sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning genom att förvalta och utveckla anläggningen, producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten för nuvarande och framtida behov, vilket skall leda till en attraktiv och välskött kommun. Viktigare händelser 2012 Huvudvattenledningsprojektet. Upphandling av entreprenör för det stora arbetet att byta en av huvudvattenledningarna från Sörmon till Tingvalla skedde under våren. Entreprenaden utförs som en partneringentreprenad. En förstudie gjordes där för- och nackdelar med olika dimensioner, material och metoder vägdes mot varandra. Den första sträckan byts genom sliplining. Det innebär att en ny ledning dras i den gamla ledningen. Arbetet på den första sträckan påbörjades i september och pågår till mars 2013. Stort fokus ligger på säkerhet och kvalitet i projektet då det är en ökad risk då arbete sker nära den enda ledningen i drift. Dessutom sker arbeten inom både vattenskyddsområde och naturreservat vilket kräver särskild hänsyn. Eriksberg. Beslut togs om att lyfta ur Eriksbergsetappen ur den upphandlade partneringentreprenaden för förnyelse av huvudledning från Sörmon. Nya ledningar kommer dras runt istället för igenom det planerade framtida handelsområdet vid Eriksberg. Befintliga ledningar hade inte klarat den belastning som uppfyllnad av området innebär och värdefull mark frigörs för exploatering. Projektering av ledningar som ska förläggas med traditionell schaktningsteknik pågår. Upphandling och utförande sker under 2013. Skyddsobjekt. Under våren skickades en ansökan in till Länsstyrelsen om att klassa Sörmons vattenverk med tillhörande anläggningar som skyddsobjekt. Länsstyrelsen beslöt att dessa anläggningar skulle bli skyddsobjekt och detta trädde i kraft den 2 juli 2012. Skyltning återstår. Nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Härtsöga och Hynboholms vattentäkter har nu fastställts av Länsstyrelsen. Skyddsområdena började gälla 25 september och föreskrifterna gäller fr om 1 januari 2013. Projekt Olycka på Sörmon. En rapport om hur olika olycksscenarier skulle påverka vattentäkten och vattenförsörjningen för Karlstad och Hammarö har tagits fram. Den visar att kostnaderna och konsekvenserna blir mycket stora. Internt går projektet vidare med att ta fram förbättrade handlingsplaner. Läcka på huvudledning. Under hösten inträffade en större vattenläcka på Eriksberg på samma ledning och i närhet av där den stora läckan inträffade 2010.. Den här gången kunde läckan lokaliseras mycket snabbt tack vare lärdomar man dragit från tidigare händelser, vilket gjorde att konsekvenserna för abonnenterna blev mindre. Trycknivåerna kunde återhämta sig på bara ett par timmar. Däremot tog det tid innan den lagade ledningen kunde kopplas på igen.
sid 2 (6) Kokningsrekommendation fick ges till abonnenter i Vålberg-Edsvalla- Norsbron-Segerstad i samband med en läcka på en av Karlstad-Grumsvattenverksförbunds ledningar. Delar av nätet blev då trycklöst och en påverkan kunde inte uteslutas. Provtagning visade sedan att vattnet aldrig varit otjänligt, men tjänligt med anmärkning. Spolningsinsatser gjordes och kokningsrekommendationen kunde sedan hävas. Ekonomisk utveckling 2010-2012 (inkl kostnadsställe) Belopp i tkr. Redovisning Budget Budget- 2010 2011 2012 2012 avvikelse Intäkter 159 139 171 189 179 347 177 611 + 1 736 Kostnader 158 025 156 426 176 475 173 539-2 936 Resultat + 1 114 + 14 763 + 2 872 + 4 072-1 200 Budgeterat överskott 4 072 för resultatreglering Netto 0 Nettoinvestering 49 470 54 816 47 243 165 768 + 118 525 Anläggningsavgifter 11 273 8 786 4 914 5 000-86 Budgetavvikelse Intäkter Bland de större avvikelserna kan nämnas att brukningsavgifterna blev något högre än budgeterat (+ 1,4 mkr) liksom ränteintäkterna (+1,7 mkr). Kostnader Kapitaltjänstkostnaden blev något högre än budgeterat (- 1,0 mkr). Kvarstående avskrivningar för det numera nedlagda vattenverket i Väse skrevs av