Mål och Budget

Transkript

1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/234 Social- och äldrenämnden Mål och Budget Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut om ramar och budgetdirektiv följande: 1. Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens budgetram för år 2012 till 1 247,5 mkr inklusive pris- och lönekompensation motsvarande 18,5 mkr eller 1,5 %. Volymförändringen för 2012 är 40 mkr eller 3,5 % högre än kommunstyrelsens förslag i ramärendet. 2. Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens strategiska mål och nyckeltal för Social- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentlighets- och riskanalys 2012 (enligt bilaga) Ärendet Social- och äldrenämnden har att yttra sig över Kommunstyrelsens förslag till rambudget för 2012 samt att komma med förslag till mål för år Ärendet innehåller inte förslag avseende checkar och avgifter. Översyn av dessa pågår och beslut tas i samband med nämndmötet i oktober. Ansvar och uppgifter Social- och äldrenämndens ansvarsområde och uppgifter Social- och äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten. Social- och äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnden. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (14) 1. I egenskap av centralt organ för kommunens socialtjänst, kommunal vård och omsorg, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning på området. 2. Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg i övrigt inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen. 3. Ansvara för arbetsmarknadsfrågor och invandrarfrågor som ankommer på kommunen. Social- och äldrenämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden. 1. Utarbeta och fastställa tillämpningsföreskrifter för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde. 2. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation. 3. Utveckla nya kundval och fortlöpande utveckla befintliga kundvalssystem. Social- och äldrenämnden ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. 1. Till fullmäktige redovisa resultatet av genomförd risk- och väsentlighetsanalys utgående från fastställda ansvarsområden, mål och ekonomiska ramar. 2. Föreslå kommunfullmäktige besluta om mål, som baserar sig på en risk- och väsentlighetsanalys för uppdrag och ekonomi. 3. Fastställa nyckeltal med tillhörande metod och frekvens för uppföljning för samtliga mål för nämnden. Mål och läge Arbetet med social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys för 2012 påbörjades i mars Utgångspunkten har som tidigare varit att identifiera nämndens väsentliga områden utifrån gällande lagstiftning och Nackas vision och värdegrund, kommunens övergripande mål samt nämndens risk- och väsentlighetsanalys för Nämndens ansvar för att handläggningen är rättssäker och att insatser för den enskilde motsvarar behoven lyfts fram i 2012 års väsentlighets och riskanalys. Dessutom tillkommer ett nytt väsentligt område; förebyggande insatser, i syfte att öka fokus på långsiktig socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet. Social- och äldrenämnden har fastslagit sex väsentliga områden, rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle, rättssäker handläggning, förebyggande arbete, boende, självförsörjning samt volym- och kostnadskontroll. Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendeplanering, valfrihet och en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. Arbetet som bedrivs inom nämnden ska också kännetecknas utifrån det

