Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning... 6 2.2.3 Avvikelsehantering... 6 2.2.4 Lokala instruktioner... 8 2.3 Personalperspektiv... 9 2.3.1 Personalmått... 9 2.3.2 Personalkostnadsanalys... 9 2.3.3 Kompetensutveckling... 9 2.4 Ekonomiperspektiv... 10 2.4.1 Kostnader och intäkter... 10 2.4.2 Investeringar... 10 2.4.3 Internkontroll... 10 Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning Sommarperioden har ur flera perspektiv varit förhållandevis bra. I och med att Regionsjukhuset Karsudden (RSK) inte har möjligheten att stänga vårdplatser under semesterperioden fortsätter beläggningen att ligga på strax under 105 %. Detta medför att RSK är beroende av erfarna sommarvikarier för att kontinuerlig kunna bedriva en god och säker vård. Tillgången på vikarier har under perioden har varit förhållandevis god, med viss brist av sjuksköterskor. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum under perioden. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 3(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2 Analys och kommentarer 2.1 Medborgar- patientperspektiv Utifrån resultatet från föregående års patientenkät, där det framkom att patienterna inte var nöjda med den information som erbjöds, har en ny informationsfolder tagits fram. Denna folder innehåller fakta om RSK och om innehållet i vården som bedrivs på sjukhuset. Foldern delas ut till patienterna i samband med intagningen på sjukhuset och är tänkt att följa patienten under vårdtiden. Genomgång av foldern görs av patientens kontaktperson. Ett annat område som enkäten visade på är patienternas kontakt med sina anhöriga behöver förbättras. En ny rutin har tagits fram som stöder patienten möjlighet till kontakt med sina anhöriga under vårdtiden. I samband med intagning på sjukhuset skickas ett brev ut till anhörig tillsammans med en sjukhusbroschyr. Då patienten flyttat till sin hemavdelning på RSK skickas ytterligare ett brev till anhörig med uppmaning att de ska kontakta sjukhuset för ett första anhörigbesök. Patientens medgivande behövs för att vi ska kunna arbeta enligt denna nya rutin. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 4(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2.2 Verksamhetsperspektiv 2.2.1 Vården Med genomsnittliga vårdtider på flera år och en situation där beslut om permission och utskrivning fattas först efter prövning i förvaltningsdomstol är det sällsynt med snabba förändringar i beläggningen på sjukhuset. Den aktuella tertialen utgör inget undantag i detta avseende. RSK har kunnat erbjuda vårdplats i enlighet med gällande avtal. Möjlighet att under semesterperioden tillfälligt begränsa antalet vårdplatser finns ej, med denna bakgrund är RSK beroende av erfarna sommarvikarier för att kunna bedriva en god och säker vård ur såväl patientens som allmänhetens perspektiv. Tillgången på vikarier har under perioden har varit god men med viss brist för de yrkesgrupper där det krävs legitimation. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum men omvårdnaden av en enstaka patient med oberäkneligt och självdestruktivt beteende har inte gått att klara utan återkommande tvångsåtgärder vilket varit påfrestande för såväl personal som vår organisation. I övrigt pågår kontinuerligt insatser för att förbättra vården via kompetensutveckling av vårdpersonalen, stöd i samtalssituationen, ökad delaktighet av patienterna, handledning och införandet av en tydligare struktur på vårdplaneringsmöten. Patientenkäter och avvikelser återkopplas till verksamheten. För att förbättra omvårdnaden, har RSK i utbildningsinsatserna särskilt betonat bemötandet av patienterna, aktiviteter enligt veckoscheman och omvårdnadsdokumentationen. RSK har även påbörjat arbetet med att införa en bättre struktur för informationsutbyte och omvårdnadsmöten på samtliga avdelningar. På en enhet bedrivs ett forskningsprojekt i omvårdnad (värdegrund/bemötande) i samarbete med Mälardalens Högskola. Hot och våld förekommer på RSK men är inget utbrett problem utan kan hänföras till ett fåtal patienter. Där detta trots allt förekommer får personalen stöd via en högre bemanning, handledning och där även överflyttning av patient till annan klinik har förekommit. Möjligheten till omflyttning av patienten inom sjukhuset begränsas dock av den höga beläggningen, en hög beläggning som till en viss del kan tillskrivas svårigheten att få hemkommunerna att återta färdigvårdade patienter. Som ett led i förbättringsarbetet fortgår det nationella samarbeten på flera nivåer och har utmynnat i ett flertal nätverk där diskussioner förs om gemensam utveckling av säkerheten och utbildningsinsatser. