksvattenkvalitet hanteras enligt rutin, men bara ett fåtal som kommer in. Utbyggnad av VA-nätet pågår ständigt. För att berörda invånare ska få svar på frågor före byggstart från oss och entreprenör, har vi har genomfört informationsmöten vid start av utbyggnad i Lerkil, Torred, Lunnaberg och Kyrkotorp. Vi vill förenkla för befintliga kunder och arbetar med att ta fram ett digitalt bokningssystem för vattenmätarbyte. Information till hushållen och studiebesök på våra reningsverk pågår kontinuerligt, Nämndens årsredovisning 26

32 och vi har även medverkat vid världsvattendagen på Naturum i mars. Nytt reservkraftverk till pumpstationen vid Åsa camping kommer att installeras för att minska risken för översvämningar. Mätning 2014 Målvärde Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning Nöjda användare av gator och vägar Kommentar För är utfallet samma som förra året med ett Nöjd medborgarindex på 62 vilket innebär att nämndens mål är uppnått. Värdet för alla deltagande kommuner är 55. Undersökningen som mäter hur nöjda kommunens invånare är med gator och vägar innehåller frågor om belysning, underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet. I bedömningen av resultaten får man ta hänsyn till att de som svarar inte kan veta vilka gator och vägar som är kommunens ansvar. Konkreta trafiksäkerhet förbättringar som genomförts omfattar bland annat räcken med glas för att ersätta slitna och otrygga passager på Söderåvägen, Hålabäcksvägen, Forsvägen. Fartgupp på lokalgator, exempelvis Smidesvägen, samt breddat på S Annebergsvägen och målat separat passage för gång och cykel till förskolan där. Vi utför sopning av gator och vägar där vi anpassar våra insatser utifrån årstiden. Beläggningsskador åtgärdas så fort som möjligt. Under året har vi gjort en ny upphandling av snöröjning med tydlig prioritering av insatser. Ett stort arbete görs för att utsmycka rondeller i Kungsbacka stad vilket Teknik får mycket uppskattning för. Nämndens årsredovisning 27

33 Mätning Nöjd medborgarindex för Gator & Vägar i SCB:s undersökning 2014 Målvärde Nöjda användare av gång- och cykelvägar Kommentar Resultatet på Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar blev 60, något under nämndens satta mål på 63 och en sänkning från förra året. Resultatet för alla deltagande kommuner var 55. Undersökningen mäter hur nöjda kommunens invånare är med gång- och cykelvägar och innehåller frågor om belysning, underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet. Konkreta trafiksäkerhet förbättringar som genomförts omfattar bland annat ombyggnad av gång och cykelinfarter vid Lerkilsvägen. Vi har byggt saknad gång- och cykellänk mellan Hallabäcksvägen Arendalsleden, samt belysning för gång och cykel längs Varbergsvägen. En ny upphandling av snöröjningen är gjord. Gång- och cykelvägar har nu fått högre prioritet i snöröjningen än tidigare. Vi uppdaterar vår kvalitetsdeklaration med de nya kraven att gång- och cykelvägar skall vara klara inom 6 timmar istället för tidigare 8 timmar. Nämndens årsredovisning 28

34 Mätning Nöjd medborgarindex för Gång- och cykelvägar i SCB:s undersökning 2014 Målvärde Nöjda färdtjänstkunder Kommentar Färdtjänstenheten har under fortsatt att hålla samma nivå vad gäller service, information och bemötande vid telefontid. Tiden för handläggning av ärenden hålls och kunden kontaktas alltid via telefon inom 4 veckor vid ny ansökan. Mätning Andel kunder som anser att de fått ett trevligt bemötande i kontakt med handläggare (Hallandstrafikens undersökning) Ingen mätning har gjorts under, värdet avser års undersökning Målvärde Producerat vatten ska levereras till kund Nämndens formulering Minska läckage på vattenledningar Kommentar Utbyte av ledningar pågår kontinuerligt och Teknik håller på att ta fram en förnyelseplan för ledningsnätet. Vi genomför åtgärder för att få bättre statistik på vattenanvändningen i kommunen. Försök med fjärravlästa vattenmätare pågår. Att stegvis byta ut till vattenmätare som kan fjärravläsas ökar tillförlitligheten på den data vi har, jämfört med att kunden själv rapporterar mätarställning eller att vi räknar med schablonvärden. Vid så kallade vattenkiosker finns möjlighet att hämta vatten vid behov, till exempel vattenläcka. Även företagskunder kan få möjlighet att fylla tankbil eller liknande vilket ger oss bättre kontroll över vattenuttag. En vattenkiosk har installerats under i Nämndens årsredovisning 29

35 Gällinge. Mätning Mängden vatten som säljs, i förhållande till det som produceras. Sålt vatten/producerat vatten (). Mål 85 år Målvärde Producerad volym är m3. Försålt vatten för är ej klart. Resultat redovisas i april. Nämndens årsredovisning 30

36 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv gång- och cykelledsplan Nämndens formulering Under ska förvaltningen utarbeta en ny gång- och cykelledsplan. I denna ska framgå hur Teknik ska förbättra möjligheterna till cykelpendling i Kungsbacka på kort och lång sikt. Kommentar Planarbetet med en ny gång- och cykelplan för kommunen pågår för fullt. Under året har vi inhämtat underlag och genomfört samråd, dialog och workshop med både kommuninvånare och politiker kring nya gång- och cykelplanen. Planen blev inte helt klar under men är i slutskedet och kommer att kunna färdigställas under första kvartalet Mätning Status direktiv "Gång- och cykelledsplan" Pågående med avvikelse 5.2 Direktiv belysta gång- och cykelvägar Nämndens formulering Väl frekventerade gång- och cykelvägar ska vara belysta år i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Kommentar Den beslutade investeringsplanen för belysning av gång- och cykelvägar har genomförts. Belysning längs med Älvsåkersvägen och Mariedalsvägen är genomförda och nu planeras fortsatt belysning längs med nya gång- och cykelvägar bland annat i Säröområdet längs med Guntoftavägen. Således är det som identifierades och prioriterades i investeringsplanen för uppfyllt, och vi fortsätter med utbyggnad enligt kommande investeringsplan. Mätning Status direktiv "Belysta gång- och cykelvägar" Pågående enligt plan 5.3 Direktiv öka standard på busshållplatser i glesbygd Nämndens formulering Förvaltningen ska öka standarden vid tre busshållplatser utanför centralorten per år, enligt prioriteringslista. Kommentar Det har varit svårt att komma fram med åtgärder för klara av detta direktiv. Anledningen till detta är att busshållplatserna i glesbygd ofta ligger utefter Trafikverkets vägar. Under året har vi endast Nämndens årsredovisning 31

37 genomfört en busshållplats i Axtorp. Således uppfyller vi inte direktivet om att öka standarden vid minst tre busshållplatser per år. Mätning Status direktiv "Öka standard på busshållplatser i glesbygd" Pågående med avvikelse 5.4 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges direktiv "Tillgänglighet av handlingar" Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att revidera sina dokumenthanteringsplaner enligt en processbaserat metod. Samtliga chefer på Teknik har informerats om arbetet med att upprätta en dokumenthanteringsplan och personalen har i samband med utbildning i ärendehanteringssystemet och allmänna handlingar informerats om arbetet. Dokumenthanteringsplanen är tänkt som ett styrdokument och ett hjälpmedel för verksamheten och talar om hur dokument/information som alstras inom verksamheten hanteras och förvaras. En enhetlig grundstruktur för samtliga verksamheter har arbetats fram i samarbete med kommunarkivarie. En anvisning för arbetet med dokumenthanteringsplan har utarbetats. Arbetsgrupper eller enskilda medarbetare har inventerat information/handlingar utifrån de arbetsprocesser som respektive verksamhet genererar. Ett första utkast till en ny dokumenthanteringsplan för Teknik är framtagen. Mätning Status direktiv Delvis uppnått 5.5 Direktiv värdskap i toppklass Kommunfullmäktiges formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av Nämndens årsredovisning 32

38 beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Kommentar Tekniks arbete med kommunfullmäktiges direktiv "Värdskap i toppklass" Teknik avvaktar i väntan på kommande åtgärdsprogram. Plan & Bygg, Kultur & Fritid samt Kungsbacka Direkt är piloter i ett påbörjat program: "100 välkommen" som är ett program för s anställda i konsten att få andra och varandra att känna sig välkomna. Programmet innehåller utbildning, kundresa, förbättringsåtgärder och uppföljning och är kopplat till s arbetsplatskultur som handlar om att välkomna, att leverera, att samarbeta och att tänka nytt. Det finns förslag på en fortsättning på programmet att integrera "Att välkomna" i medarbetarskap och ledarskap. Mätning Status direktiv Uppnått 5.6 Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. Kommentar På våra återvinningscentraler finns återbruksinformatörer som en resurs via kompetenscentrum. Härutöver har Driftverksamhetens Trafik och Park haft praktikplatser till förfogande för kompetenscentrum. I kommuner råder brist på VA-ingenjörer och samtidigt har flera nyanlända den kompetensen. Genom pilotprojektet "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer" kan ingenjörerna komma fortare ut i arbetslivet. Teknik har tagit emot en av dessa VA-ingenjörer under. Förvaltningen har också erbjudit praktikplatser kopplade till utbildningar vid högskola, YH- och gymnasieutbildning. Härutöver har förvaltningen anställt en trainee från programmet Framtidens samhällsbyggare som anordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund. Mätning Status direktiv Uppnått 5.7 Direktiv dialog om trygghet Nämndens formulering Förvaltningen ska under hitta nya vägar för dialog om trygghet och redovisa för nämnden hur synpunkter från dialogerna har hanterats och återkopplats. Kommentar Vi har beslutat att inte fortsätta med trygghetsdialoger på grund av bristande intresse från allmänheten. Istället har vi under året arbetat inom ramen för medborgarlöftet. Exempelvis har Nämndens årsredovisning 33

