jänsteskrivelse 2010-09-10 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut 2, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut 2 för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Ärendeinflödet under våren och i början sommaren var tämligen högt men under sommarens senare del lugnade tempot ner sig. Perioden mellan januari augusti genomfördes 426 utredningar viket kan jämföras med det totala antalet utredningar för 2009 som var 570 st. För att minska utredningstiderna arbetar utredningsgrupperna fortfarande utifrån den handlingsplan som upprättades under våren. Den 1 juli ändrades Lagen om unga lagöverträdare (LUL) vilket för socialtjänsten innebär att socialtjänsten i högre omfattning skall närvara vid polisens förhör av unga lagöverträdare under 15 år. Sedan lagändringen trädde i kraft har enheten redan erfarit att polisen i högre utsträckning efterfrågar socialtjänsten. Vad förändringen innebär i merarbete på sikt behöver undersökas och följas upp. I placeringar i dygnsvård skall alla barn enligt lag ha en vårdplan och inom IFO Barn och Unga har ett utvecklingsarbete pågått för att detta skall gälla alla insatser.. Det innebär att alla barn och ungdomar som har någon form av insats av socialtjänsten också har en egen vårdplan. Utifrån vårdplanen görs en genomförandeplan med tydliga mål. Antalet öppna insatser har under året legat relativt konstant med just nu 259 pågående insatser, plus 18 som väntar på att verkställas. ontaktfamilj- och kontaktpersoner är de insatser som kan ta lite längre tid att verkställa pga av att matchningen kan vara svår. Vid den senaste inrapporteringen till Länsstyrelsen fanns dock inga icke verkställda beslut att rapportera. Insatserna följs regelbundet upp och större krav ställs på att utförarna skall följa socialtjänstens planering. Insatstiderna har också därmed kunnat förkortas. ontaktverksamheten riktar sig mot barn och unga och även LSS/SP och Vuxengruppen. otalt sett har antalet ansökningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner minskat i år jämfört med tidigare. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en bank av egna kvalificerade kontaktpersoner för att minska kostnaderna då dessa annars köps in externt. Vid årsskiftet var 96 barn/ungdomar placerade i familjehem eller HVB (+ 6 ungdomar i stödboende), i dag är 81 barn/unga placerade i dygnsvård (+8 ungdomar i stödboende). Antalet barn i dygnsvård har således under året sjunkit, framförallt på grund av en medveten strategi av att minska antalet vårddygn. Forskningen visar att långa institutionsplaceringar inte gagnar den unges mognad och utveckling. Ungdomar som bedöms klara sig själv (med visst stöd) har istället placerats i stödboenden där de som alternativ till ren behandling får stöd i sin vardag, möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och tränas för ett liv utanför boendet. Inom Dygnsvården arbetar man med ständiga förbättringsåtgärder. Gruppen arbetar för att alla placerade barn och ungdomar skall ha minst fyra besök av sin socialsekreterare varje år. Ett eget uppföljningsformulär har tagits
