2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN
BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet
Uppdrag KFV fick i uppdrag att utreda och beräkna utifrån det förslag till anpassning som BUN tagit fram. Förslaget är att anpassning ska ske utifrån den barn- och elevminskning verksamheten har haft och står inför. Anpassningen ska ske med minst bibehållen kvalité. Vilka besparingsmöjligheter finns för BUN? Vilka behov av investeringar behövs? Förutsättningar Utgår ifrån BUN s perspektiv och 2014 års prisnivå Kommunen har tappat ca 200 barn och elever de senaste 10 åren och utveckling pekar mot det samma de kommande 10 åren. Kommunen har stora underskott, prognos 2015 ca 50 mkr Utredningen har krävt många bedömningar och antaganden, där vi jobbat mycket med att försöka få dem så realistiska som möjligt
FÖRÄNDRINGAR - FÖRSKOLA ÅR FÖRSKOLA 2014 2020 2025 Antal barn 451 375 375 Antal avd 28 22,5 22 Antal förskolor 15 5 5 Antal födda per år 77 79 79 OMRÅDE ÅR FÖRSKOLAN Malung Avd 2014 Antal barn Avd 2020 Antal barn Avd 2025 Antal barn Hästen 4 84 4 80 4 80 Ekorren 5 93 5 90 5 90 Småttinggården 2 30 Snigeln 1 12 Solstrålen 1 19 1 15 1 15 Regnbågen (mlg-fors skola) 1 23 2 30 2 30 Öje 1 5 Karlavagnen (Yttermalung) 1 10 Summa: 16 276 12 215 12 215 Lima Skålmo förskola 3 3,5 50 3 45 51 Skålmo förskola (vårdhemmet) 1 Summa: 4 51 3,5 50 3 45 Sälen Skogsbacken 2 29 Skogsgläntan 2 32 7 115 7 115 Lyckan 2 30 Smultronet (sälen skola) 1 24 Fjällugglan (rörbäcksnäs) 1 9 Summa: 8 124 7 115 7 115 Totalt 28 451 22,5 380 22 375
FÖRÄNDRINGAR - GRUNDSKOLA ÅR Grundskola 2014 2020 2025 Antal elever 1021 945 865 Antal klasser 52 43 38 Antal skolor 8 5 5 OMRÅDE GRUNDSKOLA Malung Årskurser Antal klasser Antal elever Antal elever /klass Årskurser Antal klasser Antal elever Antal elever /klass Årskurser Antal klasser Antal elever Antal elever /klass Centralskolan Gr 6-9 14 290 21 Gr 4-9 15 360 24 Gr 4-9 13 310 24 Blomsterbäcksskolan Gr F-5 8 169 21 Gr F-3 8 200 25 Gr F-3 7 180 26 Lillmon Gr F-5 7 142 20 Yttermalungsskola Gr F-2 1 7 7 Malungsforsskola Gr F-5 4 64 16 Gr F-3 2 35 17,5 Gr F-3 1 25 25 Summa: 34 672 20 25 595 24 21 515 25 Lima Ungärdeskola Gr F-9 11 186 17 Gr F-9 14 250 18 Gr F-9 13 250 19 Rörbäcksnässkola Gr F-5 1 12 12 Sälen Sälensskola ÅR 2014 2020 2025 Summa: 12 198 17 14 250 18 13 250 19 Gr F-5 6 151 25 Gr F-3 4 100 25 Gr F-3 4 100 25 Summa: 6 151 25,2 4 100 25 4 100 25 Totalt 52 1021 20 43 945 22 38 865 23
INVESTERINGAR & FÖRSTÄRKNINGAR BARN & UTBILDNINGSNÄMNDEN DRIFTKOSTNADER PER ÅR Investeringar Start år Yta (M2) Avskrivnings tid investerings belopp Kapitaltjänst Driftkostnad Underhåll Total driftkostnad per år Förskola Sälen (3 avd) hyllan, bygger ihop Skogsgläntan och Lyckan 600 33 år 18 000 000 kr 995 000 kr 180 000 kr 60 000 kr 1 235 000 kr Förskolan Skålmo (1,5 avd) 300 33 år 9 000 000 kr 497 000 kr 90 000 kr 30 000 kr 617 000 kr Kostnad för befintlig lokal idag för verksamheten årlig kostnadsökning skogbacken