3 3 (14) övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom socialtjänstens organisation har en hög kostnadsmedvetenhet. Riskfaktorer såsom osäkra prognoser, marknadsläget, försämringar inom andra välfärdssystem, otillräcklig kompetens och resurser är några exempel på faktorer som kan påverka utvecklingen. Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter. Verksamhetsresultat Individ och familjeomsorg (IFO) Läge Bra Barn och ungdom Enheten genomgick en omfattande omorganisation hösten 2009 med en ökad specialisering som följd vilket medförde förändrade arbetssätt, noggrannare uppföljningar och ökat transparensen i handläggningen. Antalet pågående insatser har minskat trots att antalet utredningar har ökat och anledningen är bl.a. att det finns ett starkt nätverkstänkande där man i första hand försöker hitta resurser i det privata nätverket. Många familjer får också hjälp av kommunens egna verksamheter inom VSS. BBIC-utredningen betonar barnets behov och man är noga med att klargöra syftet med insatsen innan den beviljas. Insatserna följs därefter noga upp med krav på att utförarna skall följa den genomförandeplan som socialtjänsten har upprättat. Antalet barn inom dygnsvården fortsätter att minska totalt sett. Antalet placerade barn och ungdomar med diagnoser som t.ex. Asperger och svår ADHD tycks dock öka inom institutionsvården. Det handlar då främst om barn/ungdomar med svåra beteendeproblem och psykiska problem där alla hemmaplanslösningar har uttömts och där barnpsykiatrin hänvisar till social problematik. Antalet inkomna uppdrag till Familjerätten från domstol gällande vårdnads-, boende- och umgängesutredningar ökar. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått en överenskommelse för att utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting vilket medför ytterligare krav på satsningar för att bekämpa våld mot barn, säkerställa att placerade barn växer upp under trygga och säkra förhållanden, kontinuerlig utbildning till familjehem och jourhem, erbjudande om samarbetssamtal till alla föräldrar, garantera en rättsäker handläggning som bygger på evidensbaserad praktik m.m. Vanvårdsutredningen har lagt fokus på de placerade barnens situation och sannolikt kommer en lagändring som skärper kraven på kommunerna när det gäller rekrytering, uppföljning och tillsyn. Ett projekt SkolFam som lägger fokus på familjehemsplacerade barns rätt till utbildning skall påbörjas när resurser finns på plats. På utredningssidan pågår ett projekt under med intensivutredningar i syfte att minska utredningskostnaderna på institution samt öka valfriheten och kvaliteten i utredningsarbetet. Båda projekten planerar att permanentas om de slår väl ut. Enheten ingår i Socialstyrelsens pilotprojekt Praktikens exempel som är en regeringssatsning för att förbättra uppföljningen av insatser inom socialtjänsten. Dygnsvården ingår i ett projekt med uppföljning av HVB-placeringar

4 4 (14) tillsammans med SKL och övriga södertörnskommuner med syfte att skapa ett hållbart uppföljningssystem för HVB placeringar. I samarbete med FoU och Södertörns familjerätter pågår ett gemenamt projekt med att hitta nya arbetsformer i familjer som genomgår svåra vårdnadskonflikter. Tillsammans med Utbildningsnämnden planeras ett projekt kring tidiga insatser. Försörjningsstöd Inom försörjningsstöd pågår omställning till ett delvis förnyat sätt att arbeta genom tillkomsten av Arbets- och företagsnämnden från Effekten av förändringen har ännu inte kunnat ses. Mycket fokus har lagts kring Arbetslinjen och de personer som står närmast arbetsmarknaden. Ett stort arbete har påbörjats inom Arbetslinjen och socialtjänsten för att se hur man kan ge stöd till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och som samtidigt uppbär försörjningsstöd under långa perioder. I första tertialen 2011gjorde Arbetsförmedlingen bedömningen att antalet arbetslösa skulle minska pga. generationsväxlingen. Den ekonomiska oron i världen har medfört att regeringen reviderat prognoserna och gör nu istället bedömningen att arbetslösheten kommer att stiga. Hur medborgarna i Nacka kommer att påverkas av detta återstår att se, det är dock troligt att arbetslösheten och därmed även bidragsberoendet kommer att öka. Det pågår en kartläggning av alla pågående klienter inom försörjningsstöd för att få ett aktuellt läge. Därefter kontakt och diskussioner med Arbets- och företagsenheten om olika motverkande åtgärder för att förhindra att människor blir beroende av försörjningsstöd under alltför långa perioder. De som har varit långtidsarbetslösa och som har arbetshinder har svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. Förmodligen kommer situationen för dessa grupper ytterligare förvärras. Här kommer socialtjänsten att tillsammans med Arbets- och företagsenheten försöka skapa motverkade åtgärder som ska underlätta för denna grupp att komma ut i någon form av sysselsättning/arbete. Socialtjänsten har under året sett en ökning av antalet personer som utförsäkrats och som nu deltar i arbetslivsintroduktion. Ersättningen för denna är lägre än sjukersättningen, vilket leder till behov av ekonomiskt bistånd. Det finns även ett antal personer som väntar beslut från Försäkringskassan (FK) avseende sjukersättning alternativt aktivitetsersättning. Denna grupp får ekonomiskt bistånd i avvaktan på FK s beslut. Kostnader för tillfälliga boenden i form av hotell- och vandrarhemsboende har ökat då antalet hemlösa personer stigit. Liknande förhållande redovisas i andra kommuner i länet. Detta blir också en påfrestning för mottagningsgruppen och försörjningsstödsgrupperna. Det är alltid svårare att arbeta med klienter som inte har en fast tillvaro. En översyn påbörjas för att kartlägga vilka alternativa möjliga stöd det finns för denna grupp. Insats i form av kontaktperson för att ge stöd att leta boende i annan kommun beviljas också idag efter särskild prövning. Ett genomgångsboende främst för barnfamiljer som sitter fast i hotellboende startas förhoppningsvis redan under september månad.

