Vörå kommun. Budget 2017 och ekonomiplan Godkänd av fullmäktige

Vörå kommun Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 Godkänd av fullmäktige 8.11.2016 66

Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION 2020... 5 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren 2017-2019... 6 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 7 Finansieringskalkylen... 7 Investeringar... 7 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 8 Stadganden om budget och ekonomiplan... 8 Budgeten och ekonomiplanens delar... 8 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 8 Bindningsnivåerna... 10 Uppföljning av budgeten... 10 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING... 11 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 13 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde... 15 CENTRALVALNÄMNDEN... 18 REVISIONSNÄMNDEN... 20 ALLMÄN FÖRVALTNING... 21 Fullmäktige... 22 Kommunstyrelsen... 23 Planläggning... 25 Allmän förvaltning... 26 Personalförvaltningen... 28 Sysselsättning av långtidsarbetslösa... 29 Näringslivets befrämjande... 31 Övrig allmän förvaltning... 32 Försäljningsvinst... 32 Hälso- och sjukvård... 33 Primärhälsovården... 33 Västkustens tillsynsnämnd... 34 Specialsjukvården... 35 Räddningsväsendet... 35 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 36 LANDSBYGDSNÄMNDEN... 39 2

OMSORGSNÄMNDEN... 41 Socialväsendets administration... 43 Socialarbete och utkomstskydd... 45 Handikappservice... 46 Missbrukarvård... 48 Äldreomsorgens administration... 49 Hemservice... 51 Serviceboende... 54 Anstaltsvård... 57 Tvätteri... 60 FLYKTINGNÄMNDEN... 61 Flyktingbyrån... 63 Oravais flyktingförläggning... 66 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 68 Bildningsavdelningen... 71 Dagvård... 72 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6... 74 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 79 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 80 Utbildning på andra stadiet... 83 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 84 Hallinto... 85 Suomenkielinen perusopetus 1-6... 86 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen... 89 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 91 Kultur- och idrottsverksamhet... 93 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 95 Biblioteket... 97 TEKNISKA NÄMNDEN... 99 Tekniskas administration... 100 Städ och kosthåll... 102 Trafikleder... 103 Byggnader... 104 Idrottsanläggningar och övriga områden... 106 Affärsverk... 107 Övrig verksamhet... 109 INVESTERINGAR... 110 AVSKRIVNINGSPLAN... 111 3

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT År 2017 kan på många sätt ses som ett förändringens år. Historiskt nog hålls kommunalvalet för första gången på våren, 9 april i stället för i oktober, och mandatperioden för det nya fullmäktige inleds den 1.6.2017 i stället för årsskiftet. Samtidigt är det tänkt att den planerade landskaps- och vårdreformen ska gå ett steg längre i och med att ett interimstyre, som har i uppdrag att mera konkret planera verksamheten i landskapen ska börja arbeta 1.7.2017. Också för kommunerna innebär den stundande landskaps- och vårdreformen en ny slags tankeprocess och förberedande inför 2019. Förutom att drygt 200 anställda antas flyttas, som det ser ut i skrivande stund, från Vörå kommun till landskapet Österbotten 2019 ställer det också utmaningar kring stödfunktionerna i fråga om till exempel ICT, löneräkning och ekonomi, städ och kosthåll samt fastighetsskötsel. Det här är något som varje kommun måste allvarligt fundera på då verksamhetsområdet förändras. I den fastslagna visionen för Vörå kommun, som även finns i denna budget, framgår att kommunen vill vara en självständig kommun. Att göra förändringar tar flera år och det är av yttersta vikt att börja förbereda sig redan nu. Ett planeringsarbete som går under namnet Projekt 2019 och med sikte på bred verksamhet i ett fortsatt självständigt Vörå har inletts. I detta arbete är grundtanken att göra arbetsprocesserna bättre, smidigare och säkrare vilket gagnar på sikt kommuninvånare och beslutsfattare samtidigt som vi gör en del omorganiseringar kring förvaltningen. Det innebär även att vi satsar på nya program vilka bland annat möjliggör effektivare arbetsprocesser, effektivare uppföljning samt jämförelse med andra kommuner. Projektet är avsett att inledas 1.1.2017 och pågå till sommaren 2019 då vi vet hur framtidens kommun kommer att se ut. En stor del av arbetet kring budgeten 2017 gjordes i samband med strukturarbetet våren 2016. Nämnderna har följt de ramar som gavs efter strukturarbetet och det har gjort själva budgetarbetsprocessen smidigare. Budgeten är i likhet med andra år återhållsam, även om vi är medvetna om att kommunen erbjuder en kvalitativ service i en nationell jämförelse. I jämförelse med ramarna har bland annat en stor del av kostnaderna omfördelats i och med att en del av sysselsättningsmedlem för långtidsarbetslösa flyttades från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Likaså har tekniska stora rivningsåtgärder av engångskaraktär. Skatteintäkterna förväntas gå ner under 2016 (slutgiltigt inte klart ännu) och det mesta tyder på att nivån inte höjs märkbart 2017. Dels kan detta bero på sysselsättningsläget men även på hur det går för företagen i kommunen. Statsandelarna kommer att minska nästa år, vilket delvis förklaras med att antalet unga asylsökande som går i skola, är färre. Dessutom ändras statsbidraget för dessa vilket innebär märkbart mindre statsbidrag. Resultatet visar ett litet överskott i motsats till år 2016 års budget som efter korrigeringar visar ett underskott på drygt 500 000 euro. Investeringsbudgeten som läggs fram till behandling innehåller många mindre åtgärder. Nettoinvesteringskostnaden ligger på 1,6 miljoner vilket ligger rätt nära i linje med årsbidraget. I Vörå i oktober 2016 Mikko Ollikainen Kommundirektör 4

VISION 2020 Fullmäktige fastställde 26.9.2013 96 visionen för Vörå 2020 och den är: - En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. - En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. - En kommun med öppen och fungerande kommunikation. - En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. - Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål (2014-2020) En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020. Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. Visionen och de övergripande målen, delmålen och tyngdpunktsområdena har varit de samma de senaste två åren. Visionen och målen är en naturlig och integrerad del av verksamheten. En del punkter har fullföljts. Under år 2017 görs en granskning och uppdatering av visionen, övergripande mål, delmål och tyngdpunktsområden. 5

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Utsikterna för den kommunala ekonomin är dystra. Pressen på att öka omkostnaderna kommer fortfarande att vara stor under de närmaste åren eftersom servicebehovet växer till följd av den åldrande befolkningen, den ökade invandringen och den dåliga situationen på arbetsmarknaden. Men på grund av den långsamma ekonomiska tillväxten ökar kommunernas intäkter långsamt. Kommunernas och samkommunernas anpassningsåtgärder stärker däremot den kommunala ekonomin detta år. De åtgärder i regeringsprogrammet som syftar till att stärka den kommunala ekonomin håller det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden för den kommunala ekonomin något så när i balans även under de närmaste åren. Utan strukturella reformer som dämpar utgiftstrycket kommer räkenskapsperiodens resultat emellertid att uppvisa ett underskott vid årtiondets slut. Enligt hållbarhetsberäkningen fortsätter skuldsättningen inom den kommunala ekonomin i snabb takt och lånestocken ökar till över 23 miljarder euro fram till 2020. Under de senaste åren har kommunerna och samkommunerna effektiviserat sin verksamhet och framgångsrikt stävjat ökningen av omkostnaderna. Trots det kärva ekonomiska läget och utgiftstrycket har ökningen av omkostnaderna varit mycket måttfull. I utvecklingsprognosen uppskattas kommunerna och samkommunerna fortsätta anpassningen av sina utgifter med drygt 200 miljoner euro detta år. Ökningen av kommunernas skatteinkomster dämpas under de närmaste åren på grund av de svaga ekonomiska utsikterna. Kommunernas sammanlagda skatteinkomster minskar även på grund av att den tidsbundna höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten avslutas 2016. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen steg endast något i början av året, det var nämligen endast 45 kommuner som tog till en höjning av kommunalskattesatsen för att sanera sin ekonomi. Höjningarna av kommunalskattesatsen beräknas öka kommunernas skatteinkomster med cirka 40 miljoner euro. Fastighetsskattehöjningarna i enlighet med regeringsprogrammet ökar stegvis intäkterna av fastighetsskatten med sammanlagt 100 miljoner euro 2016 2019. Ökningen av statsandelen föranleds detta år av en justering i kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, där de kalkylmässiga kostnaderna justeras så att de motsvarar de faktiska kostnaderna samt av kompensation till kommunerna för ändringar i skattegrunden. Ökningen av statsandelarna bromsas upp av de anpassningsåtgärder som ingår i regeringsprogrammet, inberäknat frysningen av statsandelsindexet 2016 2019. Även de tidigare beslutade nedskärningarna i statsandelarna, som utgör en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna, gör att statsandelarna minskar med sammanlagt 90 miljoner euro 2016 och 2017. Även den tilltagande invandringen ökar statsandelarna eftersom staten betalar ersättning till kommunerna för kostnader till följd av invandringen. Vörå kommuns ekonomi under åren 2017-2019 Efter ett ekonomiskt hyfsat år 2015 visar delårsrapporten per 31.8.2016 ett överskott om ca 120 000 euro och kommunens ekonomi skulle vara i balans trots att budgeten är en halv miljon euro på minus. Budgeten och ekonomiplanen för åren 2017-2019 visar också ett litet överskott för året 2017 och 2019 medan året 2018 ser ut att gå på minus. Året 2019 är förstås ett stort frågetecken i och med att uppgifterna för landskaps- och hälsovårdsreformens inverkan på kommunens skatteintäkter och statsandelar för tillfället är mycket preliminära. Kommunens ackumulerade överskott på 5,6 miljoner euro tillåter några år på minus men kostnadsutvecklingen måste ändå hållas under kontroll. Ekonomiplanen går ut på en schematisk kostnads- och inkomstutveckling av 1 % per år. Statsandelarna uppskattas minska betydligt från 2016 års nivå. Den största orsaken är minskning av uppskattade kostnader enligt befolkningsstrukturen och sjukfrekvensen, vilket gör att statsandelarna sjunker i motsvarande grad. En annan orsak är ändringen av finansieringsgrunden inom den förberedande undervisningen för invandrare samt att elevantalet är svårt att uppskatta exakt. I ekonomiplanens sista år 2019 har man uppskattat att skatteintäkterna minskar med knappa 11 miljoner euro och statsandelarna med dryga 11 miljoner euro. Minskning av driftskostnaderna och verksamhetsintäkterna (verksamhetsbidraget) är 22,5 miljoner euro, vilket skulle ge ca 450 000 euro spelrum i kommunens ekonomi och som därmed syns också i årsbidraget för 2019. 6

Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 1 602 620 och täcker avskrivningar till 104 %. Egenfinansieringen av nettoinvesteringar uppgår till 99,2 %. Investeringar måste år 2018 delvis finansieras med lånupptagning. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1 535 540 i budgeten för 2017 Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2017 blir räkenskapens resultat 67 080 euro på plus och efter minskning av avskrivningsdifferensen samt inkomstföring från låneutvecklingsfonden om totalt 53 790 euro blir räkenskapens överskott 120 870 euro. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2017 uppgår till 1 615 000 000 miljoner och täcks upp till 99,2 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 654 000. Nyupplåningen sker först 2018 och finansieringsunderskottet år 2017 finansieras med kortfristigt lån (kommuncertifikat). Skötsel av främmande kapital visar att kommunens årsbidrag inte räcker till att täcka både investeringar och låneamorteringar vilket gör att skuldsättning per invånare stiger från dryga 1 100 euro år 2016 till knapp 1 300 euro vid slutet av planeperioden. Skuldbördan per invånare ligger ändå lågt under landets medeltal som på slutet av 2015 var 2 835 euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2017 uppgår till ca 3,7 miljoner euro (1,975 miljoner euro år 2018 och 1,4 miljoner euro år 2019). De största investeringarna är anslag för: 2017 2018 2019 Utbyggnad av Tallmo, Rosengården 400 000 Inkomstföring 400 000 från fonderna Industrihallens utbyggnad i Oravais 700 000 Inkomstföring 700 000 genom inlösningsavtal Rullskidbana, uppdelat kostnad för år 2017 300 000 finansieringsandelar om 300 000 från övriga aktörer Sanering av och byggande av vattentjänstverkets anläggningar 640 000 Sanering av simhallen 60 000 600 000 600 000 7