39 Teknik fört en dialog tillsammans med Polisen och förvaltningen för För- och grundskola om trygghetsskapande åtgärder kring utvalda skolor under. Vi har även genomfört en husbilsturné och träffat invånare kring trygghetsfrågor. Mätning Status direktiv "Dialog om trygghet" Klart 5.8 Direktiv förstudie om rötning Nämndens formulering Förvaltningen ska under genomföra en förstudie om rötning av avloppsslammet. Kommentar I december redovisades slutresultatet för nämnden efter genomförd förstudie kring rötning, Mätning Status direktiv "Förstudie om rötning" Klart 5.9 Direktiv 25 förnybart bränsle Nämndens formulering Andelen förnybart drivmedel till Tekniks fordon och maskiner ska under vara minst 25 Kommentar Andelen förnybart bränsle för fordon och maskiner på Teknik var 60 Vid inköp av nya fordon beaktas s fordonspolicy. Fordonsparken byts successivt ut mot en mer miljövänlig. Samliga fordon på Vattenproduktion körs på gas/bensin eller ersättningsbränsle (EcoPar) för dieselfordon. Drift Trafik & Park har bytt ut dieseln i tanken på Lantmannagatan mot EcoPar och kör samtliga dieseldrivna maskiner och bilar på EcoPar. Detta medför en ökad kostnad på ca 25. Vid Planering är samtliga nya bilar som införskaffats under året av typen el-bil. Tidigare bilar i vårt fordonsbestånd består av 2 gasbilar och 1 dieselbil. Mätning Andel förnybart drivmedel Direktiv laddstolpar Nämndens formulering Förvaltningen ska under utreda vilka möjligheter det finns för att sätta upp laddstolpar för elbilar Kommentar Teknik har säkerställt laddinfrastruktur för våra egna el-bilar samt påbörjat och redovisat en plan för utvecklingen av laddstolpar även för allmänheten. Redovisningen genomfördes i för nämnden i november och beskriver alternativ för utplacering, men vidare diskussion behöver föras kring eventuella kostnader och avgifter för el. Nämndens årsredovisning 34

40 Mätning Status direktiv "Laddstolpar" Klart 5.11 Förvaltningen ska under påbörja en utredning om utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll Kommentar En förstudie och projektplan är påbörjad och kommer att fortsätta under våren Mätning Status direktiv "Utred utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll" Pågående enligt plan Nämndens årsredovisning 35

41 6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt En av Tekniks verksamheter har under året genomfört en gemensam workshop kring Bitt, i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare och nya anställda får en ökad insikt i kommunens värdgrund samt dess innebörd för medarbetare i dagliga arbetet. Arbetet med Bitt pågår också som ett ständigt arbete genom diskussioner om värderingar och bemötande på APT och i enskilda samtal med medarbetarna. För att alla medarbetare ska få en god start hos oss på Teknik har vi under året uppdaterat vårt introduktionsprogram. Arbetet med BITT och arbetsplatskulturen kommer fortsätta under 2017 Då Bitt infördes hade Teknik i första hand fokus på de vi är till för, men under senare år har vi mer och mer diskuterat hur samma principer ska användas internt i vår organisation. En nystart på detta blir arbetet med s arbetsplatskultur som tagit form under. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Stadsnätet är öppet och alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster till slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Kunderna väljer själv vilka tjänster de vill ha och byter leverantör när de vill. Då kommunen har monopol på delar av VA- och avfallstjänsterna utvecklas valfrihet genom exempelvis olika typer av avfallsabonnemang och möjlighet att styra tider för byte av vattenmätare. Nämndens årsredovisning 36

42 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 198 Beröm 36 Förslag till förbättring 252 Totalt antal inkomna synpunkter 486 Varav anonyma 15 Varav politiska 2 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande st obesvarade 84 st besvarade efter mer än 10 dagar 361 st besvarade inom 10 dagar Flest synpunkter får vi om Teknik har fått flest synpunkter om skötsel inom trafik och park, trafiksäkerhet, parkering samt avfall och återvinning. Många synpunkter gäller områden som inte är våra, utan till exempel tillhör Trafikverket, vägföreningar eller FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Vilken typ av synpunkter som kommer in är knutet till årstiden. Vi hanterar synpunkter genom att åtgärda direkta fel och ser invånarna som en viktig resurs. Vi kan inte uppfylla alla önskemål, men motiverar våra svar. På Teknik svarar den handläggare som är bäst insatt i ämnet, vilket gör många delaktiga i kontakten med invånare. Nämndens årsredovisning 37

43 7.1.1 Övrig synpunktshantering Teknik har under året hanterat 2494 felanmälningar fördelat på Belysning (1427 ärenden), Drift Trafik & Park (989 ärenden) samt 78 ärenden till Tekniks expedition. Cirka en fjärdedel av alla samtal som kommer till Kungsbacka Direkt är frågor som berör Teknik. De flesta samtal gäller sophämtning. Kungsbacka direkt registrerade samtal/besök/mail till Teknik. Kungsbacka direkt svarade på 71 av dessa frågor och 29 skickades vidare till förvaltningen. Vilka frågor som hanteras av kundcenter respektive förvaltning regleras i ett samarbetsavtal. Nämndens årsredovisning 38

44 7.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Område Status Beskrivning Kommentar Uppnått Vi lovar att så fort som möjligt varningsmarkera och åtgärda beläggningsskador Trafik och Park Ej uppnått Vi lovar att åtgärda belysningsstolpar som är ur funktion inom tre veckor och så fort som möjligt varningsmarkera skador som kan vara farliga Den entreprenör som kommunen har haft avtalad för skötsel av belysning genomförde inte sina ålagda uppgifter tillfredsställande varvid avtalet sas upp i december. En ny upphandling kommer göras under våren Delar av arbetet kommer utföras i egen regi. Uppnått Vi lovar att kalla ut beredskapsstyrkan senast när det fallit en decimeter snö. Huvudgator åtgärdas inom två och en halv timme efter snöfallet och andra gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser åtgärdas inom åtta timmar. Snövallar som är till hinder forslar vi bort inom två dagar. Uppnått Vi lovar att ge information om större vattenläckor på kommunens hemsida inom tre timmar. Vatten och Avlopp Uppnått Vi lovar att snarast reparera vattenläckor och se till att det finns vattentankar eller tappställe vid det drabbade området inom fyra timmar Uppnått Vi lovar att leverera dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav på kvalitet Renhållning Delvis uppnått Vi lovar att hämta avfallet senast dagen efter att anmälan kommit in till entreprenören, vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema Det har blivit bättre än men vi når inte riktigt upp till kvalitetsdeklarationen. Vi diskuterar förbättringar vid uppföljningsmöten med entreprenör. Uppnått Vi lovar att det ska finnas personal tillgänglig som kan informera besökare om sortering Kungsbacka Bredbandsnät Uppnått Vi lovar en snabb felavhjälpning för teleoperatörer och storkunder Nämndens årsredovisning 39

45 8 Verksamhetsmått 8.1 Analys verksamhetsmått Flera nyckeltal inom Teknik visar på en positiv utveckling och några visar något sämre värden än föregående år men skillnaderna är överlag små. Det är glädjande att mängden hushållsavfall per person minskar vilket förhoppningsvis är början på en positiv trend. Nyckeltalen för tillgång till bredband levereras inte från Post- och telestyrelsen förrän i mars men kommer ha ökat rejält då anslutningstakten under varit hög. 8.2 Resursmått Nyckeltal 2014 Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp mnkr 5 6,5 6,1 Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km) Riket Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker, kr/inv Avfall kr/år (villa) VA kr/år Typhus A (villa) Antal abonnemang VA Anslutningsavgift för villa Analys Resursmått Kommunalt vägbidrag till enskilda väghållare har för betalats ut till 277 väghållare, varav 114 även har statligt vägbidrag. 5 väghållare har blivit nekade bidrag på grund av att de inte uppfyller våra krav. Under året utbetalades bidrag om totalt 6,1 miljoner kronor vilket är mindre än budgeterat. Vi har cirka 330 enskilda väghållare i våra register. Varför inte alla vägföreningar ansökt om vägbidrag för är svårt att svara på. En anledning kan vara att informationen om bidraget inte nått fram eftersom våra register inte varit uppdaterade. införde vi en ny e-tjänst vid ansökan om vägbidrag. De flesta av de sökande väghållarna använde sig av tjänsten och tycket den var bra och tydlig. Tjänsten har bidragit till att arbete med vägbidragen förenklas och blir mer strukturerat. 8.3 Prestationsmått Nyckeltal 2014 Antal belysningspunkter i drift Andel som väljer Matavfall blir biogas Hushållsavfall kg/pers Kommentar preliminärt. Riket Nämndens årsredovisning 40

46 Nyckeltal 2014 Riket Sålt vatten av producerad mängd Slam från reningsverk till kretsloppet (ton) Tillskottsvatten till reningsverk Antal vattenläckor per km ledning 0,05 Andel invånare med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel invånare med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s 25,95 43,54 27,36 44,1 29,76 55,22 28,81 47,95 Uppgifter avseende Sålt vatten och Tillskottsvatten för är inte tillgängliga förrän mars PTS Bredbandskartläggning KBA 2010 KBA 2011 KBA 2012 KBA 2013 KBA 2014 KBA Riket 2010 Riket 2011 Riket 2012 Riket 2013 Riket 2014 Riket Andelen invånare med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan 5,9 7,9 10,28 17,62 25,95 43,54 33,20 39,50 44,03 49,30 54,21 60,81 Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan 5,60 8,80 10,85 17,19 27,36 44,10 27,30 34,80 39,40 43,71 49,45 53,53 Andel invånare med faktisk tillgång till bredband med minst 100 Mbits/s 12,30 14,20 17,36 21,96 29,79 55,22 41,60 45,80 49,76 53,62 57,48 68,65 Andel arbetställen med faktisk tillgång till bredband med minst 100 Mbits/s 7,7 11,40 14,85 18,76 28,81 47,95 32,30 38,30 43,03 46,15 51,23 57,99 Ny rapport för från PTS (post- och telestyrelsen) kommer i mars 2017 Vi arbetar för att hjälpa till och uppfylla regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige, detta innebär att år 2020 bör 95 av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100 Mb/s. Och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Nämndens årsredovisning 41