Nacka kommun 2 fram som skall användas i uppföljningen av barn och familjehem och familjehemmens utbildningsbehov kommer under hösten att inventeras. Antalet medgivandeutredningar för adoption har.. Förklaringen kan bl.a. hänga samman med att socialstyrelsens rekommendationer om att den sökande inte bör vara äldre än 42 år vid ansökningstillfället har slagit igenom och tillämpas i högre utsträckning. Antalet informationssamtal inför en adoption är lika många i år som förra året men färre personer har valt att gå vidare i processen. Flera barn adopteras bort inom det egna landet vilket innebär långa kötider för att få ett barn. Den medicinska tekniken för IVF (provrörsbefruktning) utvecklas och förbättras vilket kan vara ytterligare en tänkbar förklaring. De frivilliga samarbetssamtalen har ökat från 51 st för hela förra året till 61 st för januari till augusti. Ökningen kan förklaras med att Familjerätten numera erbjuder samtal inom tre veckor och därmed också uppfyller enhetens mål i detta avseende. Familjerätten har för närvarande inga köer för något ärendeslag. Försörjningsstöd Försörjningsstödet fortsätter att minska och antal hushåll som beviljats bistånd är totalt sett lägre jämfört med motsvarande period (januari-augusti) förra året. Under januari till augusti 2009 var antalet genomsnittliga unika hushåll per månad 599 stycken jämfört med motsvarande period i år, 524 stycken. Bidragstiden sett över tolvmånaders perioder visar på en genomsnittlig bidragstid per hushåll under juli 2009 augusti 2010 med 5,81 månader, vilket indikerar att den genomsnittliga bidragstiden per hushåll har sänkts något. Hushåll med långa bidragsmånader mer än 4-12 månader är cirka 60 % i augusti år 2010 jämfört med 59 % samma månad år 2009. Flertalet av dessa bidragstagare är aktuella inom försörjningsstöd rehabiliteringsgruppen. Majoriteten är ensamstående vuxna som är sjukskrivna, har en missbruksdiagnos eller oklar diagnos. Arbetslinjen och kundvalet arbetsmarknadsinsatser har utvecklats under året. Under första halvåret har 118 personer direkthänvisats till personlig vägledare och kartläggning. Av dessa har knappt hälften inte varit berättigade till försörjningsstöd eller har fått arbete. 28 personer har valt en anordnare i kundvalssystemet för arbetsmarknadsinsatser. Det är en positiv trend på arbetsmarknaden dock har antalet arbetslösa ökat jämfört med förra året. Det beror enligt Arbetsförmedlingen på att de personer som varit utan arbete längre tider har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. När det gäller ungdomar minskar antalet arbetslösa och fler deltar i program med aktivitetsstöd. ostnaderna för tillfälligt boende ökar vilket har lett till att en särskild bostadshandläggare, ska försöka att vägleda och hjälpa personer/familjer på bostadsmarknaden till mer stadigvarande boenden än tillfällig boenden på hotell och vandrarhem. Dagligen kontaktas socialtjänsten av familjer och personer som är i behov av boende och som förväntar sig att detta ska lösas av socialtjänsten. Individ och familjeomsorgens mottagningsgrupp för bland annat försörjningsstöd har hittills under året varit hårt belastade varför en extra resurs har anställts under ett år. Detta för att stärka tillgängligheten och servicen till de kommuninvånare som är i behov av försörjningsstöd. Många ärenden som inkommer till mottagningsgruppen är komplexa. Mottagningsgruppen tar också emot ansökningar och anmälningar rörande barn och ungdomar. idsgränsen på två veckor för förhandsbedömningar har i stort sett hållits. Av inkomna ärenden och anmälningar har ca 35% gått vidare till utredning. Inom mottagningen har också en ny tjänst inrättats (48-timmars tjänst) från och med i juni 2010 som ska delta i polisförhör med ungdomar, så kallade LUL förhör, samt skriva yttranden till åklagaren. Nackas avtal med Migrationsverket om 22 platser för ensamkommande flyktingbarn kommer vara verkställt under september månad. Socialjouren för Nacka yresö har under januari till augusti i år handlagt 12% mindre ärende för Nackas del jämfört med samma tid förra året. Dock var det en stor ökning från 2008 till 2009 och ärendemängden för 2010 ligger nu något över 2008:s nivå.
