l andsting et l) DALARNA LANDST NG SSTY RELSEN 0 1?;> PROTOKOLLSUTDRAG Samm anträdesdatum 2010 11 08 165 Finansplan 2011 2014 och budget 2011 Dnr LD10/0l 098 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t anta förslag till utökad budg etram till HoS 201 1 för utökat anta l AT-läkare motsvarand e 5 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS 2011 för akutrnottaqninga r i Avesta, Ludvika och Falun motsvarande 6 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS 20 11 för ny vårdavdstning psykiatrin i Säter motsvarande 2 Mkr, a t t anta förslag till ut ökad budgetram 201 1 för Patientnämnde n med 675 tkr, a t t anta förslag till juslering av partistödet 2011 med 800 tkr, a t t pa rtistödet fr o m 20 12 årligen justeras med prisin dex som används fö r övrig ve rksamhet, a t t anta förslag till utökad ram för hälsovalsersättning med 10 mkr sa mt a t t godkänna finansplan för 2011-2014 oc h budget 20 11; Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning; Hälso- och sjukvård 4 628 000 tkr Huvud kontorevhälsovalsersättning 1 108 000 tkr Huvudkontoret övrigt 273 060 tkr T rafik oc h övrig regional utveckling 169 620 tkr Finansförvalln ing 125 200 tkr a t t på driftbudgeten anvisa 128 270 tkr som ställs till kultur- och bild ningsnämndens förfogande, a t t på driftbudgeten anvisa 182 775 tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav 157 620 tkr för folktan dvård och 25 155 tkr för bestältartandvård, a t t på driftbudg eten anvisa 4 015 tkr som stälts till patienlnämndens förfogande samt a för tastighetsnämnden budge tera ett öve rskott på driftbud geten med 20 300 tkr. Utdrag exp 2010'11 09 till 1.Fullmäktige 2. 3. Vid protokollet: Talm i Herm ansson Bestyrkes i tjänsten
LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN 2010-11-08 nvesteringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa 288 700 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligtföljande fördelning; Hälso- och sjukvård 115 500 tkr Huvudkontoret 72 200 tkr Tvätterisamverkan, Fredriksberg 101 000 tkr a t t på investeringsbudgeten anvisa 3 000 tkr som ställs till servicenämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa 7 600 tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa 6 200 tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav 1 700 tkr för konstnärlig utsmyckning, a t t på investeringsbudgeten anvisa 6 200 tkr som ställs till gemensam nämnd för kostsamverkans förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa 422 200 tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa lån med 1 mkr varav 600 tkr till Dalateatern och 400 tkr till Dalarnas museum, a t t för finansiering av investeringar uppta ett låneutrymme med 300 mkr, a t t vid behov av att ianspråkta låneutrymmet fattas beslut i särskild ordning samt a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 26 mkr. Bakgrund till beslut Antal AT-läkare föreslås utökas med 8 stycken, till totalt 96, med start vid antagningen underfebruari 2011, som en av flera åtgärder att underlätta kommande generationsväxling. Landstinget Dalarna har ett mycket gott rykte kring AT-läkarutbildningen och antalet kompetenta sökande är stort. Utökningen ställer krav på utökad ram motsvarande 5 Mkr. Antalet patienter som söker vård via akutmottagningarna fortsätter att öka och då tydligast i Falun. Mot den bakgrunden planeras förstärkning av jourlinjeroch övrig bemanning. Avesta och Ludvika minskar delfinansieringen från primärvården som ett resultat av ersättningsmodell för Hälsoval. Mot bakgrund av ovan föreslås utökning av ramartill akutmottagningarna med 6 Mkr. Ny vårdavdelning motsvarande ca 10 vårdplatser inom psykiatrin i Säter from 2011 beslutades av landstingsstyrelsen i augusti. Merparten av kostnaden för ny vårdavdelning på totalt ca 14 Mkr, sker via omför-
LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN 2010-11-08 delningar och åtgärder, t ex kring externa vårdköp, inom vuxenpsykiatrins budgetramar motsvarande ca 12 Mkr. Resterande 2 Mkr föreslås ske via utökad ram. Antalet ärenden till Patientnämnden har stadigtökat de senaste åren. En ny patientsäkerhetslag träderi kraft 2011 och innebär bl a utökade informationsinsatser till verksamheterna och ett närmare samarbete med Socialstyrelsen. Mot bakgrund av den utökade verksamheten för patientnämnden föreslås att budgetramen utökas med 675 tkr. Partistödet justerades senast 2007. Föreslås att justering görs inför 2011 motsvarande 2% per år för perioden 2008-11, vilket innebär att ram utökas med 0,8 Mkr. From 2012 justeraspartistödet årligen med det index/lp som beslutas för övrig verksamhet. nförandet av hälsoval innebar att f d närsjukvårdens budget fördela- ' des mellan hälsoval och övrig primärvård. samband med fördelningen avsattes medel för eventuell justering av kapitationlacg. Föreslås att 10 mkr omdisponeras från de avsatta medlen till hälsovalsersättningen. Föreligger majoritetens förslag till finansplan 2011-2014 och budget 2011. Bilaga 165A nformation enligt MBL paragraf 19 har ägt rum 20 oktober2010. Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget2011 och plan 2012-2014 har mailats ut till ledamöterna inför dagens sammanträde. Bilaga 165 B T f ekonomidirektör Peter Hansson informerar om ärendet. Bilaga 165 C Yrkanden Ordförande ngalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag (majoritetens förslag till finansplan 2011-2014 och budget 2011). Jan Wiklund yrkar, med instämmande av BengtAndersson, rma Rönnbäck, Christina Brörns, Göran Engström, Bo Brännström och Birgitta Sacredeus, bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget 2011 och plan 2012-2014.
LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN 016 2010-11-08 Proposition På proposition beträffande bifall till sitt eget yrkande eller bifall till Jan Wiklund med fleras yrkande förklarar ordföranden att landstingsstyrelsen beslutar a t t bifalla sitt eget yrkande. Votering begärs och verkställs enligtföljande voteringsproposition: Den som bifaller ngalill Perssons yrkande röstarja; Den det ej vill röstar nej; Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen bifalla Jan Wiklund med fleras yrkande. Följande röstarja: ngalill Persson (S), Thomas Ylven (V), Gunnar Barke (S), Sören Bertilsson (S), Kjell Lindgren (S), van Eriksson (S), Per nge Nyberg (S) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Följande röstar nej: Jan Wiklund (M), BengtAndersson (M), rma Rönnbäck (M), Christina Bröms (C), Göran Engström (C), Birgitta sacrådsus (KD) och Bo Brännström (FP). Landstingsstyrelsen beslutar således med åtta röster mot sju a t t bifalla ngalill Perssons yrkande (majoritetens förslag till finansplan 2011-2014 och. budget 2011). Reservation Mot beslutet reserverar sig ledamöterna i Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), som inte tjänstgör, instämmer i reservationen.