under året (- 1,4 mkr) vilket inte hade budgeterats. Erlagda skadestånd i samband med t ex källaröversvämning i samband med nederbörd eller baktrycksstopp, vibrationsskador, vattenläckor etc uppgick under 2012 till (-0,4 mkr) Förnyelse på verk och anläggningar uppgick till ca 2,1 mkr och har inte kunnat ske i budgeterad omfattning och gett ett överskott på cirka (+ 2,4 mkr). En förklaring är att man haft vakans i el-ingenjörgruppen och i väldigt många arbeten är det el inblandat. Detta har lett till att en del arbeten fått skjutas framåt i tid men fr o m 2013 är vakansen löst. Ledningsnätsförnyelse under året uppgick till ca 10,4 mkr vilket var högre än budgeterat. (- 2,7 mkr) En del av underskottet beror på kostnader som beställdes 2011 (relining för 4 mkr), men som kom att belasta 2012. Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att jämna ut taxeökningsbehovet något över tid. Stora investeringsprojekt pågår och planeras som kommer innebära kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader de närmsta åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr. 2012 års resultat blev +2 872 tkr. Utgående resultat blir då + 2 872 tkr. Inför 2013 planeras att
sid 3 (6) verksamheten får gå med underskott med 2 mkr. Resultatet 2012 var egentligen budgeterat till 4 mkr, men utfallet blev ca 1,2 mkr lägre. Det innebär att en något större taxeökning kan behöva till inför 2014 än vad som tidigare planerats. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna uppgick under 2012 till 4 914 tkr.. Ett netto på 1 859 tkr fördes på driftbudgeten. Av dessa var 282 tkr för att täcka de direkta kostnader som uppstår i form av handläggning och administration av anslutningsärendena. Resterande andel 1 578 tkr intäktsfördes på driftbudgeten som 1/33 av förutbetalda anläggningsavgifter. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan Flertalet av åtagandena som berör VA-verksamheten är av en sådan karaktär att de egentligen alltid kommer fortlöpa. En del av åtagandena är en form av inriktningsbeslut för VA-verksamheten att jobba med frågan, andra kommer att löpa på under stora delar av mandatperioden innan de är uppfyllda. Det åtagande som nu är uppfyllt är det som gäller att den rågas som alstras i slamrötningen på Sjöstads reningsverk numera används helt till fordonsgasproduktion istället för att förbrännas i gaspanna för uppvärmning av verkets lokaler och processer. TILLVÄXT Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Som ett led i att nå det övergripande målet är VA-enheten aktiv i kommunens planarbete och deltar i de projekt som samordnas av Mark- och exploateringsenheten genom utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden. VA-enheten arbetar också med att göra områdesmässig hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät för att se vilka åtgärder som krävs för att klara påkoppling av nya områden. För att skapa plats för ytterligare påkopplingar i det allmänna VA-ledningsnätet måste kapacitetsskapande åtgärder vidtas. Detta sker bl a genom att krav på dagvattenseparering ställs till befintliga fastighetsägare och fördröjningsmagasin byggs. Bedömning: Under 2012 har 5,3 km nya VA-ledningar byggts ut en stor del är komplettering av dagvattenledning där sådan saknas, men förtätning har skett på bl a Gräsdalstväran, Krutbruksgatan, Toppstavägen, Bryggudden. Dagvattensepareringsprojektet på Romstad och Strand har blivit något försenat beroende på tekniska inventeringsproblem som dykt upp som man behövt hitta lösningar på. Detta innebär att samtliga fastighetsägare inte kommer att ha kopplat om sitt dagvatten inom dessa områden till 2015 då de har 2 år på sig efter att krav ställts. Inventeringsarbete inom dessa områden sker först under 2013 och krav ställs därefter. Dock ser vi idag inga problem med den förseningen då utbyggnaden i de västra stadsdelarna kommer att pågå under flera år framåt. ATTRAKTIV STAD Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) För att kommunen ska växa och kunna locka till sig nya medborgare är det en förutsättning att människor trivs och mår bra i kommunen. Att VA-verksamheten drivs på ett sätt så att ett bra dricksvatten tillhandahålls och spilloch dagvatten omhändertas på ett miljömässigt bra sätt är då viktigt. Att återföra näringsämnen genom användning av den kvalitetssäkrade restprodukten slam som gödning på produktiv mark, och att producera ett miljömässigt bra fordonsbränsle av