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 110 i den nya kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Nya kommunallagens bestämmelser om skyldigheten att täcka ett underskott i kommunens balansräkning har tillämpats första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltning Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration 8

Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur och fritidsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. 9

Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer och enligt kommunens nuvarande kontoplan som eventuellt kommer att ändras för att motsvara nya förvaltningsstadgan: Verksamhetsområde (sektor i ny stadga) ex. Tekniska nämnden o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 ex. Byggnader Resultatenhet nivå 2 ex. ex Kommunala byggnader Kostnadsställe ex. Förvaltningshuset Budgetens bindningsnivåer är: Driftsbudgeten eller verksamhetens kostnader och intäkter tot. - bindande till fullmäktige Verksamhetsområde - bindande till kommunstyrelsen Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) - bindande till respektive nämnd eller sektion Resultatenhet nivå 2 - bindande till avdelningschef (sektordirektör) Kostnadsställe - bindande till resultatområdesansvarig Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på ett kostnadsställe, kan resultatområdesansvarig omdisponera anslag mellan kostnadsställena inom resultatenhetsnivå 2 på resultatenhet nivå 2 kan avdelningschefen (sektordirektören) omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av nämnden för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden (sektor) beslut av kommunstyrelsen om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. Nya dataprogram (Targetor Pro och Kuntamaisema) tas i bruk för att producera aktuella uppföljningsuppgifter. Även förnyande av kommunens ekonomi- och rapporteringssystem inleds under året vilket i längden kommer att underlätta rapporteringen. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 8. Utöver mellanrapporterna ska fullmäktige upplysas på varje sammanträde med en aktuell ekonomisk översikt. 10

VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Plan 2018 Plan 2019 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 079 447 16 641 320,00 16 230 090,00-2,5 % -411 230 16 463 000 13 698 600 Försäljningsintäkter 11 750 939 12 539 410,00 12 289 780,00-2,0 % -249 630 12 423 000 11 444 400 Avgiftsintäkter 1 975 326 2 014 980,00 1 961 680,00-2,6 % -53 300 2 020 000 642 600 Understöd och bidrag 871 378 747 160,00 490 970,00-34,3 % -256 190 505 000 510 000 Övriga verksamhetsintäkter 1 481 803 1 339 770,00 1 487 660,00 11,0 % 147 890 1 515 000 1 101 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER -55 313 673-57 112 020,00-55 548 820,00-2,7 % 1 563 200-56 145 000-30 865 200 Personalkostnader -24 504 200-26 136 030,00-25 324 810,00-3,1 % 811 220-25 340 000-17 737 800 Löner och arvoden -19 168 233-20 377 630,00-20 002 090,00-1,8 % 375 540-20 010 000-14 076 000 Lönebikostnader -5 335 967-5 758 400,00-5 322 720,00-7,6 % 435 680-5 330 000-3 661 800 Köp av tjänster -22 467 775-22 164 040,00-21 908 130,00-1,2 % 255 910-22 220 000-5 783 400 Köp av kundtjänster -17 094 740-16 674 590-16 217 940-2,7 % 456 650-16 463 000-958 800 Köp av övriga tjänster -5 373 035-5 489 450-5 690 190 3,7 % -200 740-5 757 000-4 824 600 Material, förnödenheter och varor -3 441 377-3 461 520,00-3 343 720,00-3,4 % 117 800-3 434 000-2 805 000 Understöd -3 285 380-3 499 380,00-3 044 680,00-13,0 % 454 700-3 131 000-2 611 200 Övriga verksamhetskostnader -1 614 941-1 851 050,00-1 927 480,00 4,1 % -76 430-2 020 000-1 927 800 Verksamhetsbidrag Summa -39 234 226-40 470 700,00-39 318 730,00-2,8 % 1 151 970-39 682 000-17 166 600 SKATTEINKOMSTER 23 851 833 23 288 000,00 23 340 000,00 0,2 % 52 000 23 354 000 12 382 000 Kommunal inkomstskatt 19 410 865 19 299 000,00 19 071 000,00-1,2 % -228 000 18 978 000 8 600 000 Fastighetsskatt 1 662 750 1 682 000,00 1 882 000,00 11,9 % 200 000 1 882 000 1 882 000 Andel av samfundsskatt 2 778 218 2 307 000,00 2 387 000,00 3,5 % 80 000 2 494 000 1 900 000 STATSANDELAR 17 163 790 18 240 000,00 17 583 000,00-3,6 % -657 000 17 600 000 6 500 000 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar 13 790 039 14 650 000,00 14 311 000,00-2,3 % -339 000 14 350 000 4 800 000 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 2 817 528 2 914 000,00 2 913 000,00 0,0 % -1 000 2 950 000 1 400 000 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 556 223 676 000,00 359 000,00-46,9 % -317 000 300 000 300 000 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 17 668-8 230,00-1 650,00-80,0 % 6 580-10 000-10 000 Ränteintäkter 645 200,00 500,00 150,0 % 300 Ränteintäkter av lån till utomstående 625 100,00 500,00 400 Ränteintäkter av placeringar och depositioner 1 0 Ränteintäkter på betalningsrörelsekonton 19 100,00-100 Övriga finansiella intäkter 72 213 51 100,00 52 500,00 2,7 % 1 400 Räntekostnader -32 594-45 300,00-36 000,00-20,5 % 9 300 Övriga finansiella kostnader -22 597-14 230,00-18 650,00 31,1 % -4 420 ÅRSBIDRAG 1 799 065 1 049 070,00 1 602 620,00 52,8 % 553 550 1 262 000 1 705 400 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 485 092-1 595 900,00-1 535 540,00-3,8 % 60 360-1 600 000-1 650 000 RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT 313 973-546 830,00 67 080,00-112,3 % 613 910-338 000 55 400 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 53 681 43 790,00 53 790,00 22,8 % 10 000 43 000 43 000 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 367 654-503 040,00 120 870,00-124,0 % 623 910-295 000 98 400 11

DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Plan 2018 Plan 2019 Extern -39 216 558-40 478 930-39 320 380-2,9 % 1 158 550-39 692 000-17 176 600 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 079 447 16 641 320 16 230 090-2,5 % -411 230 16 463 000 13 698 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -55 313 673-57 112 020-55 548 820-2,7 % 1 563 200-56 145 000-30 865 200 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 17 668-8 230-1 650-80,0 % 6 580-10 000-10 000 Totalsumma -39 216 558-40 478 930-39 320 380-2,9 % 1 158 550-39 702 000-17 186 600 6,0 % 3,5 % Fördelning av utgifterna 5,5 % Personalkostnader 10,2 % 29,2 % 45,6 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna 17 583 000 16 230 090 Verksamhetens intäkter Skatteinkomster 23 340 000 Statsandelar 12

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Bokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Årsbidrag 1 799 065 1 049 070 1 602 620 1 262 000 1 705 400 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -207 125-200 000-150 000-150 000-150 000 Internt tillförda medel, totalt 1 591 941 849 070 1 452 620 1 112 000 1 555 400 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -3 946 620-3 988 000-3 715 000-1 975 000-1 425 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 23 564 1 293 900 1 450 000 250 000 250 000 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar X 150 000 150 000 150 000 100 000 Nettoinvesteringar, totalt -3 923 056-2 544 100-2 115 000-1 575 000-1 075 000 Nettokassaflöde för den -1 767 842-1 695 030-662 380-463 000 480 400 egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0 2 000 000 1 000 000 Minskning av långfristiga lån -544 511-650 000-654 000-700 000-750 000 Förändring av kortfristiga lån 1 700 000 0 1 500 000 500 000 Förändringar i lånebeståndet, totalt 1 155 489 1 350 000 846 000 300 000-250 000 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital 105 006 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar -353 164 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 145 050 Finansieringens nettokassaflöde 2 067 378 1 350 000 846 000 300 000-250 000 Förändring av kassamedel 299 537-345 030 183 620-163 000 230 400 13

Axeltitel Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 786 540 441 510 625 130 462 130 692 530 Kassamedel 1.1. 487 004 786 540 441 510 625 130 462 130 Förändring av kassamedel 299 537-345 030 183 620-163 000 230 400 Lånestock 6 274 083 7 624 083 8 470 083 8 770 083 8 520 083 Lånestock per invånare 934 1 135 1 260 1 305 1 268 Invånare 6 717 6 717 6 720 6 720 6 720 1 400 Skuldbörda per invånare 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 Skuldbörda per invånare 934 1 135 1 260 1 305 1 268 14

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 C1 VÖRÅ KOMMUN -39 231 967-40 471 330-39 317 880-2,9 % 1 153 450 C001 CENTRALVALNÄMNDEN 249-15 490-15 490 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 742 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 491-15 490-15 490 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 C002 REVISIONSNÄMNDEN -11 466-15 000-15 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 466-15 000-15 000 0,0 % 0 C003 KOMMUNSTYRELSEN -16 355 741-16 066 330-15 818 750-1,5 % 247 580 C301 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kommunstyrelsen -1 304 736-1 240 510-1 421 510 14,6 % -181 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 820 071 874 800 869 430-0,6 % -5 370 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 124 432-2 115 310-2 290 940-175 630 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -375 0 C302 PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen -46 657-20 000-20 000 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 651-20 000-20 000 0,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 C306 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER -14 631 273-14 454 820-14 031 740-2,9 % 423 080 C3062 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT -9 042 071-8 777 500-8 693 600 83 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 229 915 50 000 50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 271 986-8 777 500-8 743 600-0,4 % 33 900 C3063 VÅRDNÄMNDEN KVMO -5 452 795-5 549 180-5 193 130-6,4 % 356 050 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 790 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 476 581-5 549 180-5 193 130-6,4 % 356 050 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 C3064 TILLSYNSNÄMNDEN -136 406-128 140-145 010 13,2 % -16 870 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -136 406-128 140-145 010 13,2 % -16 870 C307 RÄDDNINGSVÄSENDET -443 456-501 000-495 500-1,1 % 5 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 27 017 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -470 473-501 000-495 500-1,1 % 5 500 C308 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST 70 381 150 000 150 000 0,0 % 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 73 139 150 000 150 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 758 0 C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN -114 089-110 440-117 290 6,2 % -6 850 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 230 468 285 940 273 970-4,2 % -11 970 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -344 542-396 380-391 240-1,3 % 5 140 15

A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15-20 -20 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -78 035-126 390-142 420 12,7 % -16 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 108 333 60 000 60 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -186 360-186 390-202 420 8,6 % -16 030 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 C006 OMSORGSNÄMNDEN -8 823 624-9 157 500-8 570 540-6,4 % 586 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 192 728 2 070 920 2 034 120-1,8 % -36 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 016 109-11 228 020-10 604 660-5,6 % 623 360 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -244-400 -100,0 % 400 C014 FLYKTINGNÄMNDEN -30 852-146 890-53 970-63,3 % 92 920 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 764 936 9 754 290 9 503 680-2,6 % -250 610 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 795 214-9 901 180-9 557 650-3,5 % 343 530 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -574 0 C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -11 344 016-11 796 250-11 710 370-0,7 % 85 880 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 162 474 1 091 960 948 180-13,2 % -143 780 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 506 448-12 888 000-12 658 420-1,8 % 229 580 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42-210 -130-38,1 % 80 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -938 195-1 375 580-1 213 110-11,8 % 162 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 444 210 164 490 151 550-7,9 % -12 940 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 382 361-1 540 050-1 364 660-11,4 % 175 390 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -43-20 -100,0 % 20 C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1 410 972-1 421 410-1 343 950-5,4 % 77 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 127 479 135 650 136 580 0,7 % 930 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 538 431-1 557 060-1 480 530-4,9 % 76 530 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 C013 TEKNISKA NÄMNDEN -125 226-255 540-316 990 24,0 % -61 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 159 180 7 405 310 7 353 720-0,7 % -51 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 287 999-7 660 850-7 671 710 0,1 % -10 860 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 3 593 1 000 1 000 Totalsumma -39 231 967-40 471 330-39 317 880-2,9 % 1 153 450 16