o 17 ef/ya l SJ /65B Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1
o 1B nnehållsförteckning Driftbudget, tkr "' '" '" t '" "' te '" '" '" "'., t '" "' t "' 3 Resurtatbudget, mkr, 41 7 Finansieringsbudget, mkr 41 8 Driftbudget, tkr 10 Sid2
o ~ 9 Driftbudget, tkr 2010 2011 Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård 1 4577260 4523000 Hälsoval 2 1 084190 1 108000 Huvudkontoret m m 3 301 500 278260 Trafik och övrig regional utveckling 4 170275 167520 Finansförvaltning 5 84900 125200 Fastighetsnämnden 6-20300 -20300 Servicenämnden O O Kultur- och bildningsnämnden 7 125055 122 770 Tandvårdsnämnden 8 156660 157620 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 9 24735 25155 Patientnämnden 10 3280 4015 Revision 11 5700 5780 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget 6513255 6497020 Not 1 Hälso- och sjukvård 2010 2011 Landstingsbidrag 4577260 4577260 Minskad ram - handlingsprogram ek i balans -30000 Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar -500 Sjukvårdsrådgivning (1177) -400 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 77800 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -23600 Utökat anslag till ambulans i Norra-Västra Dalarna 2000 Utökat anslag till Skönvikt 3000 Utökat anslag AT-läkare 5000 Extra jourlinje akutmottagningar 6000 Ny psykiatriavd, Säter 2000 Överföring från HKlHälsovalskansli; - läkarmedverkan i hemsjukvård 8830 - BHVoch MHV 3775 - anslag tör särskilt vårdkrävande 2965 - ungdomsmottagningar 1900 - bassäng 610 - fjälläkarmottagningar -8640 Majoritetens förslag 4577 260 4628000 Alliansen: Ekonomi i balans, tidigare än majoriteten -80000 Rätt läkemedel i rätt mängd till varje patient -20000 Justering av patientavgifter tör vuxna -5000 Alliansens förslag 4523000 Sid3
Not 2 Huvudkontoret! Hälsovalsersättning o 20 Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1.7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15proc.enh Omdisp från HKlhälsovalskansli 2010 1 084190 1 084190 2011 1 084190 18510-4700 10000 1108000 Not 3 Huvudkontoret m m Landstingsbidrag; Huvudkontoret inkl hälsovalskansli, exkl hälsovalsers. Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Regional forskningsfond Löne- oprisuppräkning 1,7 % Partistöd, indexuppräkning 2% per år 2008-2011 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15proc.enh Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Oförutsett, utökat anslag Projektledning för besparingsprogram Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation Överföring från HKlHälsovalskansli till HS-ram; - läkarmedverkan i hemsjukvård -BHVoch MHV - anslag för särskilt vårdkrävande - ungdomsmottagningar - bassäng - fjälläkarmottagningar Omdisp från hälsovalskansli till Hälsovalsersättning Majoritetens förslag Alliansen: Politiker, minskade kostnader Huvudkontoret, besparingar administration Ny controllerfunktion för LS Omställningsbidrag för mera patientfokuserat arbete Alliansens förslag 2010 219420 5600 13020 27400 8100 27960 301500 301 500 2011 301500 500 3900 800-1400 -800 1000-8000 -5000-8830 -3775-2965 -1 900-610 8640-10000 273060-3300 -8000 1500 15000 278260 Sid 4