sid 4 (6) restprodukten rågas från rötningsprocessen av slam vid reningsverket, bidrar till att kommunen kan uppfattas som en attraktiv klimat- och miljömässigt smart kommun. VA-verksamheten arbetar mycket med informationssatsningar gentemot allmänheten. Ett viktigt område är att informera om vad som får spolas ned i avloppet i syfte att förbättra slamkvaliteten. Bedömning: Under året har samhällets behov av dricksvatten kunnat tillgodoses förutom 5 november då nätet blev trycklöst i delar av Vålbergsområdet då försörjning fick ske via utställda tankar. Vattnet har klarat Livsmedelsverkets uppställda normer (men med anmärkning i några få fall). Avloppsreningsverken har klarat gällande gränsvärden för både renat vatten och slam. Däremot har riktvärden överskridits vid ett tillfälle på Skåre reningsverk (syreförbrukande ämnen) och vid ett par tillfällen på Sjöstads reningsverk (syreförbrukande ämnen och fosfor). Orsaker utreds och åtgärder vidtas. Slammet är kvalitetssäkrat, har klarat samtliga gränsvärden och har kunnat föras till jordbruk för återvinning av fosfor. Rågas har uppgraderats till fordonsbränsle. Informationssatsningar har skett bl a i samband med öppethållande av vattentornet på Kronoparken, Bygga-Bomässan, kulturmiljödagen, samt vid mottagning av ett 50-tal studiebesök på anläggningarna. DEN GODA GRÖNA STADEN Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) VA-verksamheten är en miljöpåverkande verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten måste drivas så att de gräns- och riktvärden för utsläpp som gäller klaras av. Strävan är att ha en låg belastning på miljön genom små utsläpp av övergödande ämnen. Saneringsplaner upprättas för ledningsnätet. För att ha vattenresurser för framtida och nuvarande behov sker arbete med att skydda våra vattentillgångar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Detta sker bl a genom vattenskyddsarbete. VA-enheten är aktiv i den kemi- och miljögrupp (där även andra delar av förvaltningen samt vissa andra delar av koncernen är representerade), som tillsammans arbetar i strävan mot en giftfri miljö (nationellt miljömål - Giftfri miljö) Ett ständigt förbättringsarbete pågår i VA-verksamheten i syfte att förbättra slamkvaliteten både genom ett upp och nedströmsarbete (slammet är ackrediterat REVAQ-slam). Gränsvärden skall klaras för spridning av slam på jordbruksmark (nationellt miljömål - God bebyggd miljö) I olika projekt görs energieffektiva lösningar som bidrar till att energianvändning minskas på våra anläggningar. Dock kan den totala energianvändningen i vissa fall öka då krav på ytterligare reningssteg tillkommer etc. Bedömning: Några exempel på hur verksamheten har lyckats under 2012 Under 2012 uppgick bräddningarna till 1,3 % (jmf 2011: 1,2%). Det blöta året har inverkat negativt. På sikt är målet 1%. Länsstyrelsen fastställde nya vattenskyddsområden för 5 av kommunens vattentäkter (Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Hynboholm, Härtsöga). Detta innebär nu att drygt 93 % av kommunens producerade vatten kommer från vattentäkter med uppdaterat skydd och 91 % av abonnenterna har dricksvatten från dessa vattentäkter. Effekten av de energibesparandeåtgärderna som gjordes i EPCprojektet på 5 av VA-anläggningarna har teoretiskt bidragit till en minskad kostnad på ca 800 tkr under 2012 vilket är ca 25 tkr bättre än garanterad nivå. Avloppsslammet klarade gränsvärden för spridning på jordbruksmark.