47 8.4 Effektmått Nyckeltal 2014 Riket Nöjd Medborgar Index (NMI): Gator Vägar Nöjd Medborgar Index (NMI): Gång- och cykelvägar Nöjd Medborgar Index (NMI): Renhållning och sophämtning Nöjd Medborgar Index (NMI): Vatten och avlopp Nämndens årsredovisning 42

48 9 Personal 9.1 Kompetensförsörjning Attrahera/rekrytera För att nå nya potentiella medarbetare har Teknik under året tagit emot praktikanter, bland annat genom Tekniksprånget, Trainee för framtidens samhällsbyggare och Regionalt snabbspår för VAingenjörer. I en ambition att väcka intresse för tekniska yrken erbjuder teknik sommararbete för ungdomar. För att säkerställa rekryteringsprocessen och hitta rätt kompetens tar förvaltningen stöd av s rekryteringscenter. Förvaltningen har även deltagit i Kungsbackas gemensamma rekryteringskampanj som en marknadsföringsåtgärd. Förvaltningen utvecklar löpande introduktionsprogrammet för nyanställda och har under året tagit fram ett anpassat introduktionsprogram för praktikanter och visstidsanställda, med syfte att skapa förståelse för verksamheten och uppdraget men också trygghet i rollen som medarbetare Utveckla/behålla Det råder konkurrens om teknisk kompetens. Förvaltningen har som ambition att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv som är förenligt med familj och privatliv. Marknadskrafterna har medfört att flera av befattningarna hamnat högt i lönestrukturen. Teknik erbjuder omväxlande, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter, där heltid är norm och deltid en möjlighet. Möjligheter till kompetensutveckling och intern karriärutveckling är god. Under året har förvaltningen arbetat vidare med fokus på att utveckla ledarskapet, att ta fram och införa gemensamma rutiner med målet att skapa struktur, kvalité, trygghet och trivsel. Med syfte att skapa gemenskap och säkra informationsflödet har förvaltningen infört rutiner för nyhetsbrev och gemensamma frukostmöten. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns forum som ger möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom driftverksamheten har ett särskilt forum inrättas med fokus på arbetsmiljöfrågor. Teknik och verksamhet utvecklas ständigt vilket ställer krav på en löpande översyn av organisation och individuella kompetensutvecklingsplaner för att säkerställa en optimal bemanning och god arbetsmiljö. Befintlig åldersstruktur ställer krav på ett aktivt arbete med kompetensöverföring i form av processkartläggningar och skriftliga rutiner för att säkerställa kvalité i verksamheten. Som en del i arbetet att utveckla verksamheten och erbjuda ett hållbart arbetsliv har organisationsöversyn och förändringar genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité, effektivitet och rimlig arbetsbelastning. Inför 2017 har verksamhet planering VA och Driftverksamhetens enhet för avloppsrening planerat för förändrad organisation och bemanningsstruktur Avsluta I samband med att anställningar avslutas erbjuds alla ett avslutsamtal med möjlighet att förmedla både det som upplevs fungera väl och sådant som kan förbättras. Förbättringsförslag analyseras av chef och utgör underlag för utveckling av verksamheten. Under har rutinen för avslutsamtal Nämndens årsredovisning 43

49 setts över och från och med 2017 kommer avslutsamtalen även följas upp och analyseras på förvaltningsnivå Analys En stad i utveckling medför organisatoriska utmaningar för att uppnå rätt bemanning och ett hållbart arbetsliv. En allmän byggboom i landet bidrar till hög konkurrens om arbetskraft. Det råder brist på ingenjörer. Utifrån genomförda rekryteringar ser vi att även tillgången till tekniker med arbetslivserfarenhet är begränsad. Teknik har under året annonserat ca 25 tjänster. Drygt hälften är återbesättning av tjänster och hälften utökningar i verksamheten. Härutöver har behovet av arbetskraft under hela året bidragit till att tidigare säsongsanställda erbjudits tillsvidareanställningar. Utöver annonsering till befintliga vakanser har teknik deltagit i s rekryteringskampanj och efterfrågat intresseanmälningar från ingenjörer och tekniker. Gensvaret har varit stort. Under 2017 återstår att matcha anmälningarna med våra kravprofiler för kommande tjänster. Konkurrens från framförallt privat sektor har bidragit till ett högt löneläge. Som en del i arbetet att attrahera och behålla medarbetare har Teknik som ambition att erbjuda god arbetsmiljö som är förenlig med fritid och familj. Under året har organisationsöversyn och förändringar genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité, effektivitet och rimlig arbetsbelastning. Inför 2017 har verksamhet planering VA och Driftverksamhetens enhet för avloppsrening planerat för förändrad organisation och bemanningsstruktur. Teknik har under arbetat vidare med fokus på att utveckla ledarskapet, att ta fram och införa gemensamma rutiner med målet att skapa struktur, kvalité, trygghet och trivsel. Medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån kompetensområde och verksamhetens behov. Inom förvaltningen finns också möjligheter till intern karriärutveckling. Teknik arbetar aktivt med kompetensförsörjning och integration genom att erbjuda praktikplatser och sommararbete till studenter och individer i olika program för arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen uppnådde hög delaktighet i årets medarbetarenkät. Medarbetarengagemanget är relativt högt men resultatet något lägre än kommunen som helhet medan hållbart arbetsliv istället är något högre än kommunen som helhet. Arbete med handlingsplaner har påbörjats. 9.2 Analys personalmått Antal månadsavlönade medarbetare har ökat med 24 medarbetare jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst genom tillväxt och därmed utökat uppdrag för förvaltningen. Planering har utökat sin verksamhet med en VA- utvecklare, en projektledare, en projekteringsingenjör, en kartingenjör och en trafikingenjör. Inom drift, trafik och park finns behov av utökad arbetskraft året om och inte enbart under sommarsäsongen. Tidigare säsongsanställda har erhållit tillsvidareanställning. Enheten för vattenproduktion har utökat med en elanläggningsansvarig. Enheten för rörnät har utökat med två drifttekniker. Härutöver har förvaltningen anställt en arbetsmiljöingenjör som stöd för chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det verksamhetsnära stödet har i samband med omorganisation organiserats under förvaltningen och staben har därmed utökats med en kommunikatör, en controller, två redovisningsekonomer och en h-specialist. 98 av förvaltningens medarbetare har en heltidsanställning, de som inte har heltid har den sysselsättningsgrad de önskar. Nämndens årsredovisning 44

50 Statistiken visar på en förhållandevis låg sjukfrånvaro totalt sett, som är i nivå med helåret för. För kommunen som helhet uppgår sjukfrånvaron vid årets slut till 6,4. Sjukfrånvaron är jämt fördelad mellan könen. Få medarbetare har varit föremål för långtidssjukfrånvaro under året. Av förvaltningens 158 medarbetare är drygt en tredjedel kvinnor. På enhetsnivå finns enheter där skillnaden mellan könen är större. I samband med rekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning inom respektive enhet. Arbetet med analys och handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat pågår. Nedan följer en jämförelse av resultatet mellan föregående mätning och kommunen som helhet. Värdet för ledarskap ligger i nivå med kommunen som helhet. Jämfört med föregående mätning är värdet för förvaltningen som helhet något lägre vid årets mätning. Det bör dock beaktas att frågorna har förändrats och värdet är därför inte helt jämförbara mellan åren. Hållbart medarbetarengagemang är något lägre än vid föregående mätning. Kommunen som helhet redovisar ett värde på 79 vilket är något högre än förvaltningen. Värdet för helhetsattityd är i nivå med föregående mätning. Kommunen som helhet redovisar ett värde på 67 vilket är lägre än förvaltningens resultat. Frågeställningarna kring detta värde har också förändrats och är inte helt jämförbara mellan åren. Rekommendationsviljan har ökat väsentligt sedan föregående mätning. Värdet är godkänt men något lägre än vad som anses vara ett ett bra resultat. Andelen medarbetare som satt betyget 7-10 har ökat med 10 procentenheter till Resursmått Nyckeltal 2014 Andel deltid Andel heltid Andel kvinnor som har deltid Andel kvinnor som har heltid Andel män som har deltid Andel män som har heltid Anställda andel kvinnor Anställda andel män Anställda totalt Medarbetare < 30 år Medarbetare > 60 år Medarbetare år Medarbetare år Medarbetare år Medelålder Nämndens årsredovisning 45

51 Nyckeltal 2014 Pensionsavgångar Effektmått Nyckeltal 2014 Frisknärvaro Frisknärvaro Kvinnor Frisknärvaro Män Medarbetarenkät Helhetsattityd Medarbetarenkät HME, hållbart medarbetar engagemang Medarbetarenkät Hållbart arbetsliv 74 Medarbetarenkät Ledarskap Medarbetarenkät Rekommendationsvilja Personalomsättning 3,9 Sjukfrånvaro korttid 1,8 2,5 2,3 Sjukfrånvaro korttid Kvinnor 2,2 2,4 2,1 Sjukfrånvaro korttid Män 2,1 2,5 2,4 Sjukfrånvaro Kvinnor 4,5 3 3,7 Sjukfrånvaro långtid > dag 15 2,2 2 1,2 Sjukfrånvaro långtid kvinnor > dag 15 3,2 1,9 1,6 Sjukfrånvaro långtid män > dag 15 1,8 2,1 0,9 Sjukfrånvaro Män 3,8 3,8 3,3 Sjukfrånvaro Totalt 4 3,5 3,5 Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 27,5 19,8 16 Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor 32,3 20,9 13,8 Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män 24,9 19,4 17,3 Nämndens årsredovisning 46

52 10 Ekonomi 10.1 Uppföljning driftbudget Teknik Driftbudget skatt, Trafik & Park Konto Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Periodiserade inkomster Internränta inkomster Interna intäkter Verksamhetens Intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Årets resultat Kommentar till resultatet Kommentar till avvikelsen mellan åren Verksamhetens nettokostnader är för ca 3 miljoner kronor högre än. Intäkterna är 2,7 miljoner kronor högre än medan kostnaderna är ca 6 miljoner kronor högre. Verksamhetens kostnader ökar mellan åren vilket främst beror på högre kapitalkostnader. Dessa kostnadsökningar beror bland annat på högre investeringstakt. Övriga verksamhetskostnader håller sig på samma nivå mellan åren. Personalkostnaderna är högre än föregående år vilket beror på löneuppräkning och utökning av tjänster på grund av omorganisation i kombination med vakanta tjänster. Kommentarer till budgetavvikelsen Budgetavvikelsen för uppgår sammanlagt till ett överskott om 12,7 miljoner kronor. Avvikelser finns inom både intäkter och kostnader. Intäkterna är 3,6 miljoner kronor över budget vilket beror på utökade tjänster för andra förvaltningar, ökade parkeringsintäkter samt interna intäkter för byggledning. Nämndens årsredovisning 47

