Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2015 (Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2015 behandlas av regionfullmäktige den 27 april 2016)

Relevanta dokument
bokslutskommuniké 2013

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2016

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Periodrapport Maj 2015

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Bokslutskommuniké 2015

Periodrapport OKTOBER

Bokslutskommuniké 2012

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

bokslutskommuniké 2011

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Bokslutskommuniké 2014

Periodrapport Juli 2015

Övergripande mål och fokusområden

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Regionstyrelsen 15 april 2019

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Verksamhetsplan HSF 2014

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport SEPTEMBER

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Månadsrapport juli 2014

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport september 2014

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Månadsrapport februari 2018

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Bokslutskommuniké 2012

Standardiserade vårdförlopp

Ledningsrapport december 2018

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Lärandekonferens 1/12

Granskning av delårsrapport

Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité ,

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet


Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårsrapport Region Gävleborg

Datum Datu EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Satsning på cancervården

Delårsrapport. För perioden

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Ledningsrapport januari 2018

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Bokslutskommuniké 2015

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning Hans Axelsson Carl Sandén

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsuppföljning helår

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Månadsrapport OKTOBER

Granskning av delårsrapport

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Granskning av Delårsrapport

Granskning av delårsrapport per

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Uppföljningsplan 2017

BUDGET 2019 MED FLERÅRSPLAN

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Regionstyrelsen 81-91

Transkript:

2016-01-22 Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2015 (Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2015 behandlas av regionfullmäktige den 27 april 2016) Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg-160122(36734)_TMP Sida 1 av 6

Ekonomi Årets resultat Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat för 2015 som uppgår till 52 miljoner kronor (mnkr). Resultatet är 29 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 81 mnkr. I resultatet finns engångsintäkter i form av återbetalning från AFA Försäkring för 2004 års försäkringspremier på 28,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar av bland annat regionens gamla kanslihus på totalt 43 mnkr. Resultatet har påverkats negativt av ett budgetöverskridande, i huvudsak handlar det om bemanningskostnader i form av höga kostnader för hyrpersonal samt för övertid och sjukfrånvaro. Även kostnaderna för läkemedel och köpt vård har ökat kraftigt under året. Hälso-och sjukvårdsnämnden har under 2015 beslutat om ett åtgärdsprogram med åtgärder och långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov ökar. Resultat per nämnd Nedanstående tabell redovisar preliminärt resultat per nämnd under 2015. Resultatuppföljning, mnkr Utfall Budget Avvik. Hälso- och sjukvårdsnämnd -3 568-3 413-155 Trafiknämnd -272-291 19 Regional utvecklingsnämnd -45-49 3 Kulturnämnd -49-50 1 Styrelsen för Grimslövs folkhögskola -10-10 0 Vårdval (beställare) -843-859 16 Regionstyrelsen (exkl Vårdval) -340-406 66 SUMMA Verksamhetens nettokostnad -5 127-5 077-50 Skatteintäkter 4 132 4 149-16 Statsbidrag 1 044 1 017 28 Finansnetto 2-7 9 SUMMA Finansiering 5 179 5 158 21 Årets resultat 52 81-29 Belopp avrundat till hela miljontal Balanskravsutredning Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. För 2015 justeras sedan enligt regelverket för realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 43 mnkr. Resultatet efter balanskravsutredning blir därför 9 mnkr. I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv. För 2015 var målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skulle uppgå till 1,6 %. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 81 Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg-160122(36734)_TMP Sida 2 av 6

mnkr. Resultatet, efter balanskravsutredning, på 9 mnkr enligt ovan innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Nettokostnadsutveckling Region Kronobergs nettokostnader i verksamheten har under 2015 ökat med 7,3 % jämfört med föregående år (justerat för sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland). 8% 7,6% 7,3% 7,3% 6% 4% 2% 0% 3,9% 2,4% 3,4% 2,2% 2,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettokostnad Skatter o generella statsbidrag 3,7% 0,4% 4,3% 4,3% Diagram: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag Då nettokostnadsutveckling är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och bidrag leder det till en på sikt ohållbar ekonomisk utveckling. Ökningstakten är i nivå med 2012. Då innebar resultatet ett stort underskott och låg till grund för omfattande åtgärdsprogram för att sänka kostnadsutvecklingen. Genomsnittlig nettokostnadsutveckling i riket för samtliga regioner och landsting är ca 5,5 %. Investeringar Investeringsutgifterna för 2015 uppgick till 269 mnkr, vilket är något högre än 2014, men 76 mnkr lägre än beslutad investeringsplan och 169 mnkr lägre än investeringsramen för 2015. De största investeringarna under 2015 var följande: Färdigställande av strålbehandlingsenheten på centrallasarettet Växjö med tillhörande investering i nya acceleratorer. Pågående ombyggnad av scopi på centrallasarettet Växjö. Utbyte av reservkraften på Ljungby lasarett. Ombyggnad av kliniskt träningscentrum på centrallasarettet Växjö med tillhörandande investering i medicinsk träningsutrustning. Pågående ombyggnad av röntgenavdelningen på centrallasarettet Växjö. Finansiella nyckeltal Bokslut 2015 Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Resultat 1,0 % (52 mnkr) (justerat enligt balanskravet) 0,2 %(9 mnkr) 1,6 % (81 mnkr) 1,1 % (64 mnkr) Självfinansieringsgrad 94 % 67 % 41 % investeringar (%) Pensionsförvaltning (%) 2,6 % 3,0 % 3,0 % Genomsnittlig likviditet 1 308 mnkr 700 mnkr 700 mnkr Självfinansieringsgrad totalt för all linjetrafik (%) 53,6 % >50 % >50 % Sida 3 av 6