Verksamhetens externa och interna kostnader Allmän förvaltning -1,58% Tekniska nämnden 14,25% Centralvalnämnden 0,03% Revisionsnämnden 0,00% Primärvård och miljöhälsovård 0,54% Specialsjukvård 16,24% Kultur- och fritidsnämnden 2,75% Räddningsväsendet 0,00% Finska bildningsnämnden 2,54% Landsbygdsnämnden 0,73% Byggnads- och miljönämnden 0,38% Svenska bildningsnämnden 23,52% Omsorgsnämnden 19,70% Flyktingnämnden 17,76% 17

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ansvara för och genomföra kommunalvalet i kommunen. Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen 9.4.2017 och tre förhandsröstningsställen 29.3 4.4.2017. Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och hemmaröstningens valförrättare. Centralvalnämnden utser förhandsröstningens valförrättare. Kontakta valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning för uppgiften. Verksamhetsmål 2018-2019 Ansvara och genomföra presidentval och eventuellt landskapsval 2018, samt riksdagsval och europaparlamentsval 2019. CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 561-15 490-15 490 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 742 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 180-15 490-15 490 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 Intern -311 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -311 0 Totalsumma 249-15 490 18

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Röstningsprocent riksdagsval inga val 77,0 % Antal röstningsställen med elektronisk röstregistrering kommunalval 70,0 % 2012 67,7 % presidentval 67,0 % 2012 67,0 % landskapsval 70,0 % nytt val riksdagsval 77,0 % 2015 77,0 % europaparlamentsval 56,0 % 2014 55,3 % 6 av 9 -- 7 av 9 9 av 9 9 av 9 19

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Val av revisionssamfund 2017-2020 Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet - riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål 2018-2019 Granskningar görs i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -11 466-15 000-15 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 466-15 000-15 000 0,0 % 0 Totalsumma -11 466-15 000-15 000 0 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Lagstadgade revisionsdagar, antal 10 10 10 10 10 20

ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -16 363 146-16 107 980-15 858 340-1,5 % 249 640 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 645 883 479 300 533 600 11,3 % 54 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 008 642-16 587 280-16 391 940-1,2 % 195 340 A4110 Personalkostnader -948 493-963 700-1 015 250 5,3 % -51 550 A4170 Köp av tjänster -15 800 830-15 409 480-15 014 390-2,6 % 395 090 A4180 Köp av kundtjänster -14 438 963-14 008 000-13 641 850-2,6 % 366 150 A4190 Köp av övriga tjänster -1 361 866-1 401 480-1 372 540-2,1 % 28 940 A4200 Material, förnödenheter och varor -50 433-41 650-34 700-16,7 % 6 950 A4230 Understöd -92 193-63 000-224 000 255,6 % -161 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -116 694-109 450-103 600-5,3 % 5 850 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -386 0 Intern 7 405 41 650 39 590-4,9 % -2 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 528 050 545 500 535 830-1,8 % -9 670 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -520 645-503 850-496 240-1,5 % 7 610 A4170 Köp av tjänster -4 740-4 360-4 360 A4190 Köp av övriga tjänster -4 740-4 360-4 360 A4200 Material, förnödenheter och varor -179 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -515 726-503 850-491 880-2,4 % 11 970 Totalsumma -16 355 741-16 066 330-15 818 750-1,5 % 247 580 21

Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål. Bokslut och verksamhetsberättelse 2016. Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020. Inleda ny verksamhetsperiod 2017-2021. Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Nyvalda fullmäktige ser över visionen och målen inför arbetet med kommunstrategin. Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet. Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. Utse ledamöter till verksamhetsperiodens förtroendeuppdrag. Verksamhetsmål 2018-2019 Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. FULLMÄKTIGE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -47 346-40 290-36 510-9,4 % 3 780 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -47 345-40 290-36 510-9,4 % 3 780 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 Intern -17 774-16 570-8 270-50,1 % 8 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 774-16 570-8 270-50,1 % 8 300 Totalsumma -65 121-56 860-44 780 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Behandlade ärenden, st. 101 ca 90 90 90 80 22

Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Ordförande hålls informerad och kan delta i möten om ledningsgruppens ekonomiska uppföljning. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Inrätta organ för deltagande och påverkan. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Strategiarbetet fortsätter. Utveckling av kommunens framtida bostadsområden. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Inrätta äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, näringslivsrådet och ungdomsfullmäktige för nya mandatperioden. Rådgivande organ: Äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor. Utveckla och ta i bruk nya funktioner och arbetssätt för att öka interaktionen med kommunens invånare samt ge nya möjligheter för information och påverkan. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera visionen som fullmäktige fastställer. Arbetet med kommunstrategin påbörjas för att godkännas 2018. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. 23

Verksamhetsmål 2018-2019 Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -214 227-153 450-156 860 2,2 % -3 410 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -214 217-153 450-156 860-3 410 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 0 Intern -14 528-13 320-7 110 6 210 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 528-13 320-7 110-46,6 % 6 210 Totalsumma -228 755-166 770-163 970-1,7 % 2 800 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Antal sammanträden 18 21 17 17 17 Behandlade ärenden 359 ca 320 380 320 300 24

Planläggning Verksamhet En tillfällig kommitté tillsatt av kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga planeringssituationen i kommunen och behovet av eventuella investeringar kring rådande planer samt utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska agera i markplaneringsfrågor. Kommitténs uppdrag övergår till kommunstyrelsen utvecklingssektion efter kommunalvalet 2017. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Uppgörande av flerårigt ett planläggningsprogram Kommittén/ utvecklingssektionen utarbetar planläggningsprogrammet som förs till godkännande i fullmäktige hösten 2017 Uppgörande av planläggningsöversikt Effektiv och smidig behandling av anhängiga planläggningsprojekt Planläggningsöversikten uppgörs till kommunstyrelsen behandling under årets första kvartal Vassor farmområdets detaljplan i Vassor förs till godkännande före utgången av året Delgeneralplanen för Mörknässkogens vindkraftspark förs till godkännande sommaren 2017 Övriga planläggningsprojekt på privat initiativ behandlas utan dröjsmål Verksamhetsmål 2018-2019 Detaljplanernas och stranddelgeneralplanernas aktualitet bedöms och åtgärder vidtas enligt uppgjorda planläggningsprogrammet. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. PLANLÄGGNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -46 657-20 000-20 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 651-20 000-20 000 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 Totalsumma -46 657-20 000-20 000 0 25

Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalen ges delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter Utveckling av telefonväxelns funktioner Ökad ibruktagning av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande Fungerande samservice Lönekansliet Minska portokostnaderna. Administrera användningen av löne- och personaladministrationsprogrammen. Sköta löneutbetalningar i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal. IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet. Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter Uppdatering av telefonväxelns programvara Utredning av organisationens behov av telefoni Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna Kommunen mera synlig på sociala medier Ökad användning av digitaliserade webbportaler Ökad användning av intranet för intern information Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Beakta ändringar i nya kollektivavtalen, via utbildning och cirkulär. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. 26

Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen. Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppgörande av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. Verksamhetsmål 2018-2019 Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal. Beakta de förväntningar och möjligheter som digitaliseringen av offentliga tjänster ger. Fortsätta samarbetet kring samservicebyråns tjänster. Fortsätta utvecklingsarbetet kring ärendehantering och övergången mot elektronisk arkivering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för ett kommande byte av programvara inom personaladministration och löneräkning. Nya kollektivavtal kommer under 2017, inkluderande utbildningar i dessa. IKT-kansliet Fortsätta utveckla, underhålla och säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning och anskaffningar. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast 2016. Mer utnyttjande av Office-programvaror. CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -652 114-660 800-684 590 3,6 % -23 790 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 158 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -652 229-660 800-684 590 3,6 % -23 790 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -44 0 Intern 439 482 462 930 457 180-1,2 % -5 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 480 696 496 590 488 680-1,6 % -7 910 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -41 214-33 660-31 500-6,4 % 2 160 Totalsumma -212 632-197 870-227 410 14,9 % -29 540 27

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Lönespecifikation per e-post 65 % 90 % 98 % 98 % 98 % Arbetsstationer, st 650 670 710 720 670 Användare, st 820 820 920 950 820 Egen datafiber, km 65 65 65 65 65 Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. Budgeterar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella teman hålls 2 gånger per år. Verksamhetsmål 2018-2019 Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. 28

PERSONALADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -147 834-162 340-113 310-30,2 % 49 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 79 593 71 000 90 500 27,5 % 19 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -227 389-233 340-203 810-12,7 % 29 530 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 0 Intern -666 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -666 0 Totalsumma -148 500-162 340-113 310-30,2 % 49 030 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Under året anställda personer 1022 800-1000 800-1000 800-1000 500-600 Årsverken 705,35 (69,0 %) samma samma samma högre Sjukfrånvarodagar (x )/anställd 6,3 6,3 lägre lägre lägre Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 189 0 0 0 0 11 5 5 5 5 Sysselsättning av långtidsarbetslösa Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Stödsysselsättning av långtidsarbetslösa. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Utveckla och stöda långtidsarbetslösas väg tillbaka till arbetslivet Ekonomiskt hållbar verksamhet Anställa en sysselsättningskoordinator för att koordinera sysselsättningen av de i kommunen registrerade som långtidsarbetslösa. Utveckla effektiva verksamhetssätt för utplacering av långtidsarbetslösa i arbetslivet. Minska kommunens andel av utgifterna för arbetsmarknadsstödet. Följa upp och utvärdera verksamheten under året. Vidta nödvändiga åtgärder för att kostnadseffektivera verksamheten totalekonomiskt. 29

Verksamhetsmål 2018-2019 Verksamheten fortgår under 2018, medan vi får avvakta vad landskapsreformen ger för ansvarsfördelning gällande skötseln av långtidsarbetslösa från och med 2019. SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -28 115-42 320-250 200 491,2 % -207 880 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 267 50 000 35 000-15 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -40 382-92 320-285 200 208,9 % -192 880 Totalsumma -28 115-42 320-250 200-207 880 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 årskostnad i utgifterna för arbetsmarknadsstöd 216 777 ca 230 000 150 000 120 000 ej sysselsatta långtidsarbetslösa i medeltal/månad 43 46 30 24 30

Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 635 företagare. Betalningsandel 14 euro/invånare. Näringslivsrådet fungerar som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarträffar. Under året ligger fokus på utveckling av byggbranschen, primärnäringarna och turismen i samband med Finland 100. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Näringslivsrådets aktivare verksamhet Bättre växelverkan mellan kommun och företag Fokusområden under året Planering och infrastruktur Samtliga möten kombineras med företagsbesök Ordnar företagsträffar vår och höst, oftast med teman Färdigställer en företagsstrategi för kommunen Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler Samarbete kring sysselsättande av långtidsarbetslösa Företagen deltar aktivt i företagsfostran i skolorna Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet Under året görs punktinsatser för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom byggbranschen, primärnäringarna och turismen. Marknadsföringen förbättras, bland annat på sociala medier via skyltningar. Behovet av företagstomter kartläggs, näringslivsrådet ger förslag till kommunstyrelsen på möjliga industriområden avsedda för företag Verksamhetsmål 2018-2019 Vörå kommun utarbetar en näringslivsstrategi vilket implementeras i kommunens övriga verksamhet. Kommunen söker aktivare projektmedel för att utveckla närmiljön och företagandet i kommunen. Näringslivsrådet fortsätter sin verksamhet och fungerar som en naturlig länk mellan företagen och kommunen. NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -202 896-241 000-212 760-11,7 % 28 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -202 896-241 000-212 760 28 240 Totalsumma -202 896-241 000-212 760-11,7 % 28 240 31

Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Kommunalt samarbete och medlemskap. Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål 2018-2019 Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -452 340-418 840-448 360 7,0 % -29 520 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 209 722 208 300 208 100-0,1 % -200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -661 780-627 140-656 460 4,7 % -29 320 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -281 0 Intern 33 623 45 490 39 280-13,7 % -6 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 37 634 48 910 47 150-3,6 % -1 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 011-3 420-7 870 130,1 % -4 450 Totalsumma -418 717-373 350-409 080 9,6 % -35 730 Försäljningsvinst FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 70 381 150 000 150 000 0,0 % 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 73 139 150 000 150 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 758 Totalsumma 70 381 150 000 150 000 0,0 % 0 32

Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Verksamhet Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. Efter att ett tilläggsanslag beviljades till köptjänster kunde de ekonomiska målen nästan uppnås. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Vård inom garantitiden Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus. Implementering av GeriLean projektets Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering. 0 % över 3 mån, resp. 6 mån. Månatlig uppföljning av förflyttningsfördröjningspatienter och köande på närsjukhusets avdelningar Inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtider på avdelningar Följsamhet till kriterier för vård på närsjukhus. Ibruktagning av geriatriska pkl. Anställning av geriatrisk sjukskötare och påbörjande av GeriTeam. Haipro i bruk Tandvården koncentreras till Vörå senast före utgången av 2019 Uppföljning kvartalsvis 100 % behandlade anmälningar. Koncentrering av tandläkartjänsternas utrymmen utreds i samråd med vårdnämndens och kommunens tjänsteinnehavare. Verksamhetsmål 2018-2019 Vårdnämnden utarbetar modeller för att kunna garantera en kvalitativ vård åt kommuninvånarna i framtiden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -5 020 064-5 112 300-4 752 130-7,0 % 360 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 070 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 034 129-5 112 300-4 752 130-7,0 % 360 170 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Intern -432 731-436 880-441 000 0,9 % -4 120 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 720 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -442 451-436 880-441 000 0,9 % -4 120 Totalsumma -5 452 795-5 549 180-5 193 130-6,4 % 356 050 33

Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Verksamhet Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Tillsynsplan och -program finns för miljövården. Miljöenheten förbereder för egen del kommande organisationsförändring Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till närmare 70 %. Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs. Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Startar diskussion inom samarbetsområdet om miljövårdens nya organisation. Verksamhetsmål 2018-2019 Snabbare och smidigare ärendehantering åt kommuninvånarna. VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -136 406-128 140-144 520 12,8 % -16 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -136 406-128 140-144 520 12,8 % -16 380 Intern -490-490 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -490 Totalsumma -136 406-128 140-145 010 34

Specialsjukvården Specialsjukvården ordnas av Vasa sjukvårdsdistrikt. Vörå kommuns andel av samkommunens grundkapital är 4,98 % eller 3,034 miljoner euro (31.12.2015). SPECIALSJUKVÅRD / VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -9 042 071-8 777 500-8 693 600-1,0 % 83 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 229 915 50 000 50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 271 986-8 777 500-8 743 600-0,4 % 33 900 Totalsumma -9 042 071-8 777 500-8 693 600-1,0 % 83 900 Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -443 456-501 000-495 500-1,1 % 5 500 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 27 017 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -470 473-501 000-495 500-1,1 % 5 500 Totalsumma -443 456-501 000-495 500 5 500 35

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillstånds- och övervakande myndighet för täktverksamhet i enlighet med marktäktslagen. Fungerar som kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i byggnads- och miljölagstiftningen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Förnyande av kartprogrammet, som krånglat en längre tid. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens övervakningsplan och program fortsätter. Fortgående arbete. Inköp av nytt kartprogram Verksamhetsmål 2018-2019 För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -71 030-120 700-130 000 7,7 % -9 300 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 108 333 60 000 60 000 0,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter 108 294 60 000 60 000 0,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 39 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 354-180 700-190 000 5,1 % -9 300 A4110 Personalkostnader -141 759-141 770-136 770-3,5 % 5 000 A4170 Köp av tjänster -30 510-30 090-45 090 49,9 % -15 000 36

A4200 Material, förnödenheter och varor -4 877-6 660-5 960-10,5 % 700 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 209-2 180-2 180 0,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 0 Intern -7 006-5 690-12 420 118,3 % -6 730 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 006-5 690-12 420-6 730 A4170 Köp av tjänster -378-590 -750-160 A4200 Material, förnödenheter och varor -660-100,0 % 660 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 627-4 440-11 670 162,8 % -7 230 Totalsumma -78 035-126 390-142 420-16 030 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Tillstånd, st, därav 224 220 220 210 - nya egnahemshus 6 10 6 5 6 - nya fritidsbostäder 7 10 7 7 7 - nya övriga bostadshus 0 1 Anmälningar 38 45 30 30 30 Förlängningar 1 6 5 5 5 Miljötillstånd, st 5 4 5 4 4 Marktäktstillstånd, st 3 3 4 3 3 Anmälningar inom miljö 11 13 12 11 11 Bidragsansökningar till ARA, st 10 12 10 10 10 Sammanträden BMN, st 9 8 8 8 8 37

Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 1 % 0 % 3 % Personalkostnader 24 % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 72 % Interna kostnader 38

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket samt allmän rådgivning om stödvillkoren till jordbrukare och markägare. Värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Upprätthållande och rådgivning om Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) djurhållarregister. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Effektiv handläggning av stödansökningarna och uppföljning av stödvillkoren. Informera och utbilda jordbrukarna om stödvillkoren. Personalen deltar i utbildningar och ordnande av egna skolningstillfällen för personalen. Ordnande av utbildningar för jordbrukare och skickande av information om stödvillkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler. Verksamhetsmål 2018-2019 Uppfylla kraven som ingår i avtalet om utbetalningsställe gällande jordbrukets stödansökningar som Vörå kommun har ingått med Landsbygdsverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -100 657-94 640-104 160 10,1 % -9 520 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 230 468 285 940 273 970-4,2 % -11 970 A3120 Försäljningsintäkter 230 468 285 940 273 970-4,2 % -11 970 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -331 110-380 580-378 110 2 470 A4110 Personalkostnader -311 483-344 330-340 760-1,0 % 3 570 A4170 Köp av tjänster -10 401-21 950-23 050 5,0 % -1 100 A4200 Material, förnödenheter och varor -5 236-8 100-8 100 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 990-6 200-6 200 0,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15-20 -20 Intern -13 432-15 800-13 130 2 670 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 432-15 800-13 130-16,9 % 2 670 A4170 Köp av tjänster -4 632-6 000-4 000-33,3 % 2 000 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 500-1 500 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -8 801-8 300-7 630 670 Totalsumma -114 089-110 440-117 290 6,2 % -6 850 39

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Aktiva gårdar, st. 1 164 1149 1130 1100 1080 Stödansökningar, st. 7 092 6200 6000 5900 5800 Mottagna blanketter, st. 3 824 2000 1400 1000 1000 Huvudstödansökningar elektroniskt % 83 89,2 92 93 95 Stöd per gård, 28 333 27 850 27 434 27 491 27 315 Beviljat stöd, milj. 32,98 32 31 30,24 29,5 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 0 % 10 % Personalkostnader 15 % Köp av tjänster 56 % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 19 % Interna kostnader 40

OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -7 812 533-8 292 410-7 700 160-7,1 % 592 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 097 524 2 021 190 2 001 170-1,0 % -20 020 A3120 Försäljningsintäkter 295 784 162 200 253 840 56,5 % 91 640 A3170 Avgiftsintäkter 1 307 417 1 348 430 1 332 430-1,2 % -16 000 A3240 Understöd och bidrag 129 616 150 000-100,0 % -150 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 364 708 360 560 414 900 15,1 % 54 340 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 909 814-10 313 200-9 701 330-5,9 % 611 870 A4110 Personalkostnader -6 627 215-7 150 280-6 889 330-3,6 % 260 950 A4170 Köp av tjänster -2 229 580-1 972 580-2 100 400 6,5 % -127 820 A4180 Köp av kundtjänster -1 764 034-1 505 740-1 657 080 10,1 % -151 340 A4190 Köp av övriga tjänster -465 546-466 840-443 320-5,0 % 23 520 A4200 Material, förnödenheter och varor -210 944-229 420-202 290-11,8 % 27 130 A4230 Understöd -826 014-939 410-489 210-47,9 % 450 200 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 060-21 510-20 100-6,6 % 1 410 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -244-400 -100,0 % 400 Intern -1 011 091-865 090-870 380 0,6 % -5 290 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 95 204 49 730 32 950-33,7 % -16 780 A3120 Försäljningsintäkter -25 0 A3170 Avgiftsintäkter 86 164 44 730 32 450-27,5 % -12 280 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 9 065 5 000 500-90,0 % -4 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 106 295-914 820-903 330-1,3 % 11 490 A4170 Köp av tjänster -793 555-615 540-601 410-2,3 % 14 130 A4190 Köp av övriga tjänster -793 555-615 540-601 410-2,3 % 14 130 A4200 Material, förnödenheter och varor -70-3 000-100,0 % 3 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -312 670-296 280-301 920 1,9 % -5 640 Kostnadsberäknad -179 931-169 500-181 360 7,0 % -11 860 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -179 931-169 500-181 360 7,0 % -11 860 Totalsumma -9 003 555-9 327 000-8 751 900-6,2 % 575 100 41

Kostnader för omsorgssektor 0,2 % 4,6 % 1,9 % 4,2 % 8,4 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 15,7 % 65,1 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader 42

Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg en ledande socialarbetare en socialhandledare en familjearbetare en förmånshandläggare (tidsbunden tjänst t.o.m. 31.3.2017) två sekreterare, en på heltid och en på deltid (30%) Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning vuxensocialarbete (kompletterande och förebyggande utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård) barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar) barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge) handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster) 43

Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål 2018-2019 Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år 2017. Personalplan 2017 Den tidsbundna tjänsten som förmånshandläggare upphör 31.3.2017. Personalplan 2018-2019 Personalstrukturen bör utvecklas för att motsvara behovet av service samt lagens krav. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -227 410-178 760-155 540-13,0 % 23 220 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 270 1 000 1 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -227 273-179 360-156 540-12,7 % 22 820 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -408-400 -100,0 % 400 Intern -8 676-7 020-10 470 49,1 % -3 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 425 5 000-100,0 % -5 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 101-12 020-10 470-12,9 % 1 550 Totalsumma -236 086-185 780-166 010-10,6 % 19 770 44

Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetet grundar sig på lagstiftning. Till verksamhetsområdet hör vuxensocialt arbete, barnskydd och barnatillsyning Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet. Via effektiverad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd. Beviljandet av grundläggande utkomststöd överförs till FPA 1.1.2017 Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid. Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar. Fr o m 2017 överförs budgetanslaget för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder samt andelen av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd till FPA från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden är aktiv part i sysselsättningsbefrämjande verksamhet. FPA handlägger och beviljar grundläggande utkomststöd fr o m 1.1.2017. Kommunen fortsätter att sköta beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Förmånshandläggartjänsten dras in per 1.4.2017. Alla tjänster bör vara besatta. Verksamhetsmål 2018-2019 Det sociala arbetet och utkomstskyddet fortgår enligt riktlinjerna för 2017. Via full personalbesättning kan verksamheten skötas lagenligt på ett kostnadseffektivt sätt SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -996 945-901 640-550 770-38,9 % 350 870 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 207 335 188 000 114 000-39,4 % -74 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 204 280-1 089 640-664 770-39,0 % 424 870 Intern -16 232-6 930-10 400 50,1 % -3 470 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 232-6 930-10 400 50,1 % -3 470 Totalsumma -1 013 177-908 570-561 170-38,2 % 347 400 45

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Barnskyddsanmälningar, st 68 55 60 60 60 Omhändertagna och brådskande placerade barn, antal personer Placering som stödåtgärd inom öppenvård, antal personer Utkomststöd (bas, kompletterande, förebyggande), antal hushåll Utkomststöd, totala bruttoutgifter 10 4 4 4 4 2 3 3 3 3 144 210 20 20 20 262 265 332 000 34 000 34 000 34 000 Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. Verksamhetsmål 2018-2019 Verksamheten fortgår i enlighet med för år 2017-2018 fastställda mål och åtgärder 46

HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 C6053 HANDIKAPPSERVICE -1 837 884-1 806 200-1 839 430 1,8 % -33 230 C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE -1 166 527-1 084 650-1 161 890 7,1 % -77 240 Extern -1 166 527-1 084 650-1 161 890 7,1 % -77 240 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 142 462 140 000 200 000 42,9 % 60 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 308 989-1 224 650-1 361 890 11,2 % -137 240 Intern 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 0 C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE -671 357-721 550-677 540-6,1 % 44 010 Extern -671 357-721 550-677 540-6,1 % 44 010 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 483 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -671 841-721 550-677 540-6,1 % 44 010 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 0 Totalsumma -1 837 884-1 806 200-1 839 430 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st 119 108 108 108 108 15 14 14 14 14 7 8 8 8 8 47

Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tyngdpunkten i missbrukarvården läggs på förebyggande och rådgivande verksamhet. Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer fortsätter. Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. Verksamhetsmål 2018-2019 Verksamheten fortsätter enligt tidigare verksamhetsmål med fokus på förebyggande arbete. MISSBRUKARVÅRD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -7 930-14 000-26 000 85,7 % -12 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 930-14 000-26 000 85,7 % -12 000 Totalsumma -7 930-14 000-26 000 85,7 % -12 000 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 A-klinik, klienter 5 6 6 6 6 Ungdomsstationer, klienter - Akutvårdsstationer, klienter 1 48

Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 160 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, boendeledare hemserviceledare, och kanslist Antalet klienter Den 1.1 2017 vid full beläggning 152 klienter Den 1.6 2017 vid fullbeläggning 156 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en högkvalitativ vård. Verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då social- och hälsovårdsreformen planeras Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Bevilja hemservice och stödtjänster Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. 49 Delta i projektet Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon för att utveckla servicehandledningen. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året. Tjänsteinnehavarna deltar i olika arbetsgrupper för planeringen av reformens genomförande. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten ( 23 ). Offentliggörande av väntetider ( 26 ). Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen 17.

Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål 2018-2019 Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen 2017. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Under planperioden anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Delta i planeringen och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då social- och hälsovårdsreformen förverkligas. Personalplan 2017 2017 tas de nya platserna i bruk på Rosengården. 6 närvårdarbefattningar och 1 sjukskötarbefattning flyttas från andra enheter där vårdplatserna minskats eller verksamheten ändrats. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Personalplan 2018-2019 2018 inrättas 1 fysioterapeutbefattning till rehabiliteringen. 2018 inrättas 2 befattningar som närvårdare på 78,43% till Marielund serviceboende. 2018 inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara behovet samt lagens krav. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Utbyggnad av hemservice. 50

ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -283 180-317 615-322 650 1,6 % -5 035 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 120 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -283 278-317 615-322 650 1,6 % -5 035 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -22 0 Intern -5 201-5 520-8 030 45,5 % -2 510 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 201-5 520-8 030 45,5 % -2 510 Totalsumma -288 381-323 135-330 680 2,3 % -7 545 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Tjänstemannabeslut,st 550 580 650 650 650 Paragrafförda timlistor,st 794 400 640 640 640 Studerande,st 13 20 17 20 20 Lärovatal,st 12 10 6 8 8 Klienter i kö 31.12,st 8 15 10 10 10 Antal beviljade vårdplatser 53 45 45 45 Antal nya beviljade hemservice 36 40 40 40 Antal beviljade tillfällig hemservice 39 30 30 30 Antal nya beviljade stödtjänster 70 50 50 50 Antal närståendevårdare (vårdtagare över 65 år) 56 56 56 56 Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarsperson: Hemserviceledaren samt ansvariga närvårdare Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att utveckla och upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. 51

Hemservice har två ansvariga närvårdare, de fungerar som koordinatorer för hemservicens praktiska arbete och arbetsskiften planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under vardagar. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Hemservicen ska arbeta för att klienten tryggt ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Genom att upprätthålla en optimal personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. Enligt nationella målsättningar ska 91-92% av alla 75 år fyllda kunna bo hemma. Kommunen borde kunna erbjuda 13-14% regelbunden hemservice. Hemservicens arbete utökas. Nattpatrullen tar över nattronderna vid serviceboende Gullvivan från och med 16.1 2017. Serviceboende Gullvivan flyttas över till hemservice från och med 1.6 2017. Verksamheten vid Gullvivan omorganiseras så att den motsvarar Kastusgårdens verksamhet, m a o hemservice dagtid och kvällstid samt nattpatrull enligt behov nattetid. Hemservicens kansli i Oravais flyttas. I och med att Gullvivans verksamhet flyttas över på hemservice, flyttas hemservicens kansli till Gullvivan från och med 1.6 2017. Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utvecklande av riktlinjer. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Personalen uppmuntras att stärka sitt kunnande. Nya riktlinjer för beviljande av matservice tas i bruk under verksamhetsåret Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget. Kommunen borde ha möjlighet att vårda 6-7% av 75 år fyllda via stöd för närståendevård. 52

Verksamhetsmål 2018-2019 All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen 2017. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. Stödtjänster som stöder trygghet i eget boende utökas för att motsvara klienternas behov. Hemservice slutar med utkörning av matportioner, den specifika uppgiften åläggs annan aktör. Hemservice arbetar aktivt för att främja matsituationen för klienterna och satsar på den sociala upplevelsen kring mat. Fler matsalar för klienter öppnas och servicen erbjuds i större utsträckning än tidigare. År 2019 övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. HEMSERVICE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -1 245 884-1 498 010-1 495 760-0,2 % 2 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 349 597 207 540 296 700 43,0 % 89 160 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 595 427-1 705 550-1 792 460 5,1 % -86 910 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -54 Intern -31 329-49 000-12 010-75,5 % 36 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 75 876 24 000 24 500 2,1 % 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -107 205-73 000-36 510-50,0 % 36 490 Kostnadsberäknad -8 277-7 760-17 310 123,1 % -9 550 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 277-7 760-17 310 123,1 % -9 550 Totalsumma -1 285 490-1 554 770-1 525 080-1,9 % 29 690 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Antal hembesök 44 582 35 000 58400 60000 60000 Antal klienter med vård- och serviceplan Antal klienter med tillfällig hemservice 134 120 155 155 155 39-25 25 30 Antal användare av trygghetstelefon 108 140 110 110 110 Antal matserviceklienter 174 160 150 130 110 53

Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarspersoner: Boendeledare samt alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare och Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården/ Engården, 14 rum = 14 vårdplatser + 6 rum = 6 vårdplatser. 6 vårdplatser tas ur bruk på Tallmogården/Engården senast den 1.6 2017 då de nya platserna på Rosengården tas i bruk. Klienterna flyttas till andra enheter. Lindgården, 11 rum = 12 vårdplatser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 vårdplatser för serviceboende och 2 vårdplatser för anstaltsvård. Från 1.6 2017 utökas vårdplatserna på Rosengården med 10 då den nybyggda flygeln tas i bruk. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 vårdplatser. En till två vårdplatser används som intervallvårdsplatser. I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 vårdplatser Prästkragen, 6 rum = 6 vårdplatser Solängen, 16 rum = 16 vårdplatser. Platserna kan utökas vid behov så att makar kan bo tillsammans om båda beviljas vårdplats. Sammanlagt finns den 1.1 2017 98 vårdplatser på effektiverat serviceboende. När förändringarna genomförts efter den 1.6 2017 används 102 vårdplatser. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser. Nattpatrullen övertar nattronderna och alarmen på Gullvivan fr.o.m. 16.1 2017. Då de nya vårdplatserna på Rosengården tas i bruk den 1.6 2017 överflyttas verksamheten till hemservice i enlighet med verksamhetsmålen för 2017-2018. Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 64,71 (74 befattningar). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Klienterna på Kastusgården betalar hemserviceavgift och avgift för måltider. Samma avgiftssystem införs på Gullvivan från den 1.6 2017. 54

Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte mera kan bo självständigt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Enligt nationella målsättningar ska 6-7% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats på effektiverat serviceboende. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning, kvalitetsrekommendationer, vårdtyngd och omorganiseringar i servicestrukturen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet då klienten är i behov av vårdplats på effektiverat serviceboende. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud. Verksamheten fortgår och utvecklas. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Planering och utbildning av personalen fortsätter för förverkligandet av mera kvarboende. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Gullvivans personal flyttas till Rosengården från den 1.6 2017. Personal flyttas internt mellan enheterna på Tallmo vårdcenter från den 1.6 2017. Så att alla enheter har en optimal användning av personalresurserna. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk 1.6 2017. 55

Verksamhetsmål 2018-2019 Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen 2017. Personalen på Marielund utökas med två närvårdare på 78,43% för att personalstyrkan nattetid skall vara två vårdare. Detta för att förverkliga kvarboende och vård i livets slut. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. År 2019 övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. SERVICEBOENDE Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -2 536 879-2 826 090-2 566 640-9,2 % 259 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 059 120 1 074 360 1 085 180 1,0 % 10 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 596 250-3 900 450-3 651 820-6,4 % 248 630 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 252 Intern -689 668-416 900-594 850 42,7 % -177 950 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 000 250-97,5 % -9 750 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -689 668-426 900-595 100 39,4 % -168 200 Kostnadsberäknad -128 278-123 060-123 840 0,6 % -780 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -128 278-123 060-123 840 0,6 % -780 Totalsumma -3 354 825-3 366 050-3 285 330-2,4 % 80 720 56

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Platser totalt,st 112 130 134 134 134 Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygns-omsorg, st Vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan), st 98 98 102 102 102 14 32 32 32 32 36090 44530 Vårddygn, Gullvivan,st 1520 Vårddygn (effektiverat serviceboende),st 33220 33220 33220 Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende 40655 30438 Antalet klienter per 31.12 100 111 Antalet klienter per 31.12 ( effektiverat serviceboende ) 102 102 102 Antalet klienter i genomsnitt 98,9 110 95 95 95 Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarspersoner: Boendeledare samt Lönngårdens avdelningsskötare och Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. Därtill används en till två platser för intervallvård enligt behov. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. På Lönngården finns 23 befattningar med en resurs på 19,79. För närvarande används en personalresurs på 17,15 beroende på att platsantalet minskats. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. 57 Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Enligt nationella målsättningar ska 2-3% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats inom anstaltsvård.

Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig eller en god vård inte mera kan garanteras. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal. Verksamhetsmål 2018-2019 Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen 2017. Utrymmena på Lönngården är oändamålsenliga för dagens behov och krav vilket bör åtgärdas genom en renovering av enheten under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. 2019 övertas verksamheten av landskapet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. 58

ANSTALTSVÅRD Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -639 229-707 905-708 110 0,0 % -205 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 335 720 405 240 299 240-26,2 % -106 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -974 935-1 113 145-1 007 350-9,5 % 105 795 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -14 Intern -270 848-390 450-242 570-37,9 % 147 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -270 848-390 450-242 570-37,9 % 147 880 Kostnadsberäknad -43 375-38 680-40 210 4,0 % -1 530 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -43 375-38 680-40 210 4,0 % -1 530 Totalsumma -953 452-1 137 035-990 890-12,9 % 146 145 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Platser 27 27 22 22 22 Antalet klienter per 31.12 22 24 22 22 22 Antalet vårddygn 8636 8500 7160 7160 7160 Antalet klienter i genomsnitt 23,7 22 20 21 21 bruttoutgifter/plats som är i användning nettoutgifter/plats som är i användning 54 581 40 392 59

Tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarsperson: Boendeledare samt Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter. Tvätteriet har en heltidsanställd. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål 2018-2019 Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen 2017. Tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. Verksamheten utvecklas med beaktande av äldreomsorgens behov samt tilldelade resurser. TVÄTTERI Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -37 192-42 190-35 260-16,4 % 6 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 417 5 050 5 050 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -39 610-47 240-40 310-14,7 % 6 930 Intern 10 888 10 730 7 950 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 928 10 730 8 200-23,6 % -2 530 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -40-250 -250 Totalsumma -26 304-31 460-27 310 4 150 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Tvätteriet: klienter som kunder, st 81 90 85 85 85 Tvätteriet: enheter som kunder, st 20 20 22 22 22 60

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, NTM centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 369 054 304 770 374 940 23,0 % 70 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 764 936 9 754 290 9 503 680-2,6 % -250 610 A3120 Försäljningsintäkter 8 635 719 9 688 290 9 445 680-2,5 % -242 610 A3240 Understöd och bidrag 40 024 19 000-19 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 89 193 47 000 58 000 23,4 % 11 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 395 308-9 449 520-9 128 740-3,4 % 320 780 A4110 Personalkostnader -4 076 853-4 662 640-4 713 010 1,1 % -50 370 A4170 Köp av tjänster -1 299 225-1 385 330-1 303 180-5,9 % 82 150 A4180 Köp av kundtjänster -544 274-642 800-523 100-18,6 % 119 700 A4190 Köp av övriga tjänster -754 951-742 530-780 080 5,1 % -37 550 A4200 Material, förnödenheter och varor -578 900-609 560-542 550-11,0 % 67 010 A4230 Understöd -1 611 068-1 729 500-1 571 400-9,1 % 158 100 A4270 Övriga verksamhetskostnader -829 261-1 062 490-998 600-6,0 % 63 890 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -574 0 Intern -399 907-451 660-428 910-5,0 % 22 750 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -399 907-451 660-428 910-5,0 % 22 750 A4170 Köp av tjänster -294 575-335 940-307 790-8,4 % 28 150 A4190 Köp av övriga tjänster -294 575-335 940-307 790-8,4 % 28 150 A4200 Material, förnödenheter och varor -27 767-37 600-32 700-13,0 % 4 900 A4270 Övriga verksamhetskostnader -77 564-78 120-88 420 13,2 % -10 300 Kostnadsberäknad -1 540-4 080-4 080 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 540-4 080 Totalsumma -32 392-146 890-58 050 61

