TEKNIK. Årsredovisning

Transkript

1 TEKNIK Årsredovisning

2 Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattande analys Årets resultat Viktiga händelser Så har vi arbetat med hållbarhet Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet God livskvalitet Trygg kommun Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Avloppsvattnet ska renas bättre än vad myndigheten kräver Utsorterat matavfall ska öka Den totala avfallsmängden ska minska Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Anslutningstakten för nya enheter till Kungsbacka bredbandsnät ska vara hög Nöjda renhållningskunder Nöjda VA-kunder Nöjda användare av gator och vägar Nöjda användare av gång- och cykelvägar Nöjda färdtjänstkunder Producerat vatten ska levereras till kund Uppföljning direktiv Direktiv gång- och cykelledsplan Direktiv belysta gång- och cykelvägar Direktiv öka standard på busshållplatser i glesbygd Direktiv tillgänglighet av handlingar Direktiv värdskap i toppklass Direktiv praktikplatser Direktiv dialog om trygghet Direktiv förstudie om rötning Direktiv 25 förnybart bränsle Direktiv laddstolpar Förvaltningen ska under påbörja en utredning om utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Nämndens årsredovisning 2

3 8.2 Resursmått Prestationsmått Effektmått Personal Kompetensförsörjning Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi Uppföljning driftbudget Teknik Uppföljning investeringsbudget Teknik Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Nämndens årsredovisning 3

4 1 Året som gått 1.1 Sammanfattande analys Intresset för samhällsutvecklingsfrågor är stort och Teknik är en viktig del i Kungsbackas vision "I Kungsbacka växer framtiden". Många stora infrastrukturprojekt skall byggas de kommande åren vilket ställer höga krav på leverans. Teknik är med i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och kommunens förändrade organisation kommer kunna stödja oss för att möjliggöra den utveckling av samhället som planeras. Under har Teknik börjat hitta sina arbetsformer, både internt och tillsammans med andra förvaltningar. Det finns många goda exempel på samarbete där vi ser en positiv nytta för våra invånare. Inom förvaltningen fortsätter det interna utvecklingsarbetet med flera olika målsättningar. Vi har under året anställt en arbetsmiljöingenjör vilket bidragit till ökad medvetenhet och många åtgärder för att få en bättre och säkrare arbetsplats. Ett stort arbete görs för att skapa ordning och reda genom bland annat rutiner, dokumenthanteringsplan och utbildning. Arbetsbelastningen har inte minskat, tvärtom, vilket gör att förvaltningen har arbetat med högt tryck för att få fram de infrastrukturprojekt som planerats. Utökade krav, överklaganden och kapacitetsbrist hos myndigheter har gjort att det har varit svårt att projektera och bygga enligt investeringsplanen. Inom VA-verksamheten har det varit stort fokus på arbetet med nya styrdokument för VA inom kommunen. Ett identifierat kapacitetsproblem har bidragit till att intresset varit högt och åtgärder har inletts för att ta fram förslag på lösningar. 1.2 Årets resultat srapport Trafik & Park (skatt), miljoner kronor Nämndens årsredovisning 4 Intäkter 28,3 28,3 31,1 Kostnader -132,2-134,9-140,7 Netto -103,9-106,6-109,6 Budget, netto -109,3-109,6-122,3 Avvikelse 5,4 3,0 12,7 er till verksamhet och utfall, Trafik & Park (skatt) Tekniks skattefinansierade verksamheter har utfört sina grunduppdrag med ett bra resultat. Under året har vi fått många positiva kommentarer om vår utemiljö med planteringar och infrastruktur. Nyckeltal och målsättningar har inte visat några större förändringar mot föregående år. Budgetavvikelsen för uppgår sammanlagt till ett överskott om 12,7 miljoner kronor vilket främst beror på uteblivna kapitalkostnader för investeringsprojekt som inte kunnat utföras i tid. Avvikelser finns inom både intäkter och kostnader. Intäkterna är 3,6 miljoner kronor över budget vilket beror på utökade tjänster för andra förvaltningar och ökade parkeringsintäkter. Driftverksamheten har under varit hårt ansträngd under året och ligger på sin maxkapacitet

5 med dagens personal. Om de ytor som Teknik ansvarar för skall utökas kommer det innebära sänkt skötselnivå eller behov av utökade anslag. srapport VA, miljoner kronor Intäkter 121,7 125,5 132,6 Kostnader -127,7-129,8-137,1 Netto -6,0-4,3-4,5 Förändring av avsättning Lerkilsfonden Reglering skuld VAabonnenterna 3, ,2 4,3 4,5 Resultat 0,0 0,0 0,0 er till verksamhet och utfall, VA VA-verksamheten har utfört sina grunduppdrag och nöjdheten hos våra abonnenter är högre än tidigare år. Resultatet är i stort enligt budget med både högre intäkter och kostnader vilket beror på fler abonnenter och mer arbeten. Under året har vi gjort en utökad satsning på arbetet med att minska tillskottsvatten till våra avloppsledningar och reningsverk. srapport Avfall & Återvinning, miljoner kronor Intäkter 46,2 61,4 67,8 Kostnader -51,4-66,0-72,2 Netto -5,2-4,6-4,4 Reglering skuld RHabonnenterna 5,2 4,6 4,4 Resultat 0,0 0,0 0,0 er till verksamhet och utfall, Avfall & Återvinning Under året har Teknik fått kritik för uteblivna hämtningar av hushållsavfall. Det har funnits brister i utskickade underlag och samtalen från invånarna har varit många. Nöjdheten hos våra kunder har minskat något men ligger fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med riket. Intäkterna har ökat i enlighet med budget men kostnaderna är högre än ursprunglig budget. Under året konstaterades att Barnamossen hade en mycket dålig geoteknik vilket gjorde att stora ytor fick stängas av för fordon och upplag. Konsekvensen var ökade kostnader för hantering och transport av vissa avfallsfraktioner. Resultatet är ett underskott på 5 miljoner kronor vilket innebär att fonden har ett negativt resultat på - 2,4 miljoner. Nämndens årsredovisning 5

6 srapport Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor Intäkter 11,5 13,9 14,8 Kostnader -11,1-13,2-15,5 Netto 0,4 0,7-0,7 Reglering fordran Bbabonnenterna -0,4-0,7 0,7 Resultat 0,0 0,0 0,0 er till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredbandsnät Kungsbacka bredbandsnät har ökat utbyggnadstakten och har kunnat erbjuda fiber till fler än planerat. Efterfrågan från privatpersoner, föreningar och företag är stor. Verksamheten visar ett mindre underskott vilket bland annat beror på ökad arbetsinsats kopplat till utbyggnadstakten. Investeringar Trafik & Park (skatt), miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 8,6 0 8,6 Utgifter -50,9-90,3 39,4 Netto -42,3-90,3 48,0 er till investeringar, Trafik & Park (skatt) Investeringsprojekt har inte byggts i den omfattning som var planerat vilket beror på förseningar kopplat till markfrågor, överklaganden och kapacitetsbrist. Investeringarna inom verksamheten var totalt 51 miljoner kronor vilket är drygt halva budgeten. Ett större projekt under var investeringar i infrastruktur i projektet Väster om ån. Några gång- och cykelvägsprojekt som försenades har inletts och kommer slutföras under Investeringar, VA miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 45,6 46,0-0,4 Utgifter -105,3-122,6 16,9 Netto -59,7-76,6 16,9 er till investeringar, VA Investeringstakten inom VA-verksamheten har varit hög och avvikelsen mot budget är relativt liten. Flera stora projekt har slutförts under året: Överföringsledning till Gällinge, Reservvattenledning till Mölndal och VA-utbyggnad i Lerkil. Nämndens årsredovisning 6