Not 4 Trafik och övrig regional utveckling Landstingsbidrag Prisuppräkning Samarkand Ludvika Almi, utökat bidrag FNSAM - budgetjustering Majoritetens förslag Alliansen: Minskad bidragsgivning Alliansens förslag o 21 2010 170275 170275 2011 170275 355 190 300-1 500 169620-2100 167520 Not 5 Finansförvaltning Pensionskostnader inki löneskatt Patientförsäkring, premie och avsättning Förändring löneskuld föregående månad interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.garanti Kostnader rehab.garanti Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index Besparing administration m m fr o m 2010 Omställningskostnader Bolagsbildning Älvdalens skola Sänkt premie avtalsförsäkringar 2010-2011 Omdisp från HK! Hälsoval övrigt Not 6 Fastighetsnämnden Avkastningskrav 2010 150000 29500 3000-74000 -27000 27000 14000-30000 8000 18000 42000 20000 400 20000 8000 84900 2010-20300 2011 165000 36000 3000-74000 -27000 24000-7000 10000-28000 20000 15000-42000 30000 200 O O 125200 2011-20300 Sid 5
Not 7 Kultur- och bildningsnämnd o 22 Landstingsbidrag, kultur Landstingsbidrag, skola Totalt landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh Komp för utebliven statlig indexuppräkning (MiD) Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Utökade bidrag till kulturverksamhet Mora folkhögskola, ökade hyreskostnader Majoritetens förslag Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag 2010 2011 69280 55775 125055 2265-450 1200-800 500 500 125055 128270-3000 -2500 122 no Not 8 Tandvårdsnämnden folktandvård 2010 2011 Landstingsbidrag 156660 156660 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 2660 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -1700 156660 157620 Not 9 Tandvårdsnämndenlbeställartandvård 2010 2011 Landstingsbidrag 24735 24735 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 420 24735 25155 Not 10 Patientnämncien 2010 2011 Landstingsbidrag 3280 3280 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 60 Utökad verksamhet 675 3280 4015 Not 11 Revision 2010 2011 Landstingsbidrag 5700 5700 Löne- oprisuppräkning 1,7 % O 80 5700 5780 Sid6
Resultatbudget, mkr O 23 Prognos Plan Plan Plan 2010 2010 2011 2012 2013 2014-6 -6-6 Verksamhetens nettokostnad -6287-6385 -6267 274 282 328 Avskrivningar -226-220 -230-240 -260-270 6 6 6 Verksamhetens nettokostnad 6513-6605 -6497 514 542 598 Skatteintäkter 1) 4903 5027 5076 5228 5414 5631 Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) 1 639 1 608 1604 1 567 15n 1 569 Finansiella intäkter 15 15 15 15 15 15 Finansiella kostnader -34-36 -65-79 -93-112 Summa skatteintäkter och finansnetto 6523 6614 6630 6731 6913 7103 Arets resultat 10 9 133 217 371 505 1) Skatteintäkter: (SKLs prognosoktober2010) Preliminärskatt 4926 4926 5052 5228 5414 5631 Avräkning 2009 15 Avräkning 2010-23 86 Avräkning 2011 24 Summa 4903 5027 5076 5228 5414 5631 2) Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag 745 731 737 769 802 814 Regleringsbidrag 124 120 222 174 151 131 Kostnadsutjämningsavgift -93-97 -92-93 -93-93 Statsbidrag för läkemedel 720 717 717 717 717 717 återbetalning -15 Statsbidrag, pandemi 9 Tillfälligt konjunkturstöd 115 115 Stb minskad sjukfrånvaro 28 28 20 Summa 1639 1608 1604 1567 1577 1569 Balansbudget Sid7