53 Det största överskottet mot budget ligger på kapitalkostnaderna, 13,7 miljoner kronor. Detta beror på att Teknik inte hunnit med att göra alla de investeringsprojekt som var planerade under. Bland annat beror detta på förseningar i projekt, personalbrist och långa handläggningstider på andra myndigheter. Övriga verksamhetskostnader är 4 miljoner kronor mer än budget vilket beror på bland annat ökade tjänster för andra förvaltningar till exempel att röja och såga ner träd, förbereda för olika evenemang, där då Teknik sedan fakturerar de förvaltningarna för de tjänster som utförts. Även kostnader för deponier och kostnader för de ökade skötselområden belastar övriga verksamhetskostnader. Driftverksamheten har varit hårt ansträngd under året och ligger på sin maxkapacitet med dagens personal. Detta beror framförallt på de exploateringsprojekt man medverkat i och nu ansvarar för underhållet av. De största projekten som tagit tid i anspråk är Kolla och Björkris. Trots ökat ansvar har verksamheten följt budget och skött ytorna på ett tillfredsställande sätt. Beläggningsprogrammet fortskrider som planerat med utökad budget mot föregående år. Detta har medfört extra arbete för driften tex röjning av buskage, sugning och rensning av rännstensbrunnar och information i samband med beläggningen. Kommentar och analys inför framtiden Om skötselnivåer på parker, planteringar och grönytor skall hålla samma höga ambition som tidigare kommer det sannolikt att krävas utökade resurser eller förändrade arbetssätt. Då utökningen av geografiska områden som Teknik ansvarar för varit mer omfattande än budgetökning kommer även en bibehållen nivå att vara svår att upprätthålla. För att säkerställa kompetensöverföring och en god rekryteringsförmåga är det troligen nödvändigt att avsätta resurser för att ta emot praktikanter och liknande som kan leda till att kommunen uppnår målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare Driftbudget VA Belopp i tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Periodiserande inkomster Internränta inkomster Intern intäkter Verksamhetens Intäkter (Not 1) Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) (Not 2) Verksamhetens Kostnader Verksamhetens nettokostnader Nämndens årsredovisning 48

54 Belopp i tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Förändrad avsättning Lerkilsfonden Resultat efter avsättning Förändring av skuld till VAabonnenterna Årets resultat (Not 3) Ackumulerad skuld till VAabonnenterna Kommentar till resultatet Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "skuld till VA-abonnenterna" i balansräkningen (tidigare års ackumulerade överskott). är resultatet innan reglering mot fonden ett underskott med 2,9 miljoner kronor vilket innebär att fonden "skuld till VA-abonnenterna" vid utgången av uppgår till -1,5 miljoner kronor. Kommentar till avvikelsen mellan åren För uppgick resultatet innan reglering mot fonden till -4,5 miljoner kronor. År uppgick resultatet innan reglering mot fonden till -4,4 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har ökat med 7 miljoner kronor. Avvikelse beror till största delen på intäkter från fler abonnenter, både avseende förbrukning av vatten samt avseende anslutningsavgifter (redovisas som periodiserade inkomster). Anslutningstaxan har varit oförändrad mellan åren medan brukningstaxan höjdes med 4. Verksamhetens kostnader ökar med 7 miljoner kronor. Detta beror till största del på ökade kapitalkostnader till följd av en högre investeringsnivå. Resterande ökningar beror på löneökningar samt en allmän prisutveckling. Kommentarer till budgetavvikelsen Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till -4,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat uttag ur fonden på -4 miljoner kronor. Årets resultat är därmed 0,5 miljoner kronor sämre än budgeterat. Orsaken till budgetavvikelsen återfinns både på intäktssidan och kostnadssidan. När det gäller intäktssidans budgetavvikelse så är det bland annat eftersläpning av anslutningsavgifter samt lägre brukningsavgifter. Antalet vattenläckor har under fördubblats jämfört med föregående år. Även asfalteringsprogrammet har inneburit högre kostnader för VA då underhållet av dagvattenledningar ökat. Vårt arbete med att minska andelen tillskottsvatten i spillvattenledningarna har inneburit ökade kostnader. På grund av stor arbetsbelastning har vi haft ett schaktlag inhyrt under delar av. Nämndens årsredovisning 49

55 En mycket regnfattig höst har bidragit till att kostnaderna minskat på grund av mindre mängd ovidkommande vatten att pumpa till reningsverken. Vattenproduktionen har under genomförts enligt budget. För att nå målet om minskad energianvändning har under året pumparna i Hammerö tryckstegringsstation bytts ut. Spolning och filmning av grundvattenbrunnarna vid Fjärås bräcka utförts, resultatet av detta är att tre brunnar måste renoveras under Kommentar och analys inför framtiden VA-verksamheten måste även fortsättningsvis arbeta med både nyanläggning, omläggning och underhållsarbeten. Ett åldrande ledningsnät kräver hög grad av kontroll och förnyelse för att inte leda till höga kostnader för omläggning och skador mot annan part. Även klimatanpassningar och ett ökat fokus på dagvatten kommer vara viktiga arbetsområden framöver. Införandet av komponentavskrivningar kommer att påverka ekonomin i VA-kollektivet i framtiden. Balansräkning VA Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not År År 561,5 645,0 Maskiner och inventarier 14,8 19,2 Pågående investeringar 13,5 17,0 Summa materiella anläggningstillgångar 4 589,8 681,2 Omsättnings tillgångar Förråd 4,8 5,0 Fordringar 5 23,9 27,5 Osäkra fordringar 0,2 0,0 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 645,7 736,7 22,6 Avsättningar och skulder Avsättningar Lerkil fond Summa avsättningar 0 0 Skulder Nämndens årsredovisning 50

56 Långfristig skuld, anslutningsavgifter Långfristig skuld, kommunen Not År År 192,5 230,9 422,2 479,5 Kortfristiga skulder 7 26,9 27,4 Skuld till VAabonnenterna 2,9-1,6 Summa skulder 645,7 736,7 Summa avsättningar och skulder Not 1 645,7 736,7 Verksamhetens intäkter År År Brukningsavgifter 111,4 111,5 Brukningsavgifter, interna 5,9 6,0 Övriga intäkter 0,5 2,7 Periodiserad inkomst och ränta 0,7 12,4 Summa verksamhetens intäkter 125,5 132,6 Från 2010 tillämpar Rådet för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. Denna rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som periodiserade inkomster. Not 2 De interna kostnaderna gäller köp från förvaltningarna Service och Teknik. Direkta kostnader används där det är möjligt. Övriga interna kostnader fördelas med fördelningsnycklar. Not 3 Från och med 2010 ändrades redovisningen av VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s rekommendationer. Det innebär att i samband med årsbokslutet regleras över- och underskott mot skuldkonto på balansräkningen, så att verksamhetens resultaträkning alltid visar noll. Not 4 Materiella anläggningstillgångar År År VA-anläggningar Ingående bokfört värde 528,3 609,7 Nyanskaffning 57,6 62,6 Årets avskrivning -24,3-27,3 Utgående bokfört värde 561,5 645,0 Maskiner och inventarier Nämndens årsredovisning 51

57 Materiella anläggningstillgångar År År Ingående bokfört värde 9,9 17,2 Nyanskaffning 3,3 4,3 Årets avskrivningar -1,6-2,3 Utgående bokfört värde 14,8 19,2 Pågående investeringar Ingående bokfört värde 0 0 Nyanskaffning 13,5 17,0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående bokfört värde 13,5 17,0 Summa materiella anläggningstillgångar 589,8 681,2 Not 5 Kortfristiga fordringar År År Kundfordringar 23,9 27,5 Förutbetalda kostnader 0 0 Upplupna intäkter 0 0 Summa kortfristiga fordringar 23,9 27,5 Not 6 Fond för Lerkils reningsverk År År Ingående bokfört värde 0 0 Avsättningar under året 0 0 Summa fond för Lerkils reningsverk Not Kortfristiga skulder År År Kortfristig skuld, kommunen 15,8 13,7 Leverantörsskulder 2,8 4,5 Moms och särskilda punktskatter 8,3 8,6 Upplupna kostnader 0 0,6 Summa kortfristiga skulder 26,9 27,4 Nämndens årsredovisning 52

58 Driftbudget Avfall & Återvinning Belopp i tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Interna intäkter Verksamhetens Intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens Kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Förändring av avsättning Förändring av skuld till RHkollektivet Årets resultat Ackumulerad skuld till RHabonnenterna Kommentarer Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden i balansräkningen "skuld till renhållningsabonnenterna". För uppgick resultatet innan reglering mot fonden till 2 miljoner kronor, efter reglering uppgår fonden skuld till renhållningsabonnenterna till 2,4 miljoner kronor vid utgången av. Kostnader för återställning av Barnamossens Deponi har under året uppgått till 1,8 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond för återställning. Vid utgången av uppgick fonden till 67 miljoner kronor. Kommentar till avvikelsen mellan åren Verksamhetens intäkter har ökat med 6 miljoner kronor. Detta beror på hög taxehöjning som gjordes för att kunna balansera upp höjda kostnader och att allt fler går över till att ha matavfallstjänsten. Däremot har intäkterna från träflis minskat på grund av avstängning av vissa delar av Barnamossen. När det gäller kostnadssidan så har extra kostnader för transporter av vissa fraktioner ökat på grund av att vi inte kan använda ytorna på Barnamossen som tänkt. Detta beror på att geotekniken är Nämndens årsredovisning 53