försvinner ca 840 tkr 395 000 kr Modul försvinner ca 300 tkr 320 000 kr Blomsterbäcksskolan (klassrum, personalutrymme och plats för fritids) 450 33 år 13 500 000 kr 746 000 kr 135 000 kr 45 000 kr 926 000 kr Utbyggnad 926 000 kr Centralskolan (Anpassning för klass 4-6 samt en utemiljö) 10 år 5 000 000 kr 625 000 kr - kr - kr 625 000 kr ombyggnation 625 000 kr Malungsfors skola (ombyggnad till en avd förskola samt fritids) 10 år 1 000 000 kr 125 000 kr - kr - kr 125 000 kr ombyggnation 125 000 kr summa: 46 500 000 kr 3 528 000 kr Summa: 2 391 000 kr Måltidsverksamheten Investeringar Start år Yta (M2) MSG - kök, Utbygg, ombygg Avskrivnings tid investerings belopp Kapitaltjänst Skolor snitt 20 år 5-7 mkr 375-525 tkr Lillmon 1 595 000 kr Ungärdeskola - kök, Renovering/upprustning snitt 15 år 2-4 mkr 200-400 tkr Modul Sälen skola 370 000 kr Sälenskola - kök, Upprustning SKOLSKJUTS Antalet elever som behöver skolskjuts kommer att öka enligt det nya förslaget. En utökad skolskjutskostnad på ca 1-2 mkr Större förändringar kommer att ske i Sälen, sörsjön och rörbäcksnäs. där troligtvis en extra buss behöver tas in. snitt 10 år 1-2 mkr 125-250 tkr Yttermalung skola 460 000 kr Även i Malungsområdet kommer förändringarna att innebära ökad skolskjuts, antingen större dimensioner på bussarna eller en extra buss. Övriga lokaler som försvinner enligt förslaget summa: 8-13 mkr Rörbäcksnäs skola 594 000 kr 3 019 000 kr Förskolor småttinggården Snigeln Yttermalungsförskola Rörbäcksnäs förskola öjeförskola 456 000 kr 226 000 kr 118 000 kr 145 000 kr 123 000 kr 1 068 000 kr Total diff: - 1 696 000 kr
Antagande vid beräkningarna Personaltätheten är oförändrad enligt dagens resursfördelning även skolpengen per elev för läromedel, utbildning, förbrukningsmaterial mm är oförändrad. Dvs ingen nedskärning av personaltäthet och läromedel per barn Beräknat med att det fortsätter med att ca 90 % av barnen i förskoleålder väljer barnomsorg (förskola) Lokalvård är beräknad med samma m2 pris som idag, förändringen blir på volymminskningen. Dvs antalet m2 som är kvar. Måltidsverksamheten är beräknad utifrån att det finns 3 tilläggnings kök (MSG, Ungärde skola och Sälenskola) där vi ser att portionspriserna kommer att sjunka till följd av större volymer på färre tillagningskök, hänsyn har tagits för ökad tranport till mottagningskök. I detta har själva livsmedelskostnaden per portion varit oförändrad utan det är främst lokal, maskiner och personalkostnader som besparas Beräknade investeringar och dess kapitaltjänstkostnader är baserade på olika avskrivningstider beroende på vilken typ av investering som görs. Ränta är baserad på 2,5% som är vår genomsnittliga låneränta i kommunen 2015. Senaste lånet som lades om under 2015 fick vi 0,14% ränta. Lokalhyran är baserad på dagens internhyres nivå (kr/m2) plus den kapitaltjänstkostnad som tillkommer vid investering, vid utbyggnad/nybyggnad baseras driftkostnaden på 300 kr/m2 och underhållskostnaden på 100 kr/m2.