5 5 (14) Utredning Vuxen Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer utan missbruksproblematik, och utan fastställd psykiatrisk diagnos, åldersgrupp år. Det finns beslut att klienter med komplex problematik, samsjuklighet, även ska handläggas inom Utredning Vuxen med start medio Antalet anmälningar inom missbruksdelen ökar medan antalet ansökningar minskar. Anmälningarna är allvarligare än tidigare vilket leder till dyrare placeringar både frivilligt och enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare). I länet konstateras liknande utveckling. I Nacka finns det även en yngre målgrupp med tung missbruksproblematik. För att möta det ökade behovet har en organisationsöversyn genomförts inom missbruksdelen, vilket resulterat i resursförstärkning samt omfördelning inom enheten. Detta har medfört att myndigheten kunnat möta upp kommuninvånare och andra samarbetspartners i ett tidigare skede och arbeta för mer frivilliga insatser och därmed mindre kostsamma insatser. Gruppen Kvinnofrid/våld i nära relationer ökar, vilket betyder ökad efterfrågan på stöd och insatser med skyddat boende. Ett stort problem är att flertalet kvinnor blir kvar i de skyddade boendena alldeles för länge då de inte har någonstans att ta vägen på grund av den svåra bostadssituationen. För att motverka detta har kontakt tagits med de privata fastighetsägarna för att bilda en arbetsgrupp kring detta. Antalet personer som inte har missbruksproblem men ändå behov av stöd ökar kraftigt jämfört med tidigare. Flera ärenden med redan pågående insatser överförs idag från barn och unga. En särskild översyn av dessa ärenden har påbörjats. Likaså pågår en utredning kring hur Nacka kan/ska arbeta med unga vuxna (ca år). En kartläggning av alla personer som är aktuella inom Utredning Vuxen har precis genomförts och för närvarande genomförs en analys av materialet. Gruppen Utredning Vuxen konstaterar att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till höga kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. Behovet av egna träningslägenheter har framkommit som kopplas ihop med boendestödjare. Efter träningsboendet skulle ett socialt kontrakt kunna komma ifråga. I Stockholms stad har personer med missbruksproblematik möjlighet till en bostad via förtur. Funktionsnedsättning Handikapp Det sker en ökning av enhetens volymer och kostnader. Omkring 30 personer tillkommer varje år som har behov av LSS insatser. De flesta är kända och ingår i planeringen men det blir vanligare att tidigare inte kända personer tillkommer. Det är personer som får diagnosen Aspergers syndrom och som ofta behöver personligt utformade insatser som stöd för att få sin vardag att fungera. Även gruppen yngre personer med omfattande och eller komplexa behov av SoL-insatser ökar. Besluten gällande hemtjänst följs upp regelbundet kopplat till ökningarna av kostnaderna. Platserna för LSS gruppbostäder har blivit dyrare p.g.a. att flera