Öppna jämförelser Öppna jämförelser är årliga jämförelser som SKL publicerat sedan 2006. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Region Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2015 års rapport över Öppna jämförelser både för hälso- och sjukvården, trafiken och energi och klimat. Hälsotillstånd, förtroende för vården, tillgång till sjukvård, patienternas upplevelser samt tillgänglighet Årets rapport för hälso- och sjukvården innehåller 70 indikatorer (jämfört med 162 förra året). Det är nionde året som rapporten Öppna jämförelser av hälsooch sjukvårdens kvalitet publiceras. Över tid har kvaliteten och effektiviteten i många avseende förbättrats och skillnaderna har minskat betydligt emellan landstingen. Inom de flesta indikatorområden, där man tidigare har sett förbättringsområden utifrån tidigare Öppna Jämförelser kan man se ytterligare förbättringar. I årets rapport över Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet står sig Kronoberg mycket väl. Vid en granskning av samtliga indikatorer återfinns Kronoberg i den övre rangordningen bland Sveriges landsting och regioner. Kronobergarna har mycket högt förtroende för hälso-och sjukvården vid långvarig sjukdom När det gäller övrig verksamhet vid sjukhus och vårdcentraler är Kronobergarna fortsatt nöjda, det gäller även tillgången till vård. Patienterna är också nöjda med bemötande, information och delaktighet vid besök i vården. Som exempel kan nämnas att vid typ 1 diabetes ligger Kronoberg på plats 1 med 100 % genomförda fotundersökning/vård. Fallolyckor är fortfarande mycket vanligt bland äldre personer i landet och var tredje person som är 65 år och äldre och som bor i eget boende faller minst en gång under året. För Kronoberg är frekvensen fallolyckor för den äldre befolkningen fortfarande mycket hög. Även när det gäller andelen vårdrelaterade infektioner ligger Kronoberg kvar på en hög nivå jämfört med riket. Kollektivtrafik Utbudskilometer är utförd trafik enligt tidtabell, inklusive trafik som sätts in vid behov men exklusivt inställd trafik. Det största utbudet per invånare fann man år 2014 i tätbefolkade och stora län. Kronoberg har ökat utbudet sedan 2012 med 9% totalt och redovisar 72,5 utbudskilometrar/invånare under 2014, vilket placerar Kronoberg på plats 12 i riket. Antalet resor per invånare i Kronoberg har ökat med 14%. Det är en ökning från 40.8 resor till 46,5 resor, vilket är den tredje största ökningen i landet efter Västmanland och Sörmland. Endast sett till antalet resor per invånare placerar Kronoberg på plats 10. Miljöarbetet i landsting och regioner 2015 Region Kronobergs miljöarbete visar på mycket goda resultat och återfinns på plats 5 i öppna jämförelser, där bland annat förskrivning av antibiotika, energianvändning i lokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mäts. Glädjande är att Region Kronoberg toppar listan för andra året i rad med den högsta andelen ekologiska livsmedel på 46 procent. Sida 4 av 6