o 24 Fnansieringsbudget, mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan 2009 08-2010 2011 2012 2013 2014 Den löpande verksamheten Arets resultat -122 9 133 217 371 505 Avskrivningar 209 220 230 240 260 270 Nedskrivning 18 O O O O O Avsättningar - pensionsskuld Non 135 104 137 161 178 215 - övriga avsättningar, LÖF (Landstingens ömsesidiga förs. bolag) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 248 342 500 618 809 990 Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga fordringar Not2-21 -86-26 140 24 O Förändring av kortfristiga skulder Not3 351-76 -137 20 21 22 Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 576 180 337 778 854 1 012 nvesteringsverksamhet nvesteringar -329-463 734-462 396 213 Avsättning till pensionsfond O -128 O -50-50 -50 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 O O O O O Kassaflöde från investeringsverksamhet 299-591 734 512 446-263 Finansieringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar -1 1 Förändring av långfristiga skulder O 300-100 -100-100 Kassaflöde från finansieringsverksamhet O O 299-100 -100-99 Arets kassaflöde 277-411 98 166 308 650 Likvida medel, inkl plac medel vid årets början 649 926 515 417 583 891 Likvida medel, inkl plac medel vid årets slut 926 515 417 583 891 1 541 Förändring likvida medel 277 411-98 166 308.650 varav lån vid årets början O 300 200 100 varav lån vid årets slut 300 200 100 O Sida
FlnansierJngsbudget, mkr, forts o 25 Bokslut Prognos Plan Plan Plan 2009 08-2010 2011 2012 2013 2014 Not 1 Pensionsskuld Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt 62 75 82 91 91 106 Värdesäkring av pensionsskuld 73 29 55 70 87 109 135 104 137 161 178 215 Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet 54 30 28 20 Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år -30-28 -20 Statsbidrag kömiljard föregående år, utbetalning 27 24 34 Statsbidrag kömiljard (inkl SUP) innevarande år -27-24 -34 Skattslutavräkning 2007 80 Skatt slutavräkning 2010-86 86 Skatt slutavräkning 2011-24 24 Övriga kortfristiga fordringar -98-5 -21-86 -26 140 24 O Not 3 Förändring av kortfristiga skulder Skattslutavräkning 2008-22 -22 Skatt slutavräkning 2009 170-15 -155 Konjunkturstöd avseende 2010 115-115 Förändring semester- och komp.skuld 16 17 18 20 21 22 Övriga kortfristiga skulder 72 59 351-76 -137 20 21 22 Sid 9
o 26 Driftbudget, tkr 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Landstingstyreisen; Hälso- och sjukvård 4577 260 4523000 4487485 4460700 4433295 Hälsoval 1 084190 1108000 1 131 270 1157290 1 183910 Huvudkontoret m m 301 500 278260 281460 284660 288660 Trafik och övrig regional utveckling 170275 167520 167895 168285 168685 Finansförvaltning 84900 125200 143000 159000 204000 Fastighetsnämnden -20300-20300 -16300-14300 -14300 Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden 125055 122770 122370 124940 128080 Tandvårdsnämnden 156660 157620 160930 164 630 168420 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 24735 25155 25680 26270 26870 Patientnämnden 3280 4015 4100 4200 4300 Revision 5700 5780 5780 5780 5780 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O Summa driftbudget 6513255 6497020 6513670 6541455 6597700 nvesteringsbudget Sid 10
o 27 la~ Ekonomi lägesrapport 20 to (. Fortsatt lag kostnadsokningstakt, personalkostnader perokt 1,4% i\ Övrigakostnader...sUlbilt (periodrappon Okt) ',\ Lagre avgiftmotafamotsvarande ca S Mkr \ \ KO miljard malet kvarvarande osäkert? \ \~ Produktion slutenvård somatik persept: \ - VWlillfaU... 2,90/0 ()4S00) \ - V6rdd)'llll 0,6%(t48ooo) ) \ - VoravulSlui\1ingsldua2,W.(8ooo)!. jcundfbrluster ack2010,soo ikr, halveratjmf2009 Fl; \/ ra~~.. İ., "ll(ll /'.. -- --'o-_. \\.-M \\ 1-'''' \ J4" Totalkostnader, rullande 12 mån J \... / L ")--UUmmlililliii affi!ko.stnadsutveckling. rullande 12.m~n '..... \\...: \1\ ).,,\ rlf f!" l.. :'L-_.