Nacka kommun 3 Beroende otalt inkom 465 anmälningar till gruppen utredning vuxen där beroende stod för 360 anmälningar. Hittills i år ses ingen minskning av inkommande ärende. Anmälningar om personer som missbrukar ökar, särskilt allvarligare LVM-anmälningar. otalt 26 LVManmälningar som gällt 23 individer har gjorts. Flera av personerna är relativt unga. Enligt de senaste rapporterna har missbruket av alkohol och narkotika de senaste tio åren i Sverige ökat med mellan 15-20%. Detta kan vi se i Nacka då antalet anmälningar inklusive LOB:ar kraftigt har ökat. Antalet inkomna ärenden kring våldsutsatta kvinnor uppgick till 80 stycken under januari till augusti i år. Funktionsnedsättning Handikapp En viss ökning av antalet brukare, insatser och kostnader märks inom handikappenheten. Detta beror främst på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler, samt att personer med diagnosen Aspergers syndrom ökar. Försäkringskassans striktare bedömning för grundläggande behov medför kostnadsökning för kommunen. Hemtjänstinsatserna ökar medan avlösning SoL har minskat betydligt under året. En genomlysning av hemtjänstbesluten planeras för att säkerställa att rätt beslut fattas. Boendestöd möjliggör att personer kan bo i eget boende. undval har införts inom boendestöd för LSS målgupp och 2011 införs kundval för korttidsvistelse. Förseningen av ytterlägenheterna i Biet, dit Bergåsens boende ska flytta, medför svårigheter att genomföra planerad flyttkedja och kommer troligen att innebära ökade personalkostnader under resten av året. Antal platser i daglig verksamhet har ökat på grund av att ungdomar slutat skolan och den ökade gruppen med Asperger. Under våren var det mycket oroligt udsjövägens gruppbostad på grund av att Carema beslutat att omplacera hela personalgruppen. Socialstyrelsen har begärt yttrande efter klagomål från anhöriga och en fördjupad granskning pågår från PLUS- enheten. Vår uppfattning är att anhöriga är trygga med den nya ledningen och personalgruppen. I augusti är det total 748 brukare som beviljats SoL- eller LSS- insatser, en ökning med 51 sedan årets början. 45 personer är aktualiserade för utredning och beslut. 2009 ökade antalet som fick insatser med totalt 29 personer. Antalet insatser är nu 1413, vilket ska jämföras med 1271 i april och 1518 vid årets början. I genomsnitt får varje brukare 1,9 insatser vilket är något mindre jämfört med förra året då genomsnittet var 1,97 insatser. ellusvägens gruppbostad för LSS målgrupp öppnade den 1 mars för 6 unga vuxna. Olivia AB bedriver verksamheten. Flera av de boende hade insatsen korttidsvistelse som upphörde i och med flytten till gruppbostad. Bergåsens ersättningsboende på Biet är fördröjd men beräknas vara klar v 37. re ytterlägenheter försenas på grund av att tillträdandet har skjutits upp. Detta medför problem för flera boende då planerad flyttkedja inte kan genomföras. Det uppstår härmed ett behov av personal på två ställen, gamla Bergåsen och Biet. vå dyra speciallösningar inom LSS boende har beslutats om då det i dessa fall finns behov av resurser utöver det som normalt ges i gruppbostad. Attendo Care planerar att vid årsskiftet öppna en gruppbostad i egen regi på Henriksdalsringen genom att bygga om deras nuvarande lokaler för daglig verksamhet. Dagliga verksamheten planeras flytta till Planiavägen. Målgruppen för boendet är yngre personer med autism. Nacka har behov av att köpa någon av boendeplatserna, resterande platser ska säljas till andra kommuner enligt LSS 17 a, som därmed behåller sitt kostnadsansvar.