Energi och klimat 2015 avseende byggnation, energi och transporter för kommuner, regioner och landsting Här görs en jämförelse av energibesparing i kommuner, landsting och regioner och andel förnybar energi i byggnader och transporter under åren 2009-2014. Region Kronoberg uppvisar ett bra resultat för energibesparing i lokaler och hamnar på en delad fjärde plats i jämförelsen. En hög andel förnybara drivmedel används både inom kollektivtrafiken och till regionens tjänstebilar vilket placerar Region Kronoberg på plats 4 respektive plats 2 i jämförelsen. Viktiga händelser 2015 Bildandet av Region Kronoberg Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg med syfte att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälsooch sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt. Invigning av kliniskt träningscentrum Under året invigdes kliniskt träningscentrum (KTC) i Växjö och i Ljungby. På KTC kan medarbetare och team i sjukvården tränas i olika situationer i akutrummet samt träna olika procedurer, till exempel bronkoskopi (undersökning av lungorna), hjärt-lungräddning etc. Denna träning kommer att på ett påtagligt sätt öka patientsäkerheten. Utöver en ökad patientsäkerhet kommer även Region Kronobergs rekryteringsläge att påverkas i positiv riktning av denna satsning. Botande behandling av hepatit-c Under 2015 har en ny botande behandling av hepatit-c på allvar kommit igång och sjukdomen kan nu för första gången botas. Rättspsykiatriska regionkliniken får nytt kvalitetsdiplom Rättspsykiatriska regionkliniken är återcertifierade enligt ISO 9001:2008 och har därmed åter fått kvitto på att kliniken arbetar strukturerat med kunden i fokus. Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner är ett prioriterat förbättringsområde för ökad patientsäkerhet och ett antal utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare har genomförts under året. Ett nytt IT-baserat infektionsverktyg har införts som stöd för registrering, bearbetning och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Datan som samlas in via verktyget och sparas i den nationella databasen - är en viktig del av Region Kronobergs satsning för att minska vårdrelaterade infektioner.. Satsning för kortare väntetider i cancervården Regeringen har beslutat om en särskild satsning under 2015-2018 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Arbetet med cancersatsningen har påbörjats i Region Kronoberg och fem cancerprocesser: Akut myeloisk leukemi (blodcancer), Huvud- och halscancer, Matstrupe- och magsäckscancer, Prostatacancer, Cancer i urinblåsa och urinvägar är igång med arbeten utifrån den nationellt beslutade modellen för standardiserade vårdförlopp. Sida 5 av 6

Cellprovsbussen - ett initiativ som blev succé Kronobergs kvinnor är bland de sämsta i landet på att komma när de blir kallade till gynekologisk cellprovtagning. Kvinnokliniken arbetar hårt med att ändra den statistiken. I år tog de draghjälp av cellprovsbussen, ett samarbete mellan flera regioner, landsting och regionalt cancercentrum. Sammanlagt blev det strax över 200 prover på fyra dagar. Resandeökning på Krösatåg Nord Vid resanderäkningen som gjordes under hösten, visade samanställningen på en kraftig ökning i antal resor på sträckorna Växjö Nässjö samt Växjö Värnamo, för de delar av sträckorna som går inom Kronobergs län. Utgångsläget var låg, men icke desto mindre, så visar det på att allt fler invånare ser möjligheten att resa med tåget. Upphandling av nytt IT-system till Serviceresor En upphandling av ett nytt automatiskt planerande IT-system till Serviceresor har genomförts och avslutats i december 2015. Den automatiska planeringen innebär mindre manuellt arbete med planering av trafiken och en effektivare bokningsprocess vilket sparar resurser. Systemet har även funktioner som möjliggör för resenärer och ombud att kunna boka via web och app, se sina bokningar samt att kunna följa var aktuellt fordon befinner sig i realtid. Detta ökar tillgängligheten för bokning och tryggheten vid genomförande av resor för resenären. Resultat i Kollektivtrafikbarometern Rörande den generella kundnöjdheten (NKI-Nöjd KundIndex) hos Länstrafiken Kronobergs kunder (regelbundna resenärer som reser kollektivt 1 gång/månad eller mer) fick länstrafiken ett förbättrat resultat med 3 procentenheter för helåret 2015 och hamnade på ett NKI-värde på 69 %. Beträffande frågan om huruvida resenärerna uppfattar att det är lätt att köpa biljetter och kort är kundnöjdhetsvärdet 79 % - ett resultat som förbättrades med 8 procentenheter. Kollektivtrafikbarometern visar att det finns förbättringspotential rörande planerad information om trafikförändringar samt information om oplanerade förändringar (störningar). Detta identifierades redan under året av länstrafikens organisation och åtgärder finns planerade för genomförande under året. Nya Yrkeshögskoleutbildningar Våren 2015 tilldelades Region Kronoberg och Kunskapsutveckling Syd fyra Yrkeshögskoleutbildningar med inriktningar mot tandsköterska, medicinsk sekreterare, specialistundersköterska barn samt specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård, vilket var till stor glädje för regionen. Övergång till digital distribution av filmer via strömmande media I samband med flytten till Nygatan övergav Region Kronoberg och AV-Media filmdistribution via DVD-skivor och postförsändelser till att helt distribuera digitalt via strömmande media. Det innebar en fysisk utrensning av mer än 10 000 skivor. Pedagogerna i länet har varit positiva till detta paradigmskifte, väl medvetna om att skolan måste anpassa sig efter de tekniska förändringarna. Idag förfogar AV-Media Region Kronoberg över 17 000 kvalitetsgranskade filmer som distribueras som strömmande media. Sida 6 av 6