6 6 (14) av de boende blivit mer krävande och äldre. Utbyggnaden av LSS-boendena följer inte den takt som boendeplaneringen anger och medför alternativa kostnader som är svåra att beräkna. Solsidevägens gruppbostad planerades vara klart halvårsskiftet 2011 men har försenats ca 1 år p.g.a. fördröjning av plan- och byggprocessen. Detta boende är planerat för yngre personer som bor i sina föräldrahem med ex korttidsboende och avlösning som stöd. Bråvallavägens gruppboende har krav från Socialstyrelsen att byggas om till boende med fullvärdiga lägenheter. Den ombyggnad som planerades har inte kunnat genomföras p.g.a. att förutsättningar för detta inte medgavs. Istället planeras ett helt nytt ersättningsboende byggas vid Skurusundet/Eknäs och som ska vara färdigt Carema Orkidén AB har förlorat sitt tillstånd att bedriva verksamheten p.g.a. fördröjningen och verksamheten har övergått till VSS regi. Det pågår förhandlingar med Carema. Kundval för boendestöd för LSS målgrupp och korttidsvistelse har införts. Flera företag har anslutit sig. Kundval planeras för daglig verksamhet och ett underlag för villkor och ersättning arbetas fram. Ca 15 nya personer väntas ansöka om daglig verksamhet nästa år varav 9 skolungdomar som slutar skolan samt 6 som erhåller diagnos eller alternativt flyttar till Nacka. Anhörigstöd för yngre utvecklas och en kartläggning visar på ett stort behov, ett projekt för att utveckla verksamheten planeras att starta nästa år. Socialpsykiatri (SPT) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. Inga stora förändringar väntas till 2012.Verksamheten fortsätter att arbeta med stöd i öppna former och antalet placeringar i särskilt boende minskar. Kundval har införts inom boendestöd och sysselsättning. Träfflokalerna har utökat sina öppettider och utvecklar sin verksamhet med fler aktiviteter för att nå en yngre målgrupp. Ektorpsvägens särskilda boende är uppsagt. De boende planeras flytta till f.d. Bergåsens lokaler i väntan på ersättningsboende med fullvärdiga lägenheter för Ektorpsvägen och boendet på Skogalundsklippan. Samverkan med Carema och landstinget fortlöper. Brukare med behov av LSS-insatser, för personkrets 1 eller omfattande hemtjänstinsatser överflyttas till handikappenheten. Utredning av personer med samsjuklighet medför ingen förändring av SPT:s målgrupp. Insatser till personer med psykisk sjukdom som inte bedömts långvarig och missbruk kommer även fortsättningsvis ges stöd genom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Kartläggning av behovet av anhörigstödet för yngre visar ett stort behov av stöd för anhöriga inom psykiatrins målgrupp. Utveckling av anhörigstödet planeras. Brukarenkäten visar en ökad nöjdhet. Äldre Äldreomsorgen i Nacka karaktäriseras fortsättningsvis av en hög andel äldre som har hemtjänst. Antalet invånare över 65 år ökar. Antalet äldre förväntas alltså bli fler de närmsta