59 mycket sämre än väntat och ytorna är nu avstängda för användning. När det gäller avvikelsen på "Underhåll, material, entreprenadkostnader mm" och "Övriga verksamhetskostnader" mellan åren så har kostnader lagts om till rätt kostnadskonto jämfört med. När det gäller personalkostnader och kapitalkostnader ligger de i fas mellan åren. Kommentarer till budgetavvikelsen Årets resultat innan reglering mot fonden uppgår till -4,4 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat uttag ur fonden med 0,3 miljoner kronor. Årets resultat är 4,7 miljoner kronor sämre än budgeterat. Detta beror på ökade kostnader av transporter och minskade intäkter av trä och flis eftersom ytorna på Barnamossens ÅVC inte får belastas med de vikter på de ytor som används för detta ändamål. Avvikelsen beror delvis också på ökade kostnader för insamlingen och dyrare transporter än budgeterat på grund av förändrade transporter av avfall till och från omlastningsstationen i samband med trasig maskinutrustning. Dessutom har kostnader i budget lagts på konto för underhåll av materiel, entreprenad, konsulter med mera medan i bokslutet ligger de på övriga verksamhetskostnader för att hamna rätt redovisningsmässigt. När det gäller verksamhetens intäkter är den 2,9 miljoner kronor bättre än budget. Intäktsökningen beror på att man tagit över slamtjänsterna som förut fördes på VA. Detta var inte budgeterat men finns med i budget. Avfall och återvinning har erhållit 835 tusen kronor i ersättning av vår entreprenör med anledning av försenad leverans av uppmärkning av avfallskärlen. Kommentarer och analys inför framtiden Det viktigaste utvecklingsområdena inom Avfall och återvinning handlar om att förbättra andelen återvunna material och att därigenom minska miljöpåverkan. Information och lösningar som förenklar för våra invånare att materialåtervinna behöver utvecklas. Förstudien av ny kretsloppspark blev väl mottagen och mark för lokaliseringen krävs. Ny upphandling av drift av våra tre Återvinningscentraler, Klovstens omlastningsstation och ett antal transporter görs för att erhålla en enhetlig drift av våra anläggningar och att även erhålla nya konkurrensutsatta priser för våra transporter. Stort fokus kommer att ligga på genomgång av arbetsmiljön vid våra hämtställen, detta för att säkerställa säker hämtning. Även ett fortsatt stort fokus på ordning och reda på våra anläggningar med syfte att ge våra invånare goda möjligheter att öka materialåtervinningen. Teknik behöver även utveckla våra återvinningscentraler med möjlighet att kunna ta emot fler fraktioner. Personalbyggnaderna på våra tre återvinningscentraler renoveras för en bättre arbetsmiljö. Upphandling av del 1 av sluttäckningen av Barnamossen kommer att genomföras under Framdragning av kommunalt vatten och avlopp till Barnamossens personalbyggnad pågår och kommer förhoppningsvis att vara genomfört under Driftbudget Kungsbacka Bredbandsnät Belopp i tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Periodiserade inkomster Internränta inkomster Interna intäkter Nämndens årsredovisning 54

60 Belopp i tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens Intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens Kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Förändring av skuld till Kbnabonnenter Årets resultat Ackumulerad fordran på Kbnabonnenter Kommentar till resultatet Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "skuld bredbandsabonnenterna" i balansräkningen. För uppgick resultatet innan reglering mot fonden till -0,7 miljoner kronor. Det negativa resultatet innebär att skulden som finns på bredbandsabonnenterna i fonden minskar. Skuld på bredbandsabonnenterna uppgår vid utgången av till 0,3 miljoner kronor och är efter på -0,4 miljoner kronor. Kommentar till avvikelsen mellan åren För var resultatet innan reglering mot fond ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Föregående år var resultatet ett överskott med 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har ökat med 0,7 miljoner kronor vilket beror på fler anslutna kunder. Verksamhetens kostnader ökar med 2,3 miljoner kronor. Detta beror främst på högre kapitalkostnader och högre personalkostnader. Kapitalkostnader har ökat med 1,9 miljoner kronor till följd av högre investeringsnivå. Personalkostnader har ökat med ca 0,5 miljoner kronor på grund av fler anställda för att klara den ökade anslutningstakten. Kommentarer till budgetavvikelsen Årets resultat innan reglering mot fonden är -0,7 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat resultat innan reglering mot fonden på 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså 1,1 miljoner kronor sämre än budgeterat. Nämndens årsredovisning 55

61 Det negativa resultatet innebär att skulden som finns på bredbandsabonnenterna i fonden hamnar på minus. Skulden på bredbandsabonnenterna kommer vid utgången av uppgå till -0,4 miljoner kronor. Verksamhetens underskott på -0,7 miljoner kronor beror till största delen av att kapitalkostnaderna har ökat på grund av en kraftig investeringstakt för att klara målen gällande bredband till alla. Många nya villor och företag har anslutits under året som medför att den totala mängden anslutningar vi vår kommunikationsoperatör nu är uppe i stycken, fler än. Det totala antalet kommunala anslutningar är nu 406 stycken och antalet svartfiber/kapacitet för teleoperatörer, bostadsbolag, företag och föreningar är 308 stycken. Kommentarer och analys inför framtiden Det kommer under ytterligare några år att fortsätta vara en hög utbyggnadstakt för att ansluta fastigheter, villor och företag. Säkerheten i våra noder höjs och avbrottsfri kraft (UPS) är i slutskedet av installationerna. Vi minskar våra hyrda förbindelser och ersätter dessa med egna stamnät som också ger oss mer kapacitet i nätet. Vi fortsätter att höja säkerheten med att bygga redundans i nätet där det är möjligt. Vi arbetar för att hjälpa till och uppfylla regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige, detta innebär att år 2020 bör 95 av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 100 Mb/s. Och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband Uppföljning investeringsbudget Teknik Investeringsbudget skatt, Trafik & Park Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Nämndens årsredovisning 56 Bokslut Årsbudget Bokslut Avvikelse Utgifter Inkomster Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Årets samlade nettoinvesteringar uppgår till 42,4 miljoner kronor vilket är i likhet med föregående års nettoinvesteringar. De större investeringar som genomförts under året är Väster om ån, Upprustning Kungsbackaån och Reinvesteringar i Toppbeläggning. Budgetavvikelsen uppgår till 47,9 miljoner kronor, och överrensstämmer med den prognos som rapporterades i delår. Avvikelsen beror främst på sju planerade investeringar som har haft utdragna planeringsprocesser på grund av bl.a. överklaganden och markåtkomst samt resursbrist vid Trafikverket. Nedan följer en redovisning de större investeringsprojekten som föranleder årets avvikelse.

62 Projekt 3558 "Belysning GC Mariedal o Kba stad". Belysning Kungsbacka stad pågår men vi har svårigheter att komma fram i Onsala och utbyggnaden fortsätter under Projekt 3560 "GC-väg Varbergsv, Torkel-Torpav", planering påbörjad men drivs i Trafikverket regi och ombudgeteras till 2017 då byggstart beräknas. Projekt 3561 "GC väg utmed Guntoftav 954", sluthandläggning och planering pågår men byggstart försenad till Projekt 3569 "GC-väg Östra Särövägen norra", sluthandläggning och planering pågår men byggstart försenad till Projekt 3594 "GC väg längs Gamla Särövägen", sluthandläggning och planering pågår men byggstart försenad till Projekt 3596 "Cirkulation Kyviksv.-Kullaviksvägen", planering påbörjad men drivs i Trafikverket regi och ombudgeteras till 2017 då byggstart beräknas. Projekt 4576 "Korsning Inlagsled S infarten", planering pågår och upphandlingen är överklagad, byggstarten försenas till Utöver ovan nämnda avvikelser så tillkommer två bro-projekt, Övergång vid Kungsbacka station och Övergång vid Inlag. Även här inväntar vi Trafikverket, men projektering kan förhoppningsvis inledas under 2017 vilket innebär byggnation tidigast 2018 men troligast först Nästa etapp i Upprustning av Kungsbackaån omfattar översvämningsskydd och gestaltning som planlagts och presenterats i området "Gamla Kolla" men det dröjer ytterligare minst 1 år innan byggnation kan inledas. Specifikation projekt >5 mnkr (belopp i tkr) Proj nr Namn Processläge tom Årsbudget Bokslut Avvikelse 3560 GC-väg Varbergsv,Torkel-Torpav F GC-väg utmed Guntoftavägen 954 G GC väg östra Säröväg norra F Hållplatser G Väster om ån G GC-väg längs gamla Särövägen F Korsning inlagsled S infart F Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie U = uppföljning/projektavslut P = projektering Nämndens årsredovisning 57

63 Investeringsbudget VA Investeringar (belopp i tkr) Avgiftsfinasierad verksamhet Bokslut Årsbudget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Årets nettoinvesteringar uppgår till 59,7 mkr. Större investeringar som genomförts under året är Nya serviser i befintlig anläggning, Spolbil, Ny ledningar Kungsgatan, Överföringsledning Gällinge, Reservvatten Mölndal och flera Va-saneringar. Större Va-saneringar som genomförts under som redovisas på utgiftssidan är Lerkil etapp 6, Lerkil etapp 7, Lunnaberg, Kyrkotorp etapp 1, Kyrkotorp etapp 2 och Torred etapp 1. Avvikelsen på budgetår uppgår till 16,8 miljoner kronor, och överensstämmer med prognos angiven i delår. Avvikelserna på utgiftssidan beror främst på att tre större investeringsprojekt är försenade och kommer begäras ombudgeterade till Bräddvatten och våtmark Hammargård är ännu inte startat och satsningen kräver en överenskommelse med markägare då det till stor del är planeras att utföras på privat mark. Vikens pumpstation är försenad med anledning av överklaganden men kommer byggstartas inom kort. Likaså är Äskatorp/ Hanhals pumpstation påbörjad men byggstart beräknas först till kommande år. Åtgärder reservvatten Göteborg har inte heller påbörjats, dialog har inletts men denna satsning kommer dra igång först under Två större projekt har slutförts: Överföringsledning Gällinge och Reservvatten Mölndal. På inkomstsidan är ingen avvikelse från budget och inkomsterna härrör från tre olika intäkter; -nya serviser exploatering, ny serviser befintliga anläggningar och Va-saneringar bl.a Lerkil etapp 5 och 6. Nämndens årsredovisning 58