Kostnader för flyktingverksamhet 5 % Personalkostnader 10 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 16 % 6 % 49 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 8 % 6 % Interna kostnader 62

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till Finland utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 5 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år, Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn samt Nova 7 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör också Lumina, en enhet för ordnandet av eftervård för 18-21 åringar. Denna enhet är placerad i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Integrering Utbildning som motsvarar kunskapsnivå, intresse och framtidsplaner. Motiverande utbildning. Deltagande i gemensamma, ordnade, Meningsfull fritid. aktiviteter utanför hemmet som en grund för Arbete som ger ekonomiskt oberoende. samverkan och för förebyggande av rasism och utanförskap. Riktade åtgärder, vid behov, som stöd i barnens skolgång och studier. Vård och fostran Aktivt handledarskap från barnets egenhandledare. Barnets bästa styr verksamheten. Uppdatering av klientplaner. Minst 2 gånger Optimal hälsa och välmående. per år. Bevara den egna kulturen. Behoven tillgodoses och lägger grunden för fostran. Vård och fostran följer den fastslagna utvecklingstrappan. Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. Månatliga klientmöten och tät uppföljning av barnens situation. Tätt och välfungerande samarbete mellan handledare och socialarbetare/socialhandledare. Trygg och stimulerande uppväxtmiljö Alla barn får, från början, en bra och trygg miljö på enheterna. Stimulera och stöda barnets utveckling. Barnens önskemål gällande hobbys Ger barnet trygghet. tillgodoses inom ramen för de uppgjorda bestämmelserna och budgeten. Tydliga regelverk utgående från klienternas utveckling och ålder. Personalledning Kompetent och motiverad personal. Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. Utvecklingsmöjlighet. 63 Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. Målstyrda uppgiftsbeskrivningar uppdateras och följs. Möjlighet till mer varierande uppgifter om tillfälle ges och egna initiativ tas.

Individuell utveckling Kvalitetssystem Utveckla kvaliteten. Konkurrenskraft Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Kontinuerliga utvecklingssamtal och arbetshandledning. En realistisk budget i enlighet med uppsatta verksamhetsmål. Att fortsatt vara en ledande aktör gällande flyktingmottagning och integration. Verksamhetsmål 2018-2019 Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. FLYKTINGBYRÅN, FAMILJEGRUPPHEM + PROJEKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 72 038-38 230 68 940-280,3 % 107 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 317 191 3 349 070 3 691 930 10,2 % 342 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 244 794-3 387 300-3 622 990 7,0 % -235 690 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -359 Intern -102 891-108 660-122 910 13,1 % -14 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -102 891-108 660-122 910 13,1 % -14 250 Kostnadsberäknad -1 540-1 110 #DIVISION/0! -1 110 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 540-1 110 Totalsumma -32 392-146 890-55 080 FAMILJEGRUPPHEM Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 95 499 102 250 142 510 39,4 % 40 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 861 123 2 990 960 3 317 400 10,9 % 326 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 765 430-2 888 710-3 174 890 9,9 % -286 180 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -194 Intern -93 959-102 250-115 410 12,9 % -13 160 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -93 959-102 250-115 410 12,9 % -13 160 Kostnadsberäknad -1 540-1 110 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 540-1 110 Totalsumma - 25 990 64

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Personal, antal 50 52 54 Kapacitetuttnyttjande 90-100% 73 80 Stödis, dygnskostnad 203 153 Stödis, inkvart.dygn 3198 4420 Taberna, dygnskostnad 261 215 Taberna, inkvart.dygn 2749 2555 Stella, dygnskostnad 241 255 Stella, inkvart.dygn 2 138 2555 Villa Miranda, dygnskostnad 341 210 Villa Miranda, inkvart.dygn 2 707 5110 Lumina, dygnskostnad 29 31 Lumina, inkvart.dygn 3841 4745 Nova, dygnskostnad Nova, inkvart. Dygn 2550 65

Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-socialoch hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Tillräckligt med personalresurser och utbud av service. Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål 2018-2019 Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. 66

FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern 297 016 343 000 306 000-10,8 % -37 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 447 745 6 405 220 5 811 750-9,3 % -593 470 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 150 514-6 062 220-5 505 750-9,2 % 556 470 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -215 0 Intern -297 016-343 000-306 000-10,8 % 37 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -297 016-343 000-306 000-10,8 % 37 000 Kostnadsberäknad -2 970 0,0 % -2 970 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 970-2 970 Totalsumma -2 970 Nyckeltal 2015 2016 2017 Kapacitetsutnyttja nde Totalkostnad per plats Utkomststöd per inkvaerteringsdygn Hälsokostnader per inkvarteringsdygn Fastighetskostnad er per inkvarteringsdygn Tid för utflyttning efter positivt beslut OFF Jakobst ad Ruths OFF Jakobst ad Ruths OFF Jakobst ad Ruths 120 % 113 % 251 % 100 % 100 % 100 % 29,73 32,66 90,56 37 27,00 175,00 9,05 10,55 6,92 10,14 9,87 9,34 3,12 4,30 4,70 3,91 4,31 4,47 4,94 5,77 5,20 6,73 6,77 9,34 78 dagar 70 dagar 5 dagar 60 dagar 60 dagar 5 dagar Inkvarteringsdygn 65860 56786 18043 54750 63875 9855 Ersättning till kommunen 5 % 97 031 92 025 80 884 96,00 98,00 82,00 67

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Läroplanen kommer att vara i fokus för förskolan, grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen under 2017. Inom småbarnspedagogiken skall en plan göras upp under 2017. Satsningen på finska inom dagvården och skolorna fortsätter. Tyngdpunktsområden inom undervisningen för grundläggande utbildning är kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande. Vad vi avser med detta preciseras i läroplanen. Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör Dagvården (småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet) grundundervisning gymnasieutbildning övrig utbildning på andra stadiet Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor. Behörig personal och planering av verksamheten. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Ekonomin i balans Kompetent och motiverad personal Implementera läroplanen i åk 1-6 och förskolan under läsåret 2016-2017. Ny läroplan för åk 7 tas i bruk 1.8.2017 Budgetrapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontrollera, hålla ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Ämnesgrupper fortsätter att utarbeta, komplettera och utvärdera läroplanen under året. Verksamhetsmål 2018-2019 Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. 68

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -8 776 550-9 089 970-8 998 280-1,0 % 91 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 162 474 1 091 960 948 180-13,2 % -143 780 A3120 Försäljningsintäkter 126 382 53 450 64 640 20,9 % 11 190 A3170 Avgiftsintäkter 439 746 487 550 450 370-7,6 % -37 180 A3240 Understöd och bidrag 378 369 315 860 206 170-34,7 % -109 690 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 217 977 235 100 227 000-3,4 % -8 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 938 982-10 181 720-9 946 330-2,3 % 235 390 A4110 Personalkostnader -7 869 240-8 045 590-7 834 000-2,6 % 211 590 A4170 Köp av tjänster -1 059 481-1 127 930-1 061 470-5,9 % 66 460 A4180 Köp av kundtjänster -64 878-191 750-90 610-52,7 % 101 140 A4190 Köp av övriga tjänster -994 603-936 180-970 860 3,7 % -34 680 A4200 Material, förnödenheter och varor -275 584-257 560-255 490-0,8 % 2 070 A4230 Understöd -534 185-553 000-550 000-0,5 % 3 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -200 491-197 640-245 370 24,1 % -47 730 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42-210 -130-38,1 % 80 Intern -2 567 466-2 706 280-2 712 090 0,2 % -5 810 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A3120 Försäljningsintäkter - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 567 466-2 706 280-2 712 090-5 810 A4170 Köp av tjänster -1 650 386-1 633 560-1 613 420-1,2 % 20 140 A4190 Köp av övriga tjänster -1 650 386-1 633 560-1 613 420-1,2 % 20 140 A4200 Material, förnödenheter och varor -115-1 250-100,0 % 1 250 A4270 Övriga verksamhetskostnader -916 965-1 071 470-1 098 670 2,5 % -27 200 Kostnadsberäknad -336 877-328 430-404 760 23,2 % -76 330 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -336 877-328 430-404 760 23,2 % -76 330 Totalsumma -11 680 893-12 124 680-12 115 130-0,1 % 9 550 69

Kostnader för utbildning och barndagvård Personalkostnader 2 % 14 % Köp av kundtjänster 2 % 8 % 5 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 1 % 68 % Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -154 468-165 040-186 020 12,7 % -20 980 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 340 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -154 903-165 040-186 020 12,7 % -20 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 96 0 Intern -10 348-9 300-9 100-2,2 % 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 348-9 300-9 100-2,2 % 200 Totalsumma -164 816-174 340-195 120 11,9 % -20 780 SPECIALUNDERVISNING Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -38 512-126 220-60 000-52,5 % 66 220 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 147 5 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -71 658-131 220-60 000-54,3 % 71 220 Totalsumma -38 512-126 220-60 000 70

Bildningsavdelningen Bildningsavdelningens personal: bildningschef, dagvårdschef, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Bättre kundbetjäning Effektivare och smidigare arbetssätt Personalens kompetens, välmående och motiverad personal God kundbetjäning för föräldrar, elever och alla samarbetspartners. Mål att alla får kontakt på e-post och ringbud inom ett dygn. Förbättringslogg, minst 5 saker/person som man kan förbättra för att göra arbetet effektivare och smidigare under 2017. Kompetenshöjande utbildning för personalen, uppdatera befattningsbeskrivningarna, håller utvecklingssamtal 1 gång/år, teamwork för gemenskapen. Verksamhetsmål 2018-2019 Vi fortsätter arbeta för att förverkliga våra mål. 71

Dagvård Ledande tjänsteinnehavare: dagvårdschefen Verksamhet 370 dagvårdsplatser fördelat på o o fem familjedagvårdare sex gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för Koskeby, Rejpelt och Rökiö skolbarn som köptjänst på Norrvalla folkhälsan Årsverken o o o o 16,7 årsverken barnträdgårdslärare 28,3 barnskötare 13,1 gruppfamiljedagvårdare 7,8 gruppassistent Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Småbarnspedagogiken betonas Rolig finska för alla åldrar Utveckling av IKT i förskolan och inom småbarnspedagogiken. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna. Under våren utarbetas en ny plan för småbarnspedagogik. Den nya planen träder i kraft 1.8.2017. I förskolan jobbar man enligt den nya läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016. Man satsar på de mångsidiga kompetenserna; Förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet, digital kompetens, förmåga att delta och påverka. Läroplanen är digital och är därför mer lättillgänglig för vårdnadshavare och andra intresserade. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för Koskeby, Rökiö och Rejpelt barn ordnas som köptjänst på Norrvalla folkhälsan. Utveckling av den pedagogiska verksamheten för de yngre barnen med anledning av den nya planen för småbarnspedagogik. Rim, ramsor, lekar m.m. gör finskan till en del av den småbarnspedagogiska verksamheten. Personalen har haft en inspirationskväll kring detta. I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Personalen har utbildats och använder flitigt ipaden i undervisningen. Även inom småbarnspedagogiken ska den digitala kompetensen utvecklas. Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn inom småbarnspedagogiken i samarbete mellan personalen och vårdnadshavarna. Uppföljningsblankett för förskolebarnen ligger som 72