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 5(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2.2.2 Beläggning Fortsatt har beläggningen varit hög på RSK. Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en något högre beläggning än vad som är avtalat, Västra Götaland ligger på den avtalade volymen. Sörmland har däremot inte belagt enligt de 20 avtalade platserna och här går även att se en minskning i beläggning jämfört med 2006. Utöver de avtalade platserna beläggs RSK med nästan sju patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är något lägre än under 2006. Period: januari - aug Antal Vårddagar Omräknat i antal Procentuell avtalade nyttjade platser nyttjandegrad platser 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Stockholm 60 14 901 14 094 61,3 58,0 102,2% 96,7% Västra Götaland 24 5 833 5 947 24,0 24,5 100,0% 102,0% Sörmland 20 4 113 4 332 16,9 17,8 84,6% 89,1% Övriga 1 651 1 828 6,8 7,5 Totalt 104 26 498 26 201 109,0 107,8 Genomsnittlig beläggning i procent: 2007 104,9% 2006 103,7% 2.2.3 Avvikelsehantering Samtliga avvikelser rapporteras fortlöpande där uppföljning av avvikelserna sker vid arbetsplatsträffar och temadagar, avdelningsvis. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2006/2007 Tertial 2 2007 Tertial 2 2006 Arbetsmiljö 51 50 Bemötande 0 3 Hot/våld 72 162 Informationshantering 7 9 Klagomål 1 2 Läkemedel 10 30 Medicinsk omv. process 46 45 Säkerhetsärende 17 28 Övriga externa avvikelser 3 0 Övrigt 4 4 Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 6(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 Jämförelse av Hot- och våldavvikelser 2006/2007 Avdelning Tertial 2 2007 Tertial 2 2006 A1 0 1 A2 4 2 A3 0 10 B1 5 2 B2 2 2 B3 1 1 C1 1 2 C2 1 7 D1 30 15 D2 11 54 D3 17 61 Det stora antalet hot- och våldavvikelser på avdelning D1 under 2007 är till största delen hänföras till en patient. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 7(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2.2.4 Lokala instruktioner Samtliga avvikningar från personal har följts upp genom händelseanalyser. Återkoppling har skett till samtliga avdelningar på speciella temadagar. Diagram och slutrapporter över utförda händelseanalyser finns tillgängliga för all personal. Lokala instruktioner för kvalitetssäkring enligt SOSFS 2005:12 Period: År 2006/2007 tom augusti 2007 2006 Avvikningar 3 1 Misskötta friförmåner 25 19 Rymningar 0 0 Åter från avvikning 28 20 Kommer på eget initiativ 6 6 Övriga 22 13 Genomförda frigångstillfällen 19 470 13 961 Utgång med personal 6 788 8 518 Påbörjade långpermissioner 31 29 Antal avbrutna långpermissioner 12 10 Kommer på eget initiativ 5 4 Övriga 7 6 Tvångsåtgärder 351 280 Fastspänning 74 Avskiljande 226 Tvångsmedicinering 117 Antal patienter 23 Tabellen ovan redovisar också antalet gånger patienterna varit ute på sin frigång och när personal och patient varit ute tillsammans. Ett mått som relateras till antalet misskötta friförmåner men som också kan ses som hälsofrämjande åtgärder. Specificeringen av tvångsåtgärder har påbörjats under 2007 och jämförelsematerial med 2006 finns inte. Det ökade antalet tvångsåtgärder är kopplat till några enstaka patienter. Det finns också ett litet antal patienter som är långtidsavskiljda. Dessa kan inte urskiljas i denna statistik då förlängning av tvångsåtgärd inte räknas som en ny tvångsåtgärd. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 8(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2.3 Personalperspektiv 2.3.1 Personalmått Hittills i år har den arbetade tiden minskat något i jämförelse med motsvarande period 2006, framförallt är det måtten övertid och tid för timanställda som står för minskningen Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Troligtvis är det en kombination av ett strukturerat sätt att arbeta med långtidssjukskrivna samt olika satsningar på friskvård. 2.3.2 Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 1,10 % i jämförelse med motsvarande period 2006. Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 6,97 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en förändring på 0,9 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Till det ska läggas den engångsutbetalning för kommunal som skedde under juni månad med 0,8 %. Dessa två tillsammans motsvarar 0,3 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,7 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har ökat personalkostnaden med 1,3 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 3,3 %. Vilket här motsvarar en ökning i timmar med 4 100 timmar och kan härledas till att timavlönad personal har fått månadslön. Övriga delar i analysen har till vissa delar procentuellt stora förändringar mellan åren, men med låg kostnadspåverkan. 2.3.3 Kompetensutveckling Under denna del av året är aktiviteterna för kompetensutveckling naturligt låg. Det som har genomförts är introduktionsutbildning för sommarvikarier samt brandutbildning. Även dokumentationsutbildningen har fortgått. Fyra medarbetare har återkommit från sina studier till sjuksköterskor och är nu i tjänst. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 9(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 2.4 Ekonomiperspektiv 2.4.1 Kostnader och intäkter Efter 8 månader redovisas ett positivt resultat på 13,2 mnkr vilket kan hänföras till den beläggning som ligger utöver den avtalade volymen. På både personal- och omkostnadssidan har det varit en förhållandevis låg kostnadsutveckling, båda posterna ligger inom ramen för avtals- samt prisförändring. Helårsprognosen för resultatet 2007 beräknas hamna på ett överskott på 15,5 mnkr. 2.4.2 Investeringar De investeringar som under året är utförda består i återanskaffning av snickerimaskiner samt ombyggnation i aktivitetsenheten. Dessutom har ombyggnad skett och är avklarat i administrationshuset. 2.4.3 Internkontroll Följande kontroller av redovisningen ska göras enligt uppdrag från landstingsstyrelsen. - rätt utbetalningar, stickprov - kontroll av attest/beslutsrätt - inköpsregler - kontanthantering - kontroll av fakturering - verkställda uppdrag (enbart vid årsbokslut) För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 10(10)
Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Regionsjukhuset Karsudden Patientperspektiv Arbeta med Informationspaket angående folkhälsa. Samtal har förts med sjukhusets tandläkare om att en göra en screening av samtliga patienters tandstatus samt att planer finns för att starta sluta rökagrupper för patienter. Verksamhetsperspektiv Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (patient, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för 2007. Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. Miljö Kopplat till Miljöpolitiskt program med folkhälsoperspektiv 2003-2008 bli mätbart bättre. Utslussning av patienter I projektform undersöka och eventuellt starta upp alternativa metoder för att förbättra utslussningen. Bakgrunden är att vårdtiderna för- Uppföljningar redovisas per perspektiv sedan verksamhetsberättelse 2006. För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Förbättringsarbete pågår där även mätningar utförs. I sjukhusets kvalitetsarbete undersöks vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i utslussningen av patienterna. Utifrån den
Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden längts under senare år och att patienter återvänder i för hög utsträckning efter långtidspermission pga brister i eftervård och boendestöd. kartläggningen undersöka om förändringsarbetet ska fortsätta i projektform. Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Här finns en tydlig koppling till bl a IT-utveckling. Slutföra deltagandet i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa och därefter säkerställa att intentionerna i programmet får genomslag i hela organisationen. kommer att arbetas fram. Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska Se ovan. arbetsmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att hälsofrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det syste- Se ovan. matiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och Se ovan. rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, Se ovan. divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Sjukhuset är en av piloterna i projektet med e-learning. Arbetet fortgår under våren och hösten. En sammanställning av sjukhusets totala resultat kommer att presenteras i november. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan Utbildning i de nya rehabiliteringsrutinerna kommer att ske under oktober 2007.
Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Arbetet pågår. RSK kommer att klara rationaliseringskravet för 2007. Arbetet pågår kontinuerligt.
Chvks22 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus 2007-08 (tkr) Verksamhetens intäkter od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2007 2006 2007 2007 2006 Utomlänsvård - externa intäkter 97 037 91 986 132 978 145 300 139 154 Inomlänsvård - interna intäkter 18 094 17 934 31 280 27 000 27 041 Övriga intäkter 2 863 2 813 3 865 4 400 4 388 Summa verksamhetens intäkter 117 994 112 733 168 123 176 700 170 583 Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) -78 478-77 621-122 558-121 100-117 499 Övriga kostnader -22 180-21 148-36 065-33 700-32 557 Summa verksamhetens kostnader -100 658-98 769-158 623-154 800-150 056 Avskrivningar -3 170-2 880-4 400-4 800-4 365 Verksamhetens nettoresultat 14 166 11 084 5 100 17 100 16 162 Finansiella intäkter 332 0 200 500 164 Finansiella kostnader -1 311-1 383-2 100-2 100-2 066 Resultat efter finansnetto 13 187 9 701 3 200 15 500 14 260 Förändring av eget kapital 13 187 9 701 3 200 15 500 14 260 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 0 0 0 0 0 Landstinget Sörmland: Övriga 16 849 17 934 31 280 27 000 26 823 Andra landsting 95 897 91 000 132 978 141 800 137 466 Statliga myndigheter 1 369 1 325 185 2 100 2 190 Primärkommuner 24 29 0 0 43 Företag och organisationer 1 406 358 1 180 2 100 767 Privatpersoner 2 449 2 087 2 500 3 700 3 294 Summa 117 994 112 733 168 123 176 700 170 583
Rapportering 2007 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus 2007-08 (tkr) d Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2007 2006 2007 2007 2006 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader 51 522 55 072 53 696 Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier 3 769 1 902 3 772 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 55 291 56 974 0 0 57 468 Omsättningstillgångar Varulager 450 483 450 Kortfristiga fordringar 12 580 25 137 16 638 Kassa/Bank 20 053 487 16 562 Summa omsättningstillgångar 33 083 26 107 0 0 33 650 SUMMA TILLGÅNGAR 88 374 83 081 0 0 91 118 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 40 402 22 656 27 215 -därav årets resultat 13 187 9 701 3 200 15 500 14 260 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 40 402 22 656 0 0 27 215 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar 0 0 0 0 0 Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder 37 450 51 580 43 319 Summa långfristiga skulder 37 450 51 580 0 0 43 319 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 2 421 2 827 3 922 Komp skuld (exkl PO) 869 639 695 Övriga kortfristiga skulder 7 232 5 379 15 967 Summa kortfristiga skulder 10 522 8 845 0 0 20 584 SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER 88 374 83 081 0 0 91 118
Chvks22 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus 2007-08 (tkr) od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2007 2006 2007 2007 2006 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader 580 2 500 Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 413 98 1 000 2 076 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 993 98 3 500 0 2 076 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 993 98 3 500 0 2 076 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 0 UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 0 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0
98 Bilaga 3 Chvks22 2007-08 Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus 2007-08 Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2007 2006 2007 2007 2006 Soliditet, % 46% 27% 0% 0% 30% Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordringar, tkr 7 183 6 665 6 703
