SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella gymnasieprogram i Stockholms län I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-09-27 från kommunledningskontoret. Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2010-11-04 (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Barn- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april/maj beräknades de ökade kostnaderna till 13,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Utöka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anslag 2011 med 11,5 miljoner kronor för att finansiera de ökade kostnaderna vid införandet av gemensam prislista för nationella gymnasieprogram i Stockholms län. 2. Finansieringen sker genom att ianspråktaga 11,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2011-09-27 Sidan 1 av 2 Dnr KS 2011/243-2 Kommunstyrelsen Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan i Stockholm län Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Utöka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anslag 2011 med 11,5 miljoner kronor för att finansiera de ökade kostnaderna vid införandet av gemensam prislista för nationella gymnasieprogram i Stockholms län. 2. Finansieringen sker genom att ianspråktaga 11,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel. Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2010-11-04 (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Barn- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april/maj beräknades de ökade kostnaderna till 13,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Ärendet Kommunförbundet i Stockholms län lämnade i oktober 2010 en rekommendation till länets kommuner att anta ett förslag till gemensamma priser för nuvarande gymnasieprogrammen i Stockholms län att tillämpas från 2011-01-01. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2010-11-04 (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Den gemensamma prislistan omfattar samtliga 17 nationella program på kommunala gymnasieskolor såväl som fristående gymnasieskolor. Barnoch utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande 2011-09-27 Dnr KS 2011/243-2 Sidan 2 av 2 effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april beräknades de ökade kostnaderna till 14,2 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Kommundirektör Bilagor: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2011-04-14, 44
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-04-14 Sidan 1 av 1 44/2011 Dnr 2011/66 UAN. Redovisning av kostnader för nationella gymnasieprogram enligt Stockholms läns gemensamma prislista I ärendet föreligger barn- och utbildningskontorets reviderade tjänsteutlåtande daterat 2011-04-08. Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2010-11-04 (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Bam- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Kostnaden uppgår till 14,2 miljoner kronor. Barn- och utbildningskontoret föreslår att nämnden begär kompensation ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för den ökade kostnaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: Kompensation begärs med 14,2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan i Stockholms län. Beslutsexpediering: Akt Kommunstyrelsen Förvaltningschef Leif Hildebrand Chef för ekonomi och administration Daniel Bäckman Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Förslag på engångssatsningar 2011 som inte är nivåhöjande BELOPP Årtal Kultur och fritidsnämnden Edsberg, eventuella restbyggnationer enligt offert och kompletteringar gällande el till det meröppna 60 000 2011 Bibliotek HB, glasvägg vid serierna som bullerskydd enligt offert 45 000 2011 Bibliotek Edsberg, skylt till entrén; HB, skylt till entrén; HB, vepor till entrén 90 000 2011 Bibliotek Dörr inklusive larm till trapphuset mot Amorina, Tintomara 75 000 2011 Bibliotek Skyltar till Amorina och Tintomara 30 000 2011 Bibliotek Ombyggnation HB:s kontor 40 000 2011 Bibliotek Inköp av tre piano. 300 000 2011 Kulturskolan Inköp av fem datorer för undervisning. 50 000 2011 Kulturskolan Uppgradering av studion. 50 000 2011 Kulturskolan Inköp av fyra elgitarrer och tio akustiska gitarrer. 30 000 2011 Kulturskolan Inköp av sju saxofoner. 56 000 2011 Kulturskolan Headsets och mikrofoner/myggor. 50 000 2011 Kulturskolan Inköp av slagverk. 10 000 2011 Kulturskolan Egen backdrop och egen scen. 100 000 2011 Kulturskolan Inköp av trettiofem fioler. 100 000 2011 Kulturskolan Bas och basförstärkare. 15 000 2011 Kulturskolan Resultattavla/videoskärm 800 000 2011 Idrott Sollentuni Ombyggnation av A-hallens publikentré 300 000 2011 Idrott Sollentuni Mobil scen för event 1 000 000 2011 Kultur Edsvall mobila övernattningskåtor 300 000 2011 Fritid Informationsskärmar med koppling till bokningssystemet, Satelliten 200 000 2011 Fritid Informationstavla utanför Satelliten 1 500 000 2011 Fritid Totalt Kultur- och fritid 5 201 000 2011 Summa kultur- och fritidsnämnden 1 500 000 Socialnämnden Ytterligare satsningar där finansiering inte här klart och som vi önskar finansiering för Åkerbos korttidsboende är i stort behov av renovering och nya inventarier till uppskattningsvis 160 000 kr. För den del som rör renovering är det i dag oklar vilka kostnader som ska belasta Sollentunahem. 200 000 Summa Socialnämnden 200 000 Vård- och omsorgsnämnden 2011 Utbyte takliftar säbo (20 tkr/st inkl motor, ca 20 st) Utbyte sängar säbo (15 tkr/st inkl bra madrass+3 tkr för sängbord, ca 20 st), 400 tkr 400 000? VOK kollar 400 000? VOK kollar Summa vård- och omsorgsnämnden 800 000 Ombyggnader kommunalhuset (Engångshyra 2011 eller 2012) Plan 13 / 300 kvm 2 000 000 2012 Ej upphandlat Plan 11 / 700 kvm 2 800 000 2011 Pågår Plan 10 500 000 2012 Omfattning oklar Plan 9/125 kvm 1 000 000 2011 Pågår Plan 8 / 200 Överförmyndaren 1 500 000 2011 Klar Plan 7 / 350 kvm 2 000 000 2011 Klar Plan 5 / 650 kvm 3 900 000 2011 Pågår Plan 4 / 500 000 2012 Ej upphandlat Plan 3 500 000 2012 Ej upphandlat Plan 2 500 000 2012 Ej upphandlat Plan 0/150 kvm 2 600 000 2011 Pågår Plan -1 50 000 2011 Plan - 2 5 000 2011 7ofa/f 17 855 000 Summa ombyggnad 14 000 000 Summa ks-oförutsedda 2011 16 500 000
i )