7 Investeringar Avfall & Återvinning, miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster Utgifter -3,2-7,6 4,4 Netto -3,2-7,6 4,4 er till investeringar, Avfall & Återvinning En personalbyggnad på återvinningscentralen Barnamossen har renoverats och staket har bytts ut i Åsa och Klovsten. Investeringar Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor Budget Avvikelse Inkomster 16,4 5,0 11,4 Utgifter -46,3-33,2-13,1 Netto -29,9-28,2-1,7 er till investeringar, Kungsbacka bredbandsnät Under gjorde Kungsbacka bredbandsnät investeringar för 13 miljoner kronor mer än budget och samtidigt var intäkterna 11 miljoner mer än budget. För att nå målsättningar inom kommun, region och rike kommer utbyggnadstakten vara fortsatt hög under ytterligare några år. 1.3 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Vattenverket riksintresse Vattenverket i Fjärås bräcka har under året klassats som riksintresse för vattenförsörjning av Havs och vattenmyndigheten. För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har myndigheten pekat ut Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning. Ökad säkerhet för dricksvatten Reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal är färdigställd, vilket ger båda kommunerna en möjlighet att få tillgång till dricksvatten om något skulle hända med den egna försörjningen. Under året har Teknik genomfört en ny riskanalys på vattenproduktion och ledningsnät för att ytterligare stärka upp säkerheten för vattenförsörjningen. Teknik har också ett ökat fokus på att planera underhåll och förbättring av befintligt ledningsnät och pumpstationer, och har under året sökt efter läckor framför allt i Kullavik. Fortsatt hög utbyggnadstakt av infrastruktur Utbyggnad av det kommunala VA-nätet pågår framför allt i Torred, Lunnaberg, Älvsåker och Lerkil. Gatu- och VA-arbeten längs Kungsgatan är genomförda vilket medför att kommunens stora satsning kring utveckling av innerstaden, väster om ån, nu kan påbörjas. En vatten- och avloppsledning till Gällinge är färdigställd, vilket medför en ökad förmåga till vatten- och avloppsförsörjning i områden så som Idala och Förlanda. Högtryck på byggmarknaden medför konkurrens om arbetskraft och specialister, vilket gör att vi har svårt att hålla den takt vi önskar i Nämndens årsredovisning 7

8 olika byggprojekt. Att staden växer ökar också belastningen på våra reningsverk och vi utökar vår verksamhet med planering av skötsel och parker, bland annat i Kolla. Anslutningstakten till Kungsbacka Bredbandsnät har ökat mer än förväntat. Det har också varit ett stort ansökningstryck från VA-föreningar som vill ansluta sig till det kommunala nätet vilket gör att antalet VA-kunder ökar snabbare än befolkningsutvecklingen. Arbetet med en VA-plan för har påbörjats. Arbetet är ett samarbete mellan flera förvaltningar för att få en överblick och en tydlig inriktning för VA-verksamheten i kommunen. Ny renhållningsordning Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen. En förstudie för en kretsloppspark är klar och godkänd av nämnden för Teknik. Under året har alla avfallskärl försetts med en märkning som gör att vi får bättre kontroll och uppföljning på sophämtningen i kommunen. Ny upphandling av drift av våra tre återvinningscentraler och Klovstens omlastningsstation och ett antal transporter pågår, för att erhålla en enhetlig drift av våra anläggningar och nya konkurrensutsatta priser för våra transporter. Stort fokus kommer fortsatt att ligga på genomgång av arbetsmiljön vid våra hämtställen, detta för att säkerställa säker hämtning. Även ett fortsatt stort fokus på ordning och reda på våra anläggningar. Personalbyggnaden på Barnamossen nu helrenoverad, vi väntar på bygglov för den i Åsa och vi kommer även att söka bygglov för Klovsten. Vi måste också utveckla våra återvinningscentraler med möjlighet att kunna ta emot fler fraktioner. Upphandling av del 1 av sluttäckningen av Barnamossen kommer att genomföras under våren, detta medför mindre arbetsytor. Framdragning av kommunalt vatten och avlopp till Barnamossens personalbyggnad pågår och kommer förhoppningsvis att vara genomfört under Ökad trygghet för oskyddade trafikanter För gång- och cykeltrafikanter har Teknik ökat tryggheten genom att se över och förbättra gångtunnlar i Kungsbacka stad. Arbete med en ny gång- och cykelledsplan har pågått under året och kommer att färdigställas under Vi har också gjort en omprioritering för snöröjningen där vissa gång- och cykelstråk nu ska prioriteras högre. För att ytterligare öka känslan av trygghet har Teknik infört systematiskt arbete med barnkonventionen och klotterbekämpning, bland annat med en egen klotterbil, och arbetat med att öka trafiksäkerheten i två korsningar. Sociotopkarta visar platsers värden Teknik har tagit fram en sociotopkarta för Kungsbacka stad som visar en nulägesbild av människors användning och upplevelse av de platser och grönområden inom Kungsbacka stad som är tillgängliga för allmänheten. En sociotopkarta är ett underlag i planeringsarbetet, och kan användas som ett verktyg då den visar på allmänna platsers och grönområdens sociala värden och användning. Skydd mot översvämning Samråd och arbete med översvämningsskydd i Kolla fortgår, en satsning för att vi på ett säkert sätt ska kunna föra staden närmare vattnet och utveckla å-rummet. Detta blir en förbättring jämfört med nuläget, då vi vid höga nivåer i Kungsbackaån får rycka ut och placera tillfälliga översvämningsskydd i området. Vi märker allt mer av klimatförändringar då havsnivån och ökade regnmängder kan medföra problem för vår infrastruktur. Viktiga händelser inom personalområdet Kompetensförsörjning i fokus En stad i utveckling medför organisatoriska utmaningar för att uppnå rätt bemanning och ett hållbart Nämndens årsredovisning 8

