Nämndens deårsrapport 2 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede Hjäpmedescentraen Dnr VOHJS12-029 HH-HOH12-125
Inedning Medborgarperspektivet Sörmänningar med ångvariga eer bestående funktionsnedsättningar erhåer hjäpmede via förskrivare i andstinget och änets kommuner. Hjäpmedescentraens ro är att vara änets expertfunktion avseende hjäpmedesförsörjning och är såedes en servicefunktion gentemot befokning och förskrivare. Genom den uppföjning som görs via enkäter framgår att brukare är nöjda med den service som ges. I de fa förskrivare har behov av stöd från Hjäpmedescentraen vid utprovning av hjäpmede sker detta ti 88% inom två månader. Verksamheten erbjuder regebundet ett stort anta informationstifäen ti förskrivare om oika hjäpmede och dess användningsområden. Personaperspektivet Personasituationen är stabi med måttfu omsättning och begränsad frånvaro. Några svårigheter att rekrytera de speciaistgrupper som verksamheten efterfrågar har inte funnits. Förnyeseperspektivet Översyn av agerhanteringen på Hjäpmedescentraen fortskrider iksom arbete med ny prismode. Tisammans med köparna går man igenom behovet av statistik för att kunna beysa förskrivnings- och konsumtionsmönster. Ett gemensamt vårdprogram för brukare med inkontinens har tagits fram tisammans med respektive huvudman. Samarbete med hjäpmedesverksamheten i Västmanand sker fortöpande b a gäande upphanding av sortiment. Mijö Mijömedvetenheten inom verksamheten är god. Uppföjning och åtgärder utifrån genomförd mijörevision pågår. Ekonomiperspektivet Hjäpmedescentraens ekonomi är fortsatt stabi. Verksamheten redovisar ett överskott efter 2:a tertiaet på 3,8 mkr. Motsvarande period föregående år var +4,3 mkr. Prognosen för heår beräknas ti +1,6 mkr viket är något högre jämfört med föregående år. Efter andra tertiaet finns inga tecken på att Hjäpmedescentraens ekonomiska situation i någon större grad ska förändras under resterande de av året. Utveckingsarbete pågår för att ytterigare stärka kvaitet och precision i den ekonomiska redovisningen, med särskit fokus på agerhantering och ny prismode. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 2(14)
Perspektiv Medborgare (patient, kund) Strategiskt må: Medborgarna får tjänster av god kvaitet, känner sig deaktiga och bir respektfut bemötta. Åtagande: Genom insatser och hjäpmede ökar vi förutsättningarna för deaktighet och ett aktivt iv. En funktionsnedsättning, ångvarig eer bestående, som uppstår ti föjd av skada eer sjukdom ökar rísk för inaktivitet och begränsad deaktighet. En effektiv hjäpmedesförsörjning som prägas av yhördhet och respekt för brukaren och som utgår från brukarens behov bidrar ti ökad aktivitet och deaktighet för individen. Hjäpmedescentraen tihandahåer hjäpmede ti sörmänningarna genom förskrivare i kommunerna och andstinget. Vid behov detar företrädare från Hjäpmedescentraen i sjäva utprovningen. Brukares nöjdhet med den service som ges mäts årigen. Årets brukarenkäter har skickats ut ti samtiga sörmänningar som har hjäpmede och som är födda dag 13 och 14. Av 952 utskickade enkäter inkom svar om nöjdhet från 513 varav 97% sade sig vara nöjda. Antaet sörmänningar som under perioden apri tom augusti erhåit hjäpmede har minskat något jämfört med motsvarande period 2011. (från 8389 ti 7817). Antaet sörmänningar som erhåit hjäpmede med andstingsansvar har minskat något medan motsvarande med kommunat ansvar ökat. Se biaga 1. Årigen genomförs en inventering band änets brukare om vika hjäpmede som förskrivits. Av de 75% som svarade på utsänd enkät uppgav 95% att Hjäpmedescentraens uppgifter var korrekta. Under augusti månad har enkäter också skickats ut ti förskrivare med frågestäning om tigängighet, service och bemötande. Enkäter har skickats ti 449 förskrivare som förskrivit hjäpmede under det senaste året. Utfaet av denna enkät kommer att presenteras i årsboksut. Förskrivare i kommun och andsting med habiiterings- och rehabiiteringsansvar efterfrågar i särskit svåra ärenden fördjupad kunskap om oika typer av hjäpmede och deras funktion. Förskrivarna kan i dessa situationer få stöd av verksamhetens hjäpmedeskonsuenter och tekniker. Verksamhetens måsättning är att väntetiden för en sådan utprovning inte ska överskrida två månader. Måsättningen uppnås inte fut ut men är på god väg. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 3(14)
Styrta Utfa Måta Ande brukare som är nöjda med den service som givits. Ande förskrivare som är nöjda med den service som givits. Ande brukare som erbjuds utprovning inom två månader. 97,1% 96% Av 513 inkomna enkätsvar är 498 nöjda med den service som givits. Utfa 2011, 96% 80% Rapporteras vid årsboksut. 88 % 100% Avser 241 av de 274 brukare som erbjudits utprovning. Utfa deår 1, 90% Strategiskt må: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämikhet i häsa för änets invånare. Åtagande: Våra insatser utgår från brukarens behov och en professione bedömning. En viktig framgångsfaktor för deaktighet och ett aktivt iv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersona är väinformerade om hjäpmede, deras användningsområde och deras anpassning ti den enskide brukaren. I Hjäpmedescentraens uppdrag ingår därför att regebundet informera och utbida om hjäpmedesutbudet. Hittis i år har 116 informationsinsatser genomförts med 530 detagare. Detagarnas nöjdhet med de utbidningsinsatser som genomförs ska framgent utvärderas. Styrta Utfa Måta Anta tifäen för kunskaps- och informationsspridning om hjäpmede och dess användningsområden ti brukargruppens professionea nätverk och besutsfattare. Ande nöjda kursdetagare från andra verksamheter. Anta detagare som genomgått kunskaps och informationsspridning om hjäpmede och dess användningsområden. 116 80 st Avser information om hjäpmedessortiment ti förskrivare samt studiebesök. Utfa deår 1 2012, 68. 70% Rapporteras vid årsboksut. 530 st Utfa deår 1 2012, 300 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 4(14)
Strategiskt må: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet andsting för aa oavsett kön, könsöverskridande identitet eer uttryck, etnisk tihörighet, reigion eer annan trosuppfattning, funktionshinder, sexue äggning, åder eer socia tihörighet. Åtagande: Vi är medvetna om människors oikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Aa människors ika värde betonas i verksamhetens vision och värdegrund. Mångfad ska respekteras och diskriminering aktivt motverkas. God kunskap om oika gruppers ivsvikor och behov bidrar ti att motverka diskriminering. Tre områden prioriteras under året; förverkigandet av intentionerna i andstingets poicy för personer med funktionsnedsättning, FN s konvention om barns rättigheter samt andstingets HBTpoicy. Ett anta aktiviteter har genomförts i syfte att öka verksamhetens kompetens inom oika diskrimineringsområden. Band annat genomfördes strax innan sommaren en gemensam föreäsning, "Mångfad - besvärigt härigt" som berörde fera aspekter på mångfad. I syfte att identifiera eventuea tecken på osakig ojämikhet har framtagning och anays av statistik som beyser hjäpmedesanvändning avseende åder, kön och kommun också påbörjats. Barnpioter finns nu i verksamheten. Barnkonsekvensanayser inför besut har ej genomförts i önskad omfattning. Landstingets Fokhäsocentrum har ett uppdrag att ta fram ett verktyg för detta, viket pågår. Styrta Anta aktiviteter ti medarbetare som syftar ti att motverka diskriminering. Ande hjäpmedesbesut i VOJHS och i HH s förvatningsedning där barnperspektivet beaktats. Utfa Måta 1 st 2 st Avser en förvatningsgemensam aktivitet för a persona. 