Välmående och motiverad personal. grund för samarbetet mellan förskolebarnens vårdnadshavare och förskolan. Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. Utvecklingssamtal hålls med närmaste förman en gång per år. Verksamhetsmål 2018-2019 Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser motsvarar behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNOMSORGEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -3 057 399-3 021 420-3 068 250 1,5 % -46 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 416 318 459 500 456 400-0,7 % -3 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 473 977-3 480 780-3 524 600 1,3 % -43 820 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 260-140 -50 Intern -905 614-917 420-876 210-4,5 % 41 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -905 614-917 420-876 210-4,5 % 41 210 Kostnadsberäknad -67 767-54 040-118 060 118,5 % -64 020 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -67 767-54 040-118 060 118,5 % -64 020 Totalsumma -4 030 780-3 992 880-4 062 520 1,7 % -69 640 Nyckeltal 2015 2016 2017* 2018 2019 Antal förskoleelever 97 100 90 90 90 Antal daghemsplatser (inkl.förskola) Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) 280 280 289 289 289 282 272 294 294 294 Nettokostnad/daghemsplats 8 397 8 276 8 545 8 801 9 066 Bruttokostnad/daghemsplats 9 374 9 148 9 535 9 821 10 116 73

Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats Bruttokostnad/gruppfam.dagv.p lats 64 60 52** 52 52 60 55 54 54 54 10 820 11 149 10 893 11 220 11 557 11 989 12 499 11 975 12 334 12 704 Antal familjedagvårdsplatser 24 24 20 20 20 Antal inskrivna hos familjedagvårdare Nettokostnad/familjedagvårdspl ats Bruttokostnad/familjedagvårdsp lats 24 21 20 20 20 4 591 5 701 6 080 6 262 6 450 5 543 6 742 7 330 7 549 7 776 Antal inskrivna eftisbarn 68 67 68 68 68 Nettokostnad/eftisbarn 1 974 1 950 2 122 2 186 2 251 Bruttokostnad/eftisbarn 2 594 2 609 2 715 2 796 2 880 *Antal platser och barn per 20.9.2016 **Regnbågen 2 har ingen verksamhet ht-16. Budget finns för 8 platser under vt-17. Alla bokföringsposter för verksamhetsställen inom barndagvården medräknade, ej administration eller gemensamma. Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarsperson: Bildningschef Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundundervisning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Projektansökningar görs enligt utbud under året Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. 74 Arbeta aktivt för att motverka mobbning. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läsoch språkförståelsen.

Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användningen. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Vi tar i bruk jämställdhetsplanen 1.1.2017 Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. Personalen inom grundläggande undervisning diskuterar och involverar elever och föräldrar i utvecklandet av planen. Utvecklande av IKT. Den uppdaterade IKT-planen tas i bruk våren 2017. Undersöker möjligheter att finansiera en del av en IKT pedagog med externa medel. Verksamhetsmål 2018-2019 Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som framgår ur läroplanen. GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 + PROJEKT Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -2 802 752-2 926 750-2 908 620-0,6 % 18 130 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 224 784 176 260 92 810-47,3 % -83 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 027 387-3 103 010-3 001 390-3,3 % 101 620 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -149-40 -40 Intern -878 564-777 520-832 910 7,1 % -55 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -878 564-777 520-832 910 7,1 % -55 390 Kostnadsberäknad -139 384-116 440-135 270 16,2 % -18 830 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -139 384-116 440-135 270 16,2 % -18 830 Totalsumma -3 820 699-3 820 710-3 876 800 1,5 % -56 090 75

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 386 399 423 423 423 Nettokostnad per elev, 9 524 9169 8929 9 197 9 473 Bruttokostnad per elev, 9 803 9285 9081 9 353 9 634 Skolskjutskostnader 188 403 187 800 217 650 224 180 230 905 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 570 1 565 1 770 1 823 1 877 Timresurs per elev, h 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Alla bokföringsposter för skolor åk 1-6 medräknade, även avskrivningar. Inga gemensamma kostnader ingår. 76

Koskeby skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 96 103 103 103 103 Nettokostnad per elev, 7 753 7 215 7 147 7 361 7 582 Bruttokostnad per elev, 7 899 7 257 7 152 7 367 7 588 Skolskjutskostnader 17 255 15 530 20 000 20 600 21 218 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 726 1 726 1 818 1 873 1 929 Timresurs per elev, h 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Rejpelt skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 24 23 21 21 21 Nettokostnad per elev, 10 191 12 613 12 787 13 171 13 566 Bruttokostnad per elev, 11 177 12 613 13 106 13 499 13 904 Skolskjutskostnader 7 561 7 500 8 000 8 240 8 487 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 520 2 500 2 667 2 747 2 829 Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 Rökiö skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 47 50 50 50 50 Nettokostnad per elev, 7 968 7 464 7 539 7 765 7 998 Bruttokostnad per elev, 8 075 7 464 7 539 7 765 7 998 Skolskjutskostnader 17 411 21 700 17 000 17 510 18 035 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 935 1 669 2 125 2 189 2 254 Timresurs per elev, h 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 Karvsor skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 48 47 53 53 53 Nettokostnad per elev, 9 369 8 848 8 698 8 959 9 228 Bruttokostnad per elev, 9 416 8 848 8 698 8 959 9 228 Skolskjutskostnader 32 188 25 740 36 200 37 286 38 405 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 870 888 1 207 1 243 1 280 Timresurs per elev, h 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 77

Centrumskolan i Oravais Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 79 84 98 98 98 Nettokostnad per elev, 8 810 8 100 7 492 7 716 7 948 Bruttokostnad per elev, 9 220 8 588 8 036 8 277 8 525 Skolskjutskostnader 39 438 42 100 43 440 44 743 46 085 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 629 1 914 1 975 2 034 2 095 Timresurs per elev, h 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 Kimo skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 24 25 22 22 22 Nettokostnad per elev, 12 404 12 246 14 686 15 127 15 581 Bruttokostnad per elev, 13 642 12 258 14 823 15 267 15 725 Skolskjutskostnader 23 011 17 580 22 400 23 072 23 764 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 3 835 2 511 2 800 2 884 2 971 Timresurs per elev, h 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3 Maxmo kyrkoby skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 36 32 39 39 39 Nettokostnad per elev, 11 143 13 451 11 089 11 421 11 764 Bruttokostnad per elev, 11 154 13 454 11 091 11 424 11 767 Skolskjutskostnader 15 314 16 080 22 680 23 360 24 061 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 188 4 020 3 780 3 893 4 010 Timresurs per elev, h 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 Särkimo skola Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 32 35 37 37 37 Nettokostnad per elev, 14 636 11 977 12 022 12 382 12 754 Bruttokostnad per elev, 14 640 11 991 12 035 12 396 12 768 Skolskjutskostnader 36 468 41 570 47 430 48 853 50 318 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 216 1 260 1 355 1 396 1 438 Timresurs per elev, h 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 78

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern 13-16. Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet. Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Invandrarundervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat. Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister Elevernas och vårdnadshavarnas möjlighet att påverka skolvardagen ökar genom att arbetsplan m.m. görs upp i samråd. Elevkårens roll förstärks. Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet och uppfattar sig som en del av det finländska samhället. Förbättrade motionsvanor och mer rörelse under skoldagen för alla Skolan deltar i En skola i rörelse och utarbetar en egen modell i samarbete med eleverna och Norrvalla folhögskola. Verksamhetsmål 2018-2019 Fortsatt kvalitetsutveckling. Ibruktagande av den nya läroplanen åk 7. Fortsatt kvalitetsutveckling, även av den fysiska miljön. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -1 631 321-1 773 340-1 739 670-1,9 % 33 670 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 57 415 55 500 41 320-25,5 % -14 180 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 688 690-1 828 770-1 780 950-2,6 % 47 820 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -45-70 -40-42,9 % 30 Intern -356 851-430 490-391 570-9,0 % 38 920 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER - 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -356 851-430 490-391 570-9,0 % 38 920 Kostnadsberäknad -38 953-49 390-40 120-18,8 % 9 270 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -38 953-49 390-40 120-18,8 % 9 270 Totalsumma -2 027 125-2 253 220-2 171 360-3,6 % 81 860 79

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 185 186 183 183 183 Nettokostnad per elev, * 10 904 12 060 11 865 12 221 12 588 Bruttokostnad per elev, * 11 214 12 359 12 091 12 454 12 827 Skolskjutsar 196 061 183 000 180 000 185 400 190 962 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 662 1 464 1 565 1 612 1 660 Timresurs per elev, h 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkesoch gymnasiestudier. Implementering av den nya läroplanen. Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte. Den nya läroplanen tas i bruk för årets nybörjare, samt utvärderas och revideras vid behov under året. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för temastudier enligt ny läroplan, resor och personlig utveckling. Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. 80

Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter. Verksamhetsmål 2018-2019 Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -1 076 134-1 050 910-1 027 570-2,2 % 23 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 361 702 377 200 355 650-5,7 % -21 550 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 437 727-1 428 110-1 383 220-3,1 % 44 890 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -109 Intern -414 715-571 550-602 300 5,4 % -30 750 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -414 715-571 550-602 300 5,4 % -30 750 Kostnadsberäknad -90 773-108 560-111 310 2,5 % -2 750 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -90 773-108 560-111 310 2,5 % -2 750 Totalsumma -1 581 622-1 731 020-1 741 180 0,6 % -10 160 81

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan 166 159 148 155 155 Nettokostnad per elev, 9 528 10 887 11 765 12 118 12481 Bruttokostnad per elev, 11 707 13 259 14 168 14 593 15031 Skolskjutsar, netto 7 596 6 000 10 750 11 073 11 405 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 292 300 537,5 554 570 Timresurs per elev, h 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 Personalplan för 2017 Vi fortsätter med nästan samma personal som budgetåret 2016. Under läsåret 2016-2017 är en lärare tjänstledig utan lön och en vikarie har anställts. Om timresursen ändras så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten 2015. Från hösten 2016 har VSG och FHU en gemensam studiesekreterare, som är anställd av FHU. Kommunen köper studiesekreterartjänster av FHU. Personalplan för 2018-2019 Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2016, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning och andra aktörer. 82

Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: Bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål 2018-2019 Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -15 965-26 290-8 150-69,0 % 18 140 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 68 768 18 500 2 000-89,2 % -16 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -84 639-44 790-10 150-77,3 % 34 640 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -93 0 Intern -1 374 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 374 0 Totalsumma -17 339-26 290-8 150-69,0 % 18 140 83

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Suomenkielisessä sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunta kokoontuu säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Lautakunta seuraa sivistystoimen toimintaa kokonaisuutena, josta voidaan erottaa toiminta, talous ja henkilöstöasiat. Lautakunnan esittelijänä toimii suomenkielinen koulutoimenjohtaja. FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -756 260-1 169 190-1 002 260-14,3 % 166 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 444 210 164 490 151 550-7,9 % -12 940 A3120 Försäljningsintäkter 432 165 164 490 145 550-11,5 % -18 940 A3240 Understöd och bidrag 12 028 6 000 6 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 17 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 200 427-1 333 660-1 153 810-13,5 % 179 850 A4110 Personalkostnader -746 107-845 190-654 230-22,6 % 190 960 A4170 Köp av tjänster -411 917-452 660-458 120 1,2 % -5 460 A4180 Köp av kundtjänster -234 995-278 000-257 000-7,6 % 21 000 A4190 Köp av övriga tjänster -176 922-174 660-201 120 15,1 % -26 460 A4200 Material, förnödenheter och varor -26 372-22 610-22 010-2,7 % 600 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 032-13 200-19 450 47,3 % -6 250 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -43-20 -100,0 % 20 Intern -181 935-206 390-210 850 2,2 % -4 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 A3120 Försäljningsintäkter 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -181 935-206 390-210 850 2,2 % -4 460 A4170 Köp av tjänster -138 660-133 750-141 490 5,8 % -7 740 A4190 Köp av övriga tjänster -138 660-133 750-141 490 5,8 % -7 740 A4270 Övriga verksamhetskostnader -43 274-72 640-69 360-4,5 % 3 280 Kostnadsberäknad -33 718-32 030-30 670-4,2 % 1 360 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -33 718-32 030-30 670-4,2 % 1 360 Totalsumma -971 913-1 407 610-1 243 780-11,6 % 163 830 84

Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 1 % 1 % 14 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 13 % 50 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 21 % Interna kostander Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. 85

Toimintatavoitteet 2018 2019 Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resursointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -17 581-22 410-29 170 30,2 % -6 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 578-22 410-29 170 30,2 % -6 760 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 Totalsumma -17 581-22 410-29 170 30,2 % -6 760 Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Pidetään naapurikuntien kanssa tehdyt opetuksen järjestämistä koskevat sopimukset ajan tasalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet 2018 2019 Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. 86