FÖRSKOLAN MALUNGSOMRÅDET År 2014 (16 avd) År 2020 (12 avd) FÖRÄNDRING (-4 avd) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 276 Antal barn: 215 Antal barn: -61 Antal personal: 0 Antal personal: 0 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 20394 73,9 kostnad BUN tkr/år: 16650 77,4 kostnad BUN tkr/år: -3744 3,6 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 3215 11,6 Yta (m2): 2494 11,6 Yta (m2): -721 0,0 Driftkostnad tkr/år: 3517 12,7 Driftkostnad tkr/år: 2702 12,6 Driftkostnad tkr/år: -815-0,2 hyra kr/m2: 1094 hyra kr/m2: 1083 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 210,8 antal lunch port/dag: 178,5 antal lunch port/dag: -32,3 kr/portion: 94 kr/portion: 58 kr/portion: -35 kostnad tkr/år: 4 553 16,5 kostnad tkr/år: 2398 11,2 kostnad tkr/år: -2 155-5,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 1541 5,6 Kostnad tkr/år: 1128 5,2 Kostnad tkr/år: -413-0,3 TOTAL KOSTNAD (tkr): 30 005 TOTAL KOSTNAD (tkr): 22 878 TOTAL KOSTNAD (tkr): -7 127 Kr per barn/år: 108 714 Kr per barn/år: 106 409 Kr per barn/år: -2 304
FÖRSKOLAN LIMAOMRÅDET År 2014 (5 avd) År 2020 (3,5 avd) FÖRÄNDRING (-1,5 avd) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 60 Antal barn: 50 Antal barn: -10 Antal personal: 0 Antal personal: 0 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 5917 98,6 kostnad BUN tkr/år: 3900 78,0 kostnad BUN tkr/år: -2017-20,6 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 868 14,5 Yta (m2): 658 13,2 Yta (m2): -210-1,3 Driftkostnad tkr/år: 1142 19,0 Driftkostnad tkr/år: 990 19,8 Driftkostnad tkr/år: -152 0,8 hyra kr/m2: 1316 hyra kr/m2: 1505 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 46 antal lunch port/dag: 35 antal lunch port/dag: -11 kr/portion: 66,6 kr/portion: 81 kr/portion: 14 kostnad tkr/år: 705 11,8 kostnad tkr/år: 651 13,0 kostnad tkr/år: -54 1,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 253 4,2 Kostnad tkr/år: 172 3,4 Kostnad tkr/år: -81-0,8 TOTAL KOSTNAD (tkr): 8 017 TOTAL KOSTNAD (tkr): 5 713 TOTAL KOSTNAD (tkr): -2 304 Kr per barn/år: 133 617 Kr per barn/år: 114 260 Kr per barn/år: -19 357
FÖRSKOLAN SÄLENOMRÅDET År 2014 (7 avd) År 2020 (7 avd) FÖRÄNDRING (0 avd) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 115 Antal barn: 115 Antal barn: 0 Antal personal: 0 Antal personal: 0 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 8938 77,7 kostnad BUN tkr/år: 8800 77,4 kostnad BUN tkr/år: -138-0,3 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 1501 13,1 Yta (m2): 1650 14,3 Yta (m2): 149 1,3 Driftkostnad tkr/år: 2262,5 19,7 Driftkostnad tkr/år: 2500 21,7 Driftkostnad tkr/år: 237,5 2,1 hyra kr/m2: 1507 hyra kr/m2: 1515 hyra kr/m2: Kök: Tillagning Kök: Kök: antal lunch port/dag: 89 antal lunch port/dag: 85 antal lunch port/dag: -4 kr/portion: 97,7 kr/portion: 77 kr/portion: -21 kostnad tkr/år: 1999 17,4 kostnad tkr/år: 1500 13,0 kostnad tkr/år: -499-4,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 390 3,4 Kostnad tkr/år: 350 3,0 Kostnad tkr/år: -40-0,3 TOTAL KOSTNAD (tkr): 13 590 TOTAL KOSTNAD (tkr): 13 250 TOTAL KOSTNAD (tkr): -340 Kr per barn/år: 118 170 Kr per barn/år: 115 217 Kr per barn/år: -2 952