100% 80% Avser ett besut angående avgifter för inkontinenshjäpmede. Persona Strategiskt må: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Åtagande: Habiitering och Hjäpmede är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Personasituationen är stabi med måttfu omsättning och begränsad frånvaro. Det har gått bra att rekrytera de yrkesgrupper som verksamheten efterfrågar. Pensionsavgångarna igger fera år framåt i tiden. Vid de gruppsamta som håits vid varje enhet inom ramen för projektet Arbetsgädje Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 5(14)
och Stothet framkommer att engagemanget hos personaen för att utvecka verksamheten är stort. Fera deprojekt kommer att initieras under hösten. Förvatningens HR-chef kommer att vara projektedare. Styrta Andeen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individue kompetensutveckingspan. Ande medarbetare som skue rekommendera sin arbetspats ti andra Andeen chefer som har en individue kompetensutveckingspan för chefs-/edarroen. Andeen medarbetare som uppever att de är engagerade i utveckingen av verksamheten. Utfa Andeen kvinniga chefer 100% Andeen kvinnor av samtiga anstäda 49% Måta 80% Rodovisas vid årets sut. 90% Redovisas vid årets sut. 100% Redovisas vid årets sut. 80% Redovisas vid årets sut. Strategiskt må: Landstingets persona uppever en god arbetsmijö som bidrar ti personig utvecking, deaktighet och arbetsgädje. Åtagande: Habiitering och Hjäpmedes persona uppever en god arbetsmijö som bidrar ti personig utvecking, deaktighet och arbetsgädje. Andeen anstäda som inte haft någon sjukfrånvaro under 12 månader har ökat sedan föregående år och är nu 38,2%. Sjukfrånvaron har gått ner från en redan åg nivå inom andstinget och utgör nu 3,3% av den ordinarie arbetstiden. Snittet inom andstinget (exkusive boagen) igger på 5,9%. Förhoppningen är att projektet Arbetsgädje och Stothet kan bidra ti att håa ner sjukfrånvaron på en fortsatt åg nivå. Styrta Sjukfrånvarotid i reation ti ordinarie arbetstid. Andeen anstäda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Utfa Måta 3,3% Max 3% 38,2% Min 40% Vid motsvarande tidpunkt 2011 var utfaet 3,9% Vid motsvarande tidpunkt 2011 var utfaet 36,8% Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 6(14)
Strategiskt må: Landstingets persona detar aktivt i utveckingen av verksamheten och ser sin ro i heheten. Åtagande: Habiitering och Hjäpmedes persona detar aktivt i utveckingen av verksamheten och ser sin ro i heheten. Det utveckingsarbete som startat inom förvatningen under rubriken Arbetsgädje och Stothet kommer att engagera aa medarbetare på fera sätt framöver. Fera frågor från höstens medarbetarenkät och årets medarbetarsamta kommer att redovisas i nästa rapport. Styrta Utfa Måta Andeen medarbetare som bedöms deta aktivt i utveckingen av verksamheten. 80% Förnyese Strategiskt må: Landstinget bedriver, genom tydig edning och styrning, ett kontinuerigt och systematiskt kvaitetsarbete med effektivitet, kvaitet, ångsiktighet och tigängighet som edord. Åtagande: Habiitering och Hjäpmede har vä genomarbetade och kända processer som eder ti uppfyese av edningssystemet för kvaitet. Fem processer är utvada för att arbeta med under 2012: Fortsatt översyn och utvecking av agerhanteringen. Anays av arbetssätt och rutiner för att föja Patientsäkerhetsagen. Initiera ett nytt vårdprogram för inkontinens, arbetet sker tisammans med berörda huvudmän. Kartägga processen för förskrivning av barnhjäpmede. För att beysa förskrivnings- och konsumtionsmönster ska Hjäpmedescentraen ta fram statistik tisammans med köparna för att ge ytterigare underag för utvecking och besut. Arbetet i arbetsgruppen för agerhantering fortskrider och har 2012 hittis fokuserat på att minska