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -421 650-575 340-529 350-8,0 % 45 990 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 444 210 164 490 151 550-7,9 % -12 940 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -865 820-739 810-680 900-8,0 % 58 910 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -40-20 -100,0 % 20 Intern -181 935-206 390-210 850 2,2 % -4 460 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -181 935-206 390-210 850 2,2 % -4 460 Kostnadsberäknad -33 718-32 030-30 670-4,2 % 1 360 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -33 718-32 030-30 670-4,2 % 1 360 Totalsumma -637 303-813 760-770 870-5,3 % 42 890 Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Tämän opetuksen rahoituslakimuutokset tulevat muuttamaan 15-18-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestämistä ja järjestymistä. Muutokset rahoituksessa vaikuttavat opetusryhmien kokoon, määrään sekä henkilökunnan määrään, että koulutustasoon. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen opiskelijahuolto jne. Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä 2017 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. 87

Toimintatavoitteet 2018 2019 Seurataan yläkouluopetusta järjestävien koulujen toimintaa ja pyritään yhtenäistämään koulukuljetuksia. Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan inkl förberedande 1-9 28 85 35* 48 48 Nettokostnad per elev, 9 336 7 488 14 514 14 949 15 398 Bruttokostnad per elev, 22 605 8 866 17 277 17 795 18 329 skolskjutsar, totalt 13 865 4 160 22 000 22 660 23 340 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 4 622 1 040 4 400 4 532 4 668 Timresurs per elev, h 4,7 3,4 3,8 3,8 3,8 * uppskattat elevantal till 2017 Petterinmäen koulu Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomen kielen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Huolehditaan siitä, että opetusmateriaali on uuden opetussuunnitelman mukaista. Pidetään koulukuljetukset, kunnan päätökset huomioiden, inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Käytetään uusia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. 88

Toimintatavoitteet 2018 2019 Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Elever (20.9) året innan, inkl förskola 34 31 32 32 32 Nettokostnad per elev, 11 275 12 215 11 260 11 598 11 946 Bruttokostnad per elev, 13 412 13 742 12 974 13 363 13 764 Skolskjutsar, totalt 71 186 61 940 72 000 74 160 76 385 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 296 2 136 2 323 2 392 2 464 Timresurs per elev, h 3,4 3,9 3,4 3,4 3,4 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistämistä jatketaan edelleen. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna 2017 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita mikäli se on mahdollista. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnassa asuville oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet 2017 Toteuttaminen 2017 Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Neuvotellaan ja tarkennetaan sopimus Kauhavan kanssa vastaamaan uutta rahoituslakia. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. 89 Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää.

Toimintatavoitteet 2018 2019 Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -317 029-571 440-443 740-22,3 % 127 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -317 029-571 440-443 740-22,3 % 127 700 Totalsumma -317 029-571 440-443 740-22,3 % 127 700 90

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet Medborgarinstitutet Biblioteksverksamhet Kultur- och fritidsavdelningens personal: kultur- och fritidschef, fritidssekreterare, kurssekreterare, 3 heltidslärare, ca 90 timlärare, bibliotekschef, bibliotekarie, 3 biblioteksfunktionärer och bokbusschaufför. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ge kommuninvånare och besökare möjlighet till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling. Fokus ligger särskilt på barn och ungdomar. Ekonomin i balans Egen verksamhet, som arbetspool, ungdomsråd, medborgarinstitut och bibliotek. Stöd till andra, exempelvis föreningar, som bedriver verksamhet. Stödet kan även vara att kommun tillhandahåller lokaler och anläggningar eller ger föreningsstöd. Ge invånarna möjlighet för egen aktivitet vid kommunala anläggningar. Informera om och marknadsföra kommunens besöksmål och evenemang. Budgetrapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontroll och ansvar. Verksamhetsmål 2018-2019 Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -1 107 433-1 123 170-1 042 310-7,2 % 80 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 121 105 127 450 136 580 7,2 % 9 130 A3120 Försäljningsintäkter 17 568 17 500 17 500 0,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter 91 316 100 000 98 880-1,1 % -1 120 A3240 Understöd och bidrag 4 600 4 000 14 500 262,5 % 10 500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 7 620 5 950 5 700-4,2 % -250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 228 518-1 250 620-1 178 890-5,7 % 71 730 A4110 Personalkostnader -671 265-687 930-670 370-2,6 % 17 560 A4170 Köp av tjänster -224 284-240 910-194 220-19,4 % 46 690 A4180 Köp av kundtjänster -47 595-48 300-48 300 0,0 % 0 A4190 Köp av övriga tjänster -176 689-192 610-145 920-24,2 % 46 690 A4200 Material, förnödenheter och varor -109 152-100 970-99 120-1,8 % 1 850 91

A4230 Understöd -181 663-172 470-168 070-2,6 % 4 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -42 153-48 340-47 110-2,5 % 1 230 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 Intern -303 539-298 240-301 640 1,1 % -3 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 374 8 200-100,0 % -8 200 A3170 Avgiftsintäkter 6 078 8 200-100,0 % -8 200 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 296 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -309 913-306 440-301 640-1,6 % 4 800 A4170 Köp av tjänster -28 132-25 370-27 010 6,5 % -1 640 A4190 Köp av övriga tjänster -28 132-25 370-27 010 6,5 % -1 640 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 900-100,0 % 4 900 A4270 Övriga verksamhetskostnader -281 781-276 170-274 630-0,6 % 1 540 Kostnadsberäknad -29 466-35 050-27 800-20,7 % 7 250 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -29 466-35 050-27 800-20,7 % 7 250 Totalsumma -1 440 438-1 456 460-1 371 750-5,8 % 84 710 Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 14 % 4 % 0 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 9 % 12 % 57 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 4 % Övriga verksamhetskostnader 92

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Stöda och utveckla kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet i kommun. Sponsorera Premiera Kultur Möjliggöra barns och ungdomars studier på musikskole- och institutnivå i kommunen. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge 13-18 åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. Idrott P.g.a. sparkraven upphör gratis simning för barn och ungdom, pensionärer och arbetslösa samt gratis bowling för barn och ungdomar. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för att förbättra servicen och få ett smidigare bokningssystem för användare i kommun. Utvidga verksamhetsområdet så att även gälla vissa skolutrymmen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. 93

Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Turism Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Beakta Finlands 100-års jubileum vid egna arrangemang samt uppmuntra föreningar till egna evenemang. Stöda Nordisk vänortsträff som ordnas i Vörå sommaren 2017. Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival, Korsholms Musikfestspel och Vörå församling. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism. Nya I Rågens Rike 2017 Ge ut Nya I Rågens Rike 2017. Tottesunds herrgård Tillsammans med andra aktörer stöda och samarbeta med Maxmo hembygdsförening i ett förverkligandeprojekt utgående från resultaten av kartläggningsprojektet som avslutas 31.01.2017. Verksamhetsmål 2018-2019 Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år 2017. KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -354 582-358 620-306 490-14,5 % 52 130 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 949 9 250 8 080-12,6 % -1 170 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -367 489-367 870-314 570-14,5 % 53 300 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42 0 Intern -216 670-226 880-227 520-640 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -216 670-226 880-227 520 0,3 % -640 Kostnadsberäknad -19 773-27 130-18 600-31,4 % 8 530 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -19 773-27 130-18 600-31,4 % 8 530 Totalsumma -591 024-612 630-552 610-9,8 % 60 020 94

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetsbidrag 133 683 129 220 127 920 130 000 133 000 Sponsorering 20 380 13 000 12 500 12 500 13 000 Ungdomsöppet, besök 2 776 2 774 3 000 3 100 3 300 Decibel, kontakter 184 68 (-12.9) 200 200 200 Arbetspoolen, arb.uppdrag 118 143 (-12.9) 120 120 130 Arbetspoolen, arb.tagare 29 30 30 35 40 Nya I Rågens Rike, sålda 500 450 (-12.9) 500 600 700 Gratis simning, 4 109 3128 (jan-maj) 0 0 0 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål 2017 Planerade åtgärder 2017 Vara en livskraftig läroinrättning. Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. Förbättrade ekonomiska förutsättningar En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 % gjordes höstterminen 2016. Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in. 95

Intressanta och aktuella kurser. Marknadsföring Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande. Våravslutning med program och utställning våren 2017, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Verksamhetsmål 2018-2019 Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -415 776-405 160-402 300-0,7 % 2 860 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 91 158 103 100 103 000-0,1 % -100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -506 972-508 260-505 300-0,6 % 2 960 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 38 0 Intern -17 929-12 880-12 500-3,0 % 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 078 8 200-100,0 % -8 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -24 007-21 080-12 500-40,7 % 8 580 Totalsumma -433 705-418 040-414 800-0,8 % 3 240 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Kurser 291 300 300 300 300 Undervisningstimmar 6 599 7082 7000 7000 7000 Kursdeltagare, brutto 3 362 3202 3500 3600 3700 Kursdeltagare, netto 1 795 1661 1800 1900 1900 96

Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Förbättra akustiken i Vörå huvudbibliotek Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier. Ta emot grupper, besöka grupper. Samarbeta med Fredrikabibliotekens koordinator för mång-kulturell biblioteksverksamhet Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Anställa en koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. 97

Verksamhetsmål 2018-2019 Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. Förbättra belysningen vid biblioteken. BIBLIOTEK Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -337 075-359 390-333 520-7,2 % 25 870 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 997 15 100 25 500 68,9 % 10 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -354 057-374 490-359 020-4,1 % 15 470 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15 0 Intern -68 941-58 480-61 620 5,4 % -3 140 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 296 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -69 237-58 480-61 620 5,4 % -3 140 Kostnadsberäknad -9 692-7 920-9 200 16,2 % -1 280 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 692-7 920-9 200 16,2 % -1 280 Totalsumma -415 708-425 790-404 340 Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 Totalutlåning 99 161 99200 99255 99260 99265 Bokutlåning 80 513 80550 80555 80560 80565 Låntagare 2 205 2210 2215 2220 2225 Anskaffningar 4 143 4150 4150 4155 4160 98

TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Förändring i euro 2016-2017 Extern -4 602 508-4 763 040-4 826 820 1,3 % -63 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 493 772 2 656 700 2 621 360-1,3 % -35 340 A3120 Försäljningsintäkter 1 847 861 2 097 540 1 948 600-7,1 % -148 940 A3170 Avgiftsintäkter 27 054 19 000 20 000 5,3 % 1 000 A3240 Understöd och bidrag 75 764 21 200 21 200 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 543 094 540 160 631 560 16,9 % 91 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 099 873-7 419 740-7 449 180 0,4 % -29 440 A4110 Personalkostnader -3 101 427-3 290 940-3 058 710-7,1 % 232 230 A4170 Köp av tjänster -1 390 951-1 511 920-1 690 840 11,8 % -178 920 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 179 316-2 184 940-2 172 930-0,5 % 12 010 A4230 Understöd -40 256-42 000-42 000 0,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader -387 922-389 940-484 700 24,3 % -94 760 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 3 593 1 000 1 000 Intern 4 477 282 4 507 500 4 509 830 0,1 % 2 330 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 665 408 4 748 610 4 732 360-0,3 % -16 250 A3120 Försäljningsintäkter 2 498 769 2 389 880 2 363 440-1,1 % -26 440 A3170 Avgiftsintäkter 964 1 880 1 880 0,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 165 675 2 356 850 2 367 040 0,4 % 10 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -188 126-241 110-222 530-7,7 % 18 580 A4170 Köp av tjänster -57 909-69 040-62 230-9,9 % 6 810 A4200 Material, förnödenheter och varor -119 802-143 200-145 300 1,5 % -2 100 A4270 Övriga verksamhetskostnader -10 415-28 870-15 000-48,0 % 13 870 Kostnadsberäknad -903 560-1 030 890-886 870 144 020 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -903 560-1 030 890-886 870-14,0 % 144 020 Totalsumma -1 028 786-1 286 430-1 203 860-6,4 % 82 570 99

Kostnader för tekniska sektor 1 % 6 % 3 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster 28 % 40 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 22 % Interna kostnader Tekniskas administration Ansvarsperson: tekniska chefen Verksamhet Tekniska nämndens uppgift är att sköta om planering och byggande underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning sköta om kommunens befolkningsskydd övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning städ- och kosthållsfunktioner försäljning av disponent- och VD tjänster Verksamhetsmål 2017 Förverkligande 2017 Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut. Under året handhas administrationen av 6 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt. Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna. 100