FÖRSKOLAN TOTALT FÖRSKOLAN År 2014 (28 avd) År 2020 (22,5 avd) FÖRÄNDRING (-6 avd) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) BUN (exkl det nedan) Antal barn: 451 Antal barn: 380 Antal barn: -71 Antal personal: Antal personal: 0 Antal personal: 0 kostnad BUN tkr/år: 35249 78,2 kostnad BUN tkr/år: 29350 72,5 kostnad BUN tkr/år: -5899-5,7 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 5584 12,4 Yta (m2): 4802 12,4 Yta (m2): -782 0,1 Driftkostnad tkr/år: 6922 15,3 Driftkostnad tkr/år: 6192 16,0 Driftkostnad tkr/år: -729,5 0,7 hyra kr/m2: 1240 hyra kr/m2: 1289 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 346 antal lunch port/dag: 298,5 antal lunch port/dag: -47,3 kr/portion: 91 kr/portion: 66 kr/portion: -25 kostnad tkr/år: 7 257 16,1 kostnad tkr/år: 4549 11,8 kostnad tkr/år: -2 708-4,3 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 2184 4,8 Kostnad tkr/år: 1650 4,3 Kostnad tkr/år: -534-0,6 TOTAL KOSTNAD (tkr): 51 612 TOTAL KOSTNAD (tkr): 41 741 TOTAL KOSTNAD (tkr): -9 871 Kr per barn/år: 114 438 Kr per barn/år: 110 135 Kr per barn/år: -4 303
GRUNDSKOLAN MALUNGSOMRÅDET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev Antal elever: 672 Antal elever: 595 Antal elever: -77 Antal personal: 0 Antal personal: 61,75 Antal personal: 61,75 kostnad BUN tkr/år: 39778 59,2 kostnad BUN tkr/år: 31800 53,4 kostnad BUN tkr/år: -7978-5,7 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 18727 27,9 Yta (m2): 14837 24,9 Yta (m2): -3890-2,9 Driftkostnad tkr/år: 11962 17,8 Driftkostnad tkr/år: 10936 18,4 Driftkostnad tkr/år: -1026 0,6 hyra kr/m2: 639 hyra kr/m2: 737 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 606 antal lunch port/dag: 560 antal lunch port/dag: -46 kr/portion: 40 kr/portion: 42,7 kr/portion: 3 kostnad tkr/år: 4333 6,4 kostnad tkr/år: 4255 7,2 kostnad tkr/år: -78 0,7 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 2690 4,0 Kostnad tkr/år: 1629 2,7 Kostnad tkr/år: -1061-1,3 TOTAL KOSTNAD (tkr): 58 763 TOTAL KOSTNAD (tkr): 48 620 TOTAL KOSTNAD (tkr): -10 143 Kr per barn/år: 87 445 Kr per barn/år: 81 714 Kr per barn/år: -5 731
GRUNDSKOLAN LIMAOMRÅDET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev Antal elever: 213 Antal elever: 250 Antal elever: 37 Antal personal: 0 Antal personal: 24,35 Antal personal: 24,35 kostnad BUN tkr/år: 14391 67,6 kostnad BUN tkr/år: 14000 56,0 kostnad BUN tkr/år: -391-11,6 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 7647 35,9 Yta (m2): 6579 26,3 Yta (m2): -1068-9,6 Driftkostnad tkr/år: 4371 20,5 Driftkostnad tkr/år: 3749 15,0 Driftkostnad tkr/år: -622-5,5 hyra kr/m2: 572 hyra kr/m2: 570 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 221 antal lunch port/dag: 225 antal lunch port/dag: 4 kr/portion: 66 kr/portion: 52,4 kr/portion: -14 kostnad tkr/år: 2602 12,2 kostnad tkr/år: 2100 8,4 kostnad tkr/år: -502-3,8 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 1057 5,0 Kostnad tkr/år: 934 3,7 Kostnad tkr/år: -123-1,2 TOTAL KOSTNAD (tkr): 22 421 TOTAL KOSTNAD (tkr): 20 783 TOTAL KOSTNAD (tkr): -1 638 Kr per barn/år: 105 263 Kr per barn/år: 83 132 Kr per barn/år: -22 131