sid 5 (6) VÅRDA TILLGÅNGAR Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Inom VA-verksamheten finns många anläggningar att vårda bl a : 6 vattenverk och 9 avloppsreningsverk ca 130 pumpstationer och 14 reservoarer 148 mil huvudledningsnät och 17 mil servisledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) Varje år upprättas en investerings- och underhållsplan för verksamheten. När det gäller förnyelseplanering för ledningsnätet är numera en särskild tjänst tillsatt som gör att det framåt finns större möjligheter att ta fram långsiktiga samordnade förnyelseplaner framåt. En ökad satsning på statusbedömning genom systematisk filmning och spolning av ledningar sker för att få en bättre helhetsbild områdesvis av hur behoven ser ut. Områdesvis hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät är andra ingångsdata att väga in i den samlade bedömningen. Prioritering görs också utifrån samordningsvinster som kan erhållas genom att samverka med andra anläggningsarbeten t ex gatuomläggning, beläggningsprogram, fjärrvärmeutbyggnad, exploateringsarbeten, samt erforderliga kapacitetsskapande åtgärder för kommande samhällsutbyggnader etc. Åtgärder föreslås utifrån den samlade bilden. Verksamheten eftersträvar att i större omfattning än tidigare nyttja kostnadseffektiva lösningar för förnyelse där förhållandena så medger genom schaktfritt ledningsbyggande t ex genom relining, rörspräckning, tryckning av ledningar i mark etc. Vi eftersträvar att ha väl fungerande anläggningar varför återkommande driftstörningar bör byggas bort. Sanering av ledningsnätet bidrar till att minska in- och utläckage i ledningsnätet. Dricksvatten som produceras och läcker ut innan det når abonnent är ju en onödig kostnad och dag- och dränvatten som leds till reningsverk skapar onödig reningskostnad. Därför finns det stora vinster med att se till att ha ett väl fungerande ledningsnät och minska in- och utläckaget genom att förnya ledningsnätet. Bedömning: Förnyelse på ledningsnät och anläggningar har inte hunnits med fullt ut i förhållande till budgeterade medel under året (ökade anslag 2012). Orsakerna är flera dels stor belastning på befintliga personella resurser under genomförandet av det stora huvudvattenledningsprojektet, dels vakans inom elingenjörsgruppen. Förstärkning med utökning av personal tittas på i början av 2013 eftersom även de stora utbyggnadsprojekten för omvandlingsområden kommer belasta under flera år framåt. Några indikatorer på hur det är ställt med ledningsnätet: Under 2012 uppgick utläckaget till 16,2% vilket är ett mycket bra resultat (jmf 2011: 20,1%) medan inläckaget (tillskottsvattnet) var 52,4% (jmf 2011: 48,6%) vilket delvis kan förklaras med att det var ett blött år. Vi hade färre läckor (30st 2012, jmf 42st 2011) och avloppsstopp (30st 2012, jmf 45st 2011) än vad som varit fallet på senare år. Förnyelsen av ledningsnätet uppgick till 0,3% mot planerat 0,7% av ledningsnätet (höjd ambitionsnivå 2012) men då är inte huvudvattenledningen inräknad eftersom den redovisas först när den är idrifttagen. Förnyelse på ledningsnät har utförts i följande gator: (4,2 km) Karlstads tätort: 3:e Villagatan, Arvidslundsgatan (relining V), Dr Kristinas väg (samordning gata), Hammaröleden-Örsholmsleden (relining V och tryckning S) Hööksgatan, Lagmansgatan (samordn gata), Norrbogatan, Norrmalmsgatan, Orrholmsparken-Östra raden, Rosenborgsgatan, Tullhusgatan, Tulpangatan Edvalla-Vålberg-Norsbron: Edsvallavägen, Hedlundsväg (samordn gata), Malma Allé (relining spillvattenledning), Norsbrovägen, Norsälvsvägen, Teknikvägen, Molkom: Prostgårdsvägen, Tvärgatan, Väse: Storgatan, Karsvallagatan