9 arbetsliv. Under året har organisationsöversyn och förändringar genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité och rimlig arbetsbelastning. En allmän byggboom i landet bidrar till hög konkurrens om arbetskraft. Det råder brist på ingenjörer. Utifrån genomförda rekryteringar ser vi att även tillgången till tekniker med arbetslivserfarenhet är begränsad. Utöver annonsering till befintliga vakanser har teknik deltagit i s rekryteringskampanj och efterfrågat intresseanmälningar från ingenjörer och tekniker. Gensvaret har varit stort. Under 2017 återstår att matcha anmälningarna med våra kravprofiler för kommande tjänster. Konkurrens från framförallt privat sektor har bidragit till ett högt löneläge. Teknik strävar efter att erbjuda god arbetsmiljö som är förenlig med fritid och familj. Möjligheten till kompetensutveckling och interna karriärvägar är god. För att nå nya potentiella medarbetare har Teknik under året tagit emot praktikanter, bland annat genom Tekniksprånget, Trainee för framtidens samhällsbyggare och Regionalt snabbspår för VAingenjörer. I en ambition att väcka intresse för tekniska yrken erbjuder teknik sommararbete för ungdomar. Ledarskap och arbetsmiljö Teknik har under året arbetat vidare med fokus på att utveckla ledarskapet och majoriteten av ledningsgrupp och chefer har genomfört programmet för utvecklande ledarskap. En arbetsmiljöingenjör har anställts som stöd för chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året har fokus för skyddsronder varit ordning och reda samt en översyn av befintliga rutiner. Inom driftverksamheten har ett forum för arbetsmiljöfrågor inrättas och bidragit till en ökad medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöansvar i verksamheten. Teknikens hus Under hösten fattade kommunstyrelsen beslut om ett gemensamt teknikens hus. Förvaltningen har tillsammans med förvaltningarna för service, kultur och fritid samt plan och bygg fått i uppdrag att inför beslutet, utreda samordningsvinster med gemensamma lokaler, vad som sker i extern och intern regi och att se över organisationen. Medarbetarenkät Teknik uppnådde hög delaktighet i årets medarbetarenkät. Medarbetarengagemanget är relativt högt men resultatet något lägre än kommunen som helhet medan hållbart arbetsliv istället är något högre än kommunen som helhet. Arbete med handlingsplaner har påbörjats. 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet Utsläpp av koldioxid Teknik har satt krav på att fordonen i entreprenaden för insamling av hushållsavfall endast får gå på fossilfria bränslen. Ett direktiv är att 25 av bränslet som används i fordon och maskiner på Teknik ska vara förnybart Vi har tillsammans med entreprenör gjort genomgående registervård och ID-märkt alla avfallskärl för att kunna effektivisera avfallshanteringen och optimera rutterna som avfallsfordonen tar. Nämndens årsredovisning 9

10 Kemikalier Vi har ersatt kemiska produkter som innehåller oönskade ämnen. Detta möjliggörs av Tekniks databas över kemikalier. Dialog med barn På reningsverken har vi under året tagit emot studiebesök och haft särskild kontakt för nyanlända elever o 820 elever o 37 klasser o 77 besökare vid Världsvattendagen på Naturum Vi arbetar systematiskt med barnkonventionen i planeringsarbeten Teknik har fört en dialog tillsammans med Polisen och förvaltningen för För- och grundskola om trygghetsskapande åtgärder kring utvalda skolor under. Vi har även genomfört en husbilsturné och träffat invånare kring trygghetsfrågor. Avfall och återvinning Teknik har haft två stycken bytardagar i kommunen där vi vill få invånare att byta varor med varandra för att minska konsumtionen av nya varor. Tillsammans med övriga kommuner inom GR har vi kommit överens om en gemensam avfallsplan med mål som bland annat ämnar att minimera avfall och förbättra för återanvändning och återvinning. Vi har arbetat för att minska mängden avfall till avlopp genom informationsinsatser, till exempel en utställning på Fyrens bibliotek. Vi har startat arbete med direktiv om fastighetsnära insamling och fyrfackskärl. Under genomfördes en förstudie för en kretsloppspark Mötesplatser Arbetsliv Transporter Teknik har tagit fram en sociotopkarta som visar på allmänna platsers och grönområdens sociala värden Vi samarbetar med kompetenscentrum där man kan få jobba som miljöinformatör på återvinningscentraler och hjälpa besökare med att sortera sitt avfall på ett korrekt sätt. Teknik har deltagit i projektet "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer" som handlar om att erbjuda praktikplatser för nyanlända. Tekniks medarbetare har deltagit i planarbete och då tryckt på vikten att planera områden dit boende, besökare eller anställda kan transportera sig med gång, cykel eller kollektivtrafiken Vi har under året arbetat med att fler att transportera sig mer hållbart genom projektet "På Egna Ben" som riktar sig mot barn och projektet "Vintercyklisten" som riktar sig till vuxna som skall testa på att även cykla på vintern. Teknik har under året arbetat med den nya gång- och cykelplanen vars långsiktiga mål är att gång- eller cykling skall bli förstahandsvalen för resor inom kommunens tätorter Trygghet i infrastruktur Teknik har påbörjat ett projekt med säker sophantering där vi skall minimera riskfyllda hämtställen och se till att inga fordon behöver backa och utsätta andra för fara. Nämndens årsredovisning 10

11 Vi har gjort en ny riskanalys på vattenverk och vattenledningsnät Tillsammans med Mölndals kommun har vi byggt en reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal Vi har startat arbetet med översvämningsskydd i Kolla och genomfört samråd och en vandring med politiker. Utbyggnad av fibernät fortsätter Ökad trygghet för gång- och cykeltrafikanter genom att se över och förbättra gångtunnlar i Kungsbacka stad Nämndens årsredovisning 11

12 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Säkert dricksvatten - Ett riksintresse I Sverige har det i olika forum lyfts frågan om dricksvatten och säkerhet. Vattenförsörjningen är ofta ett utsatt område där bristande säkerhet kan få stora konsekvenser för befolkningen. En tydlig signal är att Hav- och Vattenmyndigheten har klassat Vattenverket i Fjärås bräcka som riksintresse för vattenförsörjning. Under året har Teknik genomfört en ny riskanalys på vattenproduktion och ledningsnät för att ytterligare stärka upp säkerheten för vattenförsörjningen. En reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal är färdigställd vilket ger båda kommunerna möjlighet till dricksvatten om något händer med den egna försörjningen. Intresse för klimatförändringar och behov av anpassning Kungsbacka har tidigare haft flera omfattande översvämningar där många invånare drabbades. En första etapp i de planerade åtgärderna längs Kungsbackaån var det översvämningsskydd som byggdes. Behovet var stort av att minska risker och påverkan vid höga flöden. Projektet omfattade även åtgärder för att göra området mer tillgängligt för allmänheten. Utformningen belönades med Kungsbacka arkitekturpris för stadsmiljö. Arbetet med nästa etapp, i Kolla, har startat och är en satsning för att både minska risker vid höga flöden och att utveckla å-rummet. Många vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp Det har varit ett stort ansökningstryck från VA-föreningar som vill ansluta sig till det kommunala nätet vilket gör att antalet VA-kunder ökar snabbare än befolkningsutvecklingen. Reningsverkens kapacitet räcker då inte till lika länge som vi tidigare beräknat. För att hantera detta och övrig samhällsplanering inom VA-området i den växande staden måste vi tänka långsiktigt. Arbetet med en VA-plan för har påbörjats. Arbetet är ett samarbete mellan flera förvaltningar för att få en överblick och en tydlig inriktning för vatten och avlopp i både kommunal och privat regi i hela kommunens område. Nämndens årsredovisning 12

13 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning 13

14 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Ökat inflytande" Teknik har mött både medborgare och politiker i olika former av samråd, kring olika ämnesområden under året. Några möten som värda att lyfta fram är samrådet kopplat till översvämningsskyddet tillsammans med boende i området, samt medborgarlöftet tillsammans med gymnasister och polisen. Ett annat möte som genomfördes var en trygghetsvandring i gångtunnlar, där en bred inbjudan skickades till allmänhet och nämndens ledamöter. Dock resulterade trygghetsvandringen med få deltagande från allmänheten. En handlingsplan utifrån resultatet är påbörjad. Inom ramen för arbetet med gång- och cykelplan, trygga skolvägar och teamlekplats har vi Nämndens årsredovisning 14