Nacka kommun 4 Socialpsykiatri (SP) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå och budgeten har anpassats till de minskade kostnaderna under 2009. Anledningen till den stabila kostnadsnivån är främst beroende på att stöd i högre omfattning ges i öppna former och att antalet placeringar minskat. räfflokalerna har utökat sina öppettider från den 1 augusti och flera aktiviteter planeras för att nå en större målgrupp. 257 personer har stöd genom SP idag och 16 är aktualiserade för utredning. Antalet beviljade insatser är 354. Inga stora förändringar har inträffat under perioden januari - augusti. Antalet HVB placeringar har under det senaste året minskat och är nu 8. Carema Hjärnhälsan har övertagit kostnadsansvaret från landstinget för delade placeringar från årsskiftet. Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas utifrån varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. I dagsläget finns två personer med delade kostnader. Antal placerade inom särskilt boende har minskat från 44 till 40 och 27 personer bor i träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i högre omfattning genom sysselsättning och boendestöd. 93 personer har sysselsättning men antalet har minskat p g a försäkringskassans striktare bedömning om sjukersättning. roligen kommer behoven att öka igen då personerna inte klarar arbete på öppna marknaden. 138 personer har boendestöd. För SP:s målgrupp kommer kundvalet boendestöd att gälla f ro m 20110101. onkurrensutsättning inom Landstingets Psykiatri i Sydöst innebär att vi samverkar med Carema Hjärnhälsan avseende all öppenvård och med Landstinget gällande slutenvården. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget, Carema och yresö, Värmdö, Haninge och Nacka kommuner har skrivits. För personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, SP samt Carema Hjärnhälsan. egelbundna möten genomförs med styrgruppen för Personliga ombuden. Äldre Antalet beviljade beslut om särskilt boende ligger högre än tidigare år. Antalet påkallade vårdresursbedömningar och bedömningar tre månader efter inflyttning tenderar fortsatt att öka markant sedan 2008. Antalet platser på särskilt boende är fortfarande 545. Under december januari steg antalet från 530 i december 2009 till drygt 540 platser i januari 2010. För närvarande är antalet tillgängliga platser något lägre bland annat på grund av en incident på Lillängens boende i somras och en vattenskada på Sjötäppans boende. Detta innebär en svag tendens till ökad kö. endensen efter första halvåret 2010 är en fortsatt en stigande kurva för hemtjänsttimmarna. Antalet kunder har ökat under första halvåret 2010 och andel utförd tid av beviljad tid totalt har ökat sedan föregående år. onkurrens mellan alltfler utförare gör att det blir mer angeläget att utföra beviljad tid, vilket kan ge ökad kvalitet hos kunden. Antalet äldre som önskar hjälp i hemmet beräknas även fortsättningsvis öka. På grund av det ökade och mer omfattande behovet inom hemtjänsten är fler i behov av korttidsboende en period. Via förenklad biståndsbedömning kan äldre gå till dagverksamhet. Ombedömningar görs löpande och ungefär 120 personer nyttjar dagverksamhet i nuläget. Projektet om Sam startade i augusti och syftar till att öka informationsöverföring och förbättra samarbete i samband med utskrivningen från Nacka geriatriken. urbundna resor och bostadsanpassning ligger på budget, men tendensen är att bostadsanpassning ökar över tid. Larmkostnaderna har redan under 2009 minskat mot årsbudget vilket beror på avtalet som slöts inom Pulsen Combine och att all gammal apparatur nu byts ut till Care echs produkter. Uppmärksamheten kring larm och teknik kan innebära