GRUNDSKOLAN SÄLENOMRÅDET År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev BUN (exkl det nedan) Tkr/elev Antal elever: 146 Antal elever: 100 Antal elever: -46 Antal personal: 0 Antal personal: 12,56 Antal personal: 12,56 kostnad BUN tkr/år: 8305 56,9 kostnad BUN tkr/år: 6000 60,0 kostnad BUN tkr/år: -2305 3,1 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 3027 20,7 Yta (m2): 2974 29,7 Yta (m2): -53 9,0 Driftkostnad tkr/år: 3268 19,9 Driftkostnad tkr/år: 2960 29,6 Driftkostnad tkr/år: -308 9,7 hyra kr/m2: 958 hyra kr/m2: 995 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 163 antal lunch port/dag: 100 antal lunch port/dag: -63 kr/portion: 53 kr/portion: 53,0 kr/portion: 0 kostnad tkr/år: 1530 10,5 kostnad tkr/år: 1070 10,7 kostnad tkr/år: -460 0,2 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 742 5,1 Kostnad tkr/år: 684 6,8 Kostnad tkr/år: -58 1,8 TOTAL KOSTNAD (tkr): 13 845 TOTAL KOSTNAD (tkr): 10 714 TOTAL KOSTNAD (tkr): -3 131 Kr per barn/år: 94 829 Kr per barn/år: 107 140 Kr per barn/år: 12 311
GRUNDSKOLAN TOTALT GRUNDSKOLAN År 2014 År 2020 FÖRÄNDRING BUN (exkl det nedan) (Tkr/elev) BUN (exkl det nedan) (Tkr/elev) BUN (exkl det nedan) (Tkr/elev) Antal elever: 1031 Antal elever: 945 Antal elever: -86 Antal personal: 0 Antal personal: 98,66 Antal personal: 98,66 kostnad BUN tkr/år: 62474 60,6 kostnad BUN tkr/år: 51800 54,8 kostnad BUN tkr/år: -10674-5,8 Lokal Lokal Lokal Yta (m2): 29401 28,5 Yta (m2): 24390 25,8 Yta (m2): -5011-2,7 Driftkostnad tkr/år: 19601 18,7 Driftkostnad tkr/år: 17645 18,7 Driftkostnad tkr/år: -1956 0,0 hyra kr/m2: 654 hyra kr/m2: 723 hyra kr/m2: Kök: Kök: Kök: antal lunch port/dag: 990 antal lunch port/dag: 895 antal lunch port/dag: -95 kr/portion: 48 kr/portion: 44 kr/portion: -4 kostnad tkr/år: 8465 8,2 kostnad tkr/år: 7425 7,9 kostnad tkr/år: -1 040-0,4 Lokalvård: Lokalvård: Lokalvård: Kostnad tkr/år: 4489 4,4 Kostnad tkr/år: 3247 3,4 Kostnad tkr/år: -1242-0,9 TOTAL KOSTNAD (tkr): 95 029 TOTAL KOSTNAD (tkr): 80 117 TOTAL KOSTNAD (tkr): -14 912 Kr per barn/år: 92 172 Kr per barn/år: 84 780 Kr per barn/år: -7 392
TOTAL BESPARINGSMÖJLIGHET Förskola och Grundskola Förskola Grundskola Totalt BUN : 5,9 mkr + 10,7 mkr : 17,6 mkr Lokaler: 0,7 mkr + 2,0 mkr : 2,7 mkr Måltids vht: 2,7 mkr + 1,0 mkr : 3,7 mkr Lokalvård: 0,5 mkr + 1,2 mkr : 1,7 mkr Totalt: 9,8 mkr + 14,9 mkr : 25,7 mkr
SAMMANFATTNING FÖRSKOLAN Från 15 olika förskolor till 6 förskolor (5 förskoleområden) 3 avdelningar är minsta antalet avdelningar på en förskola. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca 10 mkr GRUNDSKOLA Från 8 skolor till 5 skolor Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande Skolskjutsar behöver stärkas upp, kostnad ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Bättre och mer anpassade lokaler Besparings möjlighet på ca 12-15 mkr
Totalt Grundskola och Förskola Från 23 olika enheter till 10 enheter Forts. SAMMANFATTNING 3 avdelningar (45 barn) är minsta antalet avdelningar på en förskola. Minsta antalet elever är 35 st på en skola och övriga fyra skolor har över 100 elever. Vilket skapar förutsättningar för effektivitet och bättre resursutnyttjande. Skapar även förutsättningar för att få ner kostnaderna för internservicen från måltidsverksamheten, lokalvården och fastighet med fastighetsskötare. Behov av investeringar på ca 45-50 mkr vilket ger bättre och mer anpassade lokaler Förstärkning av skolskjutar ca 1-2 mkr, längre sträckor för vissa Besparings möjlighet på ca 20-25 mkr (inkluderat investeringarna med kapitaltjänst kostnader och förstärkning av skolskjuts)
KVAR ATT FUNDERA PÅ! Matsalar Idrotten Slöjd Särskolan Skolskjutsar Använda Lillmon som en sluss vid ombyggnationer? Använda modulen i Sälen som sluss vid nybyggnationen av förskolan på hyllan? samverkan med grannkommuner (även Norge)