sid 6 (6) Förnyelse och underhåll på verk och anläggningar: På verk och anläggningar har stort fokus legat på underhåll under 2012. En rad pumpbyten, ventilbyten, kalibrering av nivågivare, rengörning av Risåsens vattentorn, rensning av infiltrationsbassänger samt urgrävning av spolvattendamm har genomförts. Åtgärder har genomförts för att öka produktionssäkerheten och minska risk för sabotage, inbrott och olyckor vid vattenanläggningarna. En rejäl insats har också gjorts på ytskikt i arbetsutrymmen inne på både avloppsreningsverk och vattenverk. Framtiden Flera stora åtgärder måste till för att minska sårbarheten i dricksvattenanläggningen de närmsta åren. En åtgärdsplan har tagits fram och getts olika prioritet. Ett första steg som nu är under genomförande är att re-lina eller ersätta den befintliga huvudvattenledning från Sörmon som drabbades av de stora vattenläckorna våren 2010 och hösten 2012. Likaså kommer reservkraftsanläggningen och elkablaget på Sörmon som har visat sig vara i princip uttjänt (utbyggt på 1950-talet) bytas ut med början 2013. Till detta har medel redan beviljats. Ny förordning om säkerhet på dricksvattenanläggningar och ledningsnät har trätt i kraft som innebär att VA-verksamheten de närmsta åren måste göra vissa ombyggnadsåtgärder för att leva upp till de nya kraven. Många anläggningar liksom ledningsnätet börjar bli till åren och därmed ökar reinvesteringsbehovet framöver. Till ledningsnätsförnyelse har också en ökad satsning beviljats i form av ökad grundram. En stor utmaning för VA-verksamheten är att hantera utbyggnad av VA-försörjning till omvandlingsområden (fritidshusområden som får alltmer karaktär av permanentboende med följd att de enskilda avloppen påverkar de egna dricksvattenbrunnarna). En VA-plan tas fram för hur problematiken ska behandlas och kommer att lyftas för beslut i fullmäktige under 2014. I samband med det bör också medel avsättas för att kunna genomföra utbyggnad framåt. För närvarande pågår planering för utbyggnad till Edsgatan och Steffens minne (till vilket medel redan beviljats) men det finns fler problemområden att åtgärda framöver och det är stora investeringar som krävs. Brukningstaxan kommer att behöva höjas framöver till följd av de ökade investeringsbehoven, men till följd av överskottet 2012 kan behovet av höjning dämpas något de närmsta åren. Anläggningstaxan kommer att behöva höjas då täckningsgraden är för låg i förhållande till de kostnader kommunen har för utbyggnad särskild utredning av det planeras ske med början hösten 2013. Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Mått 2008 2009 2010 2011 2012 Vattenverket Sörmon Producerat vatten tm 3 7 984 8 013 7 959 8 060 7 657 Kostnad per m 3 i kr 1:00 1:11 1:17 1:26 1:30 Avloppsreningsverket Sjöstad Behandlad spillvattenmängd tm 3 9 048 8 656 8 507 8 639 9 287 Kostnad per m 3 i kr 1:67 1:79 2:00 1:79 1:62 Investeringsprojekt särredovisning Se bilaga 2.2
sid 1 (2) Bilaga 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet(va), investeringar 2012. Investeringsprojekt särredovisning Belopp i tkr. Utfall Budget Avvikelse helår helår 2012 2012 2012 Grundram 20 478 41 000 + 20 522 Övriga projekt 26 765 124 768 + 98 003 Summa 47 243 165 768 + 118 525 Specifikation övriga projekt 25327 Reservkraftsverk Sörmon 0 12 553 + 12 553 25328 Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk 25331 Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan 198 2 500 + 2 302 534 1 753 + 1 219 25332 Överföringsledning Hammarö 35 1 197 + 1 162 25333 Huvudvattenledning från Sörmon 24 802 99 413 + 74 611 25334 Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) 25418 Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) 425-122 - 547 0 2 407 + 2 407 25422 Hagalundsvägen 752 0-752 25424 Utjämningsmagasin 19 5 066 + 5 047 KOMMENTARER TILL STÖRRE AVVIKELSER Grundram Vad gäller ledningsnätsförnyelse inom grundram har vissa projekt få stå tillbaka då befintliga personella resurser är hårt belastade i huvudvattenledningsprojektet, som är det enskilt största projekt enheten hanterat på många år (+14 mkr). När det gäller renovering av vattentorn har planerade ombyggnader på reservoarer i Sörmons distributionsområde fått skjutas framåt till följd av huvudvattenlednings-projektet då minskade reservoarvolymer under ombyggnadstiden inte är att rekommendera då det är känsligt med endast en ledning i drift (+1,5). Som alternativ utreddes att renovera Skåre vattentorn, men det visade sig vara svårt att genomföra snabbt då det kräver en omeller nybyggnad av en tryckstegring i Älvåker eller förstärkning av ledningsnätet för att kunna klara att hålla tillräckligt tryck i vattenledningsnätet i Skåre under renoveringen av vattentornet. Därför har projektet måst flyttas fram tid. Ny tryckstegringsstation i Välsviken har också blivit försenat genom att nya indata kommit (+3 mkr) bl a utreds ev samverkan med Hedenverket som har behov av tryckhöjning till nytt sprinklersystem. 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012