inventeringsdifferenser. Försag har tagits fram på hur differenserna ska kunna minska och a persona ska informeras om detta i oktober. Arbetet med att impementera ny prismode pågår. Hitinitis under året har arbetet inriktats mot att förbereda inför en ny prismode. Det pågår ett omfattande förberedesearbete där omprövning i form av att tydiggöra en enhetig sortimentsstruktur och renoda de oika debiteringsformerna hyreshjäpmede, schabonhjäpmede, försäjningshjäpmede, samt att urskija renodade förbrukningsmateria. Omdefiniering av debiteringsformer innebär också att pröva respektive hjäpmede utifrån vad som är ekonomiskt aternativt tekniskt Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 7(14)
rekonditioneringsbart och dess återandvändbarhet. Som en föjd av detta omprövas också hjäpmedets avskrivningstider, samt kompetterande tjänster. Arbetet sker utifrån syftet att varje hjäpmede ska bära sina egna kostnader och varje kund ska betaa sina kostnader. Sjäva impementeringen beräknas ske under 1:a kvartaet 2013 och vara i fu drift från 1:a apri 2013. Aktivitet finns panerad för information om patientsäkerhetsagen. Hjäpmedescentraen har detagit i och aktivt drivit arbetet med att ta fram ett vårdprogram gäande inkontinens för barn, kvinnor, män och ädre. Vårdprogrammet är nu ute på remiss innan det ska införas i verksamheterna i änet under hösten. Vad gäer kartäggning av processen för förskrivning av barnhjäpmede så ska detta arbete göras tisammans med Habiiteringsverksamheten och detta arbete har ännu ej kommit igång. Hjäpmedescentraen har ett uppdrag att tisammans med köparna titta på nuvarande statistik och se om den kan förbättras. En arbetsgrupp bestående av hjäpmedeschefen och representanter för köparna har diskuterat viken statistik som köparna önskar. Band annat kommer man att jämföra statistik från andra i Nysamrapporter. Köparna efterfrågar också studier som visar på kostnadsnyttan med att förskriva hjäpmede. Ett nytt projekt "Ny teknik" har startats tisammans med FOU-enheten och handar om teknikutveckingen inom områdena information och kommunikationsteknik, t ex smarta teefoner, surfpattor etc. Hjäpmedescentraens edningsgrupp arbetar med att se över nuvarande organisation med syfte att få en effektivare hjäpmedesverksamhet. Vesica har under året bytt IT-system ti ett web-baserat system. Under maj hös 14 utbidningstifäen för änets förskrivare. Ca 230 förskrivare använder nu systemet. Utbidningsinsatser fortsätter under hösten för förskrivare i kommunernas särskida boenden. Styrta Anta processer för större brukarnytta som genomarbetats. Utfa Måta 5 st Arbete är påbörjat med aa processer utom det som gäer kartäggning av processen för förskrivning av barnhjäpmede. Strategiskt må: Landstinget utgör en aktiv part i en regiona utvecking som är ekonomiskt, ekoogiskt och sociat ångsiktigt håbar. Åtagande: Vi utveckar samverkan med andra aktörer inom och utom änet, för större brukarnytta och effektivitet. Sörmand har ett samarbete med Västmanand sedan ett anta år tibaka. Ett av måen med samarbetet är att få ti ett gemensamt sortiment och tigång ti varandras ager. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 8(14)
Vid varje upphanding försöker enighet nås om samma produkter. Styrta Utfa Måta Inget styrta är aktuet. Mijö Strategiskt må: Landstinget bedriver ett effektivt mijöarbete. Åtagande: Personaen har god kunskap om mijöprogrammet och dess innehå och arbetar i enighet med det. Styrta Ande anstäda som genomgått grundäggande utbidning i mijökunskap. Utfa Måta 76,8% 100% Strategiskt må: Landstinget fokuserar på att minimera negativ kimatpåverkan. Åtagande: Vi arbetar för minskad kimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda eektroniska hjäpmede istäet för resor där det är