98 Bilaga 3 Chvks22 2007-08 Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus 2007-08 d Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2007 2006 2007 2007 2006 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 299,1 302,0 453,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,4 3,2 5,0 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,8% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 42,9 49,3 64,7 - varav timtid (%) 14,3% 16,3% 0,0% 0,0% 14,3% - varav inhyrd personal (1 000 tim) 0,0 0,0 0,0 - varav läkare (1 000 tim) 4,4 4,9 7,1 - varav sjuksköterskor (1 000 tim) 42,1 47,0 69,4 - varav övr vårdpersonal (1 000 tim) 214,6 214,8 321,5 - varav ekonomipersonal (1 000 tim) 4,7 4,8 7,3 - varav administrativ personal (1 000 tim) 10,8 9,6 15,3 - varav övrig personal (1 000 tim) 22,5 21,1 32,4 ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) 284 284 279 Andel visstidsanställda exkl AT (%) 7,4 8,4 12,5 Antal anställda omräknat till heltid 278,3 278,8 274,4 Antal timanställda 69 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) 13 12 16 - omräknat till heltid 13,0 12,0 16,0 - % av antal anställda 4,6% 4,2% 0,0% 0,0% 5,7% Antal som lämnat Lt (t v) 8 8 15 - omräknat till heltid 8,0 7,5 13,8 - % av antal anställda 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 5,4% - varav på egen begäran 6 7 9 omräknat till heltid 6,0 7,0 9,0 - varav ålderspension 2 1 2 omräknat till heltid 2,0 0,5 1,3 - varav sjukersättning 0 0 1 omräknat till heltid 0,0 0,0 0,5 - varav särskild ålderspension 0 0 0 omräknat till heltid 0,0 0,0 0,0 - varav uppsagda 0 0 2 omräknat till heltid 0,0 0,0 2,0 - varav övrigt 0 0 1 omräknat till heltid 0,0 0,0 1,0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 61,8 69,1 97,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 12,3 17,0 26,7 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 14 15 15 - % av antal anställda 4,9% 5,3% 0,0% 0,0% 5,4% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 12 8 9 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 85,7% 53,3% 0,0% 0,0% 60,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 11 12 11 - % av antal anställda hela perioden 4,2 4,6 4,3 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 18,0 21,0 19,0 - % av antal anställda hela perioden 6,9 8,1 7,5 Antal anställda utan sjukfrånvaro 93 86 83 - % av antal anställda hela perioden 35,8 33,2 32,7
PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: T2 2007 Kostnad, tkr Timmar, 1 000-tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot 2006 tkr Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot 2006 1 000-tal Månadslön, totalt 41 281 38 590 Reducering ev uppbokningar Månadslön, totalt exkl uppbokning 41 281 38 590 6,97 2 691,0 253,8 249,7 1,64 4,1 - varav nytt avtal, (kostnad period) 0,93 358,9 - varav engångsbelopp Kommunal 0,84 323,4 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,65 250,8 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,28 494,0 - varav volymförändring 3,28 1 263,9 Externt inhyrd personal 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Timlön exkl engångsbelopp Kommunal 4 925 5 814-15,29-889,2 42,9 49,3-12,98-6,4 -"- engångsbelopp Kommunal 43 0 0,74 43,2 Intjänad övertid 497 623-20,22-126,0 2,4 3,2-25,00-0,8 Uttagen komptid -149-177 -15,82 28,0 1,5 1,8-16,67-0,3 Intjänad jour 1 494 1 276 17,08 218,0 1,4 0,3 366,67 1,1 Uttagen jour 153 310-50,65-157,0 Summa grundlön 48 244 46 436 3,89 1 764,8 302,0 304,3-0,76-2,3 Ob-tillägg 5 545 5 734-3,30-189,0 Semester -268 61-539,34-329,0 Lönekostnad ej arbetad tid 690 1 058-34,78-368,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 123 108 13,89 15,0 Övriga personalkostnader 592 703-15,79-111,0 Summa exkl PO 54 926 54 100 1,53 782,8 PO 23 552 23 521 0,13 31,0 SUMMA 78 478 77 621 1,10 813,8