64 Specifikation projekt Proj nr Namn Processläge tom Årsbudget Bokslut Avvikelse 3513 Reinvesteringar pumpstationer G Reinvesteringar VA-ledningar G Nya serviser befintliga anl UT G Nya serviser befintliga anl IN G Vattenledning Fjärås-Klev P Bräddv o ren våtm Hammargård F Vikens pumpstation P Äskatorp/Hanhals P Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie P = projektering Investeringsbudget Avfall & Återvinning Investeringar (belopp i tkr) Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Årsbudget U = uppföljning/projektavslut Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentarer En ombudgetering kommer att göras på 2,9 miljoner kronor för att färdigställa de arbeten som påbörjades under. Renovering av personalbyggnad är klar och anslutning av vatten och avlopp pågår. Nya staket är under montering på ÅVC i Åsa och Klovsten. Nämndens årsredovisning 59

65 Specifikation projekt > 5 mnkr (belopp i tkr) Proj nr Namn Processläg e tom Årsbudget Bokslut Avvikelse Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie P = projektering Kommentarer Finns inga projekt över 5 miljoner kronor för Avfall & Återvinning. U = uppföljning/projektavslut Nämndens årsredovisning 60

66 Investeringsbudget Kungsbacka Bredbandsnät Investeringar (belopp i tkr) Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Årsbudget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Årets nettoinvesteringar uppgår till 29,9 miljoner kronor vilket är cirka 9,5 miljoner kronor mer än års investeringar. Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor vilket beror på den stora utbyggnadstakten av villaanslutningar. Byggnationen sker löpande och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är klar varvid även intäkterna är större än budget. Specifikation projekt >5 mnkr (belopp i tkr) Proj nr Namn Processläg e tom Årsbudget Bokslut Avvikelse 4520 Kungsbacka Bredband G Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie U = uppföljning/projektavslut P = projektering Nämndens årsredovisning 61

67 11 Intern kontroll 11.1 Intern kontroll under året Teknik har arbetat med de risker som identifierades i internkontrollplanen för samt med åtgärder från olika revisioner, vilket redovisas i avsnitten nedan. Inför 2017 genomfördes en introduktion till begreppet "Intern kontroll" för chefsgruppen. Vi gjorde också en workshop för att ta fram och bedöma risker i verksamhet och ekonomi. Resultatet användes för att fastställa 2017 års kontrollplan som finns i nämndbudgeten. Kommunledningskontoret har anställt en expert för intern kontroll och Teknik kommer att vara den förvaltning som först testar det nya systemstödet som kommunen kommer att använda för intern kontroll framöver Resultat av genomförda internkontroller Lagen om allmänna vattentjänster Länsstyrelsen var på tillsynsbesök hos i maj avseende lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen kommer att följa upp tillsynen och då bland annat den övergripande kommunala VA-planeringen och arbetet med den politiska förankringen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i har VA-försörjningen (Vatten- och avloppsförsörjningen) i kommunen granskats. Granskningen avsåg nämnden för Teknik. Under granskningen identifierades vissa förbättringsområden och rekommendationer till nämnden för Teknik. Fjärås Vattenverk I april gjorde Miljö & Hälsoskydd en dricksvattenkontroll och verksamheten följde livsmedelsverkets krav inom de områden som kontrollerades. I november genomfördes tillsyn för att kontrollera att miljöbalken följs. Vid tillsynen uppmärksammades några mindre bister som Teknik åtagit sig att åtgärda. Under året har Teknik genomfört en ny riskanalys på vattenproduktion och ledningsnät Avloppsreningsverk Miljö & Hälsoskydd har under våren granskat reningsverkens miljörapporter. Vid inspektion av själva reningsverken har Miljö & Hälsoskydd fått goda intryck av verksamheten. Teknik har dock fått åtgärder att vidta och några frågor att besvara om transporter av kalkat slam, slamlagunen och kemikalier. På Ölmanäs reningsverk har även en periodisk besiktning genomförts. Revaq, certifiering Slamproducentens system för egenkontroll bedöms uppfylla kraven och revisorn rekommenderar fortsatt certifiering, under förutsättning att samtliga avvikelser åtgärdas, redovisas till och godkänns. Laboratoriet, ackreditering Laboratoriet granskas var 16:e månad och ingen besiktning har skett under kalenderåret. Dock har man under året fått meddelande om fortsatt ackreditering då års avvikelser hade åtgärdats. Avfall & Återvinning Nämndens årsredovisning 62

68 Upplaget Klovstens och Åsas Återvinningscentral I maj gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn på Klovstens och Åsas återvinningscentraler. Intrycket av verksamheterna på plats var gott. Några brister rörande egenkontrollen noterades och Teknik har åtagit sig att åtgärda dessa. Klovstens omlastningsstation Miljö & Hälsoskydd inspekterade verksamheten i oktober. Inspektionen avsåg egenkontrollen. Några avvikelser noterades, vilka främst rörde att verksamheten inte sammanställt sina miljörisker och att miljöansvaret inte var komplett dokumenterat. Barnamossen Periodisk besiktning genomfördes i juni. Vid besiktningen bedömdes att tillståndet till stor del efterlevs med tillhörande villkor och anslutande lagstiftning. 5 påpekanden gjordes dock. Miljö & Hälsoskydd inspekterade upplaget Lagunen i november. Brister rörande egenkontrollen iakttogs, samt att föreläggande för verksamheten inte följs. Miljö & Hälsoskydd kommer att förelägga Teknik det som behöver åtgärdas. Administration och personal Utrustning Fördjupad uppföljning av ärendehantering och diarieföring inom nämnden för Teknik. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att granska om nämnden för Teknik har åtgärdat tidigare uppmärksammade brister. Brister kvarstod och nämnden för Teknik har redovisat planerade åtgärder. Uppföljning av 2013 års granskning av rutiner vid avslutande av anställning samt rutiner vid användande av verksamhetsfordon. Rekommendationer kvarstod avseende rutiner vid avslutande av anställning som nu är åtgärdat. Avseende hanteringen av verksamhetsfordon pågår ett arbete med att säkerställa att riktlinjer efterlevs. Teknik har utfört årlig extern besiktning av utrustning såsom lyftanläggningar, tryckkärl, fordon, truckar, lagerhyllor, köldmedier, reservkraftsaggregat, brandsläckare och fallskydd Nämndens förbättringsåtgärder Verksamhetsområden Här redovisas åtgärder som utförts i enlighet med den beslutade internkontrollplanen i budget för. Översvämningar Beskrivning av risk: Upplevelsen av en klimatförändring har blivit påtaglig med mycket blåst och regn som ställer ökade krav på infrastruktur och beredskap. Planerade åtgärder : Hitta översvämningskänsliga områden, prioritera och åtgärda. VA-plan, övervakning av nivåer i ån, undersökning av ledningsnät Redovisning av genomförda åtgärder : Under har arbetet med översvämningsskydd i centrala Kungsbacka fortlöpt, detta för att vi på ett säkert sätt ska kunna föra staden närmare vattnet samt utveckla å-rummet. Förvaltningen har genomfört samråd med politiker, invånare och tjänstemän kring både utformning och utbyggnadstidplan av ett ca 800 m långt översvämningsskydd längs med Kungsbackaån i området Kolla. Kommunen har under året beviljats statligt bidrag från MSB till denna satsning. Nämndens årsredovisning 63

69 Vid höga vattenflöden i januari monterades ett mobilt översvämningsskydd längs en del av Kungsbackaån. För att säkerställa driften på pumpstationer som är särskilt viktiga för att förhindra källaröversvämningar har under en förnyelseplan för pumpstationer de kommande tre åren påbörjats. Reservkraft till pumpstationen vid Åsa camping är beställd. Arbetet med en kommunal VA-plan och en VA översikt har inletts. Flödesmätningar och inventeringar, i syfte att minska tillskottsvatten till reningsverken vid kraftiga regn, har påbörjats i översvämningskänsliga områden kring Kullavik och Kyvik. Bemanning Beskrivning av risk: För att kunna möta de utmaningar som väntar behövs ett proaktivt arbetssätt med fokus på långsiktiga lösningar. Det är stor konkurrens på arbetsmarknaden kring viss kompetens som Teknik är beroende av, såsom ingenjörer. Detta medför att Teknik måste arbeta strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt med att hitta rätt kompetens. Det ökade hållbarhetsfokuset medför behov av utbildning av befintlig personal inom miljöfrågor och eventuell nyrekrytering. växer och organisationen förändras. Tydlighet i uppdraget och rätt bemanning för uppgiften är kritisk. Planerade åtgärder : Praktikanter, deltagande på arbetsmarknadsmässor, annonsering, studiebesök. Insatser utvärderas Redovisning av genomförda åtgärder : Som en marknadsföringsåtgärd deltog förvaltningen under året i Kungsbackas gemensamma rekryteringskampanj. Resultatet av kampanjen visar på intresse för arbete i förvaltningen. Inkomna intresseanmälningarna ska analyseras under Förvaltningen beslutade att avvakta deltagande på arbetsmarknadsmässor för att invänta VARM mässan Mässan är en arbetsmarknadsmässa som anordnas av Chalmers studenter inom inriktningarna: Väg och vatten samt affärsutveckling och entreprenörskap. Förvaltningen har erbjudit praktikplatser kopplat till utbildningspraktik från KY-utbildningar och högskola med tillhörande Traineeprogram men också i form av arbetsmarknadsåtgärder från Regionalt snabbspår för VA ingenjörer och kompetenscentrum. Praktikplatser är en viktig rekryteringskanal. Det har funnits tillfällen där anställning följt praktikperioden. Förvaltningen tar emot studiebesök från grundskolan som ett mer långsiktigt arbete att informera om verksamheten och attrahera unga till vidare utbildning inom området. Som en del i arbetet att utveckla verksamheten och erbjuda ett hållbart arbetsliv har organisationsöversyn och förändringar genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité, effektivitet och rimlig arbetsbelastning. Inför 2017 har verksamhet planering VA och Driftverksamhetens enhet för avloppsrening planerat för förändrad organisation och bemanningsstruktur. Förtroende Beskrivning av risk: Teknik vill och ska bedriva verksamheter med hög kvalitet och trygghet för kunder och miljön. Risker är exempelvis nya entreprenörer, ny organisation för kundtjänst, växande kommun med fler medborgare, ökade krav på kvalitet och tillgänglighet samt bevakning av media. Planerade åtgärder : Löpande uppföljning med entreprenörer och kundcenter. Ökad bemanning och utökad intern kompetens, exempelvis juridik, miljö, projektledning och arbetsmiljö. Utvecklande av fler e-tjänster. Kommunikationsplan. Internt arbete med BITT. Teknik följer årligen upp "Nöjd Medborgar-Index". Bevakning av media. Nämndens årsredovisning 64