sid 2 (2) Särskilda projekt 25327 Reservkraftsverk Sörmon En vakant elingenjörstjänst har gjort att belastningen på DIG-gruppen varit stor. Vakansen blir tillsatt januari 2013. Projektet har därför fått vila under 2012. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag startas upp i början av 2013 och förhoppningen är att ett uppförande kan ske med början hösten 2013. 25328 Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk En längre provtagning av råvattnets kvalitet vid årstidsvariationer har behövts för att kunna säkerställa att anläggningen dimensioneras för rätt råvattenkvalitet vilket gjort att projektet förskjutits något i tid. Förfrågningsunderlaget kommer att färdigställas under januari-februari och har utvidgats till att omfatta även direktvattenpump med ledningar samt utbyte av del av råvattenledning. Uppförande av anläggningen sker under 2013. 25331 Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och ledningsutbyggnaden kan efter upphandling troligen startas upp sommaren 2013. Arbetet är någon månad senare än planerat men vi bör vara framme vid Edsgatan 2014 som planerat. Det som dock oroar lite är ett dikningsföretag som kan försena projektet. 25332 Överföringsledning Hammarö Ledningen är nu byggd och endast injustering av styrning återstår vilket måste samordnas med Hammarö. Projektet kan avslutas. 25333 Huvudvattenledning från Sörmon Partneringentreprenaden pågår. Första spadtag togs i slutet av september. Etapp 1 löper sedan på till mars 2013. Eriksbergsetappen som lyfts ur partneringentreprenaden projekteras under hösten och kommer att upphandlas under våren för att kunna påbörjas vid halvårsskiftet 2013 förutsatt att alla tillstånd erhålls. En kulturmiljöinventering kommer bli aktuell då sträckningen passerar en fornlämning. Större delen av kostnaderna kommer att falla ut 2013. 25334 Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Anslag erhålls först 2013, men arbete har påbörjats. 25418 Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Projektet har avstannat då en samordning med gatuombyggnad är en förutsättning. I avvaktan på att medfinansieringsfrågan ska lösas för ombyggnad av den offentliga miljön har projektet fått vila. 25422 Hagalundsvägen VA-delarna är färdigbyggda sen tidigare, men sluträkning i det samordnade projektet utklarades först under 2013 då gatuarbetena blev färdiga. 25424 Utjämningsmagasin Ett utjämningsmagasin kommer behövas för att klara av påkopplingar av västkust. Behovet av åtgärder utlöses av hur utbyggnadstakten av nya områden ser ut. Utredning angående utformningen av utjämningsmagasin för spillvattensystemet vid Romstad är klar. Bygghandlingar har ännu inte kunnat påbörjas då magasinets storlek är lite beroende på spillvattenmodellens simuleringsresultat som erhålls först 2013. 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012
Särredovisning av VA-verksamheten i Karlstads kommun 2012 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2012 2011 Verksamhetens intäkter 1 179 347 169 144 Verksamhetens kostnader 2-132 393-116 846 Avskrivningar 3,8-27 744-25 171 Verksamhetens nettokostnader 19 210 27 127 Finansiella intäkter 4 1 873 2 044 Finansiella kostnader 5-18 211-14 408 Resultat före bokslutsdispostion 2 872 14 763 Avsättning till investeringsfond 6-13 654 Förutbetalda intäkter, överuttag 7,12-2 872 Årets resultat - 1 109 BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR Not 2012 2011 Anläggningstillgångar Tekniska anläggningar 3,8 522 292 488 883 Omsättningstillgångar Kundfordringar EDP 27 949 24 938 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 2 067 2 341 Kassa 1 2 SUMMA TILLGÅNGAR 552 309 516 164 EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2012 2011 Eget Kapital 10 - - Skulder Långfristig skuld Kommunen 11 488 745 458 722 Investeringsfond 11 13 654 13 654 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 49 910 43 788 SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 552 309 516 164
