Budget 2013 Kultur och fritid

2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012

2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget... 2 2. ADMINISTRATION OCH STÖD... 3 2.1. Budgetkommentar... 3 3. JÄRFÄLLA KULTUR... 4 3.1. Budgetkommentar... 4 4. JÄRFÄLLA BIBLIOTEK... 5 4.1. Budgetkommentar... 5 5. JÄRFÄLLA IDROTT OCH FRITID... 6 5.1. Budgetkommentar... 6 6. JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR... 7 6.1. Budgetkommentar... 7

2012-11-14 2 (7) 1. KULTUR OCH FRITID 1.1. Driftbudget Tkr IB 2012 Budget 2013 Verksamhet Eget kapital Resultat Administration och stöd 794 1 032 1 032 0 Järfälla Kultur 2 508* 24 195 24 195 0 Järfälla Bibliotek 514 25 604 25 604 0 Järfälla Idrott & fritid 575 63 295 63 295 0 Järfälla Fritidsgårdar 216 16 413 16 413 0 Summa förvaltningen: 4 607 130 539 130 539 *ingår AV-centralens egnakapital med 693 tkr 1.2. Investeringsbudget Tkr Budget 2013 Verksamhet Projekt Utgift Inkomst Netto Administration & stöd 94072 25 25 Järfälla Kultur 94069 150 150 Järfälla Bibliotek 94311 250 250 Järfälla Idrott & fritid 93929/99502 1 875 1 875 Järfälla Fritidsgårdar 93921/93928 160 160 Summa förvaltningen: 2 460 2460

2012-11-14 3 (7) 2. ADMINISTRATION OCH STÖD Tkr Budget Budget 2012 2013 Interna intäkter 1 123 1 032 Produktionsbidrag 1 123 1 032 Övriga interna intäkter 0 0 Externa intäkter 0 0 Övriga externa intäkter 0 0 Summa intäkter 1 123 1 032 Personalkostnader 846 873 Lokalkostnader 24 22 Kapitalkostnad 0 0 Driftskostnader 253 137 Förvaltningsgemensamt 0 Summa kostnader 1 123 1 032 Investeringar 25 25 2.1. Budgetkommentar Under administration och stöd finns förvaltningschef, ekonomistöd och personalstöd. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

2012-11-14 4 (7) 3. JÄRFÄLLA KULTUR tkr Budget Budget 2012 2013 Interna intäkter 18 797 20 131 Produktionsbidrag 17 737 18 034 Övriga interna intäkter 1 060 2 097 Externa intäkter 2 301 4 064 Övriga externa intäkter 2 301 4 064 Summa intäkter 21 098 24 195 Personalkostnader 15 709 17 542 Lokalkostnader 2 339 2 496 Kapitalkostnad 128 120 Driftskostnader 2 649 3 660 Förvaltningsgemensamt 273 377 Summa kostnader 21 098 24 195 Investeringar 150 150 3.1. Budgetkommentar Förvaltningens budgetram till Järfälla Kultur har minskat med 99 tkr utifrån förvaltningens bedömning av kommande hyra för K. För övrigt har budgetramen ökat med två procent och preliminärt beräknas hyran öka med två procent samt ytterligare 20 kr/m² till 40kr/ m². Lönekostnaden beräknas till ca tre procent förutom lärarpersonalen. Ett anslag på 50 tkr från kommunstyrelsen har tillkommit, dessa pengar täcker ca 55 procent av löneökningarna enligt det nya läraravtalet. Höjda elevavgifter finansierar ökade kostnader för hyra och löner istället för att öka kursutbudet. Från och med mars 2012 ingår AV-centralen i Järfälla Kultur, därav de högre externa intäkterna. AV-centralen är en självfinansierad verksamhet. Nämndens uppdrag till enheten gällande Kulturscen bygger på självfinansieringsprincipen. Erfarenheter från 2007-2012 visar att intäkterna inte täcker kostnaderna. Inför 2013 planerar Järfälla Kultur att använda 200 tkr av eget kapital till fortbildning av personalen utifrån en eventuell konkurrensutsättning. En omvärldsorientering/studieresa planeras och dels ska personalen utveckla ett effektmålsdrivet och insiktsfullt arbetssätt där effektmål och utvärderingar har stor betydelse. Metoden "Generic Learning Outcomes, GLO, har med stor framgång används i Storbritannien på olika museer och andra kulturinstitutioner. Investeringsbudget på 150 tkr kommer att användas till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. AnnKatrin Westerlund Enhetschef Järfälla Kultur