70 Redovisning av genomförda åtgärder : Teknik har på chefsnivå diskuterat åtgärder för att öka förtroendet hos våra kunder. Vi arbetar med identifiering av viktiga processer och framtagning av rutiner för att säkerställa likabehandling och kontroll. Flera styrdokument och mallar har uppdaterats under året. Överlag finns en stor medvetenhet om behovet av ordning och reda. Systemstöd för att bevaka utveckling och praxis inom aktuella lagområdet används. Vi har löpande uppföljning med entreprenörer inom exempelvis renhållning och bredband. Ekonomiområden Leverantörsfakturor Beskrivning av risk : Merparten av handel för kommunens verksamheter sker i dag i e-handel. Eftersom beställningar görs av ett stort antal användare finns en risk för att lagar och regler inte efterföljs. Orsaken kan bero på okunskap eller medvetet eller omedvetet slarv Planerade åtgärder : Granskning av rutiner i e-handel sker avseende Rekvisitioner- Delegeringar - En person hantera hela kedjan. Strukturerade stickprovskontroller av e- handelstransaktioner. Transaktioner under två utvalda månader granskas. Sker likartat för samtliga förvaltningar Redovisning av genomförda åtgärder I januari och maj har 170 st av st fakturor tagits ut och kontrollerats utifrån ett antal frågor: Finns det beslutsattest? Har beslutsattestanten haft rätt att attestera? Har minst två personer involverats i den ekonomiska transaktionen? Är det rättkonterat? Förekommer rekvisitioner? Resultat för detta är att det finns beslutsattest för samtliga 170 fakturor (100 rätt). Av 170 st fakturor var det 165 fakturor som beslutsattestanten hade rätt att attestera (97 rätt). När det gäller om minst två personer involverats i den ekonomiska transaktionen var det 166 st fakturor som hade minst två personer involverade (98 rätt). 163 st fakturor var rätt konterade (96 ). När det gäller om rekvisitioner förekommer var resultatet att alla de 170 st fakturor som skulle ha rekvisition hade det.. Ett fortsatt arbete kommer krävs vad gäller att kontera rätt och attestbeslut. Jämfört med tidigare år är resultatet väldigt mycket bättre. Inköp Beskrivning av risk Ramavtal medför lägre kostnader för kommunens inköp av varor och tjänster. Handel utanför ramavtal medför avtalsbrott vilket leder till högre totalkostnader. En decentraliserad verksamhet med många beställare kan öka risken för avtalsbrott Planerade åtgärder Genom fortlöpande ekonomiutbildningar till beställare och budgetansvariga ökar kunskapen om gällande lagar och regler. Granskning sker årligen angående ramavtalstrohet Strukturerade stickprovskontroller av e-handelstransaktioner. Transaktioner under två utvalda månader granskas. Sker likartat för samtliga förvaltningar. Redovisning av genomförda åtgärder :I januari och maj har 170 st av st fakturor tagits ut och kontrollerats utifrån en frågan: Finns det ramavtal? Resultatet var att av Tekniks 170 st fakturor var det 119 som hade ramavtal (70 ). Avvikelsen beror i första hand på att många av Tekniks inköp sker utanför ramavtal men inom upphandlade avtal, t ex entreprenader. Även inköp av vissa utbildningar är utanför ramavtal då det i de flesta fall är unika och inte är möjligt att upphandla. Alla beställare genomför utbildning i inköpssystemet innan de får behörighet att beställa. Nämndens årsredovisning 65

71 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/2017:81 Underlag till kommunbudget 2018 Förslag till beslut Nämnden för Teknik fastställer underlag till kommunbudget Sammanfattning Nämnderna ska lämna in ett underlag till kommunstyrelsens arbete med kommunbudgeten. Respektive nämnd fastställer underlaget. Nämnderna ska göra en beskrivning av stora utmaningar och stora förändringar inför Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Underlaget redovisas i kommunens system för budget och uppföljning och ska inte skickas in till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret använder sig av utdrag ur systemet för vidare bearbetning. Beskrivning av ärendet Nedan redovisas stora utmaningar och förändringar inför 2018, fördelat på respektive budget samt förvaltningsövergripande frågor. Övergripande utmaningar för Teknik För att vi skall kunna driva utveckling och utbyggnad av samhället behöver vi duktiga och engagerade medarbetare. Vi behöver verka i flera olika led och både vara en bra arbetsgivare och få rykte om oss att vara en bra arbetsgivare. Vi måste erbjuda möjligheten till utveckling både på jobbet och på fritiden. Praktikplatser, traineeplatser och olika projekt för att attrahera personer att välja teknisk utbildning eller Kungsbacka som arbetsgivare blir viktiga. Allt högre krav ställs på arbetsgivaren. Teknik behöver aktivt verka för att utveckla de olika delarna i Kungsbackas gemensamma arbetsplatskultur: Vi tänker nytt, Vi levererar, Vi välkomnar, Vi samarbetar. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal måste vi vara en stabil, spännande och rolig arbetsplats som lockar.. Teknik Maria Samuelsson maria.samuelsson@kungsbacka.se 1 (3) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

72 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Att planera och bygga infrastruktur har långa ledtider. Lång framförhållning och planering är nödvändigt för att staden ska kunna växa hållbart och på ett effektivt sätt. Teknik behöver arbeta långsiktigt med samhällsplaneringen i nära samarbete med berörda nämnder och förvaltningar. Medborgare har höga krav på tillgänglighet, enkelhet och återkoppling och vi behöver utveckla fler e- tjänster. Digitaliseringen ger också möjlighet att använda mer digitala arbetssätt i vardagen med telefon eller surfplatta, som förenklar både för anställda och medborgare. Vi behöver lägga resurser på att arbeta med informationssäkerhet när vi går över till mer digital hantering. Skattefinansierad verksamhet Staden och skötselytorna växer, men driftbudgeten har tidigare år inte växt i takt med behovet. För Teknik innebär den växande staden fler skötselytor som ska skötas till en lägre kostnad. Teknik kommer att behöva prioritera, ta bort, sänka ambitionsnivåer och följa upp beslutade skötselnivåer. När staden förtätas uppstår intressekonflikter kring buller, parkering, tillgänglighet, markfrågor med mera. Teknik behöver delta i planeringen av trafikmiljöer i stadskärnan i nära samarbete med berörda nämnder. Avgiftsfinansierad verksamhet: Vatten & Avlopp När staden växer innebär detta fortsatt fokus på ökad kapacitet av avloppsreningen. Det blir en högre belastning på avloppsreningsverk och ökat utsläpp i recipient. Teknik behöver förbereda inför beslut om inriktning och åtgärder för Hammargårds reningsverk som närmar sig taket för sin kapacitet. Ledningsnätet för vatten och avlopp åldras vilket visar sig i form av inläckage av tillskottsvatten i avloppsledningar samt utläckage och svinn på vattenledningar. Teknik arbetar vidare med förnyelseplan och vilken utbyggnadstakt. Det behövs ökat fokus på drift- och underhållsplaner och utvärdering och beslut enligt inventeringar av ledningsnätet som gjorts och görs Avgiftsfinansierad verksamhet: Avfall & Återvinning Den ökande befolkningen innebär att mängden avfall ökar. Teknik måste förbereda för att kunna ta emot mer avfall, både hushållsnära och på återvinningscentraler samt fortsätta arbetet med att försöka minska det brännbara avfallet och öka återbruket. Etablering av en Kretsloppspark kan ske under 2018 om lämplig mark kan erbjudas. Avgiftsfinansierad verksamhet: Kungsbacka Bredbandsnät Det nya regeringsmålet om utbyggnad av bredband innebär att utbyggnadstakten måste vara snabb, kapaciteten i nätet ska öka och vi ska bygga för en hög leveranssäkerhet allt inom ett kort tidsspann. Eftersom det är högtryck på marknaden för utbyggnad av fiber, är det svårt för våra upphandlade entreprenörer att öka tempot. Teknik får problem att hitta leverantörer av de tjänster vi behöver och öka utbyggnationen som önskat. Maria Samuelsson Utvecklingsledare

73 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3)

74 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/2017:94 Anslutning till kommunalt spillvatten Hagryd 1:2, 10:1, 1:20,1:21, 1:39 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning till spillvatten för Hagryd 1:2, 10:1, 1:20,1:21, 1:39. Utskottet uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal. Motivering till beslut Fastigheternas enskilda avloppsanläggningar är icke godkända av förvaltningen för Miljö och hälsoskydd. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för spillvatten. Förvaltningen för Teknik ger möjlighet till anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde, under förutsättning att det kommunala ledningsnätet har tillräcklig kapacitet. Kapaciteten för kommunens ledningsnät där aktuella fastigheter ska anslutas bedöms vara tillräcklig. Sammanfattning Fastigheterna Hagryd 1:2, 10:1, 1:20,1:21, 1:39 har ansökt om att få ansluta sina fastigheter till kommunalt spillvatten vilka ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Beslut om anslutning utanför VA-verksamhetsområde fattas av arbetsutskottet för Teknik (enligt punkt 7.1 i delegeringsförteckning ) och avtal beträffande brukande av kommunens allmänna VA-Nät upprättas enligt beslut. Avtalet reglerar kommunens respektive fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt kostnader för anslutningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Översiktskarta Beslutet skickas till Sökande, TE-VA planering, TE-VA-Drift Teknik Peter Hafrén peter.hafren@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

75 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Peter Hafrén Anslutningsingenjör