7 7 (14) åren framöver och stöd i ordinärt boende kommer att öka. Allt fler äldre väljer att ta hjälp i hemmet och bo kvar hemma. Bedömningen är att denna utveckling fortsätter, vilket betyder ökade hemtjänsttimmar. Prognosen är att mellan kommer sannolikt de stora årskullarna. Behovet av hemtjänst kommer således att öka med en prognos på ca 6%, liksom kraven på kvalitet från kunden. Antalet äldre som har högt antal timmar med personlig omvårdnad från hemtjänst (90tim/mån eller mer) har ökat kraftigt sedan 2008 och kommer troligen att fortsätta öka. Nattinsatser och krav på larm samt tekniska lösningar kommer i och med detta också att öka inom ordinärt boende. Antalet ansökningar inom särskilt boende ökar fortsatt. Samtidigt förväntas antalet äldre stiga under de närmsta åren samt en fortsatt ökning av behovet med hänsyn till befolkningsutvecklingen förutses. Området för särskilt boende är uppmärksammat. Nya boenden som etablerats i Nacka är; Lillängen 2009 och våren 2011 stod Båthöjden med 56 platser klart, där inflyttning ännu pågår. Kungshamn som kommer drivas av Attendo beräknas tas i drift under första kvartalet Behoven av demensplatser har också ökat under senare tid. Antalet belagda platser i särskilt boende har ökat från i genomsnitt 490 platser 2008 till i genomsnitt 515 platser första halvåret 2009, vid årets slut 2010 till 550 boende och har i augusti 2011 stigit till 591 platser. Erfarenheten av ökningstakten visar att kön snabbt fylls på. En ökning av platser kan ske genom att Nackas andel av platsantalet i de privata boendena ökar och genom köp av externa platser, som dock är dyrare än platserna inom kundvalet. Behovet av korttidsplatser ökar och beräknas fortsatt öka framöver i takt med att de äldre blir allt fler och även att fler önskar bo kvar hemma längre tid och när sjukligheten kräver kan behandlas inom ramen för korttidsvistelse. Inom Enheten Äldre kommer arbetet med anhörigstöd att utvecklas vidare tillsammans med övriga enheter inom Socialtjänsten. Detta innebär att hittills okända behov av korttidsplatser kommer att upptäckas. Ökade krav på samverkan med Landstinget. Samverkansavtalet i Nacka mellan de olika huvudmännen revideras och förbättras löpande och en styrgrupp från både kommun och Landsting har etablerats i samsyn på gemensamma aktiviteter och stort kundfokus. Fall- och skadeförebyggande arbete har fördjupats tillsammans med Enheten Trygg och Säker inom kommunen liksom Certifiering av våra särskilda boenden. Mat och måltidsituationen hos äldre har förbättrats inom särskilda boenden och finns nu inom ordinarie verksamhet. En ny upphandling av matdistribution ska göras då nuvarande avtal löper ut och som har haft brister.

8 8 (14) Insatta resurser Läge Bra Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2012 förväntas till 1 247,5 mkr, vilket är 123,3 mkr eller 11 % högre nettokostnadsomslutning jämfört med budget Det förväntas volymökning mellan 2011 och 2012 motsvarande 104,8 mkr eller 9,3 %. Pris- och lönekompensation höjs motsvarande 1,5 %, vilket ger 18,5 mkr i kostnadsökning. Volymförändringen för 2012 är 40 mkr eller 3,5 % högre än kommunstyrelsens förslag i ramärendet. Nämndens förslag till förändringar redovisas under avsnittet resursfördelning nedan. Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och ungdoms nettokostnad för 2012 förväntas till 88,5 mkr, vilket är 1,3 mkr eller 1,5 % högre omslutning jämfört med budget Detta har möjliggjorts genom ett målmedvetet och aktivt arbete för att hitta kostnadseffektiva lösningar utan att reducera kravet på kvalitet. Kostnaderna har därmed kunnat hållas nere och en besparing på 16 miljoner har gjorts de senaste 2 1/2 åren. Samtidigt har antalet barn i kommunen ökat fanns det barn mellan 0-17 år i Nacka, 2010 var antalet , en ökning med 11%. Projektet med intensivutredningar har slagit väl ut och resulterat i att inga placeringar på utredningsinstitution har gjorts under senvåren och sommaren Inom de öppna insatserna på enheten pågår ett arbete med att hitta fler alternativa lösningar på hemmaplan i syfte att undvika placeringar utanför hemmet. Familjehemsgruppen arbetar för att stärka de placerade barnens relation till det biologiska nätverket och flera familjehemsplacerade barn har kunnat flyttat hem igen. Ett förbättrings- och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt inom enheten för att säkra och öka kvaliteten och hitta kostnadseffektiva lösningar. Kommunens satsning Sveriges bästa socialtjänst tillsammans med regeringens ambitionshöjning avseende barns rättigheter innebär ett åtagande och en kostnad i nivå med lagd budget. Försörjningsstöd Försörjningsstöd nettokostnad för 2012 förväntas till 53,2 mkr, vilket är 8,8 mkr eller 19,8% högre jämfört med budget Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat de senaste 12 månaderna, vilket i augusti 2011 innebär en årskostnadstakt motsvarande 60 mkr jämfört med budget, 53 mkr. Gruppen hushåll med bidragsmånader större än 11 månader svarar för 33 mkr eller 54 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd. Fler personer blir beroende längre tider av försörjningsstöd och kommer inte vidare ut i egen försörjning. Den negativa kostnadsutvecklingen under 2011 beror bl.a. på att det finns en stor grupp som är bostadslösa och är placerade på hotell. En stor del av de som är långtidsberoende av försörjningsstöd är också sjukskrivna, cirka 26 %, och för denna grupp krävs rehabiliterings- och utrednings-

