BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget 2 Prognos investeringsbudget 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 VIKTIGA HÄNDELSER 5 KVALITETSUPPFÖLJNING 5 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 5 MILJÖREDOVISNING 5 Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 1 ANSVARSOMRÅDE Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden samt den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar enheterna miljö- och hälsoskydd, bygglov samt miljödiplomering. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarsområden för miljötillsyn och bygglovshantering styrs till största delen genom lagar. Miljö- och bygglovsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplom för företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr) Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Miljö- och bygglovsnämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp tkr 2014 2014-08-31 2013-08-31 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 11 801 9 996 7 901 11 801 10 120 Interna intäkter 2 487 2 008 1 850 2 487 2 251 Summa intäkter 14 288 12 004 9 751 14 288 12 371 Kostnader exkl. kapitalkostnad -24 808-14 077-14 709-24 808-20 729 Kapitalkostnader -389-266 -254-389 -272 Nettokostnad -10 909-2 339-5 212-10 909-8 630 Kommunbidrag 10 909 7 273 7 260 10 909 11 098 Resultat 0 4 934 2 048 0 2 468 Eget kapital 14-01-01 5 653 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett överskott på +4,9 mnkr. Resultatet innefattar intäkter på 0,6 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden septemberdecember 2014. Med hänsyn tagen till korrigeringen av intäkter och kostnader är det totala resultat för perioden januari-augusti +4,3 mnkr, vilket är +4,3 mnkr bättre än periodens budget. Resultatet är 3,2 mnkr bättre jämfört med motsvarande period 2013 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar. Bygglovsenheten redovisar ett överskott på + 2,2 mnkr, vilket är 2,2 mnkr bättre än budget. Resultatet beror på högre intäkter till följd av både ökat inflöde av ärenden samt att kostnaderna minskat något. Jämfört med samma period 2013 är resultatet +1 mnkr bättre. Antalet ärenden har ökat något samt en stabil personalsituation med god handläggningstakt bidrar till det positiva resultatet.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 2 Miljö och hälsoskydd redovisar ett överskott på +2,1 mnkr. Resultatet innefattar intäkter på 0,6 mnkr, som avser perioden september-december 2014. Detta innebär att periodens resultat uppgår till +1,5 mnkr, vilket är +1,5 mnkr bättre än budget. Orsaken till överskottet är dels en höjning av taxan 2014, vilket motsvarar +0,1 mnkr och minskade personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster och en längre tids sjukskrivning +1,4 mnkr. Periodens resultat är +2,2 mnkr bättre än motsvarande period 2013 med de korrigeringar, som gjordes då. Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år är utfallet för Miljö- och bygglovsnämnden 0,1 mnkr bättre. KOMMENTAR TILL PROGNOS Prognos driftbudget Nämnden bedömer att årsprognosen för 2014 inte kommer att avvika från årets budget. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas. För helåret beräknas enheten nå ett nollresultat. Bygglovsenheten resultat för helåret beräknas nå budgeterat nollresultat. Enhetens intäkter varierar beroende på antal och vilken typ av ärenden, som inkommer. En viss osäkerhet råder kring årsprognosen på grund av uppstartskostnader i samband med kommunens expansion, men i dagsläget bedömer verksamheten att budgeterat resultat uppnås. Miljö- och hälsoskydd prognostiserar ett nollresultat, enlig budget för 2014. I dagsläget bedömer verksamheten att uppnå budgeterat resultat. Det dock något osäkert hur uppstartskostnader för kommunens expansion kommer att påverka 2014 års resultat. Budgeten för den politiska verksamheten beräknas att hålla. Prognos investeringsbudget Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2 Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2014 till 1 mnkr. Prognosen för investeringar beräknas till 0 mnkr för året. Framförallt på grund av tekniska svårigheter.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 3 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL God välfärd miljö- och hälsoskydd Effektmål Resultat 2014 Resultat 2013 Måluppfyllelse: Grönt=Uppfyllt Gult= delvis uppfyllt Rött= Inte uppfyllt NKI, Nöjd Kund Index, minst index 70 för miljöoch hälsoskydds verksamheten NKI=68 NKI=62 Status och åtgärder för att uppnå målet Bemötande och information samt, uppdatering av adresser/kontakter för att komma till rätt ansvarig för verksamheten Hållbar utveckling miljö- och hälsoskydd Effektmål Resultat 2014 Resultat 2013 Måluppfyllelse: Grönt=Uppfyllt Gult= delvis uppfyllt Rött= Inte uppfyllt Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ska ha så bra livsmedelshantering att de klassas i erfarenhetsklass A. 70 % ska uppnås 2014 1 Miljö- och hälsoskydds verksamhet ska leda till att radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m3 Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att år 2020 har alla flerbostadshus en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3. 20 % ska uppnås 2014 Status och åtgärder för att uppnå målet