15 genomfört workshops, enkäter och inventeringar tillsammans med olika grupper av kommuninvånare och politiker kommuninvånare som bidragit till både ökad delaktighet och förankring. Teknik har också mött abonnenter och medborgare i exempelvis samråd inför röjning av skog nära fastigheter, på världsvattendagen vid naturrum på Fjärås bräcka och i samband med redovisning av Revaq och slamsamråd som hålls varje höst. Vi har också haft informationsmöten vid större utbyggnationer av fiber till villor. Mätning Målvärde SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Ökat inflytande Vi har inte nått målet 4.2 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Bemötande och tillgänglighet" Invånarnas första kontakt med Teknik sker oftast via Kungsbacka Direkt. Regelbundna avstämningar mellan Kungsbacka Direkt och Teknik förbättrar hela tiden servicen till invånarna genom att vi utvecklar våra arbetssätt och uppdaterar information. Under har vi arbetat med att ta fram fler e-tjänster. Vi har för första året använt e-tjänst för ansökan om vägbidrag, vilket har varit mycket uppskattat. För att ge ett gott bemötande anpassar vi tiderna för vattenprovtagning hos privatpersoner (i möjligaste mån, med hänsyn taget till verksamheten). Vi ger ett specifikt tidsspann för när vi ska komma. Arbete pågår för att införa ett digitalt bokningssystem för vattenmätarbyte. Idag aviseras mätarbytena via post och ombokningar av tider sker via telefon. Abonnenterna har stora möjligheter att själv få välja tid när bytet ska ske. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Målvärde Nämndens årsredovisning 15

16 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Bemötande och tillgänglighet Vi har inte nått målet men är på rätt väg 4.3 God livskvalitet Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "God livskvalitet" Teknik har ett mål att öka antalet cykelresor. Cykelresandet för följer tidigare årskurvor och cykeltrender väl. Det har varit en större ökning av antalet cykelresor vid mätpunkt Göteborgsvägen men något färre cykelresor vid Varlavägen. Under året har vi startat arbetet med att ta fram en ny gång- och cykelplan för kommunen. Vi har också genomfört några konkreta cykelfrämjande åtgärder, så som "Vintercyklisten", "Trygg i trafiken" och "På egna ben". Under året har Teknik identifierat fem enbostadshus och två flerbostadshus som kräver åtgärder med avseende på buller från våra vägar. Arbetet med att bullersanera enligt en fastställd åtgärdsplan har påbörjats. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga "Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever". Mäts i SCB och resultat presenteras i samband med bokslut. et utgår från de som svarat "Nöjd" och "Mycket nöjd" SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga "Allmänt hälsotillstånd". Mäts i SCB och utfall presenteras i samband med bokslut. et utgår andelen som svarat "Bra" och "Mycket bra" Måluppfyllelse för året Målvärde Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. God livskvalitet Vi har nått målet Inga bostäder ska utsättas för buller över gränsvärden från kommunens vägar Arbetet med att bullersanera i enlighet med fastställd bulleråtgärdsplan har påbörjats. Under året har vi identifierat fem enbostadshus och två flerbostadshus som kräver åtgärder. Nästa steg är att involvera fastighets- och hyresägare och föra dialog med dem om olika typer av saneringsåtgärder. Således kommer arbetet att fortsatta under nästa år kring kontakter och beslut om åtgärder. Nämndens årsredovisning 16

17 Mätning Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 55 dba eller 70 dba max med 13 per år Antalet cykelresor ska öka Målvärde Vi mäter cykelpassagerna vid fem olika mätpunkter i Kungsbacka. Totalt antal passager för Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen visar på en minskning med 5 jämfört med. Både Lindens torg och Varbergsvägen har ökat sedan förra året (0,4 respektive 3) så det är Varlavägen (-13) som drar ner totalen. Nedgången tror vi beror på att fler väljer gång- och cykelvägen utmed ån istället. För Göteborgsvägen och Onsalavägen kan vi jämföra maj-december för och. Det har skett en stor ökning av cykeltrafiken i dessa stråk, 70 respektive 47. Dessa två punkter har relativt lite trafik så en ny pendlare ger stort utslag. Totalt handlar det om cirka 30 nya pendlare på Göteborgsvägen och 20 nya pendlare på Onsalavägen (arbetsmånader under cykelsäsong: Maj, september och okt). Under året har vi startat arbetet med en ny gång- och cykelplan för kommunen. Detta har medfört att vi fått lägga mindre tid på konkreta cykelfrämjande åtgärder, men har ändå genomfört projekten Vintercyklisten, "Trygg i trafiken" och "På egna ben". Många nya projekt är påbörjade och flera vägplaner har nu vunnit laga kraft och utbyggnad av bl.a. tre GC-vägar i Säröområdet har byggstart under Mätning Antal cyklar som passerar mätpunkterna Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen Målvärde Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Trygg kommun" En reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal färdigställdes, vilket medför ökad trygghet kring vattenförsörjningen. Fler gång- och cykelvägar har fått belysning. Belysning längs med Älvsåkersvägen och Mariedalsvägen är genomförda och nu planeras fortsatt belysning längs med nya gång- och cykelvägar bl.a. i Säröområdet. Trygghet skapas också genom att vi röjer buskage och håller rent i staden. Direktivet att upprusta busshållplatser i glesbygd har varit svårt att åtgärda på grund av att hållplatserna ofta ligger utefter Trafikverkets vägar. Inom ramen för medborgarlöftet har vi med andra förvaltningar och Polisen tagit fram Nämndens årsredovisning 17

18 trygghetsskapande aktiviteter som vi jobbat med. Vi har bl.a. genomfört en husbilsturné med Polisen, där vi frågat invånare om vad de vill att vi ska jobba med för att skapa en tryggare kommun. Exempel på andra aktiviteter: Projekt "Säker sophämtning" där säkerheten och arbetsmiljön vid problematiska hämtställen förbättras Utökad klottersanering Översyn och förbättring av gångtunnlar med avseende på ljus och skötsel Översyn och förbättring av trafiksituationen vid tre utvalda skolor i kommunen Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet. Mäts i ett index med tre underliggande frågor:...hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?...hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?...hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? Målvärde Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Trygg kommun Vi har inte nått målet De områden Teknik ansvarar för ska vara trygga för alla Nämndens formulering Andelen invånare som känner sig trygga ska öka Konceptet med mötesformen trygghetsdialoger har Teknik tagit bort med anledning av lågt intresse och deltagande, därav utfallet på mätningen. Nya former att föra dialog kring trygghet med våra invånare har istället provats. Inom ramen för medborgarlöftet har Teknik, tillsammans med andra förvaltningar och Polisen, tagit fram konkreta trygghetsskapande aktiviteter som vi sedan jobbat med under året. Aktiviteterna togs fram genom att vi bland annat genomfört en husbilsturné med Polisen, där vi på olika platser träffat och frågat invånare om vad de vill att vi ska jobba med för att skapa en tryggare kommun. Ett axplock av andra aktiviteter som genomförts vid förvaltningen Teknik är; Mätning Utökad klottersanering i prioriterade områden (Central Kungsbacka, Åsa och Frillesås). Översyn och förbättring av gångtunnlar med avseende på ljus och skötsel. o Trygghetsvandring i gångtunnlar Översyn och förbättring av trafiksituationen vid tre utvalda skolor i kommunen. Målvärde Antal trygghetsdialoger som genomförs varje år Nämndens årsredovisning 18