Tilläggsupplysningar med noter Kommunen har ett särredovisningsansvar gentemot taxekollektivet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vidare ska det framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats. Anslutningsavgifter redovisas som intäkter och periodiseras enligt anläggningens nyttjandetid. Not 1 Verksamhetens intäkter 2012 2011 Brukningsavgifter 147 159 140 471 Anslutningsavgifter 1 859 1 858 Driftentreprenad KGVF 532 674 Konsulttjänster renhållningsfrågor Karlstad Energi - - Skötsel dagvtn pumpstationer skattekollektivet 179 178 Antennplatser 487 380 Konsulttjänster fordonsgas 2 411 Övriga intäkter 29 129 25 172 Summa 179 347 169 144 Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till 4 915 tkr (8 786 tkr). Av årets anslutningsavgift intäktsfördes 282 tkr (449 tkr) direkt, resterande 1 577 tkr (1 409tkr) avser 1/33 intäktsföring av förutbetalda anslutningsavg. Not 2 Verksamhetens kostnader 2012 2011 Material 8 096 7 831 Personal 24 755 23 013 Bränsle,Energi o vatten 13 316 14 010 Interna Tjänster 5 169 5 725 Konsulter 3 522 1 620 Transporter inkl tippavgifter 2 452 2 882 Driftentreprenad KGVF 587 934 Övriga kostnader 74 496 60 831 Summa 132 393 116 846 Fördelade interna tjänster för cental OH uppgick till 3 770 tkr och fördelades enligt nedan Kostnaderna för nämnderna fördelas efter antal ärenden första halvåret 2005 och viktas Kostnaderna för förvaltningsledning,stab, kansli samt ekonomienhet är fördelad efter bedömt nyttjande. Kostnaderna för personal- och it-funktion är fördelat efter antalet anställda resp antalet användare. Fördelad Avd Oh har skett med 1 399 tkr Driftavdelningen 590 tkr; efter bedömd arbetsinsats Samhällsbyggnads avd 809 tkr, efter antalet personer Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 2012 2011 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar År År Vatten och Avlopps ledningar 33 33 Inventarier 5-10 5-10
Not 4 Finansiella intäkter 2012 2011 Ränta avräkningssaldo 450 479 Internränta anslutningsavgifter 1 353 1 491 Dröjsmålräntor 70 74 1 873 2 044 Not 5 Finansiella kostnader 2012 2011 Kostnadsränta på underlikviditet Intern ränta på anläggningssaldo 18 211 14 407 Dröjsmålräntor 1 18 211 14 408 Not 6 Avsättning till investeringsfond 2012 2011 2011 avsattes 13 654 tkr till en investeringsfond. 13 654 Not 7 Förutbetalda intäkter, överuttag Årets intäkter har överskridit kostnaderna med 2 872 tkr. Beloppet periodiseras och regleras under kommande treårsperiod. Not 8 Tekniska anläggningar 2012 2011 Anskaffningar IB 850 533 774 164 Återföring årets utrangeringar - 4 658 Årets anskaffningar 62 305 76 369 Totala Anskaffningar 908 180 850 533 Investeringsbidrag IB - 359 Årets bidrag 296-359 Totala investeringsbidrag - 63 Avskrivningar IB 361 291 336 193 Byte av anl grupp 20-73 Årets utrangeringar - 3 230 Årets avskrivningar 27 744 25 171 385 825 361 291 Bokfört Värde 522 292 488 883 Av årets anskaffningar kommer 13 929 tkr från exploateringsverksamheten och 1 134 tkr från EPC samt engergi och miljöprojektet och har inte belastat VA verksamhetens investeringsbudget. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012 2011 Övriga upplupna intäkter 2 067 2 341
Not 10 Eget Kapital 2012 2011 Ingående EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel - - 1 109 Summa Ingående kapital - - 1 109 Årets resultat - 1 109 Utgående Eget kapital - - Not 11 Långfristiga Skulder 2012 2011 Lån från Kommunen 488 745 458 722 Investeringsfond 1) 13 654 13 654 502 399 472 376 1) Investeringsfonden härrör från överuttag från abonnentkollektivet. Enligt investeringsplan, skall medlen tas i anspråk åren 2012-2013 och bidra till en investering i ett nytt reservkraftsaggregat på Sörmons vattenverk. Fonden kommer då att upplösas över en 25-årsperiod Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011 Semesterlöneskuld 1 696 1 752 Utgiftsrester 251 Förutbetalda intäkter från överuttag 2 872 Anslutningsavgifter 45 091 42 036 49 910 43 788