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 4 Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom sex veckor Diplomeringsverksamheten ska leda till att alla kommunala enheter ska ha gulddiplom 2020. 35 % ska uppnås 2014. Diplomeringsverksamheten ska leda till att antalet företag med miljödiplom ska öka med 5 per år samt SIS T o m augusti 2014 är målet uppfyllt 31 % Under 2014 kommer varje förvaltning att upprätta en tidplan för övergång till den nya modellen. Detta kommer att underlätta för alla enheter att nå guldnivån. Mäts i januari 3 % Åtgärder för att nå målet angående antal diplomerade företag: - ökad dialog med kommunens företag - bättre exponering av diplomerade företag - miljönätverk för företag God välfärd Bygglov: Effektmål Resultat 2014 Resultat 2013 Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggning av bygglov. Järfälla kommun ska vara bland de sex främsta kommunerna gällande handläggning av bygglov i sin helhet Bygglovsalliansens enkät Bygglovsalliansens enkät Rankad 3 av 16 Måluppfyllelse: Grönt=Uppfyllt Gult= delvis uppfyllt Rött= Inte uppfyllt Status och åtgärde för att uppnå måle
VIKTIGA HÄNDELSER För projektet Mälarbanan har bygglov getts för bland annat bullerskärmar och palissadstaket utmed järnvägsspåret samt för en ny tågstationsbyggnad i Kallhäll. I Barkarbystaden har bygglov getts för flera nybyggnader av flerbostadshus. Bygglovs resultatet av medborgarundersökningen för 2014 gav helhetsbetyget NKI index 75 (2013: 67), vilket är mycket högre i jämförelse med andra bygglovenheter i landet. Där de genomsnittliga NKI index uppgår till 60. KVALITET Inom nämndens område pågår en rad utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Fortsatt arbete med att effektivisera handläggningsprocessen av bygglovsärenden. Avdelningen påbörjade ett arbete under 2013 med att se över rutiner och mallar, detta arbete fortgår under 2014. Utveckling av ärendeflödet för interna remisser har påbörjats under perioden. Miljöskyddsgruppen har börjat en översyn av ärendehanteringen och sin grupputveckling. Kundtjänsten har gjort en undersökning av de vanligaste frågorna och,kommit fram till den typiska Järfällabons frågor har till Bygg- och miljöförvaltningen ser ut enligt följande: Jag heter Lasse och är 52 årgammal. Jag är den typiska Järfällabon. Jag bor i en villa i Västra Jakobsberg tillsammans med min fru och två döttrar. Vi källsorterar och kommunen hämtar våra sopor en gång i veckan. Jag ringer till Järfällas kundtjänst sex gånger per år, oftast om något som rör huset. Jag frågar mest om hur jag går tillväga för att söka bygglov och vilka bygglov som redan finns och jag förstår inte parkeringsreglerna i Järfälla. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Tre nya bygglovshandläggare har anställts under perioden. På miljö- och hälsoskyddsenheten har två nya inspektörer påbörjat sina anställningar och en medarbetare har varit långtidssjukskriven. Miljö- och bygglovchefen har varit tjänstledig under perioden maj-aug för en annan chefsbefattning inom förvaltningen. MILJÖREDOVISNING Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan 2010-2020. I den har miljö- och bygglovsnämnden fått ansvar för flera effektmål samt olika uppdrag. De effektmålen och uppdragen har formulerats, som mål i förvaltningens miljöarbete. Miljömål 16: Kommunens miljödiplom möjliggör att fler företag och verksamheter arbetar med att minska sin miljöpåverka:.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 1 Miljödiplomeringen redovisar antal företag och kommunala verksamheter som arbetar systematiskt med miljöfrågorna. Diplomerade företag Antalet företag är 37 och av dem har 26 giltiga diplom. När det gäller kommunala verksamheter, pågår arbete med att införa förvaltningsdiplom, vilket innebär att varje förvaltning har ett gemensamt miljödiplom istället för att varje enhet arbetar fram egna. Hela 2014 kommer fokus att vara på att implementera detta hos alla förvaltningar. Det här gör att miljöarbetet kopplar bättre till kommunens miljöplan. Diplomerade kommunala verksamheter Antalet kommunala verksamheter är 62 och av dem har 30 giltiga diplom. 11 revisioner gjordes under sommarperioden. Av dem var två revisioner för Svensk miljöbas, SMB i andra kommuner.14 verksamheter fick nya/förnyade diplom. Hittills i år har miljödiplomeringen utbildat 339 personer vid 8 tillfällen inom olika miljöutbildningar. Miljömål 17: Skapa incitament hos kommuninvånare att göra miljöval. Arbetet är påbörjat och fortsätter under 2014.
JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-23 sid 2 Miljömål 18: Verksamhetsanpassad miljöutbildning till företag och verksamheter. Miljödiplomeringen erbjuder en rad olika specialutbildningar och genomför också skräddarsydda utbildningar efter önskemål. Övrigt miljöarbete Miljödiplomeringen deltog under Almedalsveckan och höll en föreläsning om hur Järfälla använder miljödiplomeringen, som verktyg för hållbar utveckling. Miljödiplom ordnade en nätverksträff för alla företag i kommunen där temat var Hållbart företagande. Vid ansökningar om ny-, om- och tillbyggnad skickar Bygglov ut ett faktablad från Energi- och klimatrådgivningen. I år har Miljöaktuellts kommunrankning utökats med flera betygskriterier jämfört med förra året, och anpassats för att på bästa sätt spegla kommunernas hållbarhetsarbete. Syftet är att sporra dem som ligger i täten och väcka och motivera dem som fortfarande inte har kommit så långt. Järfälla föll i rankningen från plats 51:a till 127:e plats med 10,58 poäng. I Naturskyddsföreningen rankning om bästa naturvårdskommun hamnade Järfälla på 20:e plats.