19 4.5 Företagsvänlig kommun Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Företagsvänlig kommun" Teknik har som mål att det alltid ska finnas fiber i utvecklingsområden för företag. Effekten för företagen blir en internetförbindelse med hög hastighet och driftsäkerhet. Teknik har under året deltagit med en representant i kommunens företagslots. Företagslotsen handlar i huvudsak om att förenkla företagares kontakt med kommunen. Ärenden som behandlat under året har handlat om nyetablering, omlokalisering och expansion på befintlig plats. Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland s företagsklimat Målvärde ,3 3,4 3,1 3,6 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Företagsvänlig kommun Vi har inte nått målet men är på rätt väg I utvecklingsområden för företag ska alla ha möjlighet till anslutning med fiber Teknik är med tidigt i planeringsprocessen och bygger ut fiber till aktuella områden. Mätning Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber Målvärde Fler ska åka kollektivt Kommunfullmäktiges formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Fler ska åka kollektivt" Teknik vill göra det enkelt och säkert att ta sig till kollektivtrafiken. Snöröjningen vid busshållplatser i tätorten har förbättrats. Under vintern /2017 kommer 30 hållplatser att snöröjas. Teknik bygger också om och tillgänglighetsanpassar hållplatser vid nya linjenätet samt inom gång- och cykelvägsprojekt. I arbetet med den nya gång- och cykelplanen har vi inventerat för att kunna anpassa cykelstråk så att de kommer i anslutning till kollektivtrafiken och vi arbetar med att väderskydda cykelparkeringar kring busshållplatser till exempel vid Kungsbacka station, Rösan, Nämndens årsredovisning 19

20 Anneberg och Arendalsleden/Hallabäcksvägen. Teknik har också deltagit i projektet "På egna ben", en utmaning för elever i årskurs 4 6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Tio klasser på fyra skolor är med. Mätning Målvärde Antal resor per trafikslag, pendeltåg Antal resor per trafikslag, Blå Express Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik Antal resor per trafikslag, Stadstrafik Antal resor per trafikslag, Öresundståg Totalt antal resor Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Fler ska åka kollektivt Vi har nått målet 4.7 Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Minskad energianvändning" På Teknik finns två mål om att minska energianvändningen: Dels att energianvändningen på Tekniks VA-anläggningar ska minska och dels att minska mängden tillskottsvatten. Tillskottsvatten, det vill säga regn- och dräneringsvatten som läcker in i ledningsnätet eller leds dit på grund av felkopplingar, ökar energianvändningen för pumpstationer och reningsverk. Att arbeta med tillskottsvatten minskar också risken för bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) och källaröversvämningar till följd av för höga flöden i spillvattennätet. Åtgärder som gjorts under för att minska tillskottsvatten är bland annat mätningar i Kullavik för att hitta de områden där insatser ska prioriteras. För att minska energianvändningen i Tekniks VA-anläggningar har pumpar bytts ut mot mer energisnåla, värme och ventilation ses över på reningsverket Hammargård och pumpstationer och vi har beslutat att montera solceller i samband med renovering på Hammargård. Energianvändningen för reningsverk och pumpstationer ingår inte i det kommungemensamma måttet som fokuserar på egenägda fastigheter hos förvaltningen för Service. Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Målvärde Nämndens årsredovisning 20

21 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Minskad energianvändning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Mängden tillskottsvatten ska minska Under året har vi genomfört flödesmätningar och utifrån de underlaget gjort en lista över prioriterade områden kring Kullavik med mycket tillskottsvatten. Två prioriterade områden utreds, och åtgärder för dessa två kommer föreslås. Efter att åtgärderna är genomförda kommer en utvärdering ske för att se hur mycket tillskottsvattnet minskat i det utvalda området samt hur vi på bästa och mest effektivt sätt tar oss an resterande områden.. Mätning Målvärde Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk Vid inlämning av årsrapport finns ännu inte resultat klart. Arbete pågår också med att ta fram ny metod för att mäta tillskottsvatten för bättre uppföljning Energiförbrukningen för driften av Tekniks VA-anläggningar ska minska Under minskade energiförbrukningen med 1.1 kwh per producerad m3 vid Fjärås vattenverk. Sedan 2010 har energiförbrukningen gått ner 18,8 Energiförbrukningen per renad kubikmeter avloppsvatten går åt fel håll på grund av det torra vädret. Totalflödet har minskat jämfört med. Samtidigt är det samma energiförbrukning för uppvärmning av pumpstationer med mera, vilket gör att siffran går upp per pumpad kubikmeter. Den totala energiförbrukningen har minskat något år jämfört med. För att minska energianvändningen i Tekniks VA-anläggningar är följande är gjort under året: samtliga pumpar är bytta i Hammerö tryckstegringsstation, offerter intagna för byte av pumpar i Skårby. översyn av värme och ventilation på Hammargårds reningsverk och pumpstationer är påbörjat, beslut att montera solceller i samband med renovering av taket på slambyggnaden på Hammargårds reningsverk. Nämndens årsredovisning 21

22 Mätning kwh per producerad m3 dricksvatten ska minska med 1 per år i fem år från kwh per renad m3 avloppsvatten ska minska med 2 per år i fem år från Målvärde 0,2 0,2 0,19 0,2 0,84 0,99 0, Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 Tekniks arbete med kommunfullmäktiges mål "Minskade koldioxidutsläpp" För att minska koldioxidutsläppen har nämnden för Teknik satt ett direktiv till förvaltningen att 25 av bränslet i fordon och maskiner ska vara förnybart. Andelen förnybart bränsle för fordon och maskiner på Teknik var 60. Teknik har till stor del ersatt diesel och använder istället ett syntetiskt bränsle av HVO-typ som minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90. Detta medför en ökad kostnad med 25 Bilar byts kontinuerligt ut och ersätts med mer miljövänliga. Under året har exempelvis fyra elbilar införskaffats. För att minska körsträckor för bevattningsbil har vi satt upp nya vattenuttag i Björkris och Kolla. Vi har påbörjat arbetet med att fjärrstyra väg- och belysningscentraler. Vi har också sett över möjligheten att köra kortare sträckor i samband med snöröjning, bevattning och tömning av papperskorgar. Krav har ställts för kommande upphandling för drift av återvinningscentraler och transporter av avfall att alla fordon ska drivas av förnyelsebart bränsle som exempelvis HVO, fritt från palmolja och PFAD. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Målvärde 0,9 2,6-1,7-2,5 Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Minska koldioxidutsläpp Vi har inte nått målet men är på rätt väg Nämndens årsredovisning 22