2012-11-14 5 (7) 4. JÄRFÄLLA BIBLIOTEK tkr Budget Budget Helår 2012 Helår 2013 Interna intäkter 24 514 25 004 Produktionsbidrag 0 25 004 Övriga interna intäkter 0 0 Externa intäkter 700 600 Övriga externa intäkter 700 600 Summa intäkter 25 214 25 604 Personalkostnader 12 450 12 250 Lokalkostnader 7 000 7 804 Kapitalkostnad 836 735 Driftskostnader 4 648 4 483 Förvaltningsgemensamt 280 332 Summa kostnader 25 214 25 604 Investeringar 250 250 4.1. Budgetkommentar Även detta år läggs en trång budget, där det inte finns marginaler för oförutsedda händelser i verksamheten. Det finns också osäkerhet kring de externa intäkterna. En reflektion är att av Järfälla Bibliotekets budget är det endast ca 3 mkr som inte är uppbundet i fasta kostnader/avtal, av dessa utgör medieanslaget 2,9 mkr (böcker, E- medier, databaser). Om neddragning av budget behöver göras påverkar det direkt väsentliga delar av verksamheten. Under året kommer enheten att utnyttja det egna kapitalet på följande sätt: 200 tkr för arbetsmiljöinsatser 200 tkr för organisationsförändring Birgitta Vinnå Enhetschef Järfälla Bibliotek

2012-11-14 6 (7) 5. JÄRFÄLLA IDROTT OCH FRITID tkr Budget Budget 2012 2013 Interna intäkter 52 464 53 483 Produktionsbidrag 50 521 53 340 Övriga interna intäkter 154 143 Kapitalkostnadstäckning 1 789 0 Externa intäkter 9 835 9 812 Övriga externa intäkter 9 812 Summa intäkter 62 299 63 295 Personalkostnader 16 896 16 924 Lokalkostnader 27 909 28 613 Kapitalkostnad 798 850 Driftskostnader 16 251 16 488 Förvaltningsgemensamt 445 420 Summa kostnader 62 299 63 295 Investeringar 1 245 1875 5.1. Budgetkommentar För att parera för de ökade kostnaderna för inre underhåll (från 20 kr/kvm till 40 kr/kvm) har enheten dragit ner på personalkostnaderna för 2013 på Ängsjö motionscentral, där inpassering kommer att ske med hjälp av programmerade taggar. Omställningskostnader är inräknade i budget. Genom att inte öppna uteisbanan kommer omfördelning av personal inom enheten att ske och en tjänst återbesätts inte efter att en personal fått nytt arbete utanför kommunen. Genom löneökning för 2012 och uppräkning för löneökningar 2013 kommer personalkostnaderna att ligga på ungefär samma nivå som 2012. Elkostnaderna på Järfälla ishall har reducerats genom ny teknik. Översyn pågår av alla anläggningar för att hitta ytterligare miljö- och kostnadseffektivisering. Detta innebär viss sänkning av elkostnaderna för 2013, om inte elpriserna stiger. Investering av stolpar i motionsspår, baden behöver rustas upp och sand fyllas på. Belysningen på Bolindervallens konstgräs behöver förbättras. Många anläggningar behöver fortfarande rustas upp vad gäller staket och annat underhåll. Det är alltid svårt att beräkna investeringar, eftersom upphandlingar inte alltid hinns med under året. Om ovanstående fungerar och inget oförutsett inträffar kan enheten klara en budget i balans. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef Järfälla Idrott och fritid

2012-11-14 7 (7) 6. JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR tkr Budget Budget 2012 2013 Interna intäkter 16 319 15 652 Produktionsbidrag 15 569 15 574 Övriga interna intäkter 750 78 Externa intäkter 907 761 Övriga externa intäkter 907 761 Summa intäkter 17 226 16 413 Personalkostnader 12 957 11 933 Lokalkostnader 2 690 3 125 Kapitalkostnad 26 40 Driftskostnader 1 307 1 019 Koncernbidrag 246 296 Summa kostnader 17 226 16 413 Investeringar 785 160 6.1. Budgetkommentar Den minskade budgeten i förhållande till 2012 beror dels på att enheten för år 2012 tilldelades 300 tkr som ett engångsbelopp för kompetensutveckling, dels på att enheten inte har några intäkter för fritidsklubb, där skolan har tagit över driften. Budgeten för det nya Ungdomscaféet har varit svår att beräkna, men enheten kommer där att använda befintlig personal i största möjliga utsträckning. Personalen arbetar idag över hela enheten vid behov, vilket ger en bra utveckling både för personal och för verksamhet. Enheten vill under 2013 investera i Björkeby fritidsgård för att göra en fritidsgård med musik- och kulturinriktning för ungdomar i hela kommunen. Margaretha Hedengrahn Enhetschef Järfälla Fritidsgårdar