76 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/:899 Ändring av tillståndsgivning för containeruppsättning Förslag till beslut Nämnden för Teknik beslutar att - anta villkor för tillståndsgivning för bygg-/avfallscontaineruppställning enligt bilaga vid begäran om yttrande från Polisen för ansökan av årligt polistillstånd för bygg- /avfallscontaineruppställning. - taxan 200 kr/vecka bedöms till kr/år vid begäran om yttrande från Polisen för ansökan av årligt polistillstånd för bygg-/avfallscontaineruppställning. Sammanfattning Nämnden för Teknik har givit förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ändra tillståndsgivningen för containeruppsättning efter en proposition från centerpartiet. Centerpartiet föreslår att förvaltningen beviljar permanent (generellt) tillstånd en gång per år för uppsättande av containrar inom kommunen. Enligt nu gällande regler måste företagen ansöka om tillstånd att sätta ut en container vid varje enskilt tillfälle. Då företagen oftast får önskemål om att de ska sätta ut en container med kort varsel, medför detta att man i realiteten regelbundet tvingas bryta mot gällande regler för uppsättande av container inom kommunen. Centerpartiet anser att det vore bättre att ett generellt tillstånd kan sökas för ett år i taget, så att lagar och bestämmelser lättare kan följas av företagarna inom. Vid uppställning av bygg-/avfallscontainer eller liknande krävs ansökan om polistillstånd enligt 3 kap 2 ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Teknik får i dessa fall yttra sig över ansökan och Polisen fattar slutgiltigt beslut. I dagsläget söks ett tillstånd per tillfälle. Polisen ser positivt på dessa villkor. - Ett tillstånd/år istället för ett tillstånd/tillfälle skulle kunna medges med villkor i Tekniks yttrande. Kostnader enligt gällande taxa: Taxa:200kr/vecka, kr/år Teknik Charlotta Ljungkull charlotta.ljungkull@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

77 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Bilaga villkor tillståndsgivning för containeruppsättning Förslag från Centerpartiet Ändring av tillståndsgivning för containeruppsättning, Beslutet skickas till Polismyndighet väst, TE-planering Trafik- och park Charlotta Ljungkull Enhetschef

78 Datum Diarienummer TE/:899 Tillståndsgivning för containeruppsättning - villkor Tillstånd tillstyrks på följande villkor: - Tillståndet innefattar inte rätt att framföra fordon i strid mot gällande trafikföreskrifter. - Tillståndet kan innebära att gågata måste utnyttjas för färd till/från upplåtet område. Särskild dispens för denna trafikering krävs och ska innan arbetet påbörjas sökas hos förvaltningen för Teknik. - Tillståndsinnehavaren ska kalla förvaltningen för Teknik, Trafik och Park Driftexpedition trafikochpark.driftexpedition@kungsbacka.se, till gemensam besiktning senast 10 arbetsdagar före arbetets början respektive arbetets avslutning. Eventuella skador bekostas och åtgärdas av tillståndsinnehavaren. - Vid underlåtenhet att begära syn innan området tas i anspråk innebär att berörda ytor betraktas som felfria. - Om tillståndsinnehavaren konstaterar att upplåtelsen behövs under längre tid eller att större utrymme erfordras ska kompletterande ansökan lämnas in till polismyndigheten utan dröjsmål. - Platsen ska hållas städad och lämnas i ett avstädat skick. - Inom det område som upplåts kan finnas underjordiska kablar och ledningar. Ledningsägare har rätt att utan kostnad få tillträde för reparation. Om anordningar måste flyttas/demonteras för att göra ledningen åtkomlig svarar tillståndsinnehavaren för samtliga kostnader. Tillståndsinnehavaren har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning i samband med reparationer. - Information om var ledningarna finns kan fås från respektive ledningsägare. - Regler för uppställning av container enligt bilaga. - Kostnader enligt gällande taxa fn: 8 000/år (Taxa:200kr/vecka) - Angiven kostnad är baserad på den tid och det utrymme som angetts i ansökan. Om upplåten mark tas i anspråk under längre tid eller om större utrymme tas i anspråk kommer avgiften att debiteras i motsvarande omfattning. Om inte upplåtet område anmälts till slutbesiktning senast fem dagar efter arbetets färdigställande kommer avgift att debiteras fram till dess att anmälan sker. Teknik Charlotta Ljungkull charlotta.ljungkull@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

79 2 (3) KUNGSBACKA KOMMUN Bilaga: - Container, flak etc. ska vara försedd med reflexer enligt Rikspolisstyrelsens rekommendationer, samt märkta med uthyrarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Respektive enhet bör vara märkta med nummer eller liknande som underlättar identifieringen. - Företaget bör vid förfrågan kunna redovisa vem som varit ansvarig för att ställa ut respektive enhet samt tidpunkten när enheten levererades. - Företaget ska omgående anmäla eventuella skador förorsakade genom dispositionen till förvaltningen för Teknik, Företaget ska tillse att uppställningsplatsen och dess omedelbara närhet hålls i ett städat skick. - Uppställningen får inte ske så att brandpost, el- eller teleskåp blockeras. - Tillståndet får inte överlåtas. - Inom det område som upplåts kan finnas underjordiska kablar och ledningar. Upplåtelsen innebär att ledningsägaren har rätt att utan kostnad får tillträde för reparation. Om anordningar måste flyttas/demonteras för att göra ledningen åtkomlig svarar tillståndshavaren för samtliga kostnader. Tillståndshavaren har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning i samband med reparationen. - Vid val av plats ska detta ske med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet, stadsmiljö och brandsäkerhet. Tillståndet gäller: - På körbana om gatan eller vägen har tillåten parkering och om gatan är minst 5,0 meter bred. - På allmän parkeringsplats som inte är avgiftsbelagd. - Om container eller motsvarande måste ställas så att del av gångbana tas i anspråk får den kvarvarande gångbanebredden inte understiga 1,2 meter. - Om container eller motsvarande måste ställas så att del av cykelbana tas i anspråk får den kvarvarande cykelbanebredden inte understiga 2,0 meter. - Uppställning får ske under högst fem dagar i följd. Längre uppställningstid kräver särskilt tillstånd från Polismyndigheten för den speciella platsen. - Efter överenskommelse med förvaltningen för Teknik, får det tillståndet åberopas även i andra fall än ovannämnda ex.vis. för parkmark. I dessa fall tas ingen kostnad ut för markupplåtelsen. Tillståndet gäller inte: Uppställning på handikapplats, vändzon, på- och avstigningszon, lastzon eller bokbusszon.

80 3 (3) KUNGSBACKA KOMMUN Uppställning närmare gatukorsning än 10 meter. Uppställning närmare övergångsställe eller korsande cykelbana än 10 meter.

81 Proposition till Arbetsutskottet för Teknik, Föreslagen ändring av tillståndsgivning för containeruppsättning Centerpartiet föreslår att förvaltningen beviljar permanent (generellt) tillstånd en gång per år för uppsättande av containrar inom kommunen. Enligt nu gällande regler måste företagen ansöka om tillstånd att sätta ut en container vid varje enskilt tillfälle. Då företagen oftast får önskemål om att de ska sätta ut en container med kort varsel, medför detta att man i realiteten regelbundet tvingas bryta mot gällande regler för uppsättande av container inom kommunen. Centerpartiet anser att det vore bättre att ett generellt tillstånd kan sökas för ett år i taget, så att lagar och bestämmelser lättare kan följas av företagarna inom Vi kan tillägga att detta system redan tillämpas i Göteborg och Mölndal. Kungsbacka den 26 oktober Centerpartiet i Kungsbacka genom Pär Olsson Ledamot av AU för Teknik

82 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/:946 LTF flervägsstopp Hagenvägen/Långenäsvägen/Ekebacksvägen Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning Sammanfattning Förvaltningen för Teknik har fått in ansökan från Maleviks vägförening vägförening om att reglera korsningen mellan Långenäsvägen-Ekebacksvägen-Hagenvägen med flervägsstopp (dvs att alla vägar har stopplikt mot korsningen). Anledningen till att de önskar regleringen är att korsningen är livligt trafikerad och att incidenter uppstår lätt och ofta. De anser att en reglering med flervägsstopp skulle få ner hastigheten och göra korsningen säkrare. Polismyndigheten har inga synpunkter på förslaget. Förvaltningen för Teknik föreslår därför att korsningen regleras med flervägsstopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, s lokala trafikföreskrifter om stopplikt vid korsningen mellan Hagenvägen, Långenäsvägen och Ekebacksvägen Beslutet skickas till Maleviks vägförening, Pär Sundgren Sara Johansson Trafikingenjör Teknik Sara Johansson /RedigerareTelefon/ sara.johansson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

83 s lokala trafikföreskrifter om stopplikt vid korsningen mellan Hagenvägen, Långenäsvägen och Ekebacksvägen; beslutade den 6 februari föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Vid korsningen mellan Hagenvägen, Långenäsvägen och Ekebacksvägen har fordonsförare på samtliga tillfarter stopplikt. Denna författning träder i kraft den 27 februari På s vägnar. Monica Neptun Sara Johansson

84 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer TE/:949 LTF enkelriktning Övre Lundborgs väg Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning Sammanfattning Hulta Samfällighetsförening har inkommit med ansökan om att enkelrikta del av Övre Lundborgs väg. Detta på grund av att vägen är en brant backe och det händer varje år att bilar inte kommer upp och glider/rullar bakåt. För att ta sig upp för backen behövs fart och det i kombination med hård lutning och skymd sikt är inte bra. De föreslår därför att vägen enkelriktas så att man bara får köra nerför backen. Polismyndigheten har inte haft några synpunkter på förslaget, inte heller förvaltningen för Teknik. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, s lokala trafikföreskrifter om enkelriktning på Övre Lundborgs väg Beslutet skickas till Hulta samfällighetsförening, Marcus Wennergren Sara Johansson Trafikingenjör Teknik Sara Johansson /RedigerareTelefon/ sara.johansson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

85 s lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Övre Lundborgs väg; beslutade den 6 februari föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 10 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Övre Lundborgs väg enligt kartbild får fordon föras endast i sydvästlig färdriktning. Förbudet gäller inte trafik till Hultavägen nr 31. Denna författning träder i kraft den 27 februari På s vägnar. Sara Johansson