23 4.9 Attraktiv arbetsplats Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Tekniks arbete med målet "Attraktiv arbetsplats" Teknik erbjuder omväxlande, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter. Konkurrens från framförallt privat sektor har bidragit till ett högt löneläge. Som en del i uppnå en attraktiv arbetsplats har förvaltningen under året haft fokus på, ett hållbart arbetsliv som är förenligt med fritid och familjeliv. Organisationsöversyn och förändringar har genomförts inom flera verksamheter med ambition att uppnå kvalité, effektivitet och rimlig arbetsbelastning. Härutöver har förvaltningen arbetat vidare med att utveckla ledarskapet, att ta fram och införa gemensamma rutiner med målet att skapa struktur, kvalité, trygg och säker arbetsmiljö. Med syfte att skapa trivsel och gemenskap samt att säkra informationsflödet mellan enheterna har förvaltningen infört rutiner för nyhetsbrev och gemensamma aktiviteter. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns forum som ger möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom driftverksamheten har ett särskilt forum inrättas med fokus på arbetsmiljöfrågor. Möjligheten till kompetensutveckling och interna karriärvägar är god. Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer Målvärde 7,3 7,3 7 7,5 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltidsanställda Andel arbetstid som utförs av timavlönade 11 11,4 10,7 9,6 Jämix för år lanseras först i april varför senast kända utfall skrivs in från år. Måluppfyllelse för året Mål Gemensam bedömning för hela kommunen och samtliga nämnder. Attraktiv arbetsplats Vi har inte nått målet men är på rätt väg Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Förvaltningens frisknärvaro har minskat jämfört med föregående år och når inte upp till målvärdet. Den totala sjukfrånvaron är i nivå med föregående, dock är det fler medarbetare som under haft en sjukfrånvaro överstigande fem dagar, än föregående år. Mätning Målvärde MMI, Motiverad Medarbetar Index. Mäts vartannat år Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - totalt Nämndens årsredovisning 23

24 Mätning Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - kvinnor Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - män Målvärde Avloppsvattnet ska renas bättre än vad myndigheten kräver har målet att rena 10 bättre än gränsvärdet på de fyra större reningsverken inte uppnåtts. Målet har nåtts för Hammargårds, Ölmanäs och Lerkils reningsverk men inte för Kullavik. Att det inte nåddes beror på en oförutsedd störning i processen. Störningen var mycket svårt att identifiera, men en handlingsplan finns, efterlevs och ger resultat. Störningen förväntas inte att påverka 2017 års reningsresultat. Under våren har försök med bräddvattenrening utförts på Hammargård. Försöken har utförts i mindre omfattning med gott resultat. Planering för fullskaleförsök är påbörjade och dessa kommer att utföras under Kungsbacka deltar i projekt Ren Kustlinje för att öka kunskap om utsläpp från reningsverk som punktkälla till recipient. Projektet är ett EU projekt/europeiskt territoriellt samarbete/öresund- Kattegatt-Skagerak/Innovation. Kungsbacka är anslutna till Revaq, ett certifieringssystem för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Mätning Avloppsvattnet är 10 bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken Målvärde Ja Ja Nej Ja 4.11 Utsorterat matavfall ska öka Andelen matavfall som återvinns genom biologisk behandling sjönk från till och prognosen är att målet inte heller kommer att nås under. Resultat för mätningen blir tillgängligt till våren. Mängden matavfall som sorteras ut måste öka. För att öka utsortering av matavfall arbetar Teknik exempelvis med informationsmaterial i form av en sorteringsguide. Den är under revidering och ska vara klar under våren Dessutom pågår arbete med en sorteringsguide som app. Avfallsplanen som innehåller mål och aktiviteter angående matavfall är antagen i kommunfullmäktige under året. Taggningen av kärl, som syftar till en mer kostnadseffektiv avfallshantering, är klar. Nämndens årsredovisning 24

25 Mätning Andel matavfall som återvinns genom biologisk behandling inklusive hemkompostering enligt Avfall Sveriges beräkningsmodell Målvärde är preliminärt. Exakt siffra kommer under våren Den totala avfallsmängden ska minska Mängden hushållsavfall har minskat, men vi når inte fram till målvärdet. Hushållsavfallet består till cirka en tredjedel av förpackningar. För att underlätta utsortering har Teknik under arbetat med ett direktiv att påbörja en utredning om fastighetsnära insamling i fyrfackskärl. För att minska avfallsmängden och öka återbruket har en förstudie för en kretsloppspark tagits fram. Beslut har tagits om att påbörja projektering av kretsloppsparken. Kommunledningskontoret ska ta fram förslag på mark för lokalisering. Avfallsplanen och arbetet med ny sorteringsguide har även för detta mål varit viktiga aktiviteter under året. Mätning Hushållsavfall kg/pers för kärl och säckavfall (både matavfall samt restavfall) Målvärde är preliminärt. Exakt siffra kommer under våren Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka Idag har 81 procent av renhållningskunderna abonnemanget "Matavfall blir biogas" och vi når upp till målet för som var 80. Taxan styr mot ökad utsortering av matavfall genom att denna typ av abonnemang har lägst kostnad för kunden. Mätning Målvärde Andel abonnenter som väljer "Matavfall blir biogas" Anslutningstakten för nya enheter till Kungsbacka bredbandsnät ska vara hög Teknik hade som mål att ansluta fastigheter under. Under året har vi byggt mycket i Kullavik, Malevik, Östra Villastaden och Anneberg. Nämndens årsredovisning 25

26 Många nya villor och företag har anslutits under året som medför att den totala mängden anslutningar vi vår kommunikationsoperatör nu är uppe i stycken, fler än. Det totala antalet kommunala anslutningar är nu 406 stycken, och antalet svartfiber/kapacitet för teleoperatörer, bostadsbolag, företag och föreningar är 308 stycken. Säkerheten i våra noder höjs och avbrottsfri kraft (UPS) är i slutskedet av installationerna. Vi minskar våra hyrda förbindelser och ersätter dessa med egna stamnät som också ger oss mer kapacitet i nätet. Mätning Målvärde Antal anslutna enheter till Kungsbacka Bredbandsnät Nämndens årsredovisning 26

27 4.15 Nöjda renhållningskunder Indexet för nöjda renhållningskunder innehåller två delar. Den ena delen handlar om sophämtning och tillgänglighet till återvinningscentraler. Den andra delen avser åtgärder mot klotter och skadegörelse, renhållning av parker, allmänna platser, gator och vägar. För samtliga underliggande frågor ligger Kungsbacka på en högre eller samma nivå som medelvärdet för alla deltagande kommuner. Det samlade indexet för blev 71, en liten nedgång från förra året och når inte upp till nämndens satta mål på 73. Teknik har regelbundna uppföljningar med de entreprenörer som anlitats inom Avfall & Återvinning där vi gör uppföljning och förbättringar, följer upp avtal och ser till att verksamheten fungerar som den ska. Märkningen av kärl gör att vi kan ge en bättre återkoppling till kunder. Vi har också gjort miljöronder på våra återvinningscentraler för att man ska känna sig välkommen, för att det ska vara ordning och reda och se trevligt ut. Under året har vi haft utökad klottersanering i prioriterade områden; Centrala Kungsbacka, Åsa och Frillesås. Mätning Målvärde Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning Nöjda VA-kunder et för nöjd medborgarindex blev 87, en ökning från förra året och över nämndens satta mål på 85. Medelvärdet för alla deltagande kommuner var 79. Undersökningen innehåller frågor om vad invånarna tycker om kvaliteten på dricksvatten, vattenförsörjningen och avloppssystemet. Teknik har en hög beredskap för att snabbt kunna laga vattenläckor som uppstår och uppfyller Nämndens årsredovisning 27