9 9 (14) insatser. Ett stort antal av dessa är dock för sjuka för att arbeta men för friska för att få ersättning via annan huvudman. Utredning Vuxen Beroendes nettokostnad för 2012 förväntas till 26,5 mkr, vilket är 5,4 mkr eller 25,6% högre jämfört med budget Ökningen är relaterad till ett ökat antal nya ärenden och placeringar, särskilt inom gruppen våld i nära relation och gruppen personer utan missbruksproblem men som har ett ökat behov av stöd. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp nettokostnad 2012 förväntas till 329,2 mkr, vilket är 42,2 mk eller 14,7% högre omslutning jämfört med budget Kostnaderna ökar, vilket främst beror på ökning av LSS boende, hemtjänstinsatser samt daglig verksamhet. Kostnadsökningen för personlig assistent är relaterad till Försäkringskassans striktare bedömning. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp med Aspergers syndrom kan fler placeringar i gruppbostad undvikas. En utökning med ca 3 barnplaceringar väntas då ungdomar inte kan bo i föräldrahemmet på grund av sin funktionsnedsättning samt att stödinsatserna i hemmet inte räcker till. Ca.10 barn eller ungdomar kommer att beviljas insatsen korttidsvistelse under 2012 samtidigt som korttidstillsyn väntas öka med 8 barn. Det finns behov av särskilt boende för yngre med demens eller stora omvårdnadsbehov. Attendo öppnar en enhet för yngre i samband med att deras äldreboende öppnar första kvartalet 2012, vid Anna Wisborgs minne. Ett antal platser kommer att tas i anspråk, en stor fördel är att boendet ligger i Nacka och är nära för anhöriga. I nuläget köps den här typen av platser från andra kommuner. Kostnaderna för Daglig verksamhet väntas öka med ca.5 mkr till nästa år. Saltsjöbaden gruppbostad med 6 platser planeras vara färdigställt Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin nettokostnad 2012 förväntas till 44,4 mkr, vilket är 1,3 mkr eller 2,8% lägre omslutning jämfört med budget Resursminskningen är främst orsakat av att insatser i öppna former ökar och att antalet placeringar minskar samt hög kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Äldre Äldre nettokostnad 2012 förväntas till 581,3 mkr, vilket är 61,1 mkr eller 11,7 % högre omslutning jämfört med budget Kostnadsökningar hänförs främst till särskilt boende motsvarande 37 varav 27 mkr till ökat utbud av platser (genomsnittligt från 565 st, 2011 till

10 10 (14) 610 st, 2012) samt 10 mkr till ökad ersättning för vård av demenssjuka. Bedömningen är att antalet hemtjänsttimmar fortätter att öka med ca 5 % eller 11 mkr 2012 jämfört med Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2012 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser Antal definierade målgrupper som följs upp systematiskt 5 God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Bra Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Bra Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Bra Andel som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns >=4 på 5 gradig skala God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Bra Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättssäker handläggning <=10 % 100% Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer 100% God kommunal service Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Bra Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet >=4 på en 5gradig skala Delaktighet i handläggningsprocessen >=4 på en 5 gradig skala