-.-. -..... -.'--'.-- i e.. i. l t l l l l t.r drlnlhh HHh 1... ---_.. -. la~ 2011-14 -, Omvärldsfaktorer \. Forbättrad prognos fbrsklllleintllkter \\ Positivbefolkningsprognos \ Statsbidrag stabila, särskilt konjunkturstod aven \ \. 2011 (ca 30 Mkr).) \\', Löne- och kostnadsutveckling berllknas tillen lägre nivå J.. ~Udgeten 2011-14 bedöms stärkt ur ett r::tj! finansiellt perspektiv (jmfjuni), lingel ~ 2011-14 la 1!11 1!11 ~~l""ot.. _ l lo D'... Hr~"""",ål_t:P20tt.. 51....LD. interna faktorer ~fj"'kp"-a og......." \\ Marginell motiverad utökning av ramar2011 LA,~"'lerbrle-"'~...... lo, Hälsoval, justeringavers.nivå, 10Mkr,ochmodell PtrHad...:n:~2OOWO~' 4).......... ~\ \ \ Rimligt utrymme fbromställningsarbete (30Mkr) ~lba'od.bn.. \ \'. Halverat behovav externuppltminll (tak300m.t),, \. ftamstp g a tidigarelggning av investeringar (nyn l \v4rdblock) j 'Amortering av lånsker underplanperioden,, ""... AbtM&CAVHb,,'.wdl.~ ""~."........ \ \ ~.~...~......,...'...' \ :g::l: \,.~;tår~ ~'tcg~20"~.. R>'tao~ 2140 / Räntekostnader fbrlån beaktade / -""........ ",: ~. $parkrav ofbrandrade 130Mkr/Ar (S20Mkr). Aterslällning av ack underskott. balanskravet....- \, / beräknas att ske under2014!,: '/,_............. -lo!so... ~,;..t &Fb/J'" f' lo "
o 28 1h~"ll"! 'Bru. ( \\ \\\\ " i \. l \, _.brlng.t,...hl! LF jun 2010. milt FO"'og 11f0nd1lngor: Nynwotttnglbudlll t l ) :...~, \ 'y 67G 4G' ~'G ZGG B2 7 O 55 23-7U "2 ng zu.100 100.100 la~~ l il \\ \\ \ '. Skatte-, statsbidrags - och nettokostnadsutveckling '.0 r---------------,.0 l---\~----------j \ \, 4P t--:7''\-\-~----l ) Fl. ~'--------------' \ 0.0 1- ll,_--...:~==:::==_~ la~~~ nvesteringar (mkr) (,'-:--, \ \ ceo t--------+-~----, /\. / \. \ '., SOllt---------:l'---~----./ <, \\ :j---~--~ 2lO / 100t-----------------,,'yl'--.,. 1'DO.. Ptogn luqtt Aln Pbn flbn 20" 2011 201Z 2 t1 1016 -----------' tṙ(\ Självfinansieringsgrad av investeringar i procent c:-~c':""'~.,7,""'(-:"''"(.,-:;..,-;.-.:;""''::.'''::. '''.:;'"'. ''':... '''''',i:-::':''''''''~''''''''''''''';~~ -' r \\ '..:'-":""""'"----""""':'.,.,..,.------,-, \ '. "O'r-----"--"...~+ --...,;..."...,;.-;.,;.,,~ J' i \ '. SOt--------'------~:...-... / )l:~--~ L - - _ Pr.20O 8... 'bn 2012 Plin 2011... 201. 2011 ~r:,, il Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag ------- -- ~--~--~ ------- ----l /: \'\.. 4 /' \ ' l io, ~ ~ J ~Ol"B_ 'tall """ Fln 7J:11t'\.OOB ~.. 2010 Z011..u 2011 201 ~ ~,. lafit.._.._le d..._... ~ " ~- Årets resultat, mkr 400 \\ zoo /' / \ \ '. " l ".. 100.zoo ~ - '/,/ ~oo..,'.,... ",... '»:... '<. o ;, 2007\.._ ZoozA. llu;t PJl...... 1 lott '\...-""'".~~_- -..~_~
(J 29 la~'r" Solid itet la~"'r" Likvida medel och lå n l', ",\ ",,., \, \ \\ '.. 11l$ \ \ "<--6 _ 4 ~. \... '\." i l -, -, \.'/ /. - - -- / \ 'Y""'-.- p/f.". _._-- 'o: --------- ~.. -.'-.-._ -- 1 _...... -...1 -,, 'oj... la":::;!l" Ärc rs täl lnnd c av Cl!.c l kapital (.. j ~.-- ",, -. \\,.- - -...... "....'=-'.'-'-'L.... l.u "." i <,, - '\~ ~j 'o,.--.. -. _......_.._...,~ Hälsoval 20 11 (. nom följa nde områden föreslås \. ;'~~.1,i:~:~~,~~: ;~,,d,..~, lo '. _, ST Uko.. rj, ~~:~P".16t 1Do " '_1'01 '1" 1 111.... 6<"'....\ ' ' "'al o.ll.u.. f.. JA.rf'lo< htn-r_..., \...... -'''''......,:6n l.m<rlo, '._...re. rr ".. "... iojn )- i r lk-.. _... oj ~.._ - _. f rif A.t. '-Jo,. ' Sq> o.ll. i, -'1l r&t, _, &>.. \,/l. ~.;~~:\~~ ~ ~: '.i. flr"l 'l"p''''''''''.''.rlob>k O<~