möjigt. Hjäpmedescentraen har vidtagit ett anta åtgärder för att förbättra mijön t ex har takampor bytts mot ampor med röresesensorer i vissa rum. Biar i gemensam bipoo är utbytta mot biar som drivs med diese eer gas. Styrta Anta teefon- och videokonferenser samt Netmeeting. Utfa Måta 47 st 50 st Strategiskt må: Landstinget säkerstäer att de kemikaier och äkemede som används ger minsta möjiga mijöpåverkan. Åtagande: Vi ska successivt byta ut fariga kemikaier från våra verksamheter. Det är gjort en inventering av samtiga kemikaier. Aa kemikaier bestäs från varuförsörjningen viket innebär produkter med minsta möjiga mijöpåverkan. Styrta Anta mijöskadiga kemikaier.(mp 2013 = -10 %) Utfa Måta 0 Högst 11 st Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 9(14)
Ekonomi Strategiskt må: Landstinget uppnår och behåer en ekonomi i baans som är ångsiktigt ekonomiskt håbar. Åtagande: Stabi ekonomisk utvecking. Periodens resutat, +3,8 mkr, spegar inte det reea resutat fut ut. En stor de av verksamhetens intäkter består av hyresintäkter för hjäpmede och öper periodiskt över aa årets månader. Verksamhetens kostnader är däremot mer varierade över årets månader, där sommarmånaderna har en ägre kostnadsnivå. Resutatet för heår är beräknat ti +1,6 mkr. Styrta Avvikese mot budgeterat resutat i tkr Utfa 3,8 mkr Måta 0 Resutatet är i nivå med samma period föregående år. Soiditeten ska igga på månivå. 30% Rapporteras vid årsboksut. Åtagande: Soiditeten ska successivt öka. Styrta Genomsnittig förändring av eget kapita de senaste tre åren. Utfa Måta 0% Rapporteras vid årsboksut Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 10(14)
Samad anays - persona och ekonomi 3.1 Anstäda Antaet anstäda är i augusti 2012 två personer färre än för ett år sedan. Minskningen skedde under vintern 2011/2012. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Skinaden i arbetad tid mean årets första åtta månader och motsvarande period förra året är mindre än 300 timmar eer 0,4%. Ökningen har skett band de timanstäda. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Månadsönekostnaden har endast ökat med 0,2% mean åren. När hänsyn tas ti infationshöjande kostnader på 1,1% mean åren och omräkning skett ti samma års nivå, har önekostnaden i sjäva verket minskat med 0,9%. Denna nivå är den samma som minskningen av den arbetade tiden för månadsanstäda. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförese med samma period 2011 ökat med 6,4 %. Ökningen beror på en voymökning avseende såvä inkontinenshjäpmede, som hyra av medicinska behandingshjäpmede och då företrädesvis respiratorer. Dessutom kan en voymökning avseende hyra av sängar konstateras. Intäkter för schabonhjäpmede är i nivå med föregående år medan intäkter för försäjning av hjäpmede minskat något. Personakostnader Personakostnaderna har i jämförese med samma period 2011 ökat med 1 % viket mot bakgrund av nya öneavta måste anses måttfut. Lokakostnader Lokakostnaderna är i nivå med samma period föregående år, men dock ägre än budget. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförese med samma period 2011 ökat med nästan 25 %. Hjäpmedesinköp baseras på servicegrad i ager, samt uteveranser av hjäpmede ti brukare. Den voymökning som återspegas av högre intäkter återspegas också i högre inköpskostnader. Under denna rubrik redovisas också kassationer och inventeringsdifferenser som väntas tifäigt öka något som en konsekvens av en omfattande genomgång av hjäpmedescentraens interna agerprocesser och därti hörande ekonomiska föden. Som en första etapp i det s k agerprojketet ingår att se över Hjäpmedescentraens interna agerhantering och effektivisera arbetssätt och organisation och säkerstäa en rimig nivå av inventeringsdifferenser i de ager som Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 11(14)
