Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva KF:s inrikningsmål och KF:s/ 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 2 st 2 st 1 st 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger 1.5 Framkomligheten i regionen är hög 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår sida 1 av 6 (2013-05-08)
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF) 111 st 320 st 320 st Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett Antal inlämnade lägenheter Antalet inlämnade lägenheter på årsbasis bedöms, utifrån efter första tertialet, uppgå till drygt 9 500. Detta sammanhänger väsentligen med ett betydligt lägre inflöde av färdigställda nyproducerade lägenheter jämfört 2011 och 2012 3 228 9 550 10 500 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % Bolagsspecifika inriktningar 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare Antal förmedlade studentlägenheter Antalet förmedlade studentlägenheter bedöms, med hänsyn tagen till hittills inlämnade sådana bostäder, inte nå målnivån 1 000. en pekar för närvarande på ett kring 850. 245 850 1 000 Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion sida 2 av 6 (2013-05-08)
Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön Antal förmedlade ungdomslägenheter 260 700 700 Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster 99,8 99,1 99,1 Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index) Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI) 68 68 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex 79 Andel medarbetare på deltid som erbjuds id 100 % Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 11 st Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 80 % Korttidssjukfrånvaro 3,5 % sida 3 av 6 (2013-05-08)
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 85 % Sjukfrånvaro 5,3 % 4,9 % 4,4 % Korttidsfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron faller vilket leder till att vi tillsammans med prognosticerade återkomster efter långtidsfrånvaro gör att et för året bedöms ligga lägre för et eller för tertial 1. Bolagsspecifika inriktningar 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 0 % 0,5 mnkr 0,5 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 7,4 delvis Ökade tillgångar i form av likvida medel på koncernkontot ger en lägre avkastning. Vår nuvarande prognos är att avkastningen på totalt kapital på et uppgår till 6,7%. Resultat efter finansnetto(mnkr) 5,2 4 4 Rörelseresultat i % av omsättning 2,9 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 15 % sida 4 av 6 (2013-05-08)
Utreda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn Utred förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn Utreda förutsättningarna att sänka köoch förmedlingsavgiften Medelantal anställda 72 st delvis en för antal anställda för et 2013 är 75 personer. Detta beror dels på it- avdelningens arbete med att ersätta konsulter med anställd personal men också på en förstärkning av marknadsfunktion och de operativa avdelningarna. Bolagsspecifika inriktningar Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. Genomföra kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor. Vidareutveckla annonser och visningskallelser. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar Utbilda kommunikatörer i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information för personer med funktionsnedsättning. Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation. Öka webbens tillgänglighet. sida 5 av 6 (2013-05-08)
Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Hörselslinga i sammanträdeslokal Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpta hinder" och vidta de åtgärder som erfordras. Tillgängliggör receptionsdisken i kundmottagningen i samband med ombyggnation. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. Inventera arbetsplatsens tillgänglighet med avseende på olika typer av funktionsnedsättningar. Säkerställa ickediskriminering vid anställningsrutiner. Åtgärda eventuell otillgänglighet på arbetsplatsen. sida 6 av 6 (2013-05-08)