28 kvalitetsdeklarationen. Information i samband med arbete på ledningsnätet kommuniceras snabbt ut via SMS. Klagomål på dricksvattenkvalitet hanteras enligt rutin, men bara ett fåtal som kommer in. Utbyggnad av VA-nätet pågår ständigt. För att berörda invånare ska få svar på frågor före byggstart från oss och entreprenör, har vi har genomfört informationsmöten vid start av utbyggnad i Lerkil, Torred, Lunnaberg och Kyrkotorp. Vi vill förenkla för befintliga kunder och arbetar med att ta fram ett digitalt bokningssystem för vattenmätarbyte. Information till hushållen och studiebesök på våra reningsverk pågår kontinuerligt, och vi har även medverkat vid världsvattendagen på Naturum i mars. Nytt reservkraftverk till pumpstationen vid Åsa camping kommer att installeras för att minska risken för översvämningar. Mätning Målvärde Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning Nöjda användare av gator och vägar För är utfallet samma som förra året med ett Nöjd medborgarindex på 62 vilket innebär att nämndens mål är uppnått. Värdet för alla deltagande kommuner är 55. Undersökningen som mäter hur nöjda kommunens invånare är med gator och vägar innehåller frågor om belysning, underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet. I bedömningen av resultaten får man ta hänsyn till att de som svarar inte kan veta vilka gator och vägar som är kommunens ansvar. Konkreta trafiksäkerhet förbättringar som genomförts omfattar bland annat räcken med glas för att ersätta slitna och otrygga passager på Söderåvägen, Hålabäcksvägen, Forsvägen. Fartgupp på lokalgator, exempelvis Smidesvägen, samt breddat på S Annebergsvägen och målat separat passage för gång och cykel till förskolan där. Vi utför sopning av gator och vägar där vi anpassar våra insatser utifrån årstiden. Beläggningsskador åtgärdas så fort som möjligt. Nämndens årsredovisning 28

29 Under året har vi gjort en ny upphandling av snöröjning med tydlig prioritering av insatser. Ett stort arbete görs för att utsmycka rondeller i Kungsbacka stad vilket Teknik får mycket uppskattning för. Mätning Nöjd medborgarindex för Gator & Vägar i SCB:s undersökning Målvärde Nämndens årsredovisning 29

30 4.18 Nöjda användare av gång- och cykelvägar Resultatet på Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar blev 60, något under nämndens satta mål på 63 och en sänkning från förra året. Resultatet för alla deltagande kommuner var 55. Undersökningen mäter hur nöjda kommunens invånare är med gång- och cykelvägar och innehåller frågor om belysning, underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet. Konkreta trafiksäkerhet förbättringar som genomförts omfattar bland annat ombyggnad av gång och cykelinfarter vid Lerkilsvägen. Vi har byggt saknad gång- och cykellänk mellan Hallabäcksvägen Arendalsleden, samt belysning för gång och cykel längs Varbergsvägen. En ny upphandling av snöröjningen är gjord. Gång- och cykelvägar har nu fått högre prioritet i snöröjningen än tidigare. Vi uppdaterar vår kvalitetsdeklaration med de nya kraven att gång- och cykelvägar skall vara klara inom 6 timmar istället för tidigare 8 timmar. Mätning Nöjd medborgarindex för Gång- och cykelvägar i SCB:s undersökning Målvärde Nämndens årsredovisning 30

31 4.19 Nöjda färdtjänstkunder Färdtjänstenheten har under fortsatt att hålla samma nivå vad gäller service, information och bemötande vid telefontid. Tiden för handläggning av ärenden hålls och kunden kontaktas alltid via telefon inom 4 veckor vid ny ansökan. Mätning Andel kunder som anser att de fått ett trevligt bemötande i kontakt med handläggare (Hallandstrafikens undersökning) Ingen mätning har gjorts under, värdet avser års undersökning. Målvärde Producerat vatten ska levereras till kund Nämndens formulering Minska läckage på vattenledningar Utbyte av ledningar pågår kontinuerligt och Teknik håller på att ta fram en förnyelseplan för ledningsnätet. Vi genomför åtgärder för att få bättre statistik på vattenanvändningen i kommunen. Försök med fjärravlästa vattenmätare pågår. Att stegvis byta ut till vattenmätare som kan fjärravläsas ökar tillförlitligheten på den data vi har, jämfört med att kunden själv rapporterar mätarställning eller att vi räknar med schablonvärden. Vid så kallade vattenkiosker finns möjlighet att hämta vatten vid behov, till exempel vattenläcka. Även företagskunder kan få möjlighet att fylla tankbil eller liknande vilket ger oss bättre kontroll över vattenuttag. En vattenkiosk har installerats under i Gällinge. Mätning Mängden vatten som säljs, i förhållande till det som produceras. Sålt vatten/producerat vatten (). Mål 85 år Målvärde Producerad volym är m3. Försålt vatten för är ej klart. Resultat redovisas i april. Nämndens årsredovisning 31

32 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv gång- och cykelledsplan Nämndens formulering Under ska förvaltningen utarbeta en ny gång- och cykelledsplan. I denna ska framgå hur Teknik ska förbättra möjligheterna till cykelpendling i Kungsbacka på kort och lång sikt. Planarbetet med en ny gång- och cykelplan för kommunen pågår för fullt. Under året har vi inhämtat underlag och genomfört samråd, dialog och workshop med både kommuninvånare och politiker kring nya gång- och cykelplanen. Planen blev inte helt klar under men är i slutskedet och kommer att kunna färdigställas under första kvartalet Mätning Status direktiv "Gång- och cykelledsplan" Pågående med avvikelse 5.2 Direktiv belysta gång- och cykelvägar Nämndens formulering Väl frekventerade gång- och cykelvägar ska vara belysta år i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Den beslutade investeringsplanen för belysning av gång- och cykelvägar har genomförts. Belysning längs med Älvsåkersvägen och Mariedalsvägen är genomförda och nu planeras fortsatt belysning längs med nya gång- och cykelvägar bland annat i Säröområdet längs med Guntoftavägen. Således är det som identifierades och prioriterades i investeringsplanen för uppfyllt, och vi fortsätter med utbyggnad enligt kommande investeringsplan. Mätning Status direktiv "Belysta gång- och cykelvägar" Pågående enligt plan 5.3 Direktiv öka standard på busshållplatser i glesbygd Nämndens formulering Förvaltningen ska öka standarden vid tre busshållplatser utanför centralorten per år, enligt prioriteringslista. Det har varit svårt att komma fram med åtgärder för klara av detta direktiv. Anledningen till detta är att busshållplatserna i glesbygd ofta ligger utefter Trafikverkets vägar. Under året har vi endast Nämndens årsredovisning 32

33 genomfört en busshållplats i Axtorp. Således uppfyller vi inte direktivet om att öka standarden vid minst tre busshållplatser per år. Mätning Status direktiv "Öka standard på busshållplatser i glesbygd" Pågående med avvikelse 5.4 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Tekniks arbete med kommunfullmäktiges direktiv "Tillgänglighet av handlingar" Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att revidera sina dokumenthanteringsplaner enligt en processbaserat metod. Samtliga chefer på Teknik har informerats om arbetet med att upprätta en dokumenthanteringsplan och personalen har i samband med utbildning i ärendehanteringssystemet och allmänna handlingar informerats om arbetet. Dokumenthanteringsplanen är tänkt som ett styrdokument och ett hjälpmedel för verksamheten och talar om hur dokument/information som alstras inom verksamheten hanteras och förvaras. En enhetlig grundstruktur för samtliga verksamheter har arbetats fram i samarbete med kommunarkivarie. En anvisning för arbetet med dokumenthanteringsplan har utarbetats. Arbetsgrupper eller enskilda medarbetare har inventerat information/handlingar utifrån de arbetsprocesser som respektive verksamhet genererar. Ett första utkast till en ny dokumenthanteringsplan för Teknik är framtagen. Mätning Status direktiv Delvis uppnått 5.5 Direktiv värdskap i toppklass Kommunfullmäktiges formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av Nämndens årsredovisning 33

34 beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Tekniks arbete med kommunfullmäktiges direktiv "Värdskap i toppklass" Teknik avvaktar i väntan på kommande åtgärdsprogram. Plan & Bygg, Kultur & Fritid samt Kungsbacka Direkt är piloter i ett påbörjat program: "100 välkommen" som är ett program för s anställda i konsten att få andra och varandra att känna sig välkomna. Programmet innehåller utbildning, kundresa, förbättringsåtgärder och uppföljning och är kopplat till s arbetsplatskultur som handlar om att välkomna, att leverera, att samarbeta och att tänka nytt. Det finns förslag på en fortsättning på programmet att integrera "Att välkomna" i medarbetarskap och ledarskap. Mätning Status direktiv Uppnått 5.6 Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. På våra återvinningscentraler finns återbruksinformatörer som en resurs via kompetenscentrum. Härutöver har Driftverksamhetens Trafik och Park haft praktikplatser till förfogande för kompetenscentrum. I kommuner råder brist på VA-ingenjörer och samtidigt har flera nyanlända den kompetensen. Genom pilotprojektet "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer" kan ingenjörerna komma fortare ut i arbetslivet. Teknik har tagit emot en av dessa VA-ingenjörer under. Förvaltningen har också erbjudit praktikplatser kopplade till utbildningar vid högskola, YH- och gymnasieutbildning. Härutöver har förvaltningen anställt en trainee från programmet Framtidens samhällsbyggare som anordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund. Mätning Status direktiv Uppnått 5.7 Direktiv dialog om trygghet Nämndens formulering Förvaltningen ska under hitta nya vägar för dialog om trygghet och redovisa för nämnden hur synpunkter från dialogerna har hanterats och återkopplats. Vi har beslutat att inte fortsätta med trygghetsdialoger på grund av bristande intresse från allmänheten. Istället har vi under året arbetat inom ramen för medborgarlöftet. Exempelvis har Nämndens årsredovisning 34

35 Teknik fört en dialog tillsammans med Polisen och förvaltningen för För- och grundskola om trygghetsskapande åtgärder kring utvalda skolor under. Vi har även genomfört en husbilsturné och träffat invånare kring trygghetsfrågor. Mätning Status direktiv "Dialog om trygghet" Klart 5.8 Direktiv förstudie om rötning Nämndens formulering Förvaltningen ska under genomföra en förstudie om rötning av avloppsslammet. I december redovisades slutresultatet för nämnden efter genomförd förstudie kring rötning, Mätning Status direktiv "Förstudie om rötning" Klart 5.9 Direktiv 25 förnybart bränsle Nämndens formulering Andelen förnybart drivmedel till Tekniks fordon och maskiner ska under vara minst 25 Andelen förnybart bränsle för fordon och maskiner på Teknik var 60 Vid inköp av nya fordon beaktas s fordonspolicy. Fordonsparken byts successivt ut mot en mer miljövänlig. Samliga fordon på Vattenproduktion körs på gas/bensin eller ersättningsbränsle (EcoPar) för dieselfordon. Drift Trafik & Park har bytt ut dieseln i tanken på Lantmannagatan mot EcoPar och kör samtliga dieseldrivna maskiner och bilar på EcoPar. Detta medför en ökad kostnad på ca 25. Vid Planering är samtliga nya bilar som införskaffats under året av typen el-bil. Tidigare bilar i vårt fordonsbestånd består av 2 gasbilar och 1 dieselbil. Mätning Andel förnybart drivmedel 60 Nämndens årsredovisning 35

36 5.10 Direktiv laddstolpar Nämndens formulering Förvaltningen ska under utreda vilka möjligheter det finns för att sätta upp laddstolpar för elbilar Teknik har säkerställt laddinfrastruktur för våra egna el-bilar samt påbörjat och redovisat en plan för utvecklingen av laddstolpar även för allmänheten. Redovisningen genomfördes i för nämnden i november och beskriver alternativ för utplacering, men vidare diskussion behöver föras kring eventuella kostnader och avgifter för el. Mätning Status direktiv "Laddstolpar" Klart 5.11 Förvaltningen ska under påbörja en utredning om utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll En förstudie och projektplan är påbörjad och kommer att fortsätta under våren Mätning Status direktiv "Utred utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll" Pågående enligt plan Nämndens årsredovisning 36

37 6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt En av Tekniks verksamheter har under året genomfört en gemensam workshop kring Bitt, i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare och nya anställda får en ökad insikt i kommunens värdgrund samt dess innebörd för medarbetare i dagliga arbetet. Arbetet med Bitt pågår också som ett ständigt arbete genom diskussioner om värderingar och bemötande på APT och i enskilda samtal med medarbetarna. För att alla medarbetare ska få en god start hos oss på Teknik har vi under året uppdaterat vårt introduktionsprogram. Arbetet med BITT och arbetsplatskulturen kommer fortsätta under 2017 Då Bitt infördes hade Teknik i första hand fokus på de vi är till för, men under senare år har vi mer och mer diskuterat hur samma principer ska användas internt i vår organisation. En nystart på detta blir arbetet med s arbetsplatskultur som tagit form under. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Stadsnätet är öppet och alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster till slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Kunderna väljer själv vilka tjänster de vill ha och byter leverantör när de vill. Då kommunen har monopol på delar av VA- och avfallstjänsterna utvecklas valfrihet genom exempelvis olika typer av avfallsabonnemang och möjlighet att styra tider för byte av vattenmätare. Nämndens årsredovisning 37

38 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering en är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. en ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår en i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 198 Beröm 36 Förslag till förbättring 252 Totalt antal inkomna synpunkter 486 Varav anonyma 15 Varav politiska 2 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande st obesvarade 84 st besvarade efter mer än 10 dagar 361 st besvarade inom 10 dagar Flest synpunkter får vi om Teknik har fått flest synpunkter om skötsel inom trafik och park, trafiksäkerhet, parkering samt avfall och återvinning. Många synpunkter gäller områden som inte är våra, utan till exempel tillhör Trafikverket, vägföreningar eller FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Vilken typ av synpunkter som kommer in är knutet till årstiden. Vi hanterar synpunkter genom att åtgärda direkta fel och ser invånarna som en viktig resurs. Vi kan inte uppfylla alla önskemål, men motiverar våra svar. På Teknik svarar den handläggare som är bäst insatt i ämnet, vilket gör många delaktiga i kontakten med invånare. Nämndens årsredovisning 38

39 7.1.1 Övrig synpunktshantering Teknik har under året hanterat 2494 felanmälningar fördelat på Belysning (1427 ärenden), Drift Trafik & Park (989 ärenden) samt 78 ärenden till Tekniks expedition. Cirka en fjärdedel av alla samtal som kommer till Kungsbacka Direkt är frågor som berör Teknik. De flesta samtal gäller sophämtning. Kungsbacka direkt registrerade samtal/besök/mail till Teknik. Kungsbacka direkt svarade på 71 av dessa frågor och 29 skickades vidare till förvaltningen. Vilka frågor som hanteras av kundcenter respektive förvaltning regleras i ett samarbetsavtal. Nämndens årsredovisning 39