11 11 (14) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde Antal samverkansprojekt/- aktiviteter direkt relaterade till förebyggande arbete 5 God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Alla placerade barn ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg Andel placerade barn med godkända betyg i årskurs % Effektivt resursutnyttjande Socialtjänsten ska verka för effektivare användning av offentliga resurser Andel icke biståndsbedömda insatser i förhållande till biståndsbedömda Fastställa nuläget Effektivt resursutnyttjande Socialtjänsten ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete (aktivera Social investeringsfond ) Kostnader för förebyggande arbete i förhållanden till det totala kostnadsutfallet Fastställa nuläget God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Antal hemlösa enligt Socialstyrelsens definition Ej fastställt, färre än mätningen 2011 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal l Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=57% Andel av invånare i Nacka 1,9

12 12 (14) Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal med försörjningsstöd l Andel av individerna med försörjningsstöd som har någon insats Fastställa Kommunal ekonomi i balans Effektivt resursutnyttjande Hålla budgetram OK Avvikelse mot budget >=0 Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet OK Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut +/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2 Resursfördelning Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2012 förväntas till 1 247,5 mkr inklusive prisoch lönekompensation motsvarande 18,5 mkr eller 1,5 %. Volymförändringen för 2012 är 40 mkr eller 3,5 % högre än kommunstyrelsens förslag i ramärendet. Nämnden föreslår volymjusteringar enligt nedan jämfört ramärendet; 1. Ökad resursförstärkning inom Försörjningsstöd, 8 mkr. Anledningen är att fler personer blir beroende av försörjningsstöd under längre perioder. Dessutom tenderar kostnaderna att öka per hushål. 2. Ökad resursförstärkning inom Utredning Vuxna, 5 mkr. Antalet ärenden med allvarligt förekommande våld tillsammans med ett ökat missbruk kräver ytterligare behov av kostnadskrävande insatser. 3. Ökad resursförstärkning inom Handikapp, 10 mkr, varav 8 mkr justering av kostnadsnivån utifrån förväntad årsprognos 2011 jämfört med budget 2011 samt 2 mkr för fler placeringar avseende personer med komplexa behov. 4. Lägre kostnadsnivå inom Socialpsykiatri, -2 mkr. Det beror främst på att insatser i öppna former ökar och i konsekvens av detta minskar antalet placeringar. 5. Ökad resursförstärkning inom Äldre, 15 mkr, orsakat av ökat behov av platser inom särskilt boende till totalt 620 st vid utgången av 2012 jämfört med prognos 595 st vid utgången av Ökad resursförstärkning inom Myndighetsorganisationen (MH), 4 mkr, orsakat av högre hyreskostnader. 7. Pris- och lönekompensation, 18,5 mkr eller 1,5 %. Ramärendet(förändring) i tabell 2a och 2b nedan innehåller inte pris- och lönekompensation.

13 13 (14) Tabell 2a) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr) 1,5 procentsuppräkning Verksamhet (tkr) IFO Unga IFO Försörjningsstöd IFO Utredning Vuxen Handikapp Socialpsykiatri Äldre Nämnd&Nämndstöd Myndighet-och Huvudman Budget Förändring Ramärendet Skillnad(11B/Ram12) Nämndyttrande Ram 2012 tkr % , , , , , , , ,1 Summa ,9 Tabell 2b)Alternativ resursfördelning, nettoredovisning (tkr) 2 procents uppräkning Verksamhet (tkr) IFO Unga IFO Försörjningsstöd IFO Utredning Vuxen Handikapp Socialpsykiatri Äldre Nämnd&Nämndstöd Myndighet-och Huvudman Budget Förändring Ramärendet Skillnad(11B/Ram12) Nämndyttrande inkl 2 % uppräkning Ram 2012 tkr % , , , , , , , ,5 Summa ,5 Checkar och avgifter Förslag till checkbelopp och avgifter för år 2012 ses över. Beslut tas i samband med nämndens möte i oktober.

14 14 (14) Bilaga Väsentlighets och riskanalys 2012 Socialdirektör Anders Fredriksson Ekonomichef Håkan Brekell