Hjäpmedescentraen sjäva hanterar. Under våren har också en feaktighet identifierats som härrör sig från tidigare år och som måste betraktas som en extraordinär kostnad 2012. Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförese med samma period 2011 ökat med drygt 6 %. Ökningen förkaras företrädesvis av ökade transportkostnader hänförbart ti ökade voymer. Avskrivningar Avskrivningar har totat sett i jämförese med samma period 2011 minskat med 5 %. Minskningen är i första hand hänförbar ti andstingshjäpmede där tröskeeffekten av förändrad avskrivningstid för medicinska behandingshjäpmede börjat pan ut. Periodens resutat och budgetavvikese Periodens resutat, +3,8 mkr, är ett resutat bättre än budget. Periodresutat varierar under året beroende på variationer i inköpsmönster och kostnadsutfa. Periodisering av kostnader i syfte att ytterigare höja redovisningens kvaitet är ett fortsatt utveckingsområde. Årsprognosen är beräknat ti pus 1,6 mkr, något högre än föregående år, men i inje med att uppnå en soiditet på 30 %. Förändring av intäkter och kostnader mean 2012 och 2011 2 012 2 011 Avvikese Intäkter 89,9 84,5 +6,4 % Personakostnader -20,0-19,8 +1,0 % Köp av verksamhet och tjänster -29,4-23,6 +24,6 % Övriga kostnader -16,2-15,2 +6,6 % Avskrivning/Finansiea poster -20,5-21,6-5,1 % Resutat 3,8 4,3 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 12(14)
Intern kontro Syftet med internkontro är att säkerstäa att det finns rutiner samt att kontroera om rutinerna föjs för respektive kontroområde. Det ingår också att granska om rutinerna är reevanta. Det innebär att kontroen inte syftar ti att bedöma om måen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå mået. Internkontroen utgör en de i förvatningens kvaitetsarbete med ständiga förbättringar där må och styrta i det baanserade styrkortet också ingår. Metod De övergripande perspektiven i andstingets budget igger som bas, och kontroområdena har sorterats efter perspektiven. För mijöperspektivet sker kontroarbetet i mijöedningssystemet med interna revisioner som ersätter internkontroen. Förvatningens chefer har detagit i framtagande och formuering av kontroområden. För att prioritera mean tänkbara kontroområden har en bedömning gjorts av vika områden som är mest angeägna att ta med i panen. B a har en riskanays gjorts där sannoikhet respektive konsekvens av att rutiner inte föjs har bedömts. För genomförandet av kontroen kommer enhetscheferna att engageras i kontroarbetet genom att de granskar varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Detta arbetssätt har använts och utveckats sedan 2009. Resutatet av internkontroen kommer att redovisas för nämnden vid 2012 års rapporteringstifäen. Internkontropan 2012 Medborgarperspektiv Finns rutiner för att föja patientdataagen när det gäer oggkontroer behörighet Är rutinerna kända, föjs rutinerna? Är rutinerna reevanta? Kontroen omfattar konsuentfunktionen. Personaperspektivet Finns rutiner för urvasprocessen vid rekrytering när det gäer urva ti intervju genomförande av intervju referenstagning Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 13(14)
Är rutinerna kända, föjs rutinerna? Är rutinerna reevanta? Kontroen omfattar hjäpmedestekniska funktionen. Förnyeseperspektivet Fungerar rutinen för samverkan/samordning enigt SOSFS 2008:20? Är rutinerna kända, föjs rutinerna? Är rutinerna reevanta? Kontroen omfattar konsuentfunktionen. Ekonomiperspektiv Finns rutiner för hur avvikeser och avtasbrott hanteras när det gäer hjäpmedeseveranser? Är rutinerna kända, föjs rutinerna? Är rutinerna reevanta? Kontroen omfattar materiaavdeningen, administrationen, Vesicacentraen. Resutat 2012 års interna kontroarbete har genomförts men ännu inte sammanstäts. Resutatet redovisas i årsrapporten. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjäpmede, Nämndens deårsrapport 2 2012 14(14)
Chvk55 Rapportering 2012 Förvatning: Hjäpmede (tkr) Spec resutaträkning Period: Augusti Tom perioden Heår Utfa Utfa Budget Prognos Boksut 2012 2011 2012 2012 2011 Verksamhetens intäkter Försäjning/uthyrning hjäpmede 88 419 83 816 127 743 131 600 128 325 Övriga intäkter 1 453 656 2 125 2 125 2 185 Summa verksamhetens intäkter 89 872 84 472 129 868 133 725 130 510 Verksamhetens kostnader Inköp hjäpmede -29 385-23 553-38 266-44 000-41 115 Kostn för arbetskraft (kk 4) -20 045-19 780-31 943-31 300-31 102 Övriga kostnader -16 179-15 215-25 964-25 200-24 112 Summa verksamhetens kostnader -65 609-58 548-96 173-100 500-96 329 Avskrivningar maskiner och inventarier -301-261 -400-460 -410 Avskrivningar kommunaa hjäpmede -4 867-5 366-8 000-7 500-8 095 Avskrivningar andstingshjäpmede -14 171-15 020-23 780-22 000-22 729 Verksamhetens nettoresutat 4 924 5 277 1 515 3 265 2 947 Finansiea intäkter 70 0 0 100 0 Finansiea kostnader -1 160-999 -1 515-1 740-1 624 Resutat efter finansnetto 3 834 4 278 0 1 625 1 323 Förändring av eget kapita 3 834 4 278 0 1 625 1 323 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmand: Uppdragsersättning 0 0 0 0 0 Landstinget Sörmand: Övriga 56 602 52 247 79 707 84 100 81 076 Andra andsting 92 113 100 300 272 Statiga myndigheter 130 163 150 200 221 Primärkommuner 30 550 29 597 46 000 45 000 44 657 Företag och organisationer 153 224 300 368 386 Privatpersoner 2 345 2 128 3 611 3 757 3 898 Summa 89 872 84 472 129 868 133 725 130 510
Anta brukare som erhåit hjäpmede Barn respektive vuxna (oavsett hjäpmedets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna 9000 15000 10000 13938 11627 15284 14877 8000 7000 6000 5000 7934 7373 5708 7350 4000 5000 3000 2000 0 695 573 779 840 2008 2009 2010 2011 1000 0 455 477 353 467 2011:2 2011:3 2012:1 2012:2 Anta barn som erhåit hjäpmede oavsett typ Anta vuxna som erhåit hjäpmede oavsett typ Anta barn som erhåit hjäpmede oavsett typ Anta vuxna som erhåit hjäpmede oavsett typ Hjäpmede med kommunat resp andstingsgrundansvar (oavsett brukarens åder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna 14000 12000 10000 8000 6000 4000 10493 6746 8662 5312 11457 7279 7119 10621 6000 5000 4000 3000 2000 5342 5254 3661 3406 2650 3968 3595 5458 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 0 2011:2 2011:3 2012:1 2012:2 Anta brukare som erhåit andstingshjäpmede Anta brukare som erhåit andstingshjäpmede oavsett åder Anta brukare som erhåit kommunaa hjäpmede Anta brukare som erhåit kommunaa hjäpmede oavsett åder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är apri - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec
ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Värde) 2:a redovisningsperioden 2012 apri-augusti Produktområde Individmärkta hjm Icke-individmärkta hjm Summa 04 Hjäpmede för behanding och träning 9 387 699 1 164 812 10 552 511 05 Hjäpmede för träning av färdigheter och förmågor 5 069 611 09 Hjäpmede för personig vård 1 925 752 486 786 2 412 538 12 Hjäpmede för förfyttning 15 365 253 212 973 15 578 226 15 Hjäpmede i hushået 0 0 0 18 Hjäpmede för utrustning och anpassning 4 816 107 751 425 5 567 532 22 Hjäpmede för kommunikation och information 1 202 116 5 873 1 207 989 24 Hjäpmede för hantering av andra produkter 1 354 4 609 5 963 TOTALT 32 703 350 2 627 089 35 324 759 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL (Anta) 2:a redovisningsperioden 2012 apri-augusti ISO-kod Anta 042706 Stimuatorer 444 120606 Roatorer 1339 1222xx Manuet drivna rustoar 1656 1223xx Motordrivna rustoar 43 122409 Drivaggregat 29 180903-180912 Arbetsstoar 173 181210 Sängar 207 181212 Sängyftar 0 2233xx Datorer 3