Nacka kommun 5 viss problematik bl.a. gällande fast och mobilt abonnemang för tjänsten. Nya tekniska lösningar kommer och kan behöva undersökas och utvärderas för att veta vilket erbjudande äldre i Nacka ska ges framöver. Ungefär 100 kunder har mat varje månad och Samhall levererar ungefär 2000 portioner varje månad. Avtalet med Samhall har förlängts med två år och uppföljning av utlovad kvalitet kommer att göras. Inom enheten pågår utvecklingsarbete inom bestämda områden som finansieras av statliga stimulansmedel och redovisning sker till Socialstyrelsen varje år. Ansökan är inskickad för 2010 och kan förväntas ge ca 3 mkr om ansökan går igenom inom redan befintliga områden. Nya krav i ansökan 2010 är att samverkan med Landstinget ska ske, främst genom program och samverkansavtal. Fall-/skadeförebyggande arbete bedrivs fortsatt aktivt med god respons, nu också i samarbete med ehabcentrum. Det förebyggande arbetet är viktigt och fokus ligger på att minska fallolyckorna. ryggvetjänsten finns också inom ramen för fall- /skadeförebyggande arbete. Utbildningsinsatser för våra anordnare är planerade under hösten och vi erbjuder s.k. ombud inom varje hemtjänstföretag att ta del i sådan utbildning. Det pågår också ett certifieringsprojekt av våra särskilda boenden med bäring på Nacka kommuns övergripande mål om en trygg och säker kommun där kartläggning visar att flera av våra boenden har anmält intresse i att delta i detta arbete som drar igång nu under hösten 2010. Mat och måltider för våra äldre är ett annat prioriterat område där Seniorluncherna fortsätter och där utvecklingen nu går vidare till att medvetandegöra måltidssituationen både inom särskilt boende och ordinärt boende, främst med utbildning och information till våra anordnare. Anhörigstödet har fått större fokus och kommer att utvecklas under 2010 med öronmärkta stimulansmedel. En anhörigkonsulent har anställts som också kommer att vara verksam inom området funktionsnedsättning. Alla över 75 år kommer att kontaktas i form av uppsökande verksamhet, likt det projekt man tidigare gjort på 80+. Det sociala innehållet omfattas fortsatt av Guldkantsprojektet även under 2010. Demenssjuksköterskan utvecklar arbetet inom äldreenheten och kommer sannolikt tillsammans med anhörigkonsulenten vara med i utvecklingen av demensområdet för yngre tillhörande enheten för personer med funktionsnedsättning. Insatta resurser Läge Bra Årsprognosen indikerar i nuläget total nettokostnad för Social- och äldrenämnden motsvarande 1100,2 mkr, vilket är 49,1 mkr eller 4,2 % bättre jämfört med budget. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december 2004 - augusti 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.
DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 Nacka kommun 6 SOCIALJÄNSEN PEIOD : DECEMBE 2004 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 880000 860000 840000 820000 800000 780000 760000 740000 720000 700000 Utfall 2009 = 1020 mkr amärende 2011 = 1138 mkr Budget 2010 = 1149 mkr 1:2010 = 1107,8 mkr 2:2010 = 1100,2 mkr 1039 mkr ullande årsvärde PEIOD Årsprognos per verksamhet: Verksamhet, mkr Nettokostnad 2 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse IFO/Barn&Ungdom 89,0 102,1 13,1 IFO/Försörjningsstöd 70,0 86,5 16,5 IFO/Beroende 18,6 18,6 0 Handikapp 265,0 270,2 5,2 Socialpsykiatri 45,3 48,3 3,0 Äldre 503,0 514,4 11,4 Nämnd och nämndstöd 7,3 7,3 0 Myndighet&Huvudman(MH) 102,0 102,0 0 Summa 1100,2 1149,3 49,1 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och Ungdom årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 89 mkr, vilket är 13,1 mkr eller 12,8 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Minskningen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att minska såväl antalet vårddygn som antalet placeringar i dygnsvården totalt. Långa institutionsplaceringar har i flera fall omvandlas till stödboende. Även de öppna insatserna har minskat och de som pågår följs upp noga för att inte insatsen skall fortgå längre tid än nödvändigt. Inga dyra utredningsplaceringar på institution har gjorts under året, familjer har istället placerats i jourhem i kombination med intensiva öppenvårdsinsatser. Även antalet dyra dagplaceringar har minskat. I utredningsarbetet arbetar man målmedvetet med familjen och förändringsprocessen varför ett större antal utredningar på barnsidan har avslutats utan insats då familjen haft egna förslag på lösningar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn och Unga, december 2004 - augusti 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.
DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 DEC06 JAN 07 FEB07 MS07 AP07 MAJ07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 07 NOV07 DEC07 JAN 08 FEB08 MS08 AP08 MAJ08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 08 NOV08 DEC08 JAN 09 FEB09 MS09 AP09 MAJ09 JUN09 JUL09 AUG09 SEP09 09 NOV09 DEC09 JAN 10 FEB10 MS10 AP10 MAJ10 JUN10 JUL10 AUG10 Nacka kommun 7 IFO BAN&UNGDOM - SOCIALJÄNSEN (tkr) PEIOD : DEC 2006 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) 104000 102000 Budget2010 = 102 mkr 100000 98000 96000 94000 1:2010 = 93,3 mkr 92000 90000 88000 86000 Utfall 2009 = 85,9 mkr amärende 2011 = 92 mkr 2:2010 = 89 mkr 84000 ullande årsvärde 82000 80000 78000 78,4 mkr 76000 74000 72000 70000 PEIOD Försörjningsstöd Försörjningsstöd årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 70 mkr, vilket är 16,5 mkr eller 19 % lägre jämfört med budget 2010. ostnaderna för försörjningsstöd har en fortsatt sjunkande trend även om vi börjar se tendenser att det planar ut. Bedömningen är att detta bl.a. beror på att Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder såsom nystartsjobb m m. Nya och tydligare riktlinjer har slagit igenom samt att utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat. Inom ramen för Arbetslinjen har ett projekt inletts där tio stycken klienter som tillhör rehabiliteringsgruppen och har erhållit försörjningsstöd under en längre tid ska få möjlighet att välja mellan fyra olika anordnare. Syftet är att se om anordnarna även kan arbeta med denna grupp personer och uppvisa goda resultat med att få klienterna närmare arbetsmarknaden. Ett aktivt arbete drivs för att få en likartad och rättssäker handläggning. Handlingsplaner ska också finnas i samtliga ärenden under 2010 och skall uppdateras var tredje månad. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december 2003 - augusti 2010. Gruppen med ekonomiskt bistånd med bidragsmånader över 11 månader svarar för 48 % av totalt utbetalt bistånd. FÖSÖJNINGSSÖD - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) 74000 72000 Budget 2010= 71,5 mkr (inkl. flykting) 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 Budget 2010= 59 mkr (exkl. flykting) ullande årsvärde (inkl.flykting) ullande årsvärde (exkl.flykting) 52000 53,6 mkr 50000 48000 46000 46,6 mkr 44000 42000 40000 PEIOD
Nacka kommun 8 Beroende Beroende årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 18,6 mkr, vilket är i nivå med budget 2010. Under året har en översyn skett av myndighetens missbruksarbete i Nacka kommun. Detta har resulterat i att från och med september genomförs en omorganisation som innebär att två personer bildar en mottagning, genom en utökning av en tillfällig förstärkning av en medarbetare under 10 månader, för att så snabbt som möjligt fånga upp nya ärenden och ge våra kommunmedborgare en snabb hjälp och service. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp årskostnadsprognos 2010 förväntas till 265 mkr, vilket är 5,2 mkr eller 1,9 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. ostnaderna för enheten har stigit de senaste månaderna. Det beror främst på att uppskjutna insatser från 2009 avseende LSS boende har kunnat verkställas samt att kostnaderna för hemtjänstinsatser ökat mer än beräknat. ellusvägens gruppbostad har öppnat, två nya barnplaceringar samt en speciallösning i boende och två placeringar utanför kommunen. Ytterligare kostnadsökning för boende väntas under hösten på grund av att Biet öppnar i mitten av september. Daglig verksamhet har ökat betydligt bland annat beroende på att antalet personer med Asbergers syndrom som behöver specialinriktad verksamhet har ökat. Även hemtjänst och personlig assistans har ökat i kostnader. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits. Ledsagning enligt LSS har ökat med 448 tkr sedan årsskiftet och kostnader för barnplaceringar har stigit. Personlig assistans beslutad av kommunen har ökat med 1,6 mkr som till viss del är en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av pengarna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Dagverksamhet för SoL under 65 år har minskat något i kostnad och istället beräknas permanent boende öka med 1,5 mkr. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 augusti 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 Utfall 2009 = 244,9 mkr HANDIAPP - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) Budget 2010 = 270,2 mkr 1:2010 = 260,6 mkr amärende 2011 = 271 mkr 2:2010 = 265 mkr 254,8 mkr Årsprognos ("H-lista") = 262,4 mkr ullande 12 mån 190000 180000 170000 160000 150000 140000 PEIOD Socialpsykiatri (SP) Socialpsykiatrin årskostnadsprognos 2010 förväntas till 45,3 mkr, vilket är 3 mkr eller 6,2 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Det beror främst på att insatser i öppna former ökar och att antalet placeringar minskar. Nacka kommun har beviljats stads-
Nacka kommun 9 bidrag med 1,2 mkr för köp av privata platser inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Möjlighet finns at söka medel även för 2010. Stadsbidraget på 3,3 mkr från 2007, för vångsvård i Öppenvård enligt ny lag, riktar sig till att kompetensförstärka personal och anordna verksamhet för målgruppen. SP har använt dessa medel till utbildning för handläggarna samt till en särskild resursperson. Ytterligare stadsbidrag kommer att tilldelas. Socialstyrelsen har beviljat psykiatri sydöst 2,9 mkr till kompetensutveckling. Det riktar sig mot utbildning av baspersonal som arbetar med målgruppen inom Nacka, Värmdö och Haninge kommun samt psykiatri Sydöst; Landstinget och Carema. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 augusti 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009. 65000 SOCIALPSYIAI - SOCIALJÄNSEN PEIOD : DEC 2004 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) 60000 55000 50000 45000 40000 Utfall 2009 = 41,8 mkr Budget 2010 = 48,3 mkr 1: 2010 = amärende 2011 = 46,3 mkr 2: 2010 = 45 mkr 39 mkr 35000 30000 25000 ullande årsvärde 20000 15000 10000 5000 0 PEIOD Äldre Äldre årskostnadsprognos 2010 förväntas till 503 mkr, vilket är 11,4 mkr eller 2,2 % lägre omslutning jämfört med budget 2010. Den positiva avvikelsen är främst relaterad till lägre förväntade volymer avseende platser i särskilt boende. Området för särskilt boende är omfattande både strategiskt och operativt avseende placeringar och ombedömningar vilket krävt utökning av resurser som handlägger detta. Osäkerhet råder kring ökningen av kostnader inom bostadsanpassningen då området är något oförutsägbart. esor, medicinskt färdigbehandlade och larm förväntas hålla budgetramen. ostnader för utveckling av anhörigstödet, som sker i samarbete med enheten för personer med funktionshinder, kommer att följas för att få en bild av vad detta kommer att kosta i framtiden. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 augusti 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.
Nacka kommun 10 ÄLDE - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - AUGUSI 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOSNAD (mkr) 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 Utfall 2009 = 454,4 mkr amärende 2011 = 516,5 mkr Budget2010 = 514,4 mkr 1:2010 = 2:2010 = 503 mkr 470 mkr ullande årsvärde PEIOD Verksamhetsresultat abell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service God kommunal service God kommunal service undernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala Brist Medarbetarindex >=60 Brist Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättsäker handläggning Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer >=4 på en 5gradig skala >=4 på en 5 gradig skala <=10 % 100 % 100% Brist God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala
Nacka kommun 11 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende >=1 100 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=55% 58 % ommunal ekonomi i balans ommunal ekonomi i balans Andel som blir självförsörjande 25% under introduktions- tiden (1,5 år) Hålla budgetram Avvikelse mot budget Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut MH kostnad/total nettokostnad +/- 20mkr=1 +/-15mkr=